Kommentarer till månadens utfall Inledningen av 2017 har framförallt präglats av högt tryck inom slutenvården. Beläggningsgraden har varit 10 och behovet av extra resurser i form av timanställda, inhyrning och övertidsuttag har varit högre än planerat. Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider. Ett aktivt arbete med genomlysning av bemanning i relation till uppdrag, vårdplatser och produktion slutförs nu under april månad. Vidare går aktiviteten optimerad kompetenbemanning in i ett intensivt genomförandeskede. Många nya aktiviteter kring kostnadskontroll har också startat upp. Sida 1 / 10
Verksamhet/Process 10 Tillgänglighet Besök 10 Tillgänglighet Åtgärd 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Återbesök inom medicinskt måldatum(inkl 0-15 dgr) Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 10 10 98% 99% 96% 94% 98% 92% 97% 9 96% 88% 86% 95% 84% 94% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 10
Verksamhet/Process Undvikbar slutenvård (VTF) Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF) (1 mån släp) (1 mån släp) 18% 2 16% 14% 16% 12% 1 12% 8% 6% 8% 4% 4% 2% Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Målvärde Medelvårdtid (VDG) Remissinflöde (st) 6 10 000 5 8 000 4 6 000 3 4 000 2 1 2 000 0 0 Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Prognos Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök - Varav akuta besök Sjukvårdande behandling Vårdtillfällen Vårddagar exkl perm (utskrivna) Beläggning 06:00 Operationer totalt - Varav slutenvårdsoperationer - Varav dagkirurgi - Varav klinikegna operationer Knivtid DRG-poäng totalt (1 mån släp) - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) 41 801 44 155-5,3% 43 348-3,6% 0 259 187-100, 253 531 13 593 14 575-6,7% 15 019-9,5% 0 89 356-100, 85 935 45 939 47 243-2,8% 46 332-0,9% 0 272 657-100, 273 106 6 218 6 190 0,5% 5 903 5,3% 0 38 058-100, 36 872 34 863 33 602 3,8% 33 734 3,4% 0 206 469-100, 202 363 100 99 1, 0 98 4 468 4 307 3,7% 4 186 6,7% 0 25 410-100, 25 329 1 274 1 345-5,3% 1 255 1,5% 0 8 053-100, 7 564 1 284 1 234 4,1% 1 166 10,1% 0 7 157-100, 6 993 1 910 1 727 10,6% 1 765 8,2% 0 10 199-100, 10 772 2 616 2 561 2,2% 0 15 168 4 716 4 569 3,2% 0 56 820 1 877 1 943-3,4% 0 24 574 2 839 2 626 8,1% 0 32 246 Sida 3 / 10
Verksamhet/Process Kommentarer till resultat Tillgänglighet Nybesök Antalet väntande för nybesök visar en ökning med 16 % i jämförelse mot februari 2016. Trots detta hålls tillgänglighetsvärdena uppe på en bra nivå. Den faktiska väntetiden ligger över förra årets nivå vilket kan förklaras av ett fortsatt högt fokus på de mest akuta patienterna. En bieffekt av detta är dock att antalet patienter med mindre akuta besvär ökar och deras väntetider blir längre och längre. Detta är också förklaringen till att värdet för vårdgarantin har sjunkit jämfört med föregående år. Tillgänglighet Åtgärder När det gäller åtgärderna är kön något mindre i jämförelse mot samma period 2016. Antalet patienter med väntetider längre än 90 dagar har dock ökat vilket också vårdgarantivärdet visar. Även här finns ett stort fokus på de mest akuta patienterna vilket gör att den faktiska väntetiden hålls uppe på en acceptabel nivå. Tillgänglighet Återbesök Återbesöken fortsätter att hålla sig på en stabil nivå runt 8. Akuten 4 timmar Andel överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna fortsätter att pendla mellan 67-69 % på förvaltningsnivå. På kliniknivå finns det spridningar som till viss del kan kopplas mot klinikens vårdplatssituation. Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar För återinläggningar inom 30 dagar ses en viss ökning, vissa klinker har haft en ökning av antal återinläggningar jämfört med föregående år, medan andra klinker har minskat antal återinläggningar. En orsak till återinläggningar kan vara att vårdplatsbristen leder till att patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Optimistiska vårdplaneringar vad gäller kommunala insatser kan också påverka återinläggningar samt bristande läkarestöd i den kommunala hemsjukvården. Remissinflöde Remissinflödet de två första månaderna i år är 5,5 % högre jämfört med föregående år. Sammanställning produktion Antalet läkarbesök visar en minskning de första månaderna 2017 i jämförelse mot föregående år. En av förklaringarna är primärvårdens jourverksamhet som startades upp i april 2016. Bortser man från denna påverkan är produktionen oförändrad. Även inom sjukvårdande behandling påverkas resultatet av en verksamhetsförändring som genomförts på Västmanlands sjukhus Köping och Västmanlands sjukhus Sala. Utan dessa förändringar är utfallet för sjukvårdande behandling 3 % högre i år jämfört med föregående år. Alla former av operationer visar ökningar, och den totala förändringen i jämförelse mot föregående år är 6,7 %. En bidragande orsak är att man på operationskliniken åter kunnat öppna en av de stängda operationssalarna. Inom slutenvården är det också en ökning av både vårdtillfällen och vårddagar. Sida 4 / 10
Verksamhet/Process Planerade åtgärder Tillgänglighet Dialog förs kontinuerligt med de klinikerna som inte klarar tillgänglighetsmålen för besök och åtgärder. Möte med berörda klinikers representanter gällande tillgänglighetsarbete för besöken är inplanerat. Fokus på mötet kommer att vara registreringsrutiner och validering av väntelistor. När det gäller åtgärderna fortsätter förbättringsarbetet tillsammans med Helseplan. Tidigare har det varit operationskliniken som analyserats men nu har detta arbetet utvidgats så även Urologkliniken och Kirurgkliniken kommit med. Parallellt med detta fortsätter den strategiska operationsgruppens arbete med att ta fram mätetal och andra styrparametrar för att säkra upp att operationskapaciteten utnyttjas på bästa sätt. Produktion Arbete med fokus att koppla ihop produktions- och bemanningsplanering fortgår. Undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning För att minska återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård krävs att förebyggande insatser gör inom den kommunala hemsjukvården i samverkan med primärvården. Utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att patienter har en särskild individuell plan, SIP. Ett landstingsövergripande projekt "Trygg och effektiv vård" pågår för att förbereda verksamheterna för den nya lagen "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018". Förvaltningen deltar aktivt i föreberedelsearbetet. Inom de stora diagnosgrupperna hjärtsvikt och astma/kol påvår arbeten för att förbättra omhändertagadet. Det görs bland annat genom att se över och förbättra vårdflöden, återuppringningar samt att verksamheterna i Regionen har inrättat ett astma/kol-råd. Förvaltningen har också initierat en aktivitet för strukturering av intermedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård med fokus på den äldre befolkningen. Syftet är att ge stöd till den kommunala hemsjukvården för att förebygga undvikbar inläggning. Sida 5 / 10
Medarbetare 1 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 7,8 8,3 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 3,7 3,9 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 37,7 39,9 Män 4,3 4,4 Kvinnor 8,4 9,1 Anställda -29 år 8,9 8,8 Anställda 30-49 år 7,2 7,9 Anställda 50 år- 8,0 8,6 Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än 2016 och det är främst kvinnorna som står för denna ökning. En ökning kan ses i åldersgrupperna 30-49 år och 50 år och äldre. I likhet med 2016 så har januari 2017 kännetecknats av hög korttidsfrånvaro (influensa och andra infektioner) som drabbat alla yrkeskategorier och verksamheter. Det är i nuläget dock främst långtidssjukfrånvaron > 60 dagar som ökat mest mot föregående år. Planerade åtgärder Förvaltningen deltar i de åtgärder som ryms inom det beslutade Arbetsmiljöprogrammet (utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser, förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt införande av så kallade inventeringsmöten som syftar till att identifiera tecken på ohälsa för att kunna vidta preventiva åtgärder. Arbetet leds från regionhälsan och utöver berörd chef deltar även verksamhetsnära HR-konsult. Det utökade samarbetet med Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocessen av våra medarbetare fortsätter. Sida 6 / 10
Ekonomi 20 000 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) 0 2,2% -20 000-1,4% -40 000 2,6% -60 000 4,7% -80 000-100 000 6,8% 4,6% -120 000 Föregeående år Innevarande år Prognos -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Prognos Avv Bud mot Prog Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter 10,4 12,3-1,9 12,4 71,3 72,2-0,9 71,3-2,0 Ersättning Riksavtal 14,5 13,5 1,0 12,4 83,5 81,0 2,5 82,8 2,2 Landstingsersättning 670,6 670,9-0,3 637,6 4 035,4 4 025,4 10,0 3 874,2 33,1 Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 55,8 57,6-1,8 53,1 357,1 345,8 11,3 376,7 2,7 Summa Intäkter 751,4 754,3-2,9 715,5 4 547,3 4 524,5 22,8 4 405,0 35,9 Kostnader Personalkostnader -429,4-425,3-4,1-417,8-2 526,8-2 470,6-56,2-2 484,0-11,6 -Varav inhyrd personal -12,3-6,5-5,8-12,3-56,7-32,0-24,7-84,1 0,1 -Varav övertid/mertid -9,7-6,8-2,9-10,2-47,5-40,3-7,2-66,1 0,5 Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -82,4-83,3 0,9-80,3-510,0-500,0-10,0-531,3-2,1 Läkemedelskostnader -71,3-75,7 4,3-68,2-442,0-453,9 11,9-421,6-3,2 Material och tjänster -70,6-64,7-5,9-64,6-423,7-413,6-10,1-422,7-6,0 Övriga verksamhetskostnader -112,6-113,4 0,9-104,1-684,0-680,6-3,4-653,5-8,5 Finansiella kostnader -0,8-0,9 0,2-0,8-5,7-5,7 0,0-5,0 0,0 Summa Kostnader -767,1-763,4-3,7-735,8-4 592,3-4 524,5-67,8-4 518,1-31,3 Resultat -15,7-9,1-6,6-20,3-45,0 0,0-45,0-113,1 4,6 Sida 7 / 10
Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 939 694 950 648-10 954-1,15 - varav övertid/mertid 23 872 31 007-7 135-23,01 - varav timavlönade 21 751 22 662-911 -4,02 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 8 720 0 8 720 0,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. -325-339 14-4,16 Justering utvecklingsanställda. -350-169 -181 106,80 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 12 190 10 970 1 220 11,12 - varav läkare 1 436 1 465-28 -1,94 - varav sjuksköterskor 10 427 9 397 1 030 10,97 - varav övriga 326 108 218 201,32 Justering inhyrd personal från resursenheten 11 621 14 066-2 445-17,38 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 14 258-14 258-100,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema 0-11 592 11 592-100,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap 971 550 977 843-6 293-0,64 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -9 836-21 012 11 176-53,19 Arbetad tid exkl jour/beredskap 961 713 956 830 4 883 0,51 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 3 345 3 328 17 0,51 2,5 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Föregående år Innevarande år Sida 8 / 10
Ekonomi Kommentarer till resultat Ekonomi: Utfallet per 28 februari är -16 mkr, en avvikelse mot budget på -7 mkr. Avvikelsen är framförallt hänförlig dels till det tuffa läget som varit inom slutenvården och dels till ökad produktion för operation och diagnostik. Förvaltningen noterar också minskade patientintäkter som inte står i relation till produktionsutfallet, utredning pågår här. Största avvikelserna mot budget är posterna: - Material och tjänster, -6 mkr, avvikelser på laboratoriematerial, kirurgiskt material, intensivvårdsmaterial och vårdavgifter. - Personalkostnader -4 mkr, högt tryck på vårdavdelningarna med fortsatt viss instabilitet kombinerat med mycket extravak och överbeläggningar. Intäkter -3 mkr, minskade patientintäkter och eftersläpning bidrag Läkemedel, +4 mkr, förbrukningen har hittills inte uppnått budgeterad nivå där ett antal nya onkologiska preparat finns planerade. Bruttokostnadsutvecklingen mot fg år är 4,2% (exkl. förvaltningsinterna poster). Noterbart är att trots en tuff inledning av året så är är ökningen för löner 2,2% medan inhyrningen minskat med -1,4%. Prognosen för 2017 är -45 mkr, i ett intervall +/- 10 mkr. Prognosen förutsätter framgång med pågående aktiviteter inom bemanningsområdet. Stor osäkerhet finns, precis som hela 2016, för posten Riks- och regionvård. Största orsaker till prognosens avvikelse mot budget: - Kvarvarande underskott att hantera enligt förvaltningsplan 2017-2019 - Bedömning om ökade Riks- och regionvårdskostnader för framförallt valfrihet jämfört med budgeterad nivå - Kvardröjande bemanningsproblematik och en tuff start på året för ett fårtal kliniker med dygnetrunt-verksamhet - Försenat införande av nya reumatologiska, hematologiska och onkologiska läkemedel Arbetad tid: Total ökning är 0,5%, motsvarande 17 åa. Det är framförallt egen arbetad tid som ökat, helt hänfört till timanställningar. Inhyrning från externa bemanningsföretag har ökat medan inhyrning från resursen minskat. Avsaknaden av tillgång på vissa sjuksköterskor har lett till anställning av fler undersköterskor. Planerade åtgärder Förvaltningens arbete med en ekonomi i balans startade våren 2015 i ett treårsperspektiv. Just nu pågår arbete enligt den planering som finns för 2017. Fokus under början av året är god kontroll över uppdrag, produktion och bemanning samt genomförandet av aktiviteterna i optimerad kompetensbemanning. För att få en ökad kostnadskontroll har följande nya aktiviteter startats upp: - Genomlysning av kostnader för material och tjänster i samarbete med Inköp - Bättre uppföljning av Riks- och regionvårdskostnader, ytterligare utökad fakturakontroll och separat analys av kostnader för valfrihet i samarbete med Vårdval - Mer fokus på KPP och dess ingående delar för att öka förståelsen för vad som driver kostnader i vårdflödet Aktiviteten med utflytt av controllers ut på fokusklinikerna är avslutad och de finns nu fysiskt ute i verksamheten mellan 2-5 dagar per vecka beroende på överenskommet upplägg. Sida 9 / 10
Avslutade kommentarer till månadens utfall Så här tidigt in på 2017 är vår bedömning från årsredovisningen i stort oförändrad. Läget inom svensk sjukvård präglas fortfarande av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av sjuksköterskebrist. Förvaltningen samlade verksamhetsplan syftar till att angripa frågorna i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseeende produktion och bemanning är helt prioriterat. Fortsatt kontroll på kostnadsutveckling är viktigt. Principerna runt kunskapsstyrning, produktionsstyrning och ekonomistyrning är centrala dimensioner i förändringsarbetet under perioden fram till 2018. Rapporten hanteras i Landstingsstyrelsen 2017-03-29 Västmanlands sjukhus 2017-03-15 Håkan Wittgren, sjukhusdirektör Sida 10 / 10
År Månad: 201702 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exklusive förvaltningsinterna poster Bilaga 1 Diarie nr: RV170522 Periodbokslut Belopp i tkr 201601-201602 201701-201702 2016 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter 12 401 10 396 71 299 72 227 71 279-948 Ersättning enligt avtal 12 365 14 532 82 838 81 009 83 506 2 497 Försäljning av tjänster 24 518 27 169 162 662 163 515 163 314-201 Landstingsersättning 637 578 670 632 3 874 187 4 025 400 4 035 400 10 000 Övriga intäkter 28 617 28 640 214 008 182 304 193 755 11 451 Intäkter 715 479 751 369 4 404 995 4 524 455 4 547 254 22 799 Summa Intäkter 715 479 751 369 4 404 995 4 524 455 4 547 254 22 799 Personalkostnader Löner -280 314-286 362-1 650 371-1 664 762-1 693 221-28 459 Sociala avgifter -120 384-124 922-708 835-736 420-738 459-2 039 Övriga kostnader i kkl 4-4 815-5 835-40 675-37 467-38 502-1 035 Inhyrd personal -12 334-12 282-84 095-31 981-56 656-24 675 Personalkostnader -417 847-429 400-2 483 975-2 470 630-2 526 838-56 208 Kostnader för material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor -1 152-1 793 0 0 0 0 Riks o regionvård -80 313-82 407-531 277-500 000-510 000-10 000 Labtjänster -4 806-4 653-32 848-29 782-30 622-840 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -31 416-35 945-212 884-215 935-221 260-5 325 Tekniska hjälpmedel -5 959-6 289-40 016-35 658-35 658 0 Övriga kostnader i kkl 5-21 291-21 747-136 064-131 751-135 905-4 154 Röntgentjänster 7-148 -928-494 -302 192 Läkemedel inom förmånen, öppenvård -38 146-40 215-226 672-238 196-239 166-970 Rekvisitionsläkemedel -30 019-31 123-194 918-215 748-202 831 12 917 Kostnader för material, varor och tjänster -213 096-224 320-1 375 606-1 367 564-1 375 744-8 180 Övriga verksamhetskostnader Lokalhyra -31 024-32 368-188 168-195 027-195 645-618 Avskrivningar -9 885-10 342-62 237-68 934-66 907 2 027 Övriga kostnader i kkl 6-25 820-27 371-173 986-165 604-167 129-1 525 Övriga kostnader i kkl 7-37 357-42 477-229 072-251 000-254 296-3 296 Övriga verksamhetskostnader -104 085-112 558-653 462-680 565-683 977-3 412 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -796-799 -5 043-5 696-5 695 1 Finansiella kostnader -796-799 -5 043-5 696-5 695 1 Summa Kostnader -735 824-767 078-4 518 086-4 524 455-4 592 254-67 799 Resultat: -20 345-15 709-113 091 0-45 000-45 000
År Månad: 201702 Förvaltning: Analys: 17 Västmanlands sjukhus Driftsredovisning. Ej uppdragsprojekt, inklusive förvaltningsinterna poster Bilaga 2 Diarie nr: RV170522 Period Belopp i tkr 201601-201602 201701-201702 201701-201702 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt 01 Kirurgi -13 002-11 686-10 059-87 784-24 200-72 800-48 600-17, 02 Ortopedi -1 190-589 -716-3 966-1 000-319 681-0,1% 03 Ögonkliniken -2 312-380 138-15 543 1 000 567-433 0,4% 04 Kvinnokliniken -2 059-1 617-1 393 2 902-5 500-4 008 1 492-1,5% 05 Medicinkliniken -14 875-13 733-9 044-82 428-53 200-53 493-293 -6,5% 06 Fysiologi 936 1 123 340 5 762 2 000 2 000 0 4,3% 07 Infektion -1 960-1 003-1 458-6 987-8 400-8 400 0-8,8% 08 Öron -688-293 -301-8 998 0 0 0 0, 09 Barnmedicin -1 532-1 003-207 -4 612-500 -5 805-5 305-2,1% 10 Operation -4 190-2 470-713 -28 283-10 000-19 908-9 908-5,9% 11 Radiologi 4 527 5 876 2 631 25 614 18 000 18 000 0 7,1% 14 Urologi -5 191-3 605-2 157-31 186-11 500-18 060-6 560-16,1% 16 Onkologi -4 272-4 169-3 615-27 407-20 800-22 100-1 300-10,3% 17 Hud -732-1 166-744 -4 384-4 200-4 700-500 -10, 18 Reumatologi -29 329-56 3 707 0 0 0 0, 32 Specialisttandvårdskliniken -11 3 346 150 8 352 0 1 000 1 000 1, 47 Kärlkirurgiska kliniken 1 180-667 128 1 695 2 000 1 320-680 1,6% 89 Akutkliniken -379-142 591 5 344 4 000 3 400-600 1,2% 90 Laboratoriemedicin 1 315 1 601 293 1 107 3 500 3 500 0 1,4% 91 Medicinsk teknik 472 414-13 2 066 0 527 527 2,9% 96 Sjukresor -21-2 0-124 0-8 -8-0,4% Västmanlands Sjukhus Gemensamt 31 313 22 592 21 131 179 074 126 900 161 164 34 264 44,4% P3 Köpings Närsjukhus -6 587-6 348-2 582-34 392-10 500-17 100-6 601-5,3% P4 Sala Närsjukhus 711 590 263 1 465 2 000 2 000 0 2,9% P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab -1 768-2 709-1 689-14 105-9 600-11 776-2 176-8,1% Summa: -20 345-15 709-9 082-113 110 0-45 000-45 000-0,8% År Månad: 201702 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exklusive förvaltningsinterna poster Belopp i tkr Lönekostnader 201601-201602 201701-201702 201701-201702 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt -383-218 -236-43,1% -1 669 19 979-1 405-15,8% 10 Sjuksköterskor m fl -114 933-115 865-117 565 0,8% -670 649-695 789-692 341 3,2% 11 Undersköterskor, skötare m fl -54 547-58 761-53 909 7,7% -331 809-318 837-332 945 0,3% 20 Paramedicinsk personal -11 543-11 341-11 962-1,7% -67 108-71 288-68 665 2,3% 30 Läkare -73 566-74 122-75 921 0,8% -431 918-441 625-441 788 2,3% 40 Tandläkare -3 397-3 528-3 445 3,9% -19 669-20 530-20 530 4,4% 41 Tandhygienist -243-144 -200-40,7% -1 214-1 191-1 191-1,9% 42 Tandsköterskor -2 304-2 408-2 362 4,5% -13 556-14 078-14 078 3,8% 50 Administrativ personal -16 126-16 447-16 697 2, -93 598-99 510-98 385 5,1% 60 Teknisk personal -2 681-3 105-3 281 15,8% -16 317-19 552-19 552 19,8% 70 Utbildnings- och fritidspersonal -269-274 -273 2, -1 459-1 628-1 628 11,6% 90 Ekonomi- och transportpersonal -324-148 -120-54,2% -1 405-713 -713-49,3% Summa lönkostnader: -280 314-286 362-285 969 2,2% -1 650 371-1 664 762-1 693 221 2,6% Kostnader inhyrd personal Period Belopp i tkr 201601-201602 201701-201702 201701-201702 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal 0 0 0-1 0 0-100, Läkare inhyrd personal -1 904-1 867-726 -1,9% -14 641-4 355-10 095-31, Läkarsekreterare inhyrd personal -116-128 0 10,3% -1 120 0-250 -77,7% Psykologer inhyrd personal 0 0 0-100 0 0-100, Sjuksköterskor inhyrd personal -5 638-6 256-2 994 11, -43 644-10 843-24 926-42,9% Övrig inhyrd personal 51-68 -96 232,9% -394-574 -68-82,7% Inhyrd personal exkl resursenheten: -7 607-8 319-3 815 9,4% -59 900-15 772-35 339-41, Resursenheten: -4 726-3 963-2 702-16,2% -24 194-16 209-21 317-11,9% Summa inhyrd personal: -12 334-12 282-6 517-0,4% -84 095-31 981-56 656-32,6% Total Period Belopp i tkr 201601-201602 201701-201702 201701-201702 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -292 647-298 644-292 486 2, -1 734 465-1 696 743-1 749 877 0,9%