Delårsrapport jan-mars 2007 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Närsjukvården i västra Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 10 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 13 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION De tre första månaderna har för NSV:s del präglats av ett högt tryck på verksamheterna och flera stora utvecklingsuppdrag: -Ett förslag till LiMs framtid har tagits fram. -NSV är pilot i nytt datasystem för Lanstinget, PJ08. -Ett nytt ersättningssystem ska tas fram för närsjukvård och primärvård i Östergötland. -LiMs generalplan, ombyggnation. Trycket har varit hårt på vårdverksamheterna framför allt på medicin-akuten. Situationen förvärras av att läkarsituationen inom akutmedicin på MSK är väldigt besvärlig med flera vakanta läkartjänster. Hyrläkare tas in första halvåret. Intensivt arbete pågår med rekrytering, vilket medför höga kostnader för annonsering. Detta påverkar det beräknade resultatet för NSV. NSV tar ett särskilt stort ansvar för länscentrums behov av hemsjukvård. Avsaknad av kirurgisk eftervård i västra länsdelen leder till en ökad efterfrågan av insatser från den avancerade hemsjukvården samt ett tryck på den medicinska slutenvården. Överföring av ansvar måste kopplas till en ekonomisk justering för att NSV långsiktigt ska kunna tillgodose befolkningens behov och krav på verksamheten. Handläggning av sjukskrivningsfall tar allt mer tid. Psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och ställer nya krav på yrkeskunskap och samverkan. Inrättandet av psykosociala team som påbörjas 2007 och resursteam i primärvården som inrättades 2006 är en möjlighet att möta behoven hos befolkningen. Mars 2007 beslutade Landstingsstyrelsen att genomföra förslag som presenterades om LiMs framtid. Jag ledde ett arbete som togs fram med stor delaktighet centrumövergripande utifrån politiska direktiv. Nu väntar genomförande där NSV till stor del har huvudansvaret. NSV är pilot i det stora förändringsarbete som införandet av Patient Journal 08 innebär. Syftet är att skapa ett nytt mer standardiserat arbetssätt och därmed ge en effektivare och säkrare hälso- och sjukvård. Kraven är stora på NSV som pilot avseende kompetens och tid. Samtidigt som ett ökat antal patienter tas omhand så har arbetet med PJ08 pågått och ombyggnation på sjukhuset påbörjats. Verksamheterna på Medicinska specialistkliniken och Vårdcentralen Lyckorna har hittills i år präglats av införandet, efter omfattande förberedelser och planering 2006. Samtliga perspektiv har initialt påverkats negativt av införandet. Tillgängligheten har försämrats. Det har varit påfrestande för arbetsmiljön antingen pga stress då medarbetare byter system eller också inte är vana vid datorarbete. Ekonomin påverkas då vikarier behövs och övertiden har ökat. Medarbetare som är vana vid andra system ifrågasätter systemets funktionalitet. Annan medicinsk utveckling avstannar. Arbetet med införandet har nu skjutits fram något, för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Under året ska PJ08 införas inom samtliga verksamheter inom NSV. Detta kommer att prägla verksamheten vad gäller samtliga perspektiv! 3

Närsjukvårdens och primärvårdens ersättningssystem ska utvecklas. Målet är att, ur ett behovs- och befolkningsperspektiv, öka ersättningssystemets anpassning till Närsjukvårdens uppdrag. Ersättningssystemen för primärvård och närsjukvård har olika beräkningsgrunder, varför jag bedömer att de bör hållas isär. Utöver primärvården bör så mycket som möjligt ingå i närsjukvårdens ersättningssystem med undantag av om någon länsdel har något unikt uppdrag. Ett förslag ska presenteras i slutet av maj. Ännu är det för tidigt att se hur detta förslag utfaller och påverkar NSV. Ombyggnationen av LiM enligt generalplanen pågår 2007 för att vara klart 2008. Detta kommer långsiktigt att innebära stora fördelar, men kortsiktigt kommer arbetssituationen vara ansträngd vilket påverkar produktionen och tillgängligheten negativt och även ekonomin då verkliga kostnader varit svåra att beräkna på förhand. Närsjukvården i västra Östergötland Martin Strömstedt Produktionsenhetschef 4

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET NSV finns till främst för befolkningen i västra länsdelen. Våra viktigaste kunder är patienter, remittenter och studerande. Strategin är att utgå från kundernas behov. Genom processledare och hälsosamordnare vidareutvecklar vi det hälsofrämjande arbetet med målsättningen att bidra till förbättrad hälsa för befolkningen i västra länsdelen. Patienternas behov identifieras genom professionella och engagerade medarbetare och i arbetet med ständiga förbättringar. Styrande är också våra åtagande i avtal med HSN. Kundorientering, processorientering, samverkan och ständiga förbättringar är de viktigaste av våra grundläggande värderingar. Trots allt effektivare arbetssätt finns det ett gap mellan närsjukvårdens patientgruppers behov/nationella riktlinjer och vad NSV kan erbjuda. Exempel på områden där behoven inte är fullt tillgodosedda är demens, osteoporos, njursjukdom, diabetes, astma/kol, hjärtsvikt och hypertoni. Det faktum att NSV är pilot i införandet av IT-stödet Cosmic har påverkat tillgängligheten negativt för våra patienter. Kundtillfredsställelsen följs upp via LiÖ:s sjukhusenkäter för sjukhus- respektive primärvård samt i egna enkäter inom hemsjukvården. Alla enheter medverkar i för verksamheten relevanta nationella kvalitetsregister, i vissa av dem följs patientens nöjdhet med vården upp samt livskvalitet. NSV följer resultatmått från registren för de stora sjukdomsgrupperna. I lokala och centrala avtals- och resultatdialoger följer vi att vi lever upp till åtagandena i avtalen med HSN. Patientsäkerhetsarbetet följs upp i patientsäkerhetsdialoger. Genom att organisera vården nära patienterna, med god tillgänglighet och i olika vårdformer bl. a. väl utbyggd hemsjukvård tillgodoser vi patienternas individuella behov och önskemål. Utvecklingsarbetet fortsätter i samverkan med vårdgrannar. För att långsiktigt kunna erbjuda västra Östergötlands befolkning en trygg närsjukvård krävs länscentrums delaktighet och att innehållet i länscentrums del av närsjukvård tydliggörs. Länscentrums stöd till närsjukvården för att uppnå trygghet för befolkningen i akutprocessen bör ha högsta prioritet. Alla studerandes nöjdhet följer vi fortlöpande via enkäter. Strategin är att erbjuda ett rekryteringsbefrämjande utbildningsklimat. 5

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utgå från kundernas behov Framgångsfaktor Optimal medicinsk-, omvårdnads- och bemötande kvalitet Nyckelindikator/annan Andel nöjda patienter PTI helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen God tillgänglighet - Andel enheter, klinik/vc, som uppnår målen i nationella vårdgarantin Samverkan/ Delaktighet Tydliga utfästelser Utbildning, introduktion och handledning av god kvalitet - Andel nöjda patienter med framkomlighet per telefon till primärvård, hemsjukvård och sjukhusmottagning - Andel nöjda patienter, acceptabel/rimlig väntetid för besök/inläggning - Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr - Andel patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling - Andel patienter som anger att de fått hjälp med sjukdom och problem i relation till förväntan - Andel nöjda studerande, studerandeindex Målvärde 2 Utfall 3 Senast Mättidpunkt 4 > 85 % 89 % 83 % 05/06 dec 100 % 100 % 06 dec > 85 % > 85 % 100 % > 85 % 85 % > 85 % 87 % 77 % Ej aktuellt 77 % 87 % 84 % 74 % 77 % 66 % 80 % 85 % 05/06 dec 05/06 dec 05/06 dec 05/06 dec 06 dec 2 Enligt enhetens styrkort 2007 3 Senast mätta utfall under 2007 4 År och månad för mätning av senaste utfall 6

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Ett viktigt element i verksamhetsutvecklingen är den patientnära forskningen och utvecklingsarbete som på olika sätt genomförs inom de ingående enheterna. Som stöd för detta har en FoU-strategi framtagits inom NSV med syfte att skapa bättre förutsättningar för FoU verksamheten. NSV är en s k upplåten enhet från och med 2007 vilket innebär att vi dels tilldelas sökbara ALF medel, dels att vi samtidigt själva avsätter sökbara medel i paritet med ALF medlen. Detta skapar bättre ekonomiska förutsättningar för forskningsoch utvecklingsarbete. Olika former för FoU kompetenshöjande insatser planeras också för 2007. Det strategiska folkhälsoarbetet kommer att vidareutvecklas under året och handlingsplanerna anpassas till uppdragsbeskrivningen. Målet är att nå en mer sammanhållen strategi för alla verksamhetsområden. Införandet av datoriserad patientjournal, Cosmic, utgör en betydande del av det gemensamma utvecklingsarbetet i dagsläget. Pilotinförandet och senare i år breddinförandet tar mycket av våra resurser i anspråk och påverkar även produktionen. På sikt ser vi vinster för patientsäkerheten och att en gemensam journal även underlättar för medarbetarna i det dagliga arbetet. Initialt krävs dock stora insatser. Under året ska vårdprocessprogrammen, som togs fram under 2006, förankras och tillämpas för de respektive sjukdomsgrupperna. 7

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Arbeta med systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Positivt utvecklings- och förändringsklimat Skapa förutsättningar för FoU-arbete Nyckelindikator/annan Andel medarbetare som upplever ett positivt utvecklings- och förändringsklimat ALF jämfört med LfoU FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter Målvärde 5 Utfall 6 Senast Mättidpunkt 7 80 % 45 % 49 % 05 dec Under utarbetande Obl ind Ny ind 0,4 % Strategi 2: Omvärldsbevakningen är systematisk Framgångsfaktor Aktivt verka för att ny FoU kunskap implementeras i verksamheten Nyckelindikator/annan Andel medicinska PM som är evidensbaserade med vetenskapliga referenser Målvärde Utfall Senast 25 % Ny ind pg Jämföra NSV:s processer med ledande verksamheter Följa resultat för Hälsofrämjande sjukhus (HFS) indikatorer > Riks snitt 100 % 100 % 06 dec Strategi 3: Hälso- och sjukvården aktivt stödjer en jämlik och god hälsoutveckling hos befolkningen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Öka kunskapen kring folkhälsoproblem Leo-enkät för av kartläggning Klart 2007 Ny ind enkät ute nu Tillhandahålla metodstöd Under utveckling inom alkohol och FaR Under 2007 Ny ind pg arbete Strategi 4: Integrera FoU i befattningsutvecklingen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mättidpunkt Mättidpunkt 5 Enligt enhetens styrkort 2007 6 Senast mätta utfall under 2007 7 År och månad för mätning av senaste utfall 8

Uppmuntra, synliggöra och belöna mätbara förbättringar Andel enheter som deltar i utvecklingsprojekt med andra enheter 75 % 50 % 50 % 06 dec 9

PROCESSPERSPEKTIVET Inom ramen för avtalet med HSN har NSV ansvarat för framtagande av vårdprocessprogram för stroke och deltagit i programmen för generell smärta, höftfraktur, fetma/övervikt samt hjärtsvikt. I NSV:s uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt inom följande områden: Ungdomsmottagning/ungdomshälsa Barn/ungdom/unga vuxna med psykisk ohälsa, tillgänglighet Habilitering övergång till vuxenlivet Neuropsykiatri fortsatt uppbyggnad Multiresistenta bakterier, förebygga spridning Influensavaccinera riskgrupper. NSV:s prioriterade processer är: äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov psykisk ohälsa livsstilsintervention akutprocessen långtidssjukskrivna demens. Strategin är att utveckla effektiva processer och att arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. NSV har en gemensam processmodell som utgår från befolkningens, patienternas och de studerandes behov. Detta förutsätter att NSV samverkar med vårdgrannar internt och externt för en effektiv och säker vård. Vi följer resultatmått utifrån fyra dimensioner, kliniska/medicinska resultat, kundtillfredsställelse, funktionellt hälsostatus och ekonomiska resultat. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har ett nätverk bildats för NSV:s avvikelsesamordnare. Alla sjukvårdande enheter inom NSV har avvikelsesamordnare och handlingsprogram för avvikelsehantering samt använder IT-stödet Synergi. Utvecklingsarbetet fortsätter i samarbete med vårdgrannar och modell för avvikelsehantering kring äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov är framtagen i samarbete med alla kommunerna. NSV är under 2007 pilot för införande av patientjournal 08. En stor del av förberedelsearbetet innebär processorientering av verksamheten. Införandet av Cosmic medför att sjukvårdsproduktionen sjunker vilket är ett problem. Säkra och effektiva processer i västra länsdelen förutsätter hela den nära vårdens delaktighet, även den inom länscentrum, och att NSV får ett tydligare mandat i den lokala samverkan. 10

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva processer Framgångsfaktor Kartläggning av processerna Nyckelindikator/annan Målvärde 8 Utfall 9 Senast Produktivitetsförbättring 2 % -0,5 % Förändring 1,1 % Antal enh med handl Ny ind pg program för systematisk identifiering och rådgivning av minst en livsstilrel riskfaktor Mättidpunkt 10 2007 mars Strategi 2: Kvalitetssäkra processerna Framgångsfaktor Fungerande avvikelsehantering NSV och enheterna redovisar mål och mått, SoS rek kval ind för de stora sjukdomsgrupperna och prioriterade processer Nyckelindikator/annan Patienter med gemensam individuell vårdplanering, i hemsjukvård och särskilda boenden Diabetespatienter, debut < 30 år, med HbA1c under 6,5 % Diabetespatienter, debut > 30 år, med HbA1c under 6,5% Hjärtinfarktpatienter behandlade med betablockad under sjukhusvistelsen Strokepatienter vårdade på strokeenhet Hypertoniker som ligger under de av Läkemedelsverket rek gränserna för diastolisk och systolisk hypertoni vid senaste besöket Influensavaccinerade i riskgrupper (> 65 år) Målvärde Utfall Senast Pg pilot 35 % 65 % 90 % 80 % 45 % 75 % 40 % 72 % 90 % 71 % 49 % Ny ind 42 % 67 % 89 % 76 % 43 % Mättidpunkt 06 dec 06 dec 06 dec 06 dec 06 dec 8 Enligt enhetens styrkort 2007 9 Senast mätta utfall under 2007 10 År och månad för mätning av senaste utfall 11

Avlidna patienter med palliativ diagnos, vårdade vid MSK palliativa enhet, med dokumenterad brytpunktsbedömning Andel patienter med demenssjukdom som blivit föremål för vårdplanering i samverkan i ett familjemedicinskt perspektiv Andel självmord hos personer med tidigare vårdkontakt (< 4 veckor innan självmord) 90 % 80 % 0 % 83 % 100 % Ny ind 83 % 100 % 06 dec 06 dec 12

MEDARBETARPERSPEKTIVET Framtiden kommer att ställa stora krav på att vi arbetar aktivt med personalförsörjningsfrågorna. Vi har bildat en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram strategier för läkarrekrytering. Samtidigt finns en annan grupp som arbetar strategiskt med personalförsörjning vad gäller övriga yrkesgrupper. En tydlighet i vilka verksamheter som långsiktigt ska bedrivas på LiM är av stor vikt för att lyckas lösa nuvarande och framtida rekryteringsbehov. En framgångsfaktor är också att vi arbetar strategiskt med lönefrågor. Under våren kommer en lönepolicy för NSV att tas fram, i syfte att skapa tydlighet kring olika delar inom löneområdet, Sammanslagningen av AT-block för US/LiM har gjort att antalet sökande och kvalitén på de sökande har förbättrats väsentligt. Det är viktigt att vi får bra AT-läkare och att vi tar hand om dem på ett bra sätt så att de vill stanna hos oss efter sin AT-tjänstgöring. Vad gäller SVR kvarstår problemet med att hitta tillräckligt antal kombinationstjänster. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, men vi har en bit kvar mot målet. Siffran för mars är troligen högre än vad resultatet blir på årsbasis då mars är en månad som brukar ligga högt vad gäller sjukfrånvaro. I jämförelse med mars 2006 har sjukfrånvaron sjunkit från 7,40% till 6,53%. Vi arbetar vidare med olika aktiviteter för att nå vårt mål; NSV:s styrkort för arbetsmiljö kommer att implementeras via den arbetsmiljöutbildning som kommer att genomföras under hösten, en policy för ledarskap/medarbetarskap inom NSV kommer att tas fram under året mm. Många av nyckeltalen inom medarbetarperspektivet hämtas från medarbetarenkäten, vilket gör att bara kan göras vartannat år. Ny kan ske efter enkäten i höst. Några nyckeltal är nya för 2007 och har inte kunnat mätas ännu. 13

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Attrahera och utveckla medarbetarna för att uppnå en långsiktig kompetensförsörjning inom NSV Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast Mättidpunkt 13 Välfungerande ledarskap och medarbetarskap Förtroende för chefens sätt att leda verksamheten 85 % 62 % 77 % 2005 dec Tydliga verksamhetsmål Kunskap i ständig utveckling Andel medarbetare som upplever tydliga mål Andel medarbetare som känner delaktighet Andel nöjda medarbetare Kompetensutveckling index (svarat > 4 på 5 gradig skala) Andel medarbetare med befattningsutveckling 85 % Ny ind 85 % 85 % 85 % Ny ind Ny ind Strategi 2: NSV är en hälsofrämjande arbetsplats med ett gott arbetsklimat Framgångsfaktor Arbetsglädje Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt < 5,0 % 6,53 % 7,11 % 2007 mars Konkurrenskraftiga löner Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period (korttid och långtid) Andel medarbetare nöjda med sin arbetssituation Medianlöner i paritet med LiÖ:s 85 % 2005 dec 85 % Ny ind 90 % Ny ind 11 Enligt enhetens styrkort 2007 12 Senast mätta utfall under 2007 13 År och månad för mätning av senaste utfall 14

EKONOMIPERSPEKTIVET Resultatet för NSV mars 2007 är 7,8 mkr, motsvarande period 2006 var 2,2 mkr. Prognosen för 2007 beräknas till 10 mkr, budgeterat 5 mkr. Problemområden är o läkarsituationen på MSK, vilket medfört höga kostnader för annonsering, hyrläkare och kortsiktiga lösningar för att klara läkarbemanningen. Kostnader beroende på ombyggnation enligt den i generalplan planerade omdispositionen, har varit svår att beräkna och kostnader är högre än förväntat. o kostnader för medicinsk service beräknas bli 3 mkr högre 2007 jämfört med 2006. Antal röntgenundersökningar minskar. o Kostnaden för slutenvårds- och klinikläkemedel beräknas öka med 2,6 mkr 2007 jmf med 2006. o Kostnader till Samordningsförbundet 4,7 mkr (3,8 mkr högre jmf med 2006) Hälften av lönekostnadsutvecklingen beror på o förändringar i SVR:s organisation from april 2006, då SVR tog över denna funktion från de tre Jourcentralerna o fulla ST- och AT-program inom AMC 2007, där vakanser funnits tidigare år o sammanslagning av AT-läkarutbildningen from 2007 och där denna organisatoriskt finns inom NSV Flera verksamheter inom NSV visar obalans i sin ekonomi, handlingsplaner har presenterats och dessa följs upp i lokala resultatdialoger under våren. 15

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 14 Utfall 15 Senast Mättidpunkt 16 Verksamhet anpassad efter intäktsutvecklinge n Ersättningssysteme ts utformning Lönekostnadsutvecklin g i procent för aktuell period Minskade patientflöden till NSC Konsumtion andra länscentra 3 % + - förändr i avtal Minskad konsumtion 1 % jmf m 2006 Konsumtion efter befolkning 8,52 % 6,5 % 200612 Ej klart Ej klart Strategi 2: Avtal i balans med ekonomin Framgångsfaktor Kända förutsättningar och tydligt avtal Nyckelindikator/annan Enheter med positivt resultat Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 75 % 35 % 90 % 2006 dec Strategi 3: Arbeta med ekonomisk långsiktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Enheterna får bära Enheter med positivt EK 100 % 87 % 90 % 2006 dec med sig del av resultat Kostnadsmedvetna Positivt > 2 % 5,7 % 7 % 2006 dec medarbetare läkemedelsresultat, allm Kostnader medicinsk service (LMC, BMC) Hjälpmedelskostnader (HjC) Andel efter befolkning Kostn < ers - 7 % - 6 % 2006 dec 14 Enligt enhetens styrkort 2007 15 Senast mätta utfall under 2007 16 År och månad för mätning av senaste utfall 16

Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Närsjukvården i västra Östergötland Produktionsenhetschefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 400 Årets resultat -10 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 17 900 Justering för avskrivningar 1 600 Försäljning av sjukvård/tandvård 916 000 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 1 300 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 4 900 Minskning av förråd Statsbidrag 3 500 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 300 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 7 000 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 1 000 Summa tillförda medel -8 400 Summa intäkter * 952 300 Lönekostnader -329 100 Använda medel Arbetsgivaravgifter -150 300 Nettoinvesteringar 5 700 Övriga personalkostnader -8 500 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -487 900 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -167 100 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -184 500 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -9 800 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -112 300 Summa använda medel 5 700 Summa övriga kostnader -473 700 Summa kostnader -961 600 Förändring av likvida medel -14 100 Avskrivningar -1 600 Netto -10 900 Finansiella intäkter 1 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto -10 000 Årets resultat -10 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 916 000 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Inventarier 1 538 2 038 Datorutrustning 0 0 Balanserat eget kapital 43 974 43 974 Medicinteknisk apparatur 4 852 8 459 Årets resultat -10 000 Bilar och andra transportmedel 7 0 Summa eget kapital 43 974 33 974 Summa anläggningstillgångar 6 397 10 497 Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Leverantörsskulder 10 156 10 156 Förråd och lager 2 142 2 142 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 26 787 26 787 Kundfordringar 3 256 3 256 Upplupna kostn o förutbet intäkter 6 095 6 095 Övriga kortfristiga fordringar 2 104 2 104 Övriga kortfristiga skulder 2 327 2 327 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 349 1 349 Summa kortfristiga skulder 45 365 45 365 Kassa och bank 74 091 59 991 Summa omsättningstillgångar 82 942 68 842 Summa skulder 45 365 45 365 Summa tillgångar 89 339 79 339 Summa eget kap, avsättn o skulder 89 339 79 339

Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2B (endast närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 209 NSV Bedömningen gjord av Märit Franzén Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) 33 433 131 385 2 975 134 360 Övriga läkemedel 2) 7 209 26 690-1 500 25 190 PE totalt 40 642 0 158 075 1 475 159 550 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, 56126. I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131 ( Av 56131 den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto 56120 (stängd 061231), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, 56113 samt 56195. I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto 56131 (av 56131 den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett 2B -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_närsjukvården_2007.xls/

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSV Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer NSV/Eleonor Thelaus Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. VC Marieberg: IQ-NDR-projektet. VC Vadstena: Arbetsgrupp psykosociala team via samordningsförbundet, nationellt. VC Mjölby: Studiebesök på Gustavsbergs Vårdcentral. Studera arbetet med hälsofrämjande sjukvård och även ur arbetsmiljösynpunkt. Rehab Väst VC Borensberg: Studiebesök VC i Bankeryd - vårdcentralchef och läkarsekreterargruppen. Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: VC Marieberg: Utvecklingsarbete kring psykosocial ohälsa VC Vadstena: psyk ssk/psykosociala teamet med Psykiatri- och Hab enh för smidigare övergångar/ flaskhalminimeringar. Vadstena kommun - "Barn som far illa" - handlingsprogram, babymassage, "feta barn", tobak. Vadstena kommun/psyk hab enh alkoholmissbruk. Arbetsgivare i nejden och rehabsamordnare, samverkan sjukskrivningar och rehabmålet. VC Mjölby: Samarbete med kommunen - rehabiliterings insatser och återgång i arbete, sjukskrivna > 28 dagar. Resursteam för sjukskrivna > 28 dagar- Samarbete med Psykiatri, FK och även kommunen. Samarbete med Apoteket ang hälsofrämjande åtgärderplanerar Hälsotorg. Samarbete kring egenvårdsråd- gemensam affischering i Hälsogången på Vårdcentralen från Apotek och Vårdcentral Rehab Väst * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider. Psykiatri- och habiliteringsenheten: Mobila omvårdnadsteamet, Psykiatriska mottagningen i Mjölby, Psykiatriska mottagningen i Motala VC Borensberg: Resursteamen tillsammans med FK minskar andelen långtidssjukskrivningar. Ökat antal avstämningsmöten med FK. Läkemedelsinformation från läkemedelsenheten. DSK deltar aktivt i hemtjänstens möten. Ökat konsultationstiden för läkare i SÄBO.

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSV Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer NSV/Eleonor Thelaus Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. VC Marieberg: Bra Mottagning, Sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, Sköterskebaserad benkärlsmottagning VC Vadstena: Arbetsmiljö enkät, mäta effekt av psykosocialateam VC Mantorp: Ökad tillgänglighet i telefonen och för läkarbesök. Ökad trivsel och arbetsglädje. Ökat antal nedskrivna rutiner och PM * Rapporteras efter mars Rehab Väst: Genombrottsprojekt - tillgänglighet Psykiatri- och habiliteringsenheten: Psykiatriska mottagningen i Mjölby Psykiatriska mottagningen i Motala BUH

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3C Processperspektivet Produktionsenhet: NSV Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer NSV/Eleonor Thelaus Har kliniken redovisat kvalitetsrapport till centrumledningen? NSV:s tre sjukhuskliniker, MSK, Psykiatri och Habilterings enheten, de nio vårdcentralerna samt SVR, AMC och FoUenheten för närsjukvård redovisar sina resultat i balanserat styrkort modell till NSV ledningen vid DÅ 03, DÅ08 och i Årsberättelser. Lokala resultatdialoger genomförs vår och höst då NSV ledningen träffar resp verksamhets representanter. Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Har kliniken några nyckelindikatorer eller andra mått för av medicinsk kvalitet? NSV har i det balanserade styrkortet, Socialstyrelsens rekommenderade medicinska kvalitetsindikatorer för de stora sjukdomsgrupperna vi har att ge Hälso- och sjukvård. (V g se Process-persp - nyckeltal) Alla Vårdcentraler är med i NDR och följer resultaten, vaccinationsfrekvens och BTvärden Hypertoniker Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Medicinska specialistkliniken, Psykiatri- och Habiliteringsenheten och Rehab Väst deltar i relevanta register NSV:s enheter deltar i kvalitetsregister och följer medicinska resultat för Diabetesvård, Kranskärlssjukvård, Strokesjukvård, Psykiatrisk vård, Primärvård, Palliativ vård och Demensvård.