CRC styrelsemöte

Transkript

1 Förslag till beslut CRC styrelsen Hugh Connell CRC Föreståndare CRC styrelsemöte Punkt 8 Kalkyl för projektering och ombyggnad av CRC:s reception Planeringen för utformningen CRC:s nuvarande reception började under och dess nuvarande form representerar resultaten av den planeringsprocessen. Vid inflyttandet till CRC under 2006 fungerade den nuvarande utformningen för de 1,5 receptionisttjänster som då bemannade receptionen. Under åren har receptionens arbetsuppgifter förändrats och utökats, och antal receptionisttjänster har därigenom ökat till 2,0. Som en följd av de förändringarna fungerar inte receptionens nuvarande fysiska utformning vilket i sin tur leder till problem med receptionisternas fysiska arbetsmiljö. Den nuvarande receptionen lider också av vissa brister i den tekniska utformningen. Den saknar t.ex. tak vilket resulterar i överhörning från entréhallen till det bakrekontoret vilket är störande för telefonsamtal och kontorsarbete. Det saknas också isolering, värme samt ventilation vilket leder till ett dåligt inneklimat med låg temperatur för medarbetarna speciellt under vinterhalvåret. CRC service har tillsammans med Nyréns arkitektkontor tagit fram ett förslag för att lösa de tekniska problem som finns samt för anpassa utformningen efter det antal receptionister och de arbetsuppgifter de ska genomföra (se bilaga 1). Regionservice har förprojekterat förslaget och har lämnat en kalkyl om hur mycket ombyggnad beräknas kosta (se bilaga 2). CRC styrelsens arbetsutskott fick in en kalkyl daterat om 1,3 mkr men bedömde att kostnaden var för hög och begärde Regionservice att se över utformningen och kalkylen samt att hitta förenklingar för att reducera kostnaderna med bibehållen funktionalitet. Regionservice presenterade en ny kalkyl Postadress CRC, Lunds universitet, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Besöksadress CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Telefon dir , växel Telefax E-post hugh.connell@med.lu.se Internet

2 2 den om 920 tkr (se bilaga 2). De påpekar att de har förenklat materialval och genomförande, men med bibehållen form och funktion enligt tidigare önskemål. Ytterligare besparing går dock inte utan att riskera oförutsett kostnader. CRC har utrett logistiken kring ombyggnad av receptionen. En ombyggnad kommer att kräva en temporär flytt av receptionsfunktionerna till ett annat område i entréhallen under ombyggnadstiden. Det kommer att medföra en kostnad om cirka 100 tkr för en temporär modul för reception samt flytt av alla tekniska installationer (se bilaga 3). CRC har utrett vilken lösa inredningar och utrustning som måste införskaffas för att uppfylla de nya funktionerna i den nya utformningen. En kalkyl har presenterats av CRC:s driftledare Linus Jeppsson om 117 tkr (bilaga 3). CRC styrelsens arbetsutskott har diskuterat ärendet och föreslår styrelsen att ställa en budgetram om maximum 950 tkr för ombyggnad av CRC:s reception tillsammans med en budgetram om maximum 250 tkr för evakuering och inredning samt utrustning. Avskrivningsperiod beräknas till maximum av 10 år i linje med när CRC:s hyreskontrakt kommer att löpa ut. Förslag till beslut CRC styrelsen beslutar att genomföra ombyggnad av CRC:s reception och uppmanar till minsta möjliga störning till byggnadens pågående verksamhet. CRC styrelsen beslutar att ställa en budgetram om maximum 950 tkr för projektering och ombyggnad samt en budgetram om maximum 250 tkr för evakuering, inredning och utrustning.

3

4 KOSTNADSBEDÖMNING Fastighetsdivisionen Magnus Carlson Byggprojektledare Datum Dnr 1 (1) Till: Hugh Connell Sus Malmö CRC ombyggnad av reception Kostnadsbedömning för rubricerat projekt är baserad på: Skissförslag upprättad av Danewids Ing-Byrå AB Kostnaden för projektet bedöms totalt till kr i 2015 års prisnivå. I kostnaden ingår: Entreprenadkostnad (bygg, el, ventilation, rör,) Byggherrekostnader ( projektering, besiktning, kontroll, kreditivkostnad, projektledning, relationsritningar) Kostnadsbedömningen är beräknad med en avvikelse ± 15 % Magnus Carlson Projektledare Postadress: Regionservice, Fastighetsdivisionen, LUND Besöksadress: Kioskgatan 17, SUS Lund Telefon (växel): Organisationsnummer: Bankgiro: Internet:

5 From: Linus Jeppsson Sent: den 14 oktober :42 To: Hugh Connell Subject: Påslag för budgetram - Receptionen Hej, Nedan redovisas det påslag som bör göras på rambudgeten för receptionen för att täcka egna arbeten i samband med Installationsplattform för teknik (19 -skåp + UPS) SEK Ändring av radiorepeater (inkl framtidssäkring) SEK Ändring av larmhantering för väktare (inkl förbättrad larmindikering) SEK Ändring av larmhantering av brandlarm (flytt BFT, täcks ev i bygg) SEK Nyckelskåp SEK Deltotal SEK Tillfällig reception SEK Projektkostnader (ritningar odyl) 5 % SEK Oförväntade kostnader 10 % SEK Total SEK Kostnaderna ovan baseras på att byggprojektet täcker det som angetts som fasta eller byggnadsrelaterade kostnader i projektet. Osäkerhet råder dock kring flytt av brandförsvarstablån, varför denna förts upp som en kostnad. Till detta kommer övrig inredning. Min bedömning är dock att vi har inredning i tillräcklig mängd i förråd, varför detta inte medför någon merkostnad. Utöver tillkommer kostnader för överfallslarm. Efter diskussion med Hugh C bestämdes dock att ekonomiskt lägga detta utför Receptionsprojektet, då installation av överfallslarm måste ske oavsett om receptionen byggs om eller inte. I samband med ombyggnationen bör det kontrolleras om någon av receptionen datorer behöver bytas ut, i så fall bör detta göras samtidigt men tas från den ordinarie budgeten för datorer. Totalkostnaden är högre än vad jag angav på AU. Anledningen till detta är del osäkerheten kring brandförsvarstablån, men även att Jag på mötet inte tog ordentligt höjd för projekt- och oförväntade kostnader. Med vänliga hälsningar Linus Jeppsson Driftledare Lunds universitet Medicinska fakulteten CRC Service Jan Waldenströms gata 35, Malmö Telefon file:///h /CRC/CRC.Styrelsen/151022/Påslag%20för%20budgetram%20-%20Receptionen.htm[ :08:45]