Ekmanska Sjukhuset - fönsterbyte

Transkript

1 Lokalförvaltningen Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /18 Handläggare Monica Bozinov Telefon: E-post: Ekmanska Sjukhuset - fönsterbyte Förslag till beslut Lokalnämnden föreslås godkänna reinvestering om kronor för fönsterbyte på Ekmanska Sjukhuset. Sammanfattning Fönstren på Ekmanska sjukhuset, byggt 1909, har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Idag inrymmer Ekmanska sjukhuset vårdcentral och boende för ensamkommande barn. Ekonomiska konsekvenser Effekt på reinvesteringsbudgeten Den totala reinvesteringen uppgår till kronor. Reinvesteringen ryms inom den fastställda reinvesteringsbudgeten. Effekt på driftekonomin Reinvesteringen genererar år 1 kapitalkostnader uppgående till tkr (se bilaga 1). Alla reinvesteringar belastar dock inte lokalförvaltningens driftbudget. Det är endast de första 75 miljonerna i reinvesteringar varje år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via kommunbidraget. Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll. Uppdelning i komponenter framgår av bilaga 1. De vi är till för Nya fönster med bättre isoleringsförmåga skapar en behagligare innemiljö för personal, boende och besökare Barnperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Jämställdhetsperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3)

2 Mångfaldsperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Medarbetarperspektivet Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Verksamhetens processer Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljöperspektivet Nya fönster bidrar till Göteborgs Stads mål om sänkt energiförbrukning. Omvärldsperspektivet Ekmanska Sjukhuset är en byggnad med bevarandeskydd och exteriören får inte förändras. Fönstren kommer att utformas efter nuvarande utseende. Samverkan Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG ) Bilagor Komponentredovisning Kalkyl Ekmanska Sjukhuset Ekmanska Sjukhuset eventuell ombyggnad Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)

3 Ärendet Lokalnämnden ska ta ställning till en reinvesteringsåtgärd i befintligt fastighetsbestånd. Reinvestering omfattar kronor för fönsterbyte på Ekmanska Sjukhuset. Beskrivning av ärendet Ekmanska Sjukhuset uppfördes 1909 efter en donation av konsul Oscar Ekman. Byggnaden användes som sjukhus fram till 1978 då Östra Sjukhusets Centralklinik stod klar. Idag används byggnaden för Vårdcentral samt boende för ensamkommande barn. Nu har fönstren nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Förvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är nödvändiga för att bibehålla fastighetens värde och för att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas. Frank Kärrå Marta Sandoval Peterson Tillförordnad direktör Chef för fastighetsavdelningen Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3)

4 Underlag till komponentredovisning Datum Anl.grupp/ AKTAO Komprelation Komponent Projektnummer Objektsnummer Investeringsbudget Total kostnad för projek Restbelopp 0 Nyttjandetid komponent (år) standard Om avvikelse: Den aktuella investeringens nyttjandetid (år)* Investeringsbelopp per komponent Aktuell internränta: 1,75% Avskrivning per år Räntekostnad år Belastning på LFs 1 driftsbudget år 1 112/ Hyresgästanpassning 3 eller 10 3 eller / Markanläggning / Stomme/grund / Fasad / Tak / Fönster, dörrar / Invändigt / Storköks /köksutrustning, fett och oljeavskiljare / Värmeanläggning (undercentral/pump) / Ventilationsaggregat / Belysningssystem (armaturer, centraler mm) / Övriga tekniska installationer inkl styr o reglerutrustning (DUC mm) / Hissar, lyftbord / Röranläggning (vatten, avlopp, värme o sprinkler) / Ventilation / El (kablar) *Förklaring till avvikelse från "Nyttjandetid komponent (år) standard"

5 Ekmanska Sjukhuset Kalkyl x Förstudie Huvudhandling Bygghandling Göteborg Rev

6 Innehållsförteckning Sida Allmänt för kostnadsbedömning 1 Entreprenadkostnad 2 Byggherrekostnad 3 Handlingar och nyckeltal 4

7 Sida 1 Datum Rev 20xx-xx-xx Allmänt för kostnadsbedömning Projekt Ekmanska sjukhuset Projektnummer Projektledare Verksamhet Mats Eriksson Uppdragsbeskrivning: Handlingar som ligger till grund för kalkylen, se sida 4, Handlingar och Nyckeltal Förklaring text BTA LOA Programyta BTA/LOA Fastighetsyta Yta utemiljö Bruttoarea Lokalarea (bruksarea där övrig area är borträknad) Yta definierad i Lokalprogrammet Relationstal Yta hela fastigheten/tomten Lekyta, skolgård, trädgård Förklaring påslag Räntor Index Konstnärlig utsmyckning Projektadministration För närvarande 0 kr För närvarande 0 kr 1% av investeringsramen 3% av investeringsramen

8 Sida 2 Projekt Ekmanska sjukhus Datum Projektnr. Rev 20xx-xx-xx Projektledare (LF) Mats Eriksson BTA Kalkylator bygg LOA Mark Programyta VVS BTA/LOA Styr Fastighetsyta El Yta utemiljö Storkök Elevantal Varukyla Antal lgh Antal våningsplan Entreprenadkostnad Förstudie Huvudhandl Anbudskalkyl Kostnad/m2 BTA Kostnad/m2 LOA Bygg Målning fasad 4500m lagning puts fasad ca 50m Fönsterbyte ca 220 st ställning fönsterbyte Målning tak ca 2500m Ställning Takmålning Summa bygg Utvändig mark Schakt för yttre VA och el Markbearbetning Finplanering Utrustning Summa utvändig mark VVS och SRÖ Yttre VA Värmeinstallation Sanitetsinstallation Ventilation Styr och övervakning Sprinkler Summa VVS och SRÖ El, tele, data och larm El nerplock Telesystem Armaturer utvändigt Larm Hiss Summa El Övrigt Storkök Varukyla Summa övrigt Arvode samordning installatörer i % 6% Summa entreprenadkostnad

9 Sida 2

10 Sida 3 Projektkostnad Projekt Datum Projektnr. Rev 20xx-xx-xx Projektledare (LF) Mats Eriksson BTA Kalkylator bygg LOA Mark Programyta VVS BTA/LOA Styr Fastighetsyta El Yta utemiljö Elevantal Antal lgh Varukyla Antal våningsplan Förstudie Huvudhandl Anbudskalkyl Kostnad/m2 BTA Kostnad/m2 LOA Entreprenadkostnad enligt kalkyl (fyll i procent, 10% är ett exempel) Oförutsett på entreprenadkostnader 10% Summa entreprenadkostnader Byggherrekostnader Förstudie Byggnadsprogram Projekteringsledning Byggledning KA och övriga sakkunniga (hjälp och stöd till byggledare) Evakuering Projektering Arkitekt 3% Konstruktion VVS 3% El 3% Mark Storkök Varukyla Övrigt (brand, akustik, fukt etc.) 5% Avgifter Planavgift Bygglov Fjärrvärme Serviceavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning Övrigt Konstnärlig utsmyckning Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning) Kostnader under garantitiden Garantibesiktning Räntor Index Summa byggherrekostn. exl. oförutsett (fyll i procent, 10% är ett exempel) Oförutsett på byggherrekostnader 10% Summa byggherrekostnader Summa entreprenad- och byggherrekostnader Projektadministration 5% Summa Projektkostnad

11 Sida 3

12 Sida 4 Handlingar och nyckeltal Projekt Datum Rev 20xx-xx-xx Handlingar, underlag till kalkyl Nyckeltal Förskola Kostnad per barn Kostnad per m2 LOA Utvändig yta Utvändig yta per barn Skola Kostnad per elev Kostnad per m2 LOA BmSS Kostnad per boende Kostnad per m2 LOA Kostnad per lgh

13

14

15

16