Bäckebols äldreboende ombyggnation storkök

Transkript

1 Lokalförvaltningen Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /17 Handläggare Ahmad Khodabin Telefon: E-post: Bäckebols äldreboende ombyggnation storkök Förslag till beslut Lokalnämnden föreslås godkänna reinvestering om 21 miljoner kronor för renovering av storköket/restaurangen i Bäckebols äldreboende med utförandeår Sammanfattning Bäckebols äldreboende ligger på Lisa Sass Gata 7 i Backa på Norra Hisingen. Storköket är i dåligt skick och i behov av reinvesteringsåtgärder. Stadsdelen vill samtidigt utöka äldreboendets utleverans av mat till intilliggande verksamheter. Lokalförvaltningen ser ett stort behov av invändiga åtgärder som omfattar bland annat ny elanläggning, ny ventilation, nya ytskikt, ny röranläggning för värme, vatten och avlopp samt nya storköksmaskiner. Ekonomiska konsekvenser Effekt på reinvesteringsbudgeten Den totala reinvesteringen uppgår till 21 miljoner kronor. Reinvesteringen ryms inom den fastställda reinvesteringsbudgeten. Effekt på driftekonomin Reinvesteringen genererar år 1 kapitalkostnader uppgående till kronor (se bilaga 1). Alla reinvesteringar belastar dock inte lokalförvaltningens driftbudget. Det är endast de första 75 miljonerna i reinvesteringar varje år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via kommunbidraget. Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll. Uppdelning i komponenter framgår av bilaga. De vi är till för Barnperspektivet Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3)

2 Jämställdhetsperspektivet Mångfaldsperspektivet Medarbetarperspektivet Det dåliga skicket på byggnaden och installationerna belastar lokalförvaltningens personal med reparationsarbeten. Reinvesteringen kommer att minska antalet åtgärder för driftpersonalen och minska reparationskostnaderna. Verksamhetens processer Miljöperspektivet Omvärldsperspektivet Samverkan Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG ) Bilagor Komponentredovisning Bilaga 1 Projektkalkyl Karta Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)

3 Ärendet Lokalnämnden ska ta ställning till en reinvesteringsåtgärd i befintligt fastighetsbestånd. Reinvestering omfattar ca 21 miljoner kronor för åtgärd på storkök och restaurangen på Bäckebols äldreboende på Lisa Sass Gata 7 på Norra Hisingen. Beskrivning av ärendet Bäckebols äldreboende, tidigare Backadalens sjukhem, ligger på Lisa Sass Gata 7 i Backa på Norra Hisingen. Storköket är i dåligt skick och i behov av reinvesteringsåtgärder. Äldreboendet har en central roll både kommunikations- och funktionsmässigt. Äldreboendet sköter bland annat utleverans av mat till daglig verksamhet. Äldreboendet driver också restaurangverksamhet och träffpunkt. Serveringen vill nu utöka sin verksamhet och erbjuda lunch för intilliggande verksamheter som till exempel skolor och seniorboenden. Lokalförvaltningen ser ett stort behov av invändiga åtgärder som omfattar bland annat ny elanläggning, ny ventilation, nya ytskikt, ny röranläggning för värme, vatten och avlopp samt nya storköksmaskiner. Förvaltningens bedömning Reinvesteringsåtgärden är prioriterad enligt långsiktigt planerade åtgärder (LPÅprocessen) för Patrick Kristensson Martha Sandoval Direktör Chef för fastighetsavdelningen Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3)

4 Underlag till komponentredovisning Datum Bilaga till TU vid investeringar Projektrubrik Bäckebols äldreboende ombyggnad storkök Objektsnummer Total budget för investeringen Restbelopp 0 Komponent Nyttjandetid komponent (år) standard Om avvikelse: Den aktuella investeringens nyttjandetid (år)* Investeringsbelopp per komponent Aktuell internränta: 1,75% Avskrivning per år Räntekostnad Belastning på LFs år 1 driftsbudget år 1 Hyresgästanpassning 3 eller 10 3 eller 10 Markanläggning Stomme/grund Fasad Tak Fönster, dörrar Invändigt Storköks /köksutrustning, fett och oljeavskiljare Värmeanläggning (undercentral/pump) Ventilationsaggregat Belysningssystem (armaturer, centraler mm) Övriga tekniska installationer inkl styr o reglerutrustning (DUC mm) Hissar, lyftbord Röranläggning (vatten, avlopp, värme o sprinkler) Ventilation El (kablar) *Förklaring till avvikelse från "Nyttjandetid komponent (år) standard":

5 Sida 3 Projektkostnader Omb av storkök Projekt Backadalens Datum sjukhem Rev Projektledare LF- Julija Smilevska BTA Kalkylator Bygg LF - Robert Hultman LOA Mark Programyta VVS LF - Lars Teljå LOA/BTA Vent LF - Lars Teljå Fastighetsyta Styr LF - Lars Teljå Yta utemiljö El LF - Jim Alsterberg Elevantal Storkök Liljewall Arkitekter Leif Sjöberg Antal lgh Kyla Liljewall Arkitekter Anders Dahlén Våningsplan m2 Förstudie BTA LOA Huvudhandl BTA LOA Anbudskalk BTA LOA Entreprenadkostnad enligt kalkyl Oförutsett på entreprenadkostnader 10% Summa entreprenadkostnader Byggherrekostnader Förstudie Byggnadsprogram Projekteringsledning Byggledning KA och övriga sakkunniga (hjälp & stöd till byggledare) Evakuering Projektering Arkitekt Konstruktion VVS El Mark Storkök Varukyla Övrigt (brand, akustik, fukt etc.) Evakuering Avgifter Planavgift Bygglov Fjärrvärme Servisavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning Övrigt Konstnärlig utsmyckning Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning) Kostnader under garantitiden Garantibesiktning Räntor Index Summa byggherrekostn. exklusive oförutsett Oförutsett på byggherrekostnader 10% Summa byggherrekostnader Summa entreprenad- och byggherrekostnader Projektadministration Summa Projektkostnad

6 Skala 1:2500 Göteborgs Stad Lantmäteriet 100 m Kartredovisningen har inte rättsverkan.