Delårsrapport 1, Förvaltningstotalt VS

Transkript

1 RAPPORT 1 (20) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Västmanlands sjukhus (VS) kan kort summera första fyra månaderna 2017 inom de väsentliga perspektiven enligt följande: Kvalitet Produktion Medicinkliniken i Västerås erhöll Swedehearts kvalitetsutmärkelse för bästa hjärtsjukvård. VS Köping kom på placering 6. VS Köping var återigen nominerade till utmärkelsen Sveriges strokesjukhus. Högt betyg för Köpings akutmottagning i nationella patientenkäten när patienten värderar besöket. Något minskad produktion inom öppenvård, framförallt avseende akuta läkarbesök. Oförändrad produktion inom slutenvården och ökat antal operationer. Tillgänglighet i nivå med rikssnittet. Medarbetare Oförändrad sjukfrånvaro och inhyrning i nivå med föregående år. Aktiviteten Optimerad kompetensbemanning är inne i en genomförandefas. Ekonomi Prognostiserad resultatförbättring mot föregående år, dock överdrag mot budget. Viktiga händelser För att förbättra sårvården i länet har ett beslut fattats om att till hösten inrätta ett sårcentrum. Resursmässigt är det ett samarbete mellan flera kliniker men driften ska koordineras av Kärlkirurgiska kliniken och verksamheten förläggas till jourmottagningens lokaler under förmiddagar. Lokalförsörjningsplaneringen avseende sjukhusområdet i Västerås framskrider. Beslut om eventuellt nytt sjukhus i Sala närmar sig och sker preliminärt före sommaren. För att effektivisera produktions- och kapacitetsplaneringen inom Västmanlands sjukhus har ett arbete genomförts på temat samspel produktion/vårdplatser/bemanning. För de opererande verksamheterna finns externt konsultativt stöd. Förvaltningen har sedan årsskiftet infört ytterligare tio standardiserade vårdförlopp. Totalt är nu 28 vårdförlopp införda och arbetet går enligt plan. Kvinnokliniken erbjuder sedan början av året KUB/NIPT-undersökningar för gravida. I april genomfördes en uppgradering av Cosmic till ny version. I mars tecknades nytt kollektivavtal med Vårdförbundet gällande ny arbetstidsmodell.

2 RAPPORT 2 (20) Sammanfattning av åtgärder och resultat Arbetet med verksamhetsplanen För att på ett ordnat sätt hantera arbetet med att få ekonomisk balans i sjukhusets verksamhet finns en treårs horisont, I hela detta arbete är tillit och mandat till verksamhetscheferna av yttersta vikt. Grunden för det pågående arbetet är den verksamhetsplan som tagits fram i sjukhusledningen inför 2016 och fortsätter Under 2016 uppnåddes en vändning genomförs ett antal omställningsarbeten med kraftfullt fokus på god kontroll över uppdrag, produktion och bemanning. Målet är att under 2018 uppnå balans. Arbetet med aktiviteter enligt förvaltningens verksamhetsplan pågår: - Utredningen om internmedicin, geriatrik och AH har gått över i planeringsfas med inriktningen att utveckla och utöka den mobila vården i syfte att stärka vården av de mest sjuka äldre utanför sjukhuset. Även planering för övertagande av den somatiska specialistvården som bedrivs vid Bergslagssjukhuset i Fagersta pågår. - Utredning för att kartlägga och optimera operationskapaciteten har genomförts. Initiala justeringar gjordes inför hösten 2016 vilket resulterade i högre produktion och ökad knivtid. Vidare har den lett till bildandet av en strategisk planeringsgrupp för sjukhusets samlade opererande verksamhet. En tilläggsutredning av operationsflödet kopplat till bemanning har påbörjats före årsskiftet och pågår fram till sommaren. - Arbetet med kunskapsstyrning stödjer intentionen att i alla moment i verksamheten fokusera på kvalitet, dels i det direkta patientarbetet, dels för att vidmakthålla eller förbättra läget för indikatorerna i Öppna jämförelser. - Arbetet med att utveckla controllerfunktionen pågår, och sedan februari 2017 har kliniker med mer omfattande behov av stöd sin controller fysiskt på plats 2-5 dagar per vecka. - Arbete med nationella kostnadslägen pågår. Förvaltningen har under våren arbetat med befintliga nyckeltal så som Nysam och KPP. Angående KPP har en ny struktur för uppföljning implementerats i förvaltningen. Till hösten planeras ett mer djupgående benchmarkingarbete inom ett fåtal specialiteter. - Optimerad kompetensbemanning inkluderar tre delprojekt: Organisation/verkställighet, bemanningsrevision/produktion, arbetstidsmodeller/ersättningar. Arbetet har övergått i genomförandefas och är för oss avgörande för att lyckas stabilisera och effektivisera bemanningen på sjukhuset. Nytt kollektivavtal avseende arbetstidsmodell tecknat. - Akutläkarfunktionen har analyserats. I ett första steg har hittillsvarande erfarenheter från projekt ute i landet inhämtats och sammanställts. En projektgrupp har arbetat vidare med överväganden och förslag på framtida inriktning och organisation har presenterats för sjukhusledningen som kommer att ta ställning inom kort. - Avseende aktiviteten att förbättra externa intäkter har en första översikt presenterats för sjukhusledningen. Vidare arbete med handlingsplan pågår.

3 RAPPORT 3 (20) Ekonomiskt utfall och kostnadsutveckling Förvaltningens resultat uppgår efter april till -70 mkr, en avvikelse mot budget på -39 mkr. De största avvikelserna så här långt beror på kvarstående bemanningsrelaterade problem för ett fåtal kliniker, högt tryck på slutenvården i början av året, fortsatt ökande kostnader för högspecialiserad vård och valfrihetsvård samt inledningsvis höga kostnader för material och tjänster. Bruttokostnadsutvecklingen är till och med april 4,4 %, att jämföra med 5,7 % i april Förändringen mellan åren är framförallt hänförlig till en sänkt utvecklingstakt för egna lönekostnader, från 6,1 % 2016 till 2,5 % Helårsresultatet prognostiseras till -61 mkr (i ett intervall mkr). Framtidsbedömning Läget inom svensk sjukhusvård präglas sedan flera år av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av sjuksköterskebrist. Förutom detta är en åldrande befolkning, teknologi- och läkemedelsutveckling samt ett öppnare vårdutbud utmaningar när det gäller att ha kontroll över kostnadsutvecklingstakten. Tecken tyder på en stabilisering av förvaltningens ekonomiska situation, men utmaningarna ovan måste hanteras löpande. Förvaltningens samlade verksamhetsplan syftar till att angripa frågorna i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseende produktion och bemanning är helt prioriterat. Fortsatt kontroll på kostnadsutvecklingen är viktigt, och väsentligt för det är att aktiviteterna i optimerad kompetensbemanning nu gått in i genomförandefas. Bildandet av storregion har stannat av vilket kommer att kräva strategiska överväganden kring nivåstrukturering och annat utvecklings- och samarbete inom nuvarande samverkansregion. Kvalitet, effektivitet och en bra arbetssituation är förutsättningar för att vara en framgångsrik aktör i framtiden. Principerna runt kunskapsstyrning, produktionsstyrning och ekonomistyrning är centrala dimensioner i förändringsarbetet. INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Invånarna ska ha förtroende för VS Följsamhet till screeningsprogram mammografi Följsamhet till screeningsprogram aorta Andel inv. som har förtroende för sjukhusen (Vårdbarometern) Täckningsgrad (av antal kallade patienter) Täckningsgrad (av antal kallade patienter) 75 % ÅR 85 % ÅR 80 % ÅR

4 RAPPORT 4 (20) Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter i Förvaltningsplanen Hälsoinriktat arbete Arbetet för effektiva flöden i det hälsoinriktade arbetet med stöd av gemensam journal och e-hälsa pågår. Jämlik vård Västmanlands sjukhus har genomfört en analys av screeningdeltagande för mammografi och aortascreening. Det statistiska underlaget är otillräckligt för att göra en analys utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Deltagandet i framför allt mammografi är högt i Västmanland jämfört med riket. Forskning påvisar dock att framför allt socioekonomiskt svaga grupper i lägre utsträckning deltar i screening. Patientdelaktighet Flertalet kliniker har startat upp nya aktiviteter för att säkerställa att intentionerna i patientlagen följs. Asylmottagande Utvärdering pågår gällande nyttjande av sjukhustolk på barnakuten, akutmottagningen i Västerås och förlossningen. Rapporten kommer att vara klar före sommaren. Trygg och effektiv vård Projektet Trygg och effektiv vård pågår enligt plan. Två representanter från förvaltningen är med i det regionövergripande arbetet. Arbetet med att ta fram en överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna om samverkan för tryggt och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård har påbörjats. Utveckling av avancerad sjukvård i hemmet Start av pilot i november 2017 där målgruppen är de mest sjuka äldre. Förslaget innefattar ett mobilt team från Geriatriken. Patienterna riskbedöms på avdelningen och selekteras till teamet. Uppdraget är att följa upp till exempel läkemedelshantering- och behandling samt hjälpmedel. Teamet kommer att samverka med primärvårdens mobila hemsjukvårdsteam utifrån behov. Möjlighet till direktinläggning på Geriatriken kommer att finnas. Därefter planeras införande i länet, dels genom utökning i Västerås, dels genom att AHteamen i Köping, Fagersta och Sala får ett utökat uppdrag. Åtgärder Jämlik vård Från och med 1 juli 2016 är mammografiscreening kostnadsfritt, vilket undanröjer ett hinder för socioekonomiskt svaga grupper. Regionen bör ta ett större, samlat grepp om frågan för att öka hälsolitteraciteten i utsatta grupper genom informations- och utbildningssatsningar.

5 RAPPORT 5 (20) Patientdelaktighet Exempel på aktiviteter som utvecklats och genomförs för att öka patientmedverkan och delaktigheten; Teach back på Medicinkliniken. Patienten återberättar den information hon/han fått till sjuksköterska för att säkerställa informationsöverföring. Bedsiderapportering på Kvinnokliniken. Detta innebär att överlämningen vid skiftbyten sker inne på patientrummet. Syftet är att göra patienterna mer delaktiga och säkerställa informationsöverföring. Fortsatt patientutbildning genom olika skolor på Ögon- och Urologkliniken. Den elektiva avdelningen på Ortopedkliniken har fått medial uppmärksamhet, då man genom personligt bemötande och ökad delaktighet har minskat vårdtiderna och ökat tillgängligheten. Breddinförande har skett av patientenkät där patientupplevelsen återkopplas via surfplatta. Samlad bedömning Patientens möjlighet till delaktighet är en grundförutsättning i organiseringen av modern sjukvård. Många aktiviteter pågår med fokus på tillgänglighet och vård på lika villkor. Vidare kommer förvaltningens att intensifiera arbetet avseende de mest sjuka äldre genom bättre samverkan med övriga vårdaktörer. VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Ökad användning av e-tjänster Ledtider i vården ska kortas Antal verksamheter som har minst en mottagning som erbjuder direkt tidbokning Andel pat som väntat högst fyra timmar på akuten 19/19 mottagningar Å 75 % M/D/Å 68,0% Andel pat som fått vård minst enl. vårdgarantin Besök: 100 % Op/Åtg: 100 % D/Å 87,1% 74,9 % Andel pat som får återbesök inom medicinskt måldatum (inkl dagar) 80 % D/Å 80,2% Ökad produktivitet inom somatisk slutenvård Ökningstakt av kostnad/drg-poäng inom somatisk slutenvård (Kostnad/DRG-poäng, % ökning) Under länssjukhusgruppens ökningstakt Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten M/D/Å Se Vhtsrapport Å

6 RAPPORT 6 (20) Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter i Förvaltningsplanen Digitalisering (ökad användning av e-tjänster) Genom att samtliga verksamheter erbjuder brett utbud av digitala tjänster har antalet ärenden via 1177.se fördubblats på två år. Under våren har även Specialisttandvården anslutit sig. På grund av uppgradering av Cosmic har webbtidboksinförandet skjutits fram till hösten. Ambitionen är att processmålet för ökad användning av e-tjänster kommer att uppfyllas. Införande av elektroniska formulär inför besök pågår med ett pilotprojekt på Kirurgkliniken. De första digitala utskicken av hälsodeklaration och formulär för överviktspatienter kommer att ske i juni. Detta förutsätter att det finns tekniskt stöd. Min vårdplan och fysisk aktivitet på recept via webbverktyget, Stöd och Behandling, har försenats på grund av att förvaltningen fick tillgång till verktyget först i slutet på mars. Det är således för tidigt att yttra sig om hur förvaltningen kan dra nytta av webbverktyget i våra processer. Inventering av möjlighet till digitala lösningar i kontakten med patient, t ex videomöten, aktiviteter och uppföljning pågår enligt plan. En verksamhetsanalys genomförs på kirurgklinikens överviktsenhet. Framtagandet av den regionövergripande handlingsplanen för digital agenda är i nuläget oklart. Standardiserade vårdförlopp Förvaltningen har sedan årsskiftet infört ytterligare tio standardiserade vårdförlopp. Totalt är nu 28 vårdförlopp införda och arbetet går enligt plan. Tillgänglighet och vårdproduktion Tillgänglighetsvärdena gällande vårdgarantins 90 dagar för nybesök hamnar på ett medelvärde på 87,1% vilket är en minskning jämfört med föregående år. Värdet är mer genomsnittligt jämfört med riket från att förra året vara ett av de bästa. En av orsakerna som klinikerna anger är minskad produktion kopplad till utbildningsinsatser i Cosmic vid införandet av R8.1. Några kliniker anger även brist på specialister som en bidragande orsak. Inom åtgärderna/operationer har produktionen ökat och köerna minskat. Trots det visar tillgänglighetssiffrorna en minskning. Det som drar ner värdena är de patienter som har lägre medicinsk prioritering och därmed oftare får längre väntetider. När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum fortsätter detta tillgänglighetsvärde att följa målvärdet på 80 %. Antalet färdigbehandlade patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna ligger på 68 %, vilket är samma värde som förra året trots att antalet besök har minskat. Att målvärdet fortfarande inte nås kan förklaras av det fortsatt höga trycket på vårdavdelningarna. Förvaltningens beläggningsgrad ligger på 97 % (samma som 2016), trots fler öppna vårdplatser. En tendens är att överbeläggningarna ökar inom framförallt medicinklinikerna.

7 RAPPORT 7 (20) Inflödet av remisser visar en ökning med ca 3 % jämfört med föregående år. Antalet läkarbesök visar en minskning med ca 5 % i jämförelse mot samma period Det är framför allt de akuta besöken som minskat vilket kan kopplas till jourmottagningens öppnande i april Sjukvårdandebehandling visar en minskning med ca 4 %. Denna minskning beror till största delen på en verksamhetsförändring där primärvården tagit över fysioterapeutbesök från Västmanlands sjukhus Köping och Sala. Det totala operationsutfallet visar en ökning med 520 operationer (6 %). Alla operationstyper har ökat men det är framför allt de dagkirurgiska som ökat mest, 11 % och 272 fler operationer i år. Bidragande faktorer till det förbättrade utfallet är en öppnad sal på kirurgoperation samt en stor produktionsökning i Köping. Inom slutenvården har antalet vårdtillfällen ökat med 3 % samtidigt som vårddagarna minskat lite, således en minskad medelvårdtid. Patientsäkra och effektiv vårdprocesser Medicinkliniken i Västerås erhöll Swedehearts kvalitetsutmärkelse för bästa hjärtsjukvård. VS Köping kom på placering 6. VS Köping var återigen nominerade till utmärkelsen Sveriges strokesjukhus. Akutmottagningen i Köping hör till de allra främsta akutvårdsenheter i Sverige när patienterna får sätta betyg. Det visa den senaste nationella patientenkäten, där 92 % av de svarande ger besöket ett gott betyg. På Västmanlands övriga akutmottagningar är 83 % positiva till sitt besök, det är lika med genomsnittet i Sverige. För att eftersträva god kunskap avseende patientsäkerhet har förvaltningen som mål att alla verksamhetschefer ska genomgå patientsäkerhetsutbildning. Hittills har 6 av 21 genomfört denna utbildning. Med anledning av att förvaltningen under 2016 hade ett utbrott av VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker) beslutades om en kunskapshöjande insatser för samtliga medarbetare (Hygienåret 2017). I förvaltningens verksamhetsplan för 2017 följs kontinuerligt utfallet för basala hygienrutiner, trycksår och andel utskrivna patienter med läkemedelsberättelse. Miljö Mellan den april genomfördes en extern miljörevision där Ambulansen, Infektionskliniken, Ögonkliniken, Urologkliniken, Fysiologkliniken samt Västmanlands sjukhus stab tillhörde de reviderade verksamheterna. Revisionen kunde genomföras med gott resultat utan några avvikelser. Dock noterade revisorerna för Västmanlands sjukhus att kemikaliehanteringen fortfarande har vissa brister samt att miljöperspektivet bör lyftas fram bland annat i förvaltnings- och verksamhetsplaner. Sedan årsskiftet har totalt 90 medarbetare gått grundläggande miljöutbildning, vilket innebär att totalt har medarbetare genomgått utbildningen.

8 RAPPORT 8 (20) Gällande den fördjupade miljöutbildningen har under året 19 chefer och 7 miljöombud deltagit. Totalt har därmed 21 procent av cheferna och 20 procent av miljöombuden slutfört utbildningen. Antibiotikaförskrivningen inom Västmanlands sjukhus har minskat under 2017 för perioden januari till april jämfört med föregående år. Miljöperspektivet har även varit en del av den inventering som genomförts gällande användandet av digital teknik vid distansmöten som redovisats ovan. Åtgärder Digitalisering (ökad användning av e-tjänster) Administrativa digitala möten och digitala patientmöten kan utökas. För att uppnå detta krävs öka kunskap, vilja till förändrat arbetssätt samt teknikstöd. Inventering av lämpliga forum för ökad användning av Skype och andra videokonferenser har genomförts. Flera kliniker har redan digitala möten med andra landsting/regioner som t ex videokonferenser, multidisciplinära ronder och utbildning för olika yrkeskategorier. Tekniken har testas och fungerar bra och fler kliniker kommer att starta under året. Arbete kring att säkerställa kunskap om befintliga reservrutiner vid avbrott i vårdinformationssystem pågår. Tillgänglighet och vårdproduktion Förvaltningen har tagit fram en plan för att säkerställa en effektiv produktionsstyrning. Ett samarbete finns med CEVA och EPA. Framtagande av kravspecifikation avseende visualiseringsverktyg för sammanhållen produktion fortgår. Representanter från leverantörer av system har visat sina verktyg samt ett besök på en användarträff har genomförts. En sammanställning med alla pågående/genomförda aktiviteter kommer att tas fram efter sommaren. Operationskliniken har fått stöd i att ta fram kapacitetshöjande åtgärder med målet att öka tillgängligheten för länets patienter. Arbetet har nu utökats till att inkludera Kirurg- och Urologkliniken med syfte att kartlägga operationsprocesserna samt identifiera möjliga flaskhalsar i produktionsflödet. Patientsäkra och effektiva vårdprocesser För att ytterligare öka följsamhet till basala hygienrutiner pågår Hygienåret Varje månad finns en aktivitet inom hygienområdet. Material är framtaget som ska används i workshops på arbetsplatsträffar. All information publiceras på Arbetsplatsen (intranätet). Varje månad skickar verksamheten in en utvärdering av genomförd aktivitet. Flertalet verksamheter anger att effekten av genomförd workshop är bra diskussioner som lett till förändringar som kommer att förbättra hygienrutinerna.

9 RAPPORT 9 (20) För att säkerställa en minskning av andel trycksår har handlingsplaner tagits fram och en rad aktiviteter påbörjats till exempel omvårdnadsronder, förbättrad teamsamverkan för att ta tillvara kunskap mellan professioner. På sjukhusledningen genomförs två gånger per år temaarbete för att stärka patientsäkerhetskulturen. Workshoparna genomförs tillsammans med chefläkarna, då även vikten av utbildning påtalas. Som en del i optimerad kompetensbemanning har de vårdande klinikerna under våren analyserat och redogjort för hur man avser att optimera samspelet mellan produktion, vårdplatser och bemanning. Genomlysning av vårdprocesser på avdelningar och mottagningar har genomförts. Införande och utveckling av teamronder och teamarbete har skett inom flera verksamheter. Uppdatering av samverkansdokument med primärvården sker kontinuerligt. Infektion har utökat sitt konsultativa arbetssätt för att möta patienterna med infektionsdiagnoser där de vårdas. Miljö Ett större fokus kommer att läggas på kemikaliehanteringen under året samt att påtala vikten av den fördjupade miljöutbildningen för förvaltningens chefer. Samlad bedömning Genom beskrivna aktiviteter har förvaltningen tagit ytterligare steg för att uppnå effektiva vårdprocesser med god tillgänglighet och hög kvalité. Förbättrad förmåga att optimera samspelet produktion, vårdplatser och bemanning samt digitaliseringsmöjligheterna är nycklar i det arbetet. Miljöarbetet har intensifierats vilket också framkommer i den externa granskningen som under våren genomförts med gott resultat och utan avvikelser.

10 RAPPORT 10 (20) MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 VS ska vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd medarbetarindex >78% Å Rapporteras Utfall 2017 Chefsindex >78% Å Sjukfrånvaro <6% D/Å 8,1 % Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser) <8,5% D/Å Ej tillämplig Löpande uppföljning Antal rehabiliteringsärenden: - varav avslutade Antal arbetsmiljöavvikelse totalt - varav hot och våld - varav stickskador M/D/Å Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer - åtgärder Systematiskt arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro, rehabiliteringsärenden och arbetsmiljöavvikelser. Inom förvaltningen pågår ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön med fokus på ledarskap, medarbetarskap och hälsoarbete. Det innebär fokus på att öka dialog, delaktighet och engagemang på enheterna. Det sker även ett arbete med att systematisera uppföljningar. Den totala sjukfrånvaron har under januari - mars ökar marginellt, till totalt 8,1 %, i jämförelse med 2016 (8,0 %). Korttidssjukfrånvaron minskar medan långtidssjukfrånvaron över 60 dagar ökar. Kvinnor visar fortsatt högre och ökande sjukfrånvaro än män. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är nu anställda över 50 år, medan gruppen upp till 29 år minskar och nu har den lägsta frånvaroandelen. Antal rehabiliteringsärenden under perioden har ökat med 5,9 % jämfört med Dock har 6,7 % fler rehabiliteringsärenden avslutats. Antalet rapporterade arbetsmiljöavvikelser för första perioden i år är 226 stycken, varav 21 hot och våld samt 11 stickskador. Utfallet är lägre än Åtgärder Verksamheterna följer systematiskt upp och i samverkan med skyddsombud analyseras sjukfrånvarons utveckling. Flera kliniker har påbörjat arbetet med inventeringsmöten där chef tillsammans med stödfunktionerna HR och Regionhälsan följer utvecklingen av den totala sjukfrånvaron.

11 RAPPORT 11 (20) Att chefer tidigt uppmärksammar signaler på ohälsa och vidtar åtgärder på ett systematiskt sätt torde påverka sjukfrånvaron i önskad riktning. Orsaker till ökningen av långtidssjukfrånvaron behöver ytterligare utredas och i samband med resultaten av inventeringsmötena måste åtgärder vidtas. Inrapporterade avvikelser och förbättringsförslag hanteras och bearbetas på arbetsplatsträffar och vid kliniksamråd. Under 2016 initierades fokus på hälsofrämjande arbetsplatser med införandet av hälsoinspiratörer och hälsoteam. Det arbetet fortgår och utökas under Arbetsmiljöverket inspektion av regionens enhetschefer har lett till att förvaltningen nu genomfört en organisatorisk och social skyddsrond. Resultaten av den kommer att bli klart i augusti och presenteras för alla chefer och utifrån den får förvaltningen sedan vidta åtgärder. Optimerad kompetensbemanning inom ramen för kompetensförsörjning Erbjudande om heltid Region Västmanlands riktlinje om erbjudande om heltid beslutades under hösten I enligheten med riktlinjen har anmälan om heltid gjorts möjlig vid två tillfällen. 14 medarbetare har fått heltid och 13 har tackat nej och därmed dragit tillbaka sitt önskemål. Orsaken till att flera har tackat nej har varit att medarbetaren arbetar natt och har önskat ett lägre veckoarbetstidsmått i kombination med heltid. För närvarande finns det en handfull önskemål om heltid under utredning, där verksamhetsnära HRkonsulter bistår chefen i att finna heltid i kombination med tjänstgöring utanför sin egen arbetsplats. Erbjudande om heltid har ur ett administrativt perspektiv fungerat väl. Önskemål har kunnat aggregeras och matchats emot anställningsbehov. HR-konsulter har kunnat stötta med svar på frågor från verksamheten. Intresset om heltid ifrån medarbetare har däremot varit svalt. En arbetstidsmodell för de som arbetar ständig natt och rotation med fokus på hälsosamma arbetstider För att öka attraktiviteten för våra medarbetare att arbeta natt inom hälso- och sjukvården och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv har Region Västmanland tecknat ett kollektivavtal om en arbetstidsmodell för ständig natt eller rotation natt den 23 mars Kollektivavtalet berör regionens alla månadsanställda sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare som arbetar ständig natt eller rotation natt. Den nya arbetstidsmodellen ger återhämtningstid för den som arbetar natt. För medarbetaren betyder det att hen kommer att kunna sänka sin veckoarbetstid med mellan 4-8 timmar i veckan. Med mer återhämtningstid för nattarbete kan Region Västmanland erbjuda ett mer hälsosamt och hållbart yrkesliv. Den nya arbetstidsmodellen kommer att införas stegvis från den 1 juni 2017 till och med den 31 december Riktlinjer för schema och bemanning En förutsättning för att kunna införa en gemensam arbetstidsmodell är riktlinjer för schema och bemanning.

12 RAPPORT 12 (20) Riktlinjerna ge bättre planeringsförutsättningar vid schemaplanering och stödjer ett hållbart och hälsosamt arbetsliv för våra medarbetare som bemannar dygnets alla timmar och årets alla dagar. Schemariktlinjerna kommer att omfatta alla schemalagda medarbetare inom hälso- och sjukvården, även de som inte omfattas av arbetstidsmodellen. Schemariktlinjen innehåller bland annat gemensamma definitioner om helg- nattpass, en och samma schemaperiod inom hela hälso- och sjukvården m.m. Riktlinjerna för schema införs stegvis och samtidigt som kliniken startar med arbetstidsmodellen. En karriärmodell som är kopplad till lönestruktur Förvaltningen arbetar med att utveckla en karriärmodell som består av sju steg med tonvikt på att fånga medarbetarens reella kompetensutveckling. Ramverket just nu har fokus på gruppen sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Men ramverket ska också kunna utvecklas till att även tillämpas för undersköterskor och rehabiliteringskompetensen inom hälso- och sjukvården. Ramverket är generellt hållet och varje klinik behöver göra en koppling till sitt specifika specialistområde och det ansvar/befogenheter/användbarhet som varje steg ska representera. Det är väsentligt att verksamhetsmässiga förutsättningar kopplas till stegen i ramverket för att möjliggöra en karriärmodell som kan stödja medarbetarens löneutveckling. Med en tydlig karriärmodell ökar våra förutsättningar att bli en attraktiv arbetsgivare och ger våra medarbetare en tydlig beskrivning över hur man kan utvecklas både kompetensmässigt och lönemässigt. Karriärmodellen ger också förutsättningar för våra verksamheter att sätta sitt behov av kompetens i relation till uppdrag och medicinsk utveckling. Under hösten/vintern och i samband med medarbetarsamtalen kommer klinikerna dels att inom ramverket utveckla sin struktur, dels att bedöma sina medarbetare så att de placeras i strukturen. Bemannings- och schemaläggning kopplat till kompetensförsörjning, organisationsutveckling, produktion och ekonomi Synen på vilken kompetens som behövs inom hälso- och sjukvården präglas av gamla vanor och tradition. I det avseendet skiljer sig Västmanlands sjukhus inte i jämförelse med landet i övrigt. Inför arbetet med budget 2017 gjordes förändringar i arbetssättet på tre pilotkliniker. Arbetet med budget 2018 kommer att utgå ifrån klinikens bemanningsmål för den produktion/antal vårdplatser som planeras för året. Ett bemanningsmål är antalet medarbetare per kompetens som behövs vid varje tidpunkt, dag, kväll och natt. I bemanningsmålet tas hänsyn till och höjd för planerad- och oplanerad korttidsfrånvaro. I budgetprocessen är det ett fokus på att rätt bemanningsmål mejslas fram. Efter att bemanningsmålet är satt, görs en personalbudget som på sedvanligt sätt kopplas till en kontobudget. Genom att fokusera på vilka resurser, dvs. bemanningsmål, som behövs för produktionen/vårdplatserna uppnås en närmare koppling till klinikens uppdrag. Med det här arbetssättet ges verksamheterna bättre förutsättningar att mer tydligt arbeta med bemanning/kompetensförsörjning, produktion och ekonomi.

13 RAPPORT 13 (20) Följsamhet till projektet Oberoende av in hyrdpersonal Alla landsting och regioner har enats om att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari Då ska hälso- och sjukvården ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Regionstyrelsen har formellt beslutat att Region Västmanland ska delta, Hälso- och sjukvårdsgruppen är styrgrupp för projektet Oberoende av inhyrd personal, styrgruppsordförande är Christina Jogér. Vägen till ett oberoende är ett verksamhetsprojekt där klinikerna själva bestämmer takten och i vilken ordning de planerar att bli oberoende. Inom Västmanlands sjukhus görs månatliga uppföljningar av klinikens handlingsplaner genom produktionsrådet. Tidigare gjord bemanningsrevision samt pågående aktivitet benämnd Samspel produktion/vårdplatser/bemanning ger stöd i detta arbete. Handlingsplanerna och uppföljningarna startade i januari Förvaltningen fortsätter att månadsvis följa upp och analysera utvecklingen. Samlad bedömning Aktiviteten Optimerad kompetensbemanning är en stor, genomgripande och komplex åtgärd. Den påverkar redan i dag både ledarskapet och medarbetarskapet. Genom införandet av en gemensam arbetstidsmodell som är transparant och lika för alla minskar upplevelsen av orättvisa och den interna rörligheten. Alla större förändringar är komplicerade och chefer och medarbetare behöver både styrning och stöd i genomförandet. HR, Lön och Controllerfunktionen är nödvändiga stödfunktioner till cheferna i arbetet. Sammanfattningsvis krävs tid, fokus och prioritering och uthållighet för att genomföra optimerad kompetensbemanning. EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Arbetet med perspektivets aktiviteter fortskrider i riktning mot målen. Beskrivning av pågående arbete: Förbättrat och mer relevant controllerstöd Under våren har samtliga så kallade fokusklinker fått ett ökat stöd och framförallt controllers med fysisk placering på kliniken, 2-5 dagar per vecka. Controllerservice håller på att ställa om och effektivisera de interna processerna för att frigöra ytterligare tid för ett förbättrat stöd. Framtagande av bättre, mer relevanta och mer hållbara nyckeltal för bättre uppföljning I verksamhetsplanearbetet till 2017 initierades ett arbete med bättre styrtal och nyckeltal. Detta resulterade i ett antal nya mått som nu börjat följas upp och presenteras i en så kallad Resultattavla där samtliga klinikers utfall redovisas.

14 RAPPORT 14 (20) Benchmarking av nationella kostnadslägen Förvaltningen har under våren arbetat mest med befintliga nyckeltal så som Nysam och KPP. Angående KPP har en ny struktur för uppföljning implementerats i förvaltningen. Till hösten planeras ett mer djupgående benchmarkingarbete inom ett fåtal specialiteter. Förbättrad uppföljning av bemanningskostnader, riks- och regionsvårdskostnader samt material och tjänster Arbete pågår med samtliga uppföljningar enligt plan. Angående material och tjänster så har kostnadsutvecklingen i början av året varit för hög, och här har förvaltningen nu tagit fram en Handlingsplan för att initiera ett intensivare arbete på fler nivåer inom regionen. Ny ersättningsmodell för fördelning av ekonomiska ramar Projektet startades upp våren 2016 och slutfördes enligt plan under våren En ny modell finns nu framtagen till budgetprocessen Modellen bygger på att ramarna ska få en mer relevant fördelning som bygger på nationella kostnadslägen, egen utveckling över tid och kommande utmaningar avseende produktion och behov av verksamhetsförändringar. Översyn av ansvar i den ekonomiska rapporteringen Till budget 2018 kommer ansvarsstrukturen att ses över och samordnas mellan klinikerna på ett mer likartat sätt än tidigare. Förbättra externa intäkter En kartläggning har genomförts och en handlingsplan är under framtagande. Samtliga aktiviteter bedöms ha fortsatt relevans och är realistiska att genomföra. Omprövning har fått göras för aktiviteten om Material och tjänster som fått en högre prioritet och större omfattning genom involvering av fler förvaltningar i regionen.

15 RAPPORT 15 (20) Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 70 mkr, en avvikelse mot budget med -39 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -61 mkr (i ett intervall mkr). Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande De bemanningsrelaterade problemen från 2016 kvarstår med fördröjd effekt för ett fåtal kliniker. Framförallt visar det sig genom att kostnaderna för inhyrning inte minskat enligt planering i budget. Det höga inflödet i kombination med överbeläggningar och en stor mängd utskrivningsklara patienter i början av året gav höga övertidskostnader och kostnader för extra bemanning. Höga kostnader för material och tjänster som framförallt är relaterat till nya metoder, volymökningar, hemtagning av vård och regioninterna prisökningar som inte var budgeterade. Fortsatt hög kostnadsutveckling för köpt högspecialiserad vård och akutvård. Under början av året har sjukhuset haft ett antal dyra patienter med svåra infektioner och komplicerade rehabiliteringsinsatser. Kostnaderna för valfrihetsvård enligt nya patientlagen ökar fortsatt. Till och med april med 5 mkr, 76 % mot föregående år och mot 2015 med 9 mkr och 485 %. Påverkansmöjligheten är mycket liten och de flesta av patienterna passerar inte genom sjukhusets verksamhet alls. Betydligt lägre patientintäkter än beräknat, framförallt beroende på införandet av e-frikort.

16 RAPPORT 16 (20) Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Regionersättning 85,6 6,9% -0,5 0,0 Extra regionersättning utöver ram -21,4-56,3% 0,0 10,0 Övriga intäktsförändringar -1,8-1,1% -5,5 22,1 Totalt intäkter 62,3 4,3% -6,0 32,1 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 24,8 2,9% -17,0-64,6 Varav lönekostnader egen personal 14,1 2,5% -4,2-34,2 Varav sociala avgifter 10,7 4,4% 1,4-6,4 Varav övr pers.kostn. egen personal 0,6 5,2% 0,1-0,1 Varav inhyrd personal (int+ext) -0,6-2,3% -14,3-24,0 Köpt vård 10,5 6,5% -6,7-20,0 Varav vårdgaranti -8,8-65,7% 2,0 0,0 Varav högspecialiserad vård 19,4 13,0% -8,7-20,0 Läkemedel 3,2 2,3% 7,2 16,5 Övriga kostnader 27,6 7,8% -16,3-25,0 Totalt bruttokostnader 66,2 4,4% -32,7-93,1 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat -38,7-61,0 Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf fg år, timmar Förändring utfall jmf fg år, procent Motsv antal årsarbetare Förändring arbetad tid totalt ,6% 20,54 Varav arbetad tid egen personal ,8% 26,05 Varav internt inhyrd personal ,0% -6,97 Varav externt inhyrd personal 838 3,2% 1,46

17 RAPPORT 17 (20) Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +62 mkr och 4,3 %. Av total intäktsförändring är 6 mkr lägre än budgeterad nivå. Den lägre intäkten mot budget beror framför allt på följande händelser: Lägre patientintäkter pga. införande av e-frikort, -3 mkr Lägre intäkter för asylsökande utifrån ett minskat inflöde, - 3 mkr Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +66,2 mkr och 4,4 %. Av total bruttokostnadsförändring är 32 mkr obudgeterad. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Ökade personalkostnader pga. hårt tryck i början av året inom slutenvården och ostabil bemanningssituation med fortsatt extern inhyrning, 17 mkr Höga kostnader för dyra patienter och valfrihetsvård, 7 mkr Införande av nya material och högre volymer än beräknat inom kirurgi som gett ökade material och tjänstekostnader, 10 mkr Arbetad tid Den arbetade tiden har ökat med 0,6 %, motsvarande 21 årsarbetare. Det är vikarier/timanställda som står för nästan hela ökningen och den personalkategori som ökar är främst undersköterskor, detta för att kompensera avsaknaden inom vissa områden av kompetenta sjuksköterskor. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: Den negativa trenden under årets början avseende patientavgifter stannar upp och stabiliseras En stabilisering av bemanningsläget, som kan resultatera i minskade kostnader för inhyrning och lägre kostnader för undersköterskor efter sommaren Inga sommaravtal mer än viss utbetalning av övertidsersättning (i nivå med 2016) Kostnader för köp av tillgänglighet i nivå med budget, 20 mkr Kostnader för valfrihetsvård, akutvård och högspecialiserad vård i nivå med 2016 års utfall Handlingsplan för Material och tjänster börjar ge effekt och kostnaderna minskar efter sommaren Fortsatt låg kostnadsutveckling för läkemedel och inget införande av nya preparat under året (avstämt med Läkemedelsenheten) Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser: Enligt skrivning i Förvaltningsplan ; ett underskott på -31 mkr kvarstående att hantera fullt hänförligt till Kirurgkliniken. Chefsbyte skedde i oktober 2016 och arbetet med genomgång av klinikens framtida struktur pågår.

18 RAPPORT 18 (20) Bedömningen är att klinikens nuvarande kostnadsläge inte ryms i beslutade ramar och att omställningsarbetet kommer att kunna börja ge effekt tidigast hösten De bemanningsrelaterade problemen från 2016 kvarstår med fördröjd effekt för ett fåtal kliniker. Framförallt visar det sig genom att kostnaderna för inhyrning inte kan minskas enligt planering i budget. Ökande kostnader för valfrihetsvård enligt nya patientlagen och fortsatt höga kostnader för akutvård och högspecialiserad vård. Förvaltningen noterar att det i början av året varit en kraftig ökning av patienter med en enskild vårdkostnad på över 1 mkr. Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Åtgärder för en ekonomi i balans till Västmanlands sjukhus inledde våren 2015 ett långsiktigt arbete mot en ekonomi i balans till Mycket analysarbete och kunskapsinhämtning om både historik och omvärld har skett sedan dess. Under hösten 2015 formades en verksamhetsplan med 7 stora aktiviteter som samtliga är uppstartade och pågår. Sjukhuset avser att hålla fast vid dessa aktiviteter och jobba med fortsatt genomförande under hela 2017 och in i Effekter och utfall är beroende av en samlad genomförandekraft inom organisationen. Bedömningen i årsredovisningen om att den samlade effekten av arbetet skall ge mkr kvarstår. Intensiva delaktiviteter under årets första månader har varit: Tecknande av nytt kollektivavtal för hälsosamma arbetstider och framtagande av genomförandeplan för övergång till dessa och utskiftning av gamla arbetstidsmodeller Samtliga kliniker med vårdplatser har redovisat hur samspelet mellan produktion/bemanning och vårdplatser kan hanteras på effektivaste sätt för verksamheten. Arbetet med detta fortsätter nu in i planeringsarbetet för 2018 för att nå konkreta effekter Konsultativt stöd för de opererande klinikerna för att uppnå en effektivare produktions- och kapacitetsplanering pågår. Framtagande av resultattavla kopplad till förvaltningens styrkort och verksamhetsplan. Resultattavlan visar utfallet för samtliga kliniker och ger ett bra stöd för analys och avvikelsehantering. Exempel på nya mått som nu redovisas i resultattavlan är: o o o o o o o o Återinläggningar inom 30 dagar, %-andel Antal utlokaliserade patienter Andel trycksår Andel utskrivningsklara patienter med läkemedelsberättelse Knivtid per opererande läkare Läkarbesök per läkare Utförda timmar och kostnad per vårddag på avdelning Kostnad per DRG-poäng

19 RAPPORT 19 (20) Åtgärder för budgetavvikelser inom högspecialiserad vård/akutvård och valfrihetsvård Kostnaden för avancerad vård till svårt sjuka patienter är svårbedömd och svårgripbar. Arbete pågår ständigt inom förvaltningen för att remisskrivning ska följa de avtal och intentioner som finns och under våren har remittentförteckningen uppdaterats och aktualiserats. Projektet som startade inom Medicinkliniken för kontroll och uppföljning av fakturor har utökats till att omfatta även Barnkliniken och Kirurgkliniken och förlängts året ut. Att få kontroll över valfrihetsvården är mer komplicerat, ett arbete har dock startats upp tillsammans med Vårdval för att kartlägga patientströmmar och ta fram åtgärder. Åtgärder för ökad kostnadskontroll av material och tjänster P.g.a. stort budgetöverdrag och hög kostnadsutveckling under årets första tre månader har en förvaltningsgemensam handlingsplan tagit fram med ambitionen att komma till rätta med den negativa utvecklingen. I steg 1 genomfördes följande aktiviteter: Samtliga kliniker med budgetöverdrag analyserade orsaker och tog fram förslag på konkreta handlingsplaner för egna påverkbara kostnader Inköp gick igenom de 20 största leverantörerna för att se om avtal fanns och hur de efterlevdes Handlingsplan steg 2 gick ut 10 maj och innehåller följande aktiviteter: Restriktioner för inköp inom följande områden: o o o Endast handla avtalade produkter från avtalade leverantörer Handla det som behövs, ej mer! Bygg ej lager Stopp för merbeställning av regioninterna tjänster och material (t ex städ, kost, drift, transport mm) utöver liggande grundbeställning Fortsatt konkretisering och efterlevnad av handlingsplaner på klinikerna Införande av nya medicinska metoder och nytt medicinskt material ska vara finansierade totalt inom VS (inte bara per klinik) Hemtagning av Köpt vård ska ha en balanserad ekonomisk kalkyl Beställningsrutiner och attestregler ska förtydligas för verksamheten Ökad avtalstrohet Bättre analys och uppföljning av kostnadsutfall Regionen ska starta upp ett arbete där olika interna intressenter måste samverka utifrån sitt ansvar att dämpa kostnadsutvecklingen Separat dialog om prismodell, tjänsteutbud och debiteringsrutiner mellan VS och Städ och Kost ska initieras

20 RAPPORT 20 (20) Investeringsredovisning Resultat, analys Förvaltningen har anskaffat anläggningar för 18 mkr under årets fösta fyra månader. De största posterna är ett skelettlab till Röntgen 3 mkr, vattenreningsanläggning för dialysen i Köping 2 mkr samt ultraljudsapparat till Kvinnokliniken 1 mkr. Förskjutningar mellan åren gör att inköp på 2016 års budget kommer att fortsätta under innevarande år, uppskattningsvis 54 mkr. Tack vare bättre upphandlingsrutiner och effekter av förvaltningens samarbete med inköpsorganisationen finns en risk att årets budgetram på 90 mkr kommer att överskridas då budgetramar både för 2016 och 2017 utnyttjas. Åtgärd Förvaltningen deltar i regionens övergripande arbete för treårsplaner som kan underlätta påbörjandet av stora upphandlingar. Detta skulle ge bättre samstämmighet och samordningen mellan budgetår och verkligt utfall gällande större investeringar. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift Diarienummer: RV BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

21 Västmanlands sjukhus Delårsrapport Dnr: RV Bilaga 1 Verksamhet/Process 100% Tillgänglighet Besök 100% Tillgänglighet Åtgärd 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Återbesök inom medicinskt måldatum(inkl 0-15 dgr) Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 100% 100% 98% 99% 96% 94% 98% 92% 97% 90% 96% 88% 86% 95% 84% 94% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 1 / 5

22 Västmanlands sjukhus Delårsrapport Dnr: RV Bilaga 1 Verksamhet/Process Undvikbar slutenvård (VTF) Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF) (1 mån släp) (1 mån släp) 18% 20% 16% 14% 16% 12% 10% 12% 8% 6% 8% 4% 4% 2% 0% 0% Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Målvärde Medelvårdtid (VDG) Remissinflöde (st) Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot prog % Bokslut Utf Fg år Läkarbesök - Varav akuta besök Sjukvårdande behandling Vårdtillfällen Vårddagar exkl perm (utskrivna) Beläggning 06:00 Operationer totalt - Varav slutenvårdsoperationer - Varav dagkirurgi - Varav klinikegna operationer Knivtid DRG-poäng totalt (1 mån släp) - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) ,1% ,2% ,5% ,2% ,3% ,4% ,7% ,4% ,2% ,0% ,3% ,0% ,5% ,1% ,5% ,0% ,8% ,0% ,8% ,2% ,8% ,2% ,5% ,0% ,1% ,0% ,8% ,1% ,5% ,9% ,0% ,6% Sida 2 / 5

23 Västmanlands sjukhus Delårsrapport Dnr: RV Bilaga 1 Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 8,0 8,1 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,9 3,8 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 36,3 39,7 Män 4,0 3,7 Kvinnor 8,8 9,0 Anställda -29 år 8,7 7,2 Anställda år 7,8 7,9 Anställda 50 år- 8,0 8,7 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Antal rehabiliteringsärenden (st) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Föregående år Innevarande år Arbetsmiljöavvikelser (st) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka Antal tillbud Antal risk/iakttagelse Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 3 / 5

24 Västmanlands sjukhus Delårsrapport Dnr: RV Bilaga 1 Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) 0 2,5% ,2% ,5% ,3% ,0% 4,5% Föregeående år Innevarande år Budget Prognos -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter 21,3 24,6-3,3 25,5 71,0 72,2-1,2 71,3-4,2 Ersättning Riksavtal 26,9 27,0-0,1 24,5 83,9 81,0 2,9 82,8 2,4 Landstingsersättning 1 341, ,8-0, , , ,4 10, ,2 64,1 Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 113,5 115,7-2,1 113,5 366,2 345,8 20,4 376,7 0,0 Summa Intäkter 1 503, ,0-6, , , ,5 32, ,0 62,3 Kostnader Personalkostnader -875,4-858,4-17,0-850, , ,6-64, ,0-24,8 -Varav inhyrd personal -26,8-12,5-14,3-27,4-55,9-32,0-24,0-84,1 0,6 -Varav övertid/mertid -20,6-13,7-6,9-22,4-52,6-40,3-12,3-66,1 1,7 Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -173,3-166,7-6,7-162,8-520,0-500,0-20,0-531,3-10,5 Läkemedelskostnader -144,1-151,3 7,2-140,8-437,5-453,9 16,5-421,6-3,2 Material och tjänster -149,1-135,3-13,8-138,4-430,8-413,6-17,2-422,7-10,7 Övriga verksamhetskostnader -229,5-226,9-2,7-212,7-688,5-680,6-7,9-653,5-16,9 Finansiella kostnader -1,6-1,9 0,3-1,6-5,5-5,7 0,2-5,0-0,1 Summa Kostnader , ,4-32, , , ,5-93, ,1-66,2 Resultat -70,1-31,4-38,7-66,3-61,0 0,0-61,0-113,1-3,9 Sida 4 / 5

25 Västmanlands sjukhus Delårsrapport Dnr: RV Bilaga 1 Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,00 - varav övertid/mertid ,07 - varav timavlönade ,22 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,57 Justering utvecklingsanställda ,34 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,18 - varav läkare ,47 - varav sjuksköterskor ,25 - varav övriga ,27 Justering inhyrd personal från resursenheten ,96 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,08 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,10 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,61 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,61 2,5 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack) , , , Totalt Läkare Sjuksköterskor Övrig personal Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Sida 5 / 5