Lokalförvaltningen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-04 Diarienummer N230-0177/18 Handläggare Monica Bozinov Telefon: 031 365 04 97 E-post: monica.bozinov@lf.goteborg.se Ekmanska Sjukhuset - fönsterbyte Förslag till beslut Lokalnämnden föreslås godkänna reinvestering om 10 900 000 kronor för fönsterbyte på Ekmanska Sjukhuset. Sammanfattning Fönstren på Ekmanska sjukhuset, byggt 1909, har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Idag inrymmer Ekmanska sjukhuset vårdcentral och boende för ensamkommande barn. Ekonomiska konsekvenser Effekt på reinvesteringsbudgeten Den totala reinvesteringen uppgår till 10 900 000 kronor. Reinvesteringen ryms inom den fastställda reinvesteringsbudgeten. Effekt på driftekonomin Reinvesteringen genererar år 1 kapitalkostnader uppgående till 552 190 tkr (se bilaga 1). Alla reinvesteringar belastar dock inte lokalförvaltningens driftbudget. Det är endast de första 75 miljonerna i reinvesteringar varje år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via kommunbidraget. Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll. Uppdelning i komponenter framgår av bilaga 1. De vi är till för Nya fönster med bättre isoleringsförmåga skapar en behagligare innemiljö för personal, boende och besökare Barnperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Jämställdhetsperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3)
Mångfaldsperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Medarbetarperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Verksamhetens processer Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljöperspektivet Nya fönster bidrar till Göteborgs Stads mål om sänkt energiförbrukning. Omvärldsperspektivet Ekmanska Sjukhuset är en byggnad med bevarandeskydd och exteriören får inte förändras. Fönstren kommer att utformas efter nuvarande utseende. Samverkan Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 2018-06-14) Bilagor Komponentredovisning Kalkyl Ekmanska Sjukhuset Ekmanska Sjukhuset eventuell ombyggnad Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)
Ärendet Lokalnämnden ska ta ställning till en reinvesteringsåtgärd i befintligt fastighetsbestånd. Reinvestering omfattar 10 900 000 kronor för fönsterbyte på Ekmanska Sjukhuset. Beskrivning av ärendet Ekmanska Sjukhuset uppfördes 1909 efter en donation av konsul Oscar Ekman. Byggnaden användes som sjukhus fram till 1978 då Östra Sjukhusets Centralklinik stod klar. Idag används byggnaden för Vårdcentral samt boende för ensamkommande barn. Nu har fönstren nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Förvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är nödvändiga för att bibehålla fastighetens värde och för att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas. Frank Kärrå Marta Sandoval Peterson Tillförordnad direktör Chef för fastighetsavdelningen Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3)
Underlag till komponentredovisning Datum 2018 05 02 Anl.grupp/ AKTAO Komprelation Komponent Projektnummer 14707 Objektsnummer 206700 Investeringsbudget 10862755 Total kostnad för projek 10 862 755 Restbelopp 0 Nyttjandetid komponent (år) standard Om avvikelse: Den aktuella investeringens nyttjandetid (år)* Investeringsbelopp per komponent Aktuell internränta: 1,75% Avskrivning per år Räntekostnad år Belastning på LFs 1 driftsbudget år 1 112/121 190 Hyresgästanpassning 3 eller 10 3 eller 10 114/128 100 Markanläggning 20 20 0 0 0 112/132 110 Stomme/grund 50 50 0 0 0 112/132 121 Fasad 40 40 0 0 0 112/132 122 Tak 40 40 0 0 0 112/132 123 Fönster, dörrar 30 30 10 862 755 362 092 190 098 552 190 123/131 130 Invändigt 20 20 0 0 0 121/130 141 Storköks /köksutrustning, fett och oljeavskiljare 15 15 0 0 0 121/133 142 Värmeanläggning (undercentral/pump) 20 20 0 0 0 121/133 143 Ventilationsaggregat 20 20 0 0 0 123/131 144 Belysningssystem (armaturer, centraler mm) 20 20 0 0 0 121/133 145 Övriga tekniska installationer inkl styr o reglerutrustning (DUC mm) 15 15 0 0 0 123/131 146 Hissar, lyftbord 30 30 0 0 0 112/133 161 Röranläggning (vatten, avlopp, värme o sprinkler) 40 40 0 0 0 112/133 162 Ventilation 40 40 0 0 0 112/133 163 El (kablar) 40 40 0 0 0 10 862 755 362 092 190 098 552 190 *Förklaring till avvikelse från "Nyttjandetid komponent (år) standard"
Ekmanska Sjukhuset Kalkyl x Förstudie Huvudhandling Bygghandling Göteborg 2017-04-28 Rev
Innehållsförteckning Sida Allmänt för kostnadsbedömning 1 Entreprenadkostnad 2 Byggherrekostnad 3 Handlingar och nyckeltal 4
Sida 1 Datum 2017-04-28 Rev 20xx-xx-xx Allmänt för kostnadsbedömning Projekt Ekmanska sjukhuset Projektnummer Projektledare Verksamhet Mats Eriksson Uppdragsbeskrivning: Handlingar som ligger till grund för kalkylen, se sida 4, Handlingar och Nyckeltal Förklaring text BTA LOA Programyta BTA/LOA Fastighetsyta Yta utemiljö Bruttoarea Lokalarea (bruksarea där övrig area är borträknad) Yta definierad i Lokalprogrammet Relationstal Yta hela fastigheten/tomten Lekyta, skolgård, trädgård Förklaring påslag Räntor Index Konstnärlig utsmyckning Projektadministration För närvarande 0 kr För närvarande 0 kr 1% av investeringsramen 3% av investeringsramen
Sida 2 Projekt Ekmanska sjukhus Datum 2017-04-28 Projektnr. Rev 20xx-xx-xx Projektledare (LF) Mats Eriksson BTA Kalkylator bygg LOA Mark Programyta VVS BTA/LOA Styr Fastighetsyta El Yta utemiljö Storkök Elevantal Varukyla Antal lgh Antal våningsplan Entreprenadkostnad Förstudie Huvudhandl Anbudskalkyl Kostnad/m2 BTA Kostnad/m2 LOA Bygg Målning fasad 4500m2 1 800 000 lagning puts fasad ca 50m2 80 000 Fönsterbyte ca 220 st 3 500 000 ställning fönsterbyte 1 200 000 Målning tak ca 2500m2 1 500 000 Ställning Takmålning 900 000 Summa bygg 8 980 000 Utvändig mark Schakt för yttre VA och el Markbearbetning Finplanering Utrustning Summa utvändig mark VVS och SRÖ Yttre VA Värmeinstallation Sanitetsinstallation Ventilation Styr och övervakning Sprinkler Summa VVS och SRÖ El, tele, data och larm El nerplock 10 000 Telesystem Armaturer utvändigt 40 000 Larm Hiss Summa El 50 000 Övrigt Storkök Varukyla Summa övrigt Arvode samordning installatörer i % 6% 375 000 Summa entreprenadkostnad 9 405 000
Sida 2
Sida 3 Projektkostnad Projekt Datum 2016-00-04 Projektnr. Rev 20xx-xx-xx Projektledare (LF) Mats Eriksson BTA Kalkylator bygg LOA Mark Programyta VVS BTA/LOA Styr Fastighetsyta El Yta utemiljö Elevantal Antal lgh Varukyla Antal våningsplan Förstudie Huvudhandl Anbudskalkyl Kostnad/m2 BTA Kostnad/m2 LOA Entreprenadkostnad enligt kalkyl 9 405 000 (fyll i procent, 10% är ett exempel) Oförutsett på entreprenadkostnader 10% 940 500 Summa entreprenadkostnader 10 345 500 Byggherrekostnader Förstudie Byggnadsprogram Projekteringsledning Byggledning KA och övriga sakkunniga (hjälp och stöd till byggledare) Evakuering Projektering Arkitekt 3% Konstruktion VVS 3% El 3% Mark Storkök Varukyla Övrigt (brand, akustik, fukt etc.) 5% Avgifter Planavgift Bygglov Fjärrvärme Serviceavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning Övrigt Konstnärlig utsmyckning Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning) Kostnader under garantitiden Garantibesiktning Räntor Index Summa byggherrekostn. exl. oförutsett (fyll i procent, 10% är ett exempel) Oförutsett på byggherrekostnader 10% Summa byggherrekostnader Summa entreprenad- och byggherrekostnader 10 345 500 Projektadministration 5% 517 275 Summa Projektkostnad 10 862 775
Sida 3
Sida 4 Handlingar och nyckeltal Projekt Datum 2016-00-04 Rev 20xx-xx-xx Handlingar, underlag till kalkyl Nyckeltal Förskola Kostnad per barn Kostnad per m2 LOA Utvändig yta Utvändig yta per barn Skola Kostnad per elev Kostnad per m2 LOA BmSS Kostnad per boende Kostnad per m2 LOA Kostnad per lgh