Bilaga 53. Allmänt. Leverantörens förmåga och roll i uppdraget

Transkript

1

2

3

4 Bilaga 53 Uppdragsbeskrivning över stöd för vidareutredning av alternativa sjukvårdslogistiska lösningar för Varuförsörjningsnämndens försörjning av förbrukningsvaror till fem landsting/region. Allmänt Varuförsörjningsnämnden, Ägarrådet och Logistikgruppen har vid möte den 3 november 2016 enats om att ytterligare utreda en fortsatt försörjning av förbrukningsvaror för landstingen/regioner som valt att samverka genom en gemensam nämnd. Samarbetet omfattar landstinget i Uppsala län, landstinget Dalarna, landstinget Västmanland, landstinget Sörmland och Region Örebro. I dagsläget sker försörjning av förbrukningsvaror genom en upphandlad tredje parts logistik. Avtalet är ingånget den 1 juni 2012 och löper i fyra år med tre stycken ensidiga optioner som kan utlösas av varuförsörjningsnämnden. Om så sker kan avtalet förlängas till och med Varuförsörjningsnämnden har gett sin egen förvaltning i uppdrag att utreda tre så kallade spår, nämligen, tredjepartslogistik, grossist lösning och egen regi alternativ. Förvaltningen har redovisat sittarbete för nämnden och Ägarrådet. Arbetet har utförts av en Logistikgrupp vars sammansättning baseras på kompetens inom i första hand sjukvårdslogistik som har hämtats ur landstingens/regionens logistikverksamheter. Gruppen har bestått av Berth Axelsson Varuförsörjningen, Anders Kinnander region Örebro, Erland Grundberg landstinget Dalarna, Josefin Lindberg landstinget Sörmland, Jhan-Christer Åkerdahl landstinget Västmanland och Björn Kardell landstinget Uppsala. Det fortsatta arbetet skall biträda den egna utredningen i form av en så kallad second opinion för att säkerställa kvaliteten och önskvärd utveckling. Syftet med denna uppdragsbeskrivning är att tydliggöra uppdraget och de förväntningar som finns från landstingen/region. Sjukvårdslogistiken är en underkategori inom Varuförsörjningens kategorikarta. Leverantörens förmåga och roll i uppdraget Seniora respektive juniora konsulter som leverantören anvisar skall ha dokumenterad kunskap och erfarenhet från industriell logistik. Erfarenhet från sjukvårdslogistik är meriterande. Kunskap och erfarenhet presenteras med ett curriculum vitae för respektive konsult. För att kunna förstå hälso- och sjukvårdens villkor ska leverantören ha tillräckliga kunskaper om vårdens organisation och uppdrag, utan att särskild tid skall avsättas i uppdraget för sådan kunskap ska kunna inhämtas. Styrgruppen godkänner aktuell leverantörs konsults deltagande i uppdraget. Leverantören skall ha stor erfarenhet från att arbeta i grupper och leda grupper i olika former, fram till ställningstaganden och beslut. I leverantörens organisation skall sjukvårdslogistisk kompetens finnas att tillgå om aktuell leverantörs konsult saknar sådan. Leverantören skall fortlöpande hålla styrgruppen informerad. Leverantören, där konsulten har sin anställning, skall avsätta tid och personal i tillräcklig omfattning så att överenskommen tidplan kan hållas. Vid frånvaro av olika skäl skall ersättare inträda i uppdraget så att tidplan och leverans säkerställs. Leverantören ansvarar för fackområdena logistik och till logistik kopplade områden som - logistikens utgångspunkter - logistiksystemet - materialflöden

5 - kundservice - logistikkostnader och kapitalbindning - miljö - produkterna i systemet(ex sortiment, kundspecifika, standards och produktgrupper) - materialförsörjningsstruktur - produktionsstruktur - distributionsstruktur - kundorder och prognosprocesser - materialstyrning - materialanskaffning - transportplanering Tidplan för uppdraget Uppdragsstart, delmål och slutrapport skall framgå av tidplan som fastställs av styrgruppen på förslag av leverantören. Följande tidpunkter skall beaktas: , beslut i Varuförsörjningsnämnden om att utredning skall genomföras till fast kostnad , slutrapport till styrgruppen för vidareutredningen. Leverantörens underlag Leverantören ansvarar för eget arbetsmaterial är uppdaterat. Leverantören ska också granska de handlingar som framkommer under uppdragets gång samt bedöma vilka konsekvenser olika alternativ kan medföra. Leverantörens slutrapport skall överlämnas till beställaren i pappersform undertecknad av uppdragsansvarig och i elektronisk form. Leverantören skall efterfråga kompletterande information som kan vara av betydelse för uppdraget. Beställaren skall ansvara för att leverantören erhåller nödvändig information rörande relevanta avtalsförhållanden. Beställaren överräcker genomförd utredning i sin helhet samt ställer logistikgruppen till förfogande för att redovisa samlade bedömningar och avväganden. Beställarens organisation Varuförsörjningsnämnden är beställare och leds av dess ordförande Bertil Kinnunen. Styrgrupp är utsedd inom Ägarrådet. Styrgruppen består av Teemu Lehtimäki, Helena Söderqvist landstinget Sörmland, Björn Kardell landstinget Uppsala, Joel Valtanen landstinget Dalarna, Catharina Schlyter Region Örebro och Jan Hallberg landstinget Västmanland. Om styrgruppen inte når enighet i frågor som gruppen adresseras från leverantören skall de rådgöra med beställaren. Styrning av uppdraget sker från styrgruppen. Ställningstaganden som innebär ekonomiska konsekvenser skall förankras hos beställaren. Uppdraget utformning Med stöd av nuvarande avtal och den av logistikgruppen utförda utredningen skall följande tre spår utredas i formen som en Second opinion. I allt väsentligt skall villkoren som angetts i tidigare förfrågningsunderlag och i logistikgruppens utredning vara utgångspunkt. I de fall tydliga gynnsamma förändringar föreslås skall de hanteras av styrgrupp och beställaren.

6 Vidare skall utredningen genomlysa tre alternativa förslag: 1. Sjukvårdslogistik i egen regi, 2. Tredjeparts logistik, 3. Grossist (upphandling och logistiklösning) Respektive alternativ skall genomlysas ur ett logistiskt och till logistiken kopplade områden som angetts i Leverantörens förmåga och roll i uppdraget. Uppdragets redovisning 1. Respektive alternativ skall redovisas enligt Stanford Universitys model SWOT(strengths, weaknesses, opportunities and threats). 2. Respektive alternativs bedömda ekonomiska konsekvenser för landsting/region utifrån kända kunskaper och förhållanden samt sammanvägt för de fem landstingen/region. 3. Respektive alternativs konsekvenser för styrning. Varierar möjligheten för landstingen/region i förhållande till stark respektive svag styrning? Avser samfällt och inte enskilt för respektive landsting/region. 4. Omvärldsbevakning inom sjukvårdslogistik i Sverige. Hur många olika lösningar finns det och antalet. Vad kan vi fånga beträffande kostnader, styrning, effektivitet, tidsfönster etc. Leverantören skall föreslå det mest kostnadseffektiva alternativet utifrån Varuförsörjningens fastställda vision den goda affären frigör resurser och skapar mervärden för medborgaren. Bilaga Mediq avtalet Logistikgruppens utredning Kategorikarta 2.4

7

8 Bilaga 54 VFN PB Budget 2017

9 INNEHÅLL Innehållsförteckning Verksamhetsplan och budget Varuförsörjningsnämndens vision... 3 Genom att skapa den goda affären ska vi frigöra resurser som ger möjlighet till... 3 alternativ användning för att skapa mervärden för medborgarna.... Fel! Bokmärket är inte definierat. Varuförsörjningsnämndens strategiska utvecklingsområden... 3 Strategiska utvecklingsområden och mål... 4 Kompetenta och motiverade medarbetare... 5 Styrmodell... 6 Ansvar och befogenheter, eko- nomi... 6 Intern kontroll... 6 Engagerade medarbetare... 7 Chefer med ett kommunikativt och coachande ledarskap... 8 Minskad miljöpåverkan... 9 Budget Internkontrollplan Sida 2 av 11

10 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument som talar om inriktningen för Varuförsörjningsnämnden, dels för det närmaste budgetåret 2017, dels för den kommande tvåårsperioden. Planen utgår från de politiska uppdragen, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i landet och i länen samt våra lagar och förordningar. Det är Varuförsörjningsnämnden som beslutar om innehållet i verksamhetsplan och budget. Det fungerar sedan som Varuförsörjningsnämndens övergripande styrande dokument och anger inriktningen för verksamheterna och för utvecklingsarbetet. I Varuförsörjningsnämnden strävar vi efter att ständigt förbättra och förnya verksamheten utifrån sjukvårdens behov. Verksamhetsplan och budget lyfter fram de viktigaste områdena där det behövs förbättring och förnyelse. Varuförsörjningsnämndens primära målgrupper är nämndens politiker och tjänstemän som ska genomföra besluten. Länsinvånarna, länens kommuner och andra regionala aktörer som i samverkan med Varuförsörjningsnämnden gemensamt ska driva och utveckla försörjningen av sjukvårdsartiklar är andra målgrupper. Varuförsörjningsnämndens vision Den goda affären frigör resurser och skapar mervärden för medborgaren Varuförsörjningsnämndens strategiska utvecklingsområden En region för alla Varuförsörjningsnämnden ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. En nyskapande region Varuförsörjningsnämnden tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. En växande region Varuförsörjningsnämnden utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Sida 3 av 11

11 Strategiska utvecklingsområden och mål Varuförsörjningen är en samverkansorganisation som genom kompetens och yrkesskicklighet har som mål att skapa den goda affären baserat på vårdens preciserade behov. Varuförsörjningen ansvarar för försörjning av förbrukningsvaror till de anslutna landstingen och regionerna. Med lagen om offentlig upphandling som ram arbetar Varuförsörjningen affärsmässigt med kategoristyrning för att nå optimal totalkostnadskavalitet i våra upphandlingar. Varuförsörjningsnämndens strategiska mål är kopplade till de strategiska utvecklingsområdena. De är mål av väsentlig vikt för nämndens arbete. En Region för alla - Varuförsörjningsnämnden ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. VFN ska svara för att sjukvården inom regionerna/landstingen försörjs med förbrukningsartiklar av rätt kvalité och trygga leveranserna av dessa. VFN ska bidra med kompetens för utveckling av inköpsarbetet som är till gagn för regionernas/landstingens ekonomi. VFN har en aktiv arbetsgivarpolitisk och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. En nyskapande Region Varuförsörjningsnämnden tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. VFN ska medverka till en utvidgning av regionernas/landstingens beställarstöd och E- handel. VFN ska genom dialog med leverantörsmarknaden verka för att innovationer och utveckling av förbrukningsartiklar fångas upp i inköpsarbetet. VFN ska genom styrgrupper och i kategoriteam fånga regionernas/landstingens verkliga behov inom området förbrukningsartiklar. En växande Region Varuförsörjningsnämnden utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. VFN ska bidra till en giftfri miljö genom att fortsätta arbetet med utfasning av skadliga ftalater. VFN ska bidra till en hållbar utveckling genom att ställa hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar. VFN bidrar till ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att prioritera video- och telefonmöten, följa landstinget resepolicy och använda miljövänliga tjänstebilar vid förvaltningens tjänsteresor med bil. Finansiella mål Utgångspunkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och ett finansiellt perspektiv. För att säkra långsiktig god ekonomisk hushållning Sida 4 av 11

12 ur ett finansiellt perspektiv har Varuförsörjningsnämnden följande finansiella mål: Årets resultat ska alltid vara i balans. Logistikkostnaden ska inte öka i förhållande till produktion under perioden. Ackumulerat upphandlingsresultat ska motsvara en kostnadsreducering om 3% årligen. Kompetenta och motiverade medarbetare Varuförsörjningsnämndens verksamhet är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare. Kompetensförsörjningen handlar om att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det kräver att arbetsmiljön förbättras och utvecklas i linje med ett systematiserat arbete baserat på forskning och utveckling och ett coachande ledarskap i enlighet med regionens riktlinjer. Varuförsörjningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar fram det bästa hos alla medarbetare genom tydlighet och engagemang. Sedan 30 år tillbaka i tiden har regionernas/landstingens ekonomi varit i fokus i varierande omfattning. Det har enkelt uttryckt varit att verksamheternas medarbetare ska göra mer med mindre resurser men till högre kvalitet. Samlat har pressen över tid varit så att det inte finns mycket mer att nå med gamla grepp. Förvaltningen behöver förändra och förbättra processerna för att hitta nya sätt att skapa mer resurser så förvaltningen kan arbeta med arbetsmiljön. Det handlar inte bara om lön, det handlar om att utnyttja digitalisering, söka nya samarbeten, utveckla processer. Genom nyfikenhet, hur andra organisationer utanför den s k boxen(offentliga organisationer) gör, kan nya sätt och system tillgodogöras efter anpassning till vår verklighet. Varuförsörjningsnämnden inför en kategoristyrningsmodell för att stärka inköpsprofessionen och öka kompetensen hos våra engagerade medarbetare. Detta leder till tydligare ansvar och befogenheter som kommer att attrahera nuvarande och framtida medarbetare. Sida 5 av 11

13 Styrmodell Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäktige främst i tertialbokslut och årsredovisning. Ansvar och befogenheter, ekonomi Regionfullmäktige fattar beslut om ekonomiska anslagsramar per styrelse och nämnd. Fullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder som ska genomföras under Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena. Inför 2017 har respektive styrelse och nämnd att ta fram tre uppdrag inom vart och ett av de strategiska utvecklingsområdena. Uppdragen inom de strategiska utvecklingsområdena redovisas i samband med årsbokslut och styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen redovisas i samband med delårs- och årsbokslut. Varuförsörjningsnämnden tar fram verksamhetsuppdrag. Utgångspunkten för verksamhetsuppdragen är inriktningen i verksamhetsplan och budget. Anslagsram för regionens övergripande verksamheter går till regionstyrelsen som beslutar om fördelningen av anslagsramar inom regionens övergripande verksamheter. Anslagsramar för hälso- och sjukvård går till sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen. Styrelserna beslutar sedan om fördelningen av medel inom sina respektive ansvarsområden. Anslagsram för övriga verksamheter går till respektive nämnd. Styrelse och nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs med anvisade medel och att medlen disponeras så effektivt som möjligt Intern kontroll En god intern kontroll är en viktig förutsättning för att säkerställa styrningen av en verksamhet. Det är regionfullmäktige som beslutar kring regelverket och regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Varje nämnd och styrelse har ansvar för den interna kontrollen inom sitt område och ska varje år anta en plan för den interna kontrollen. Sida 6 av 11

14 Medveten lönebildning Varuförsörjningsnämnden arbetar med lönebildnings- frågorna på ett strukturerat sätt där lönebildningen ses som en del av kompetensförsörjningen. Målsättningen är att Varuförsörjningsnämnden ska ha en stabil och medveten lönebildning där långsiktighet står i fokus. Varuförsörjningsnämnden tillämpar individuell och differentierad lönesättning och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Engagerade medarbetare Trygga och säkra anställningsförhållanden Varuförsörjningsnämnden ska kännetecknas av trygga och säkra anställningsförhållanden. Det är viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar att utveckla medarbetarna och nyttja resurserna på bästa sätt i verksamheterna. Heltid ska vara en rättighet för den medarbetare i Varuförsörjningsnämnden som önskar denna omfattning på sin anställning. Huvudinriktningen vid anställning ska vara tillsvidareanställning. Utgångspunkter i Varuförsörjningsnämndens lönebildning är lönepolicyn, budgetramen, löneavtal och marknadskrafternas påverkan. Inför den årliga löneöversynen ska behovet av justeringar av lönebilden analyseras. Den årliga löneöversynen ska bidra till att eventuella skillnader mellan nuvarande lönebild och arbetsgivarens önskade lönebild minskas. Dialogen mellan chef och medarbetare är av stor betydelse för att kopplingen mellan verksamhetens mål, arbetsinsats och löneutveckling ska bli tydlig. Genom individuella mål och verksamhetsanpassade lönekriterier blir bedömningsgrunderna transparenta i syfte att skapa förståelse för lönesättningen där utgångspunkten är hela lönen. Nya kunskaper som medför nya arbetsuppgifter ska beaktas i kommande löneöversyner. Uppdrag Varuförsörjningsnämnden ska under 2017 öka tydligheten och transparensen i lönebildningsprocessen för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Sida 7 av 11

15 En hälsofrämjande arbetsplats För att Varuförsörjningsnämnden ska nå goda resultat är det av stor betydelse att medarbetarna trivs, är engagerade och ansvarstagande samt har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv är det viktigt att värna om medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Varuförsörjningsnämnden ska bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå en bra arbetsmiljö som främjar hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering, det vill säga en hälsofrämjande arbetsplats som är hållbar över tid. Ett aktivt arbete ska ske för att sprida kunskap och medvetenhet om hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa, trivsel på arbetsplatsen och kvalitén i utförda tjänster, samt hur de olika delarna interagerar med varandra. Utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatserna bygger på nära samverkan med chefer och medarbetare samt fackliga företrädare på alla nivåer i organisationen och kräver allas delaktighet och engagemang. Det aktiva medarbetarskapet behöver tydliggöras och utvecklas. Arbetsplatsen och dess behov är utgångspunkten för förbättrings- och utvecklingsarbetet som är en ständigt pågående process. Förutom det dagliga mötet är medarbetarsamtalet, arbetsplatsträffar och samverkansmöten forum för delaktighetsfrågorna. En väl fungerande samverkan och dialog med de fackliga organisationerna är viktig för verksamhetens utveckling. Chefer med ett kommunikativt och coachande ledarskap Varuförsörjningsnämnden ska ha kommunikativa chefer som utövar ett coachande ledarskap, där medarbetare ges möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Det coachande ledarskapet skapar förutsättningar för större delaktighet och medinflytande för samtliga personalkategorier i arbetet med det goda kundmötet. Alla chefer ska ha ett chefsuppdrag med tydliga ansvarsområden och mandat samt goda organisatoriska förutsättningar. Chefsuppdraget ligger till grund för att chefer och ledare ska kunna utveckla verksamheten mot uppställda mål, driva en kostnadseffektiv verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och främjande av ett gott bemötande Att vara chef i en politiskt styrd organisation ställer särskilda krav. Chefer i Varuförsörjningsnämnden ska därför rekryteras utifrån de ledaregenskaper som tydliggörs i en chefspolicy. Sida 8 av 11

16 Minskad miljöpåverkan Arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i länet fortsätter under planperioden. De tre övergripande ekologiska målen är en minskad klimatpåverkan, en hälsosam och giftfri miljö samt en hållbar och effektiv resursanvändning. Energieffektiviseringar och översyn av energikällor till transporter och energiförsörjning sker för att minska klimatpåverkan. För att bidra till en hälsosam och giftfri miljö minskas spridningen av farliga ämnen genom en minskad användning av kemikalier, såväl kemiska produkter som ämnen i förbrukningsvaror. Vid upphandlingar ställs krav för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln, ett exempel på arbete som bidrar till en effektiv resursanvändning. Uppdrag Varuförsörjningsnämnden ska under fortsätta minska spridningen av farliga ämnen genom fortsatt arbete med utfasning av hälsofarliga ftalater i upphandlat förbrukningsmaterial. Varuförsörjningsnämnden ska under fortsätta ställa krav enligt riktlinjerna för hållbar upphandling för att arbeta för en ekologisk hållbar utveckling. Varuförsörjningsnämnden ska under tillsammans med landstinget Sörmland ansvara för området förbandsmaterial och sårvårdsprodukter inom det nationella samarbetet Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. Sida 9 av 11

17 Budget 2017 Budget 2017 Varuförsörjningen tkr Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material och varor Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter Sida 10 av 11

18 Varuförsörjningsnämnden INTERNKONTROLL PLAN UTIFRÅN ÄGARUPPDRAG ÅR 2017 Riskvärde =låg risk 10=hög risk Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod/Kontrollmoment Frekvens Utför kontroll Ansvar för kontroll samt uppföljning Rapportering till En region för alla VFN ska svara för att sjukvården inom regionerna/landstingen försörjs med förbrukningsartiklar av rätt kvalité och trygga leveranserna av dessa. En nyskapande region VFN ska medverka till en utvidgning av regionernas/landstingens beställarstöd och E-handel. En växande region VFN ska bidra till en giftfri miljö genom att fortsätta arbetet med utfasning av skadliga ftalater i det avtalade sortimentet. Medarbetare Avstämning av kostnader beräknad i procent på avropat varuvärde. Kontroll av antal prislistor som produceras. Kontroll av avtalade artiklar. Uppföljning av att logistikkostnader i förhållande till produktion är samma eller lägre än föregående år. 7 Fånga upp prislistor som avviker från tidsplan så tidigt som möjligt. 7 Maximalt 6 % av alla upphandlade produkter som finns på Mediq innehåller PVC med ftalater 6 Sammanställning av avropat varuvärde och logistikkostnader via systemet IBM Cognos. 1 ggr/mån Ekonomichef Ekonomichef Förvchef/VFN Uppföljning av produktionsplan/ tidsplan mot faktiskt utfall. Åtgärdsplan på eventuella avvikelser. 1 ggr/kv Controller Upphandlingschef Förvchef/VFN Uppföljning av förekomst av PVC och ftalater i upphandlade produkter i VF s elektroniska katalog. 1 ggr/kv Miljökemist Miljökemist Förvchef/VFN

19 VFN har en aktiv arbetsgivarpolitisk och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. HME Bättre resultat på samtliga områden än Uppföljning och åtgärdsplan på de områden där det finns förbättringspotential. 1 ggr/år LG LG VFN

20

21 Bilaga 55 FÖRDELNINGSNYCKEL VF Över/Underskott Logistik Logistik Omsättning % % C-Län 32,8% 31,8% U-Län 13,6% 14,1% W-Län 18,9% 18,8% T-Län 19,5% 20,0% D-Län 15,2% 15,3% Summa: 100,0% 100,0% Kassationer/prisdiff Lager Lager Omsättning % % C-Län 33,0% 32,1% U-Län 13,5% 14,1% W-Län 18,8% 18,6% T-Län 19,7% 20,0% D-Län 15,0% 15,2% Summa: 100,0% 100,0%

22

23 Bilaga 56 Förslag på Varuförsörjningsnämdens mötesplan 2017 Datrum Tid Ort Konferensrum Justerare Fredag 17 mars Västerås Bubbholmen Viktor Zakrisson Torsdag - Fredag 1-2 juni Lunch till lunch möte Medelas senare Catrin Steen Fredag 15 september Västerås Bubbholmen Roger Ljunggren Fredag 8 december Uppsala Dag Hammarskjöld Tommy Levinsson

24

25

26 Bilaga 58 b

27 Presentation av VFs kommunikationsplan Dec 2016

28 Bakgrund och syfte VF Vårt uppdrag är att säkerställa landstingens behov av förbrukningsvaror av engångskaraktär (vilket vi gör via upphandlingar/avtal, avtalsuppföljning och logistik) Kommunikationen ska stötta en bra och effektiv varuförsörjning så vi kan använda skattemedel på bästa sätt. Vi vill bli bättre på att kommunicera vårt uppdrag speciellt på att särskilja oss från Mediq Vi behöver tydliggöra att vi jobbar med kvalitet och inte bara pressar pris. Vi måste också tydliggöra att vi inte är en beställarenhet (som LV logistik, Flott etc) Vi upphandlar produkter av rätt kvalitet - behoven definierar och styr inköpen. Behoven preciseras för att i konkurrens kunna upphandla det totalekonomiskt bästa för landstingen och skattebetalarna Syftet med kommunikationen är att klargöra ansvarsområden och gränser i vårt uppdrag. Vad är vårt ansvarsområde? Vad är INTE vårt ansvarsområde? Vi administrerar ett inköp av de behov som vården redovisar. Behoven redovisas enligt en arbetsmodell. Vi har upphandlat en logistik. Landstinget har ansvaret efter kaj och enheterna att varorna rapporteras in i deras system så som det skall göras

29 VFs övergripande kommunikationsmål 2017 Vi vill skapa förståelse för vår verksamhet Vi vill arbeta utifrån en tydlig kommunikationsstrategi för att synliggöra hur vi bidrar till en bättre och mer kostnadseffektiv vård i landstingen Vi ska använda gemensamma mallar och dokument för att målgrupperna ska känna igen oss

30 VFs målgrupper 1. Försörjningskedjan/sjukvårdslogistik Beställare 3PL (just nu Mediq) Leverantörer Intern transport IT-klövern/beställarstöd 2. Ekonomi Ledningsgrupper Koncernledningar Ekonomichefer Landstingsstyrelsen Styrgrupper Verksamhetschefer 3. Samverkan Nämnden Ägarråd Upphandlingschefer Strategiskt råd 4. Kvalitet och avtalstrohet Användare Avdelningschefer Hygien- och miljö Beställarna Kategoriteam Styrgrupper Medicinsk teknik Verksamhetschefer

31 1. Försörjningskedjan Beställare (viktigast) 3PL (just nu Mediq) Leverantörer Intern transport IT-klövern/beställarstöd Målgruppen har ganska god kunskap om att VF finns, men känner inte till vårt uppdrag/ansvarsområde Målgruppen har dålig förståelse för inköp/upphandling, vill bara ha grejerna. Inköpet spelar inte så stor roll, försörjningskedjan ska bara fungera. Målgruppen vill kommunicera via mail. Beställarna vill ha träffar. Försörjningskedjan finns inte beskriven någonstans, ser olika ut i landstingen Oklart hur kommunikationen med intern transport ser ut i några landsting Vi ska se till att allt fungerar. Skicka samma info till hela kedjan. Målgruppen vill ha EN person att kontakta när något går fel 3 grupper som vi har 3 olika möten med beställarträffar, driftgruppen och IT-klövern

32 Kommunikationsmål Försörjningskedjan Målgruppen ska känna till hur försörjningskedjan ser ut Målgruppen ska känna till vem dem ska kontakta om problem uppstår i kedjan

33 Budskap Försörjningskedjan Huvudbudskap: Så här ser försörjningskedjan ut i ditt landsting från beställning till leverans Delbudskap: Den här ska du kontakta vid problem (Kan vi tydliggöra försörjningskedjan blir gränsdragningen mellan oss, Mediq, förråd, intern transport tydligare och problem i kedjan som inte har med oss att göra påverkar inte målgruppens bild av oss)

34 2. Ekonomi Ledningsgrupper Koncernledningar Ekonomichefer Landstingsstyrelsen Styrgrupper Verksamhetschefer Målgruppen är intresserade av ekonomifrågor Den här gruppen kommunicerar vi väldigt lite med idag Inköpsrapport till dem. Så här mycket pengar har ni köpt för, avtalstroheten, jämföra mot andra avdelningar Hinder vi saknar fakta. Vi har mycket statistik men den är inte sammanställd/paketerad på ett bra sätt

35 Kommunikationsmål Ekonomi Målgruppen ska känna till Varuförsörjningen och resultatet av vårt arbete som ett sätt att spara pengar Målgruppen ska se kraften i VF och ett sammanhållet och strategiskt inköp

36 Budskap Ekonomi Huvudbudskap: Så här kan Varuförsörjningen hjälpa dig att spara pengar Delbudskap: Så här jobbar vi med kategoristyrning (vår upphandlingsprocess) för att sänka kostnaderna för förbrukningsmaterial i landstingen Delbudskap: Goda exempel där vi sparat pengar till landstingen (fokus pengar!) Delbudskap: Så här ligger ert landsting/avdelning till i förhållande till andra gällande tex avtalstrohet

37 3. Samverkan Nämnden Ägarråd Upphandlingschefer Strategiskt råd Målgruppen har god kännedom om VF De här grupperna pratar vi med regelbundet via planerade möten Målgruppen har ett strategiskt/övergripande fokus

38 Kommunikationsmål Samverkan Mål att få till en attitydförändring hos ägarrådet de ska få en ökad förståelse för fördelarna med en sammanhållen inköpsorganisation Vi ska förbättra samarbetet och kommunikationen med upphandlingscheferna inom våra landsting (plus Värmland och Gävleborg) Snyggt paketerad kommunikation som de enkelt kan sprida i sina landsting

39 Budskap Samverkan Huvudbudskap: Det här är fördelarna med en gemensam Varuförsörjning (Samordningsvinster, samlad kompetens. Genom samverkan sänker vi kostnader men inte kvalitén, starkare och viktigare kund gentemot leverantörerna, benchmarking mellan landstingen, erfarenhetsutbyte) Delbudskap: Goda exempel som visar på fördelarna med Varuförsörjningen (inte enbart fokus på pengar utan även kvalitet, miljö, innovation etc)

40 4. Kvalitet och avtalstrohet Viktigaste målgruppen kan rasera eller bygga upp vårt varumärke Användarna svåra att nå men sitter på viktig kunskap/information Intresserade av vad som är upphandlat och VARFÖR. Rimlig kvalitetsnivå och rimlig kostnadsnivå. Behöver information om våra upphandlingar och avtal Vi behöver ge dem fakta vid nya avtal och uppföljningar. Prata mer om kvalitet först pris sen Svår grupp som behöver mycket information Användare Avdelningschefer Hygien- och miljö, Medicinsk teknik Beställarna Kategoriteam/referensgrupp Styrgrupper Verksamhetschefer

41 Kommunikationsmål Kvalitet och avtalstrohet Få dem att handla PÅ avtal Ökad avtalstrohet (svårt då vi inte vet hur den ser ut idag) Bra underlag vid nya avtal (nya implementerings- och kommunikationsplanen ska användas) Målgruppen ska ha kunskap om upphandlingens strategi och resultat Målgruppen ska ha kunskap om vårt skifte från service till strategi

42 Budskap Kvalitet och avtalstrohet Huvudbudskap: Så här upphandlar vi rätt kvalitet (beskrivning kring hur vi arbetar fram vad som är rätt kvalitet tillsammans med kategoriteamet) Delbudskap: Goda och dåliga exempel från tidigare upphandlingar Delbudskap: Därför ska du följa avtal/vikten av avtalstrohet Delbudskap: Här hittar du all upphandlings- och avtalsinformation du behöver nya hemsidan(inte bara vilken artikel som är ersatt av vad men även varför) Delbudskap: Kategoristyrningsprocessen (Vi vill få till utökad dialog med den här målgruppen, inte bara information utan kommunikation)

43 Aktivitetsplan 2016

44

45 Bilaga 58 a Rapport kring kommunikation till nämnden 5/ Inför 2017 rekommenderar jag att Varuförsörjningen försätter att arbeta efter den kommunikationsplan som togs fram för Vi har påbörjat arbete inom flera av fokusområdena men är inte i mål än. Under 2016 har ett stort fokus legat på den nya organisationen och det nya arbetssättet. När det nya arbetssättet börjat sätta sig internt kan vi börja kommunicera ut externt och lägga större fokus på de mål som finns i kommunikationsplanen. Aktivitetsplanen har uppdaterats med några nya aktiviteter men framförallt är det punkter från 2016 som flyttats över till Ett stort arbete som gjorts under året inom kommunikationsområdet är arbetet med den nya hemsidan. Genom den nya hemsidan får vi en bättre kanal för att kommunicera med våra målgrupper. Den nya sidan är mer användarvänlig och innehåller relevant och uppdaterad information. Uppföljning av kommunikations- och aktivitetsplan 2016 Den nya hemsidan är en viktig kommunikationskanal som vi vill använda oss mer utav. Då det projektet startade först nu under hösten 2016 så påverkar det så klart en del av aktiviteterna i aktivitetsplanen. Flera av punkterna ska använda hemsidan som kanal så det har varit svårt att arbete med de punkterna så länge hemside-projektet pågått. På nya hemsidan kommer till exempel försörjningskedjan och vårt nya arbetssätt finnas beskrivet men texterna kommer behöva uppdateras under 2017 och mer information behöver fyllas på. Ett stort arbete under 2017 kommer bli att arbeta med fortsatt utveckling av den nya hemsidan så den blir den kommunikationskanal som vi vill ha och behöver. Flera av punkterna i aktivitetsplanen berör informationsträffarna. I och med omorganiseringen och att flera materialkonsulenter valt att lämna Varuförsörjningen har vi inte kommit till något beslut kring hur informationsträffarna ska utformas framgent och jag har därför valt att inte lägga fokus på att ta fram material till dem. Under 2017 behöver en strategi och plan kring informationsträffarna tas fram. Efter det kan arbetet med att ta fram ett standardiserat utseende på träffarna fortsätta. Om beslut tas att inte fortsätta med informationsträffarna behöver nya kommunikationskanaler för de punkterna beslutas om. Arbete med statistiken och att ta fram inköpsrapporter pågår. Cristian har tagit fram en första inköpsrapport som vi börjat använda i vår kommunikation med styrgrupper och kategoriteam. Det jobb som återstår är att paketera den på ett bra och snyggt sätt som är lätt för verksamheten att ta till sig. Då vi inte genomfört någon upphandling från start till mål med det nya arbetssättet har vi inga goda exempel att presentera ännu men på den nya hemsidan kommer vårt nya arbetssätt att finnas presenterat. När vi får fram goda exempel kommer de att läggas ut där också. 58 a Rapport till nämnden 5 december 2016.docx 1

46

47 Bilaga 59 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-OKT 15/16 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 10,0 9,0 10,7 10,6 9,8 9,8 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 9,1 8,1 9,5 9,5 8,9 8,9 Fördelning Kommentar:

48 Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders, kassationer, tester och prisdiffar. Berth Axelsson Ekonomichef Varuförsörjningen

49 Dgr 211 Dgr 211,

50 Aktuell period (för laddning) Ansvar Ansvar OKT Motpartgrp, från-till 0 1 Bilaga 59 a Årsprognos Varuförsörjningen 2016 tkr Utfall acc okt 2016 Utfall acc okt 2015 Budget acc okt 2016 Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Ackumulerat utfall Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Mnkr Utfall ackum. Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat Årsprognos Mnkr Prognos 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat

51

52 Bilaga Servgrad Checklista vid uppackning av gods från Mediq Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,70% 98,70% 99,90% 96,00% 99,90% 99,90% 99,70% 98,10% 99,80% 99,80% Pall ej kundsorterat 75,00% 79,20% 78,50% 82,60% 77,70% 79,00% 88,80% 78,30% 79,20% 95,80% Pall högre än 190 cm 99,67% 99,30% 99,90% 98,20% 98,30% 96,00% 99,60% 99,30% 99,50% 99,20% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,20% 72,00% 86,70% 100,00% 68,00% 85,00% 80,00% 94,00% 98,00% 93,00% Pall med tunga kollin högt placerade 91,10% 89,80% 88,50% 92,10% 94,50% 95,40% 94,20% 95,20% 98,10% 92,80% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2015 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,90% 99,90% 100,00% 99,90% 99,80% 99,90% 99,50% 99,60% 99,50% 99,40% 98,80% Pall ej kundsorterat 95,50% 95,30% 94,20% 94,50% 92,90% 94,50% 94,60% 95,70% 95,20% 95,20% 96,20% Pall högre än 190 cm 99,50% 99,80% 99,80% 99,80% 95,50% 97,80% 97,20% 97,80% 99,60% 98,70% 96,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,00% 94,00% 93,00% 88,00% 75,00% 92,00% 78,00% 82,00% 88,00% 72,00% 77,00% Pall med tunga kollin högt placerade 96,00% 99,70% 94,40% 95,60% 93,60% 97,50% 93,60% 94,30% 93,00% 91,50% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99% 2016 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,70% 99,80% 99,70% 99,60% 99,70% 99,50% 99,60% 99,90% 98,50% Pall ej kundsorterat 98,10% 97,70% 97,60% 97,80% 97,20% 97,30% 97,20% 97,60% 97,40% 97,20% Pall högre än 190 cm 97,20% 97,50% 98,30% 98,90% 99,30% 99,30% 99,60% 99,60% 99,40% 98,60% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 78,00% 88,00% 92,00% 92,00% 87,00% 89,00% 92,00% 90,00% 94,00% 90,00% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 97,90% 96,70% 96,00% 94,70% 96,30% 91,50% 98,10% 95,20% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

53 100,00% Pall ankommit Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ej kundsorterat Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

54 100,00% Pall högre än 190 cm Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tillfällen som returer ej blivit avhämtade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

55 100,00% Pall med tunga kollin högt placerade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 100,00% Trasiga kollin Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

56 Acc Oktober Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% ,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% ,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% ,00% 9,00% 10,70% 10,60% 9,80% 9,80% ,10% 8,10% 9,50% 9,50% 8,90% 8,90% 12,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 10,00% 9,80% 9,60% 9,10% 11,10% 9,30% 9,00% 8,90% 10,70% 10,60% 10,60% 10,30% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% 9,80% 9,80% 9,80% 9,70% 9,50% 9,50% 8,90% 8,90% 8,50% 8,00% 8,10% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,70% 9,80% 9,50% 9,70% 8,90% ,00% 11,50% 11,00% 11,80% Logistikkostnad Dalarna 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,60% 10,00% 9,10% 8,50% 8,00% Dalarna

57 12,00% Logistikkostnad Uppsala 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,30% 8,90% 9,00% 8,50% 8,00% Uppsala ,10% 12,00% 11,50% 11,80% Logistikkostnad Västmanland 11,00% 10,70% 10,50% 10,00% 9,50% 10,30% 10,10% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland

58 12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,60% 10,00% 9,50% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Södermanland ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 10,00% 9,50% 9,70% 9,50% 9,80% 9,00% 8,90% 8,50% 8,00% Örebro

59 NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,20 Andel i % 0,40 Servicegrad 99,80 % Servicegrad 99,60 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

60 NY'OS 2016 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader HUDOLJA 100ML Lagerorder SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BURK PL M SKRUVL 75ML Lagerorder DEFIBRILLERINGSELEKTROD VUXEN Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 5

61 2016 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder POLSTERVADD 7,5CMX2,7M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TVÅL/SHAMPO 600ML M PUMP Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder SPRUTA INJ ENKELGRAD LUER 5ML Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder OP HANDSKE POLYISOPREN 6,5 VIT Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TÄCKGLAS 18X18MM NR1 Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder BINDA KOMPR KORTSTRÄCK 10CMX5M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder HAKLAPP PA 37X70CM M FICKA O TEJP Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X90CM Lagerorder ALM BORD 115X370MM Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di MASKINDISKMEDEL TABLETT ALLT-I-ETT Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 6

62 2016 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

63 NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

64 NY'OS 2015 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5

65 2015 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di MUNTORK STOR Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4

66 2015 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5

67 NY' OS 2014 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,26 Andel i % 0,47 Servicegrad 99,74 % Servicegrad 99,53 % 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% NY'OS JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

68

69 Bilaga 61 b Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 313 Upphandlingens namn: Operations- och undersökningshandskar Diarienummer: VF Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Antalet avtalade produkter (artikelnummer) var vid avtalstidens slut 133 st och inköpskostnaden per år ca kr. Avtalade produkter har levererats via vår tredjepartslogistiker Mediq. Antalet avtalade leverantörer var vid avtalstidens slut 9 st och avtalstroheten över 95%. Varför upphandla handskar? Skyddshandskar är en absolut nödvändighet vid arbete inom sjukvården. Dels för att förhindra smittspridning och dels som personligt skydd mot bland annat smitta, stickskador, kemikalier och vissa läkemedel. Stora krav ställs på dessa handskar ur användarvänlighet och smittsäkerhet. Behovsanalys: Identifierad problematik och onödiga kostnader (Totalkvalitetsanalys) -Förbrukningen av undersökningshandskar har ökat lavinartat under de senaste åren. Personal använder handskar utan att det behövs, trots uppmaning från vårdhygien och dermatologen om att inte använda handskar i onödan. Användningen av undersökningshandskar har inom vår region mer än fördubblats sedan Den ökade förbrukningen har bidragit till en ökad mängd allergier. När alla anställda på sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen fick frågan om de haft eksem på händerna det senaste året svarade var femte ja. Det innebär att mellan fyratusen och femtusen undersköterskor, sjuksköterskor och läkare har drabbats av handeksem som kan vara både smärtsamma och besvärande och leda till sjukskrivningar. Undersökningen utfördes vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och resultatet är sammanfattat nedan. - Det är ett dilemma att få personalen att gå och allergitesta sig. Problematiken ligger också i att det inte är samma ämne som orsakar allergin hos alla användare. - Handskar används fel, händerna spritas och man låter dem inte torka innan man sätter på sig handskar. - Tvål: 30 procent av sjukhuspersonalen tvättar händerna med tvål och vatten mer än tjugo gånger under ett arbetspass. - Handsprit: 45 procent spritar händerna mer än femtio gånger per arbetsdag. - Engångshandskar, en av tre arbetar mer än tre timmar om dagen med handskar på. Drygt hälften har handskar åtminstone i två timmar under ett arbetspass. Upphandlingsredovisning 313.docx 1