Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 213 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på nybörjare. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästa år avseende perioden 21-213. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt och 11 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter (FTE=fulltime equivalent) 14 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 15 Tema nybörjare 17 Definitioner
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomiskt utfall Skolan står fast vid budget vad gäller ett kraftigt negativt resultat inom utbildning pga. av läsårets förläggning. Skolan räknar även med ett negativt resultat inom forskning. Omsättningsutfallet tangerar budget tom period 2138. Effekten av lönerevidering och minskade intäkter inom GRU i december stärker bilden av en omsättning i linje med budget. Utfallet efter 8 månader ger ett negativt resultat om,7 mnkr, fördelade med underskott inom utbildning med 4,6 mnkr och överskott om 3,9 mnkr inom forskning. Skolans budgeterar för ett underskott år 213 om 28,8 mnkr. Intäkten för GRU ser skenbart hög ut, intäktsbortfallet i december kommer leda till ett resultat i linje med budget. Lönerevideringen kommer öka kostnaden för såväl resultatförda som periodiserade projekt. Att personalkostnaden kommer öka för även periodiserade projekt förklarar även att intäkten för externa bidragen är något lågt under perioden. Fakultetsanslagen är något lägre än budget under perioden, budgetavvikelsen är 2.5 mnkr, uppskattningen av övriga fakultetsanslag kan vara något hög. Utfallet av kostnader för utrustning överträffar budget främst på institutionerna Fysik och Tillämpad Fysik. Projektet färgröntgen H&M är i sin slutfas vilket lett till att kostnaderna för testet ökat kraftigt. Nytt projekt inom avdelningen för nanostrukturfysik har medfört uppstartskostnader. Verksamhetens utfall Om grundutbildning: Inga stora avvikelser som behöver kommenteras och ingenting som ger anledning att ändra våra progrnoser. Civilingenjörsstudenterna följer samma kurva som förra året, och det är inga oroande avvikelser när det gäller examensuttaget. Påminner också om att vi i stort sett nådde målet för antal examina under föregående fyraårsperiod. OBS att prognosen för antalet examina under de kommande fyra åren bör skrivas ner till cirka 63, då CL flyttas från vår skola. Högskoleingenjörsutbildningsdiagrammen rör några få högskoleingenjörsstudenter från andra skolor som följer våra kurser, det är inget att orda om. Masterutbildningen och kandidatutbildningen har inga stora avvikelser. Beträffande inkommande utbytesstudenter har vi ett uppdrag att minska totalen och det har vi gjort. Vidareutbildning är inte mycket att orda om, kanske, men där får vi ett något lägre utfall i år än förra året, eftersom vi inte har fått ge de kurser vi ville. Totalen är precis som tidigare. Det är bra att studieavgiftsfinansierad utbildning ökar, även om det ju är från en låg nivå. Nybörjare på program HT13 är ungefär som tidigare, med starkt söktryck till Teknisk fysik och Öppen ingång. Söktrycket sjönk något för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik. Vi har ett dåligt rekryterande kandidatprogram i Simuleringsteknik och virtuell design. Om forskarutbildning: Skolans utfall av examenspoäng ligger bra till i förhållande till uppställda mål i verksamhetsuppdraget. Skolan har tom augusti uppnått 33 examenspoäng vilket ligger i linje med målet om 16 examenspoäng under perioden 213-216. 1
Resultaträkning med jämförelse Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2138 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 66.7 % Intäkter Gruanslag 121 866 12 372 11.2 174 139 7. Fofuanslag 139 151 133 995 13.8 212 55 65.5 Bidrag fr externa finansiärer 177 728 169 422 14.9 271 91 65.4 Uppdrag fr externa finansiärer 1 8 92 112.3 16 113 62.1 Övriga intäkter 18 131 18 61 97.5 26 354 68.8 Finansiella intäkter 1 23 2 191 56.1 2 863 43. Summa: Intäkter 468 16 453 483 13.2 73 875 66.5 Kostnader Personalkostnader -254 187-248 86 12.1-43 838 62.9 Lokalkostnader -53 784-5 682 16.1-81 826 65.7 Resor och traktamenten -13 216-15 22 86.8-23 23 57.4 Utrustning exkl avskr -8 42-5 474 153.8-8 737 96.4 Konsulttjänster -22 265-21 345 14.3-34 255 65. Drift och övrigt -21 738-15 816 137.4-33 286 65.3 Gemensamma kostnader -81 961-73 431 111.6-125 97 65.1 Avskrivningar -13 21-14 38 94.1-21 266 62.1 Finansiella kostnader -8-15 76.7-568 14.2 Summa: Kostnader -468 861-444 97 15.4-732 76 64. Verksamhetsutfall -756 8 513-28 831 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av 14 735 11 235 131.2-17 499-84.2 bidrag Transf/lämnade bidrag -14 735-11 235 131.2 17 499-84.2 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -756 8 513-28 831 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. SCI 26 645 91 143-4 671 3 915 21 974 95 59 117 33 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Gruanslag 12 173 193 622 97 321 186 84 96 97 Fofuanslag 14 24 197 756 98 213 197 457 97 26 Bidrag fr externa finansiärer 134 29 268 946 126 39 233 798 112 917 Uppdrag fr externa finansiärer 7 766 17 342 6 113 14 41 4 843 Övriga intäkter 15 425 34 979 15 472 29 87 11 367 Finansiella intäkter 944 3 89 1 656 3 43 1 332 Summa: Intäkter 364 83 715 734 345 83 664 229 324 626 Kostnader Personalkostnader -193 873-381 888-184 656-353 292-174 95 Lokalkostnader -41 799-8 338-39 1-79 362-39 128 Resor och traktamenten -1 319-24 678-11 56-21 118-8 797 Utrustning exkl avskr -4 588-1 151-4 269-7 73-3 249 Konsulttjänster -18 919-38 876-17 37-44 465-19 776 Drift och övrigt -19 14-29 58-13 486-24 697-12 686 Gemensamma kostnader -61 942-12 878-52 53-11 69-54 231 Avskrivningar -1 2-2 756-1 525-15 651-7 88 Finansiella kostnader -69-128 -68-147 -13 Summa: Kostnader -36 542-77 21-333 465-656 414-319 154 Verksamhetsutfall 4 261 8 533 11 618 7 816 5 473 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 12 894 22 33 7 24 25 432 15 48 Transf/lämnade bidrag -12 894-22 33-7 24-25 432-15 48 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 4 261 8 533 11 618 7 816 5 473 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Gruanslag 12 173 193 622 97 321 186 84 96 97 Fofuanslag -1-1 Bidrag fr externa finansiärer 412 845 49 238 128 Uppdrag fr externa finansiärer 757 2 872 1 16 1 592 266 Övriga intäkter 2 293 6 27 2 545 4 91 1 784 Finansiella intäkter 328 84 466 845 283 Summa: Intäkter 15 964 24 386 11 757 194 388 99 368 Kostnader Personalkostnader -52 448-1 111-47 737-94 86-48 654 Lokalkostnader -12 212-21 531-11 622-22 44-11 999 Resor och traktamenten -932-3 429-1 657-2 3-454 Utrustning exkl avskr -452-786 -329-692 -43 Konsulttjänster -4 97-8 264-3 253-9 182-1 656 Drift och övrigt -2 79-3 646-1 866-4 15-2 73 Gemensamma kostnader -29 897-56 766-24 733-51 86-26 144 Avskrivningar -297-666 -361-511 -259 Finansiella kostnader -4-11 -1-2 -1 Summa: Kostnader -13 227-195 21-91 567-185 628-91 671 Verksamhetsutfall 2 737 9 176 1 19 8 76 7 697 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 15 638 365 442 237 Transf/lämnade bidrag -15-638 -365-442 -237 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2 737 9 176 1 19 8 76 7 697 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 2136 21212 2126 21112 2116 Intäkter Fofuanslag 14 24 197 756 98 213 197 458 97 261 Bidrag fr externa finansiärer 133 878 268 11 125 899 233 56 112 789 Uppdrag fr externa finansiärer 7 9 14 47 5 97 12 45 4 576 Övriga intäkter 13 132 28 772 12 927 24 176 9 584 Finansiella intäkter 616 2 249 1 19 2 197 1 49 Summa: Intäkter 258 839 511 348 243 327 469 842 225 259 Kostnader Personalkostnader -141 426-281 776-136 919-258 485-125 441 Lokalkostnader -29 587-58 87-27 379-56 922-27 129 Resor och traktamenten -9 387-21 249-9 93-19 88-8 343 Utrustning exkl avskr -4 136-9 365-3 94-6 381-2 819 Konsulttjänster -14 12-3 612-14 117-35 283-18 12 Drift och övrigt -16 935-25 862-11 62-2 592-1 613 Gemensamma kostnader -32 44-64 112-27 797-58 749-28 87 Avskrivningar -9 722-2 89-1 164-15 14-6 829 Finansiella kostnader -65-118 -58-145 -11 Summa: Kostnader -257 315-511 991-241 898-47 785-227 483 Verksamhetsutfall 1 524-643 1 428-944 -2 224 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 12 789 21 692 6 84 24 99 15 172 Transf/lämnade bidrag -12 789-21 692-6 84-24 99-15 172 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 1 524-643 1 428-944 -2 224 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 2 1 6 1 2 8 4 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 21 211 212 213 5
Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 21 211 212 213 21 211 212 213 6
Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 21 211 212 213 21 211 212 213 7
Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Sommarkurser Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 21 211 212 213 8
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 12 1 8 6 4 2 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 21 211 212 213 9
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat över året 12 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 6 4 2 Antal, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 21 211 212 213 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 21 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 5 4 3 2 1 21 211 212 213 11
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 21 211 212 213 21 211 212 213 12
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för teknikvetenskap (SCI) 29 21 211 212 213 * Lärare 147 152 16 164 17 Professor 58 6 63 65 68 Lektor 52 54 57 65 7 Bitr lektor 13 13 19 14 16 Forskarassistent 15 15 13 1 6 Adjunkt och gästlärare 9 1 8 1 1 Forskare och forskningsingenjör 56 67 71 78 8 Forskarstuderande 18 19 25 217 217 Adm inkl bibl-personal 43 43 47 45 46 Teknisk personal 18 14 14 14 14 25 2 15 1 5 29 21 211 212 213 * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 13
Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag 21 1 62 19 655 24 367 9 577 23 926 24 96 45 754 6 89 29 362 186 12 211 1 79 14 365 28 7 8 32 23 324 36 78 58 991 12 125 4 246 223 57 212 2 49 16 179 22 773 5 699 25 468 36 432 6 399 12 989 37 92 22 348 213 1 145 16 13 21 849 4 81 27 117 31 351 5 41 1 56 28 17 191 47 Myndighetskapital 21 8 229-865 9 438 18 231-1 677 31 513 6 422 6 562 2 171 1 14 99 127 211 13 665 2 19 9 336 16 935 5 577 25 85 7 569 7 159 24 81 1 215 114 297 212 47 4 95 6 347 15 762 24 179 25 552 7 18 7 139 24 62 1 477 116 489 213 5 557 6 32 2 545 11 971 22 769 24 59 6 932 7 73 26 439 2 262 117 33 Myndighetskapital 21 3 38-3 348 6 216 8 355-11 489-488 2 841 1 772 7 453-154 14 465 - Utbildning 211 3 635-1 693 6 373 8 176-6 882-452 3 835 1 198 1 79-212 24 769 212-7 96 7 5 47 9 275 7 275-2 45 3 83 971 1 31-83 26 645 213-4 332 555 3 678 1 284 2 9-5 384 4 617 45 9 12 131 21 974 Myndighetskapital 21 4 921 2 484 3 222 9 876 9 812 32 1 3 581 4 789 12 719 1 258 84 662 - Forskning 211 1 3 3 883 2 962 8 759 12 459 26 32 3 733 5 961 14 1 1 427 89 527 212 7 953 4 898 939 6 487 16 94 27 958 3 215 6 167 13 761 1 56 89 843 213 9 888 5 765-1 133 1 687 19 868 29 894 2 315 7 324 17 319 2 131 95 59 ets kapitalförändring 21 8 45-2 326-2 2-776 -2 49 6 954 393-1 88 3 518 541 1 56 211 6 879 872-662 -1 296 6 672-5 663 1 147 598-842 112 7 816 212-6 318 2 384-2 989-1 172 18 122-298 -551-21 -886 262 8 533 213 6 691 1 415-6 284-3 791-1 41-1 43-87 591 2 377 785-756 ets kapitalförändring 21 3 745-2 134-615 271-5 876 82 47-293 2 47-154 -2 34 - Utbildning 211 77 1 655-2 -18 4 325 36 994-574 1 793-58 8 76 212-4 241 1 7-966 1 99 14 157-1 953-33 -227-49 129 9 176 213 3 574 548-1 73 1 9-4 375-2 979 814-566 -1 181 214-4 671 ets kapitalförändring 21 4 3-192 -1 387-1 47 3 467 6 872-78 -1 588 1 48 695 12 91 - Forskning 211 6 19-783 -66-1 117 2 347-5 699 153 1 172-2 636 169-944 212-2 77 683-2 23-2 272 3 965 1 656-518 26-397 133-643 213 3 135 867-4 554-4 8 2 965 1 936-9 1 157 3 558 571 3 934 Intäkter Totalt 21 12 743 2 336 1 314 41 531 139 394 87 485 83 736 24 934 11 477 7 895 619 846 211 14 422 16 197 18 416 41 553 154 142 86 636 98 184 34 866 12 355 7 458 664 229 212 1 51 15 959 11 169 41 739 179 11 281 112 365 39 26 17 576 7 332 715 734 213 1 773 7 83 67 63 25 863 16 815 66 53 72 744 26 185 79 617 4 865 468 16 - varav 21 11 754 8 45 51 928 27 18 112 75 49 79 36 4 19 251 55 39 7 895 38 194 Interna intäkter 211 14 5 3 134 59 321 27 591 122 56 56 275 4 416 23 164 58 342 7 458 412 211 212 748 3 865 53 926 27 768 143 374 53 48 4 223 25 528 59 457 7 332 415 699 213 1 317 4 366 34 89 15 54 87 923 34 849 25 47 16 472 4 69 4 865 274 14 - varav 21 989 9 83 43 994 1 826 24 851 39 152 38 767 5 459 42 331 215 451 Bidragsintäkter 211 415 12 371 46 654 11 569 29 826 31 456 47 694 11 321 42 492 233 798 212 271 1 393 48 147 1 66 33 418 46 495 61 527 13 413 44 677 268 946 213 261 2 139 31 744 9 961 18 19 29 54 4 414 9 583 36 463 177 728 Kostnader Totalt 21 4 698 22 662 12 316 42 37 141 83 8 531 83 343 26 814 97 959 7 354 69 79 211 7 543 15 324 19 78 42 849 147 47 92 299 97 37 34 269 13 198 7 346 656 414 212 7 369 13 576 113 158 42 912 16 878 11 579 112 916 39 281 18 462 7 7 77 21 213 4 82 5 668 73 913 29 655 18 225 67 573 72 831 25 594 77 24 4 8 468 861 - varav 21 14 895 4 434 53 621 23 53 75 85 46 426 39 626 15 34 41 557 4 929 319 696 Personalkostnader 211 17 151 2 663 58 51 25 175 78 958 54 198 46 822 2 478 44 267 5 78 353 292 212 19 35 2 883 61 84 25 12 87 18 59 734 5 88 23 67 48 36 4 211 381 888 213 13 341 1 482 4 665 16 885 58 249 38 361 34 26 15 15 33 12 2 737 254 187 - varav 21 1 761 183 13 4 4 42 15 978 9 283 11 88 2 797 16 56 1 86 75 727 Lokalkostnader 211 1 855 298 13 399 4 253 16 699 9 642 11 641 3 284 17 199 1 92 79 362 212 1 78 24 13 519 4 182 17 661 1 237 1 938 3 321 17 444 1 17 8 338 213 1 419 98 8 991 3 727 1 877 7 873 7 191 1 75 11 26 65 53 784 - varav 21 34 1 28 12 517 5 399 18 444 11 222 1 237 3 968 1 524 73 86 Täckningsbidrag TBK 211 34 615 12 996 5 874 18 723 12 742 11 555 5 27 1 798 78 634 till central KTH-nivå 212 4 676 13 92 5 652 2 52 14 374 12 37 5 748 11 79 85 98 213 342 325 9 211 3 737 14 256 9 331 8 196 3 686 7 854 56 938 Transfereringar 21 78 5 68 719 48 1 89 5 372 598 1 875 17 241 Utbetalningar 211 341 6 579 4 231 824 5 573 5 34 567 2 283 25 432 212 46 5 111 3 852 1 483 3 68 5 322 197 2 223 22 33 213 1 459 2 5 1 367 699 2 962 1 11 176 4 461 14 735 14
15
16
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Studieavgiftsfinansierad utbildning Helårsprestationer () Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter () FTE Lärare Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Här ingår: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Antagna Avbrott Förstahandssökande Nybörjare på program per 15 september (1 februari) Alla som vid 15/9 respektive 1/2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Se Studieavbrott. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT (VT) som per den 15 september (1 februari) saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har endast de studenter tagits med som inte varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning. Studieavbrott Studieuppehåll Definitivt avbrott i påbörjade studier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. 17