Teknisk administration inventarier TN001

Transkript

1 Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av Teknisk administration inventarier TN001 Teknisk administration inventarier Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 90 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 590 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

2 Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av Teknisk administration inventarier FN(50 %) TN002 Teknisk administration inventarier FN (50 %) Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 13 kkr 17 kkr 15 kkr 15 kkr 15 kkr 15 kkr 90 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

3 Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av IT TN 003 IT Tekniska kontoret Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

4 Tekniska kontorets investeringsbudget Gc-vägar (TN prioriterar) Gata TN006 Undersökningar visar att cyklingen är på frammarsch i Sverige. Förutsättningen för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar. För att gynna utvecklingen och stimulera cykling byggs nya gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Tekniska nämnden varje år. Investeringen tillför Ökade möjligheter att för kommuninnevånarna att ta sig fram med cykel. Miljövinster och ökad friskvård. Investeringskostnad (kkr) Summa Prisnivå: 2014 Budgetförslag TN006_ Gc-vägar

5 Tekniska kontorets investeringsbudget Förbättring gator-trottoarer TN007 Gator Investeringar i form av lagningar och förbättringar. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 300 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Förbättring gator-trottoarer

6 Tekniska kontorets investeringsbudget Broar och viadukter TN008 Gator Investeringar i form av brofästen, räcken, större lagningar i betong, belysning för de befintliga broar och viadukter som finns i kommunen. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr/år) Broar Viadukter Summa 550 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Broar och viadukter.docx

7 Tekniska kontorets investeringsbudget Trafiksäkerhetsåtgärder TN009 Gator Investeringar i form av t.ex. farthinder och passager. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 200 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Trafiksäkerhetsåtgärder

8 Tekniska kontorets investeringsbudget Handikappåtgärder TN010 Gator Investeringar i form av bl.a. taktila stråk, handikappanpassade entréer och passager. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr) Summa 100 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Trafiksäkerhetsåtgärder

9 Tekniska kontorets investeringsbudget Hastighetsplan byte av skyltar TN011 Gator En översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunens tätorter utförs under Hastighetsplanen innebär nya lokala trafikföreskrifter och fysisk skyltsättning i tätorterna. Investeringen tillför Nya hastighetsbegränsningar i kommunens tätorter Investeringskostnad (kkr) Skyltar Summa Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Skyltar Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm. 500kkr finns i 2013 års budget. Beslut om utförande tas av MSN Hastighetsplan.docx

10 Tekniska kontorets investeringsbudget Övriga inventarier gata TN012 Gata Objektet avser inköp av övriga inventarier till gata som hamnar under investeringar såsom datorer, möbler, containrar, bodar mm. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 300 Prisnivå: 2014 kr/m 2 Anm. Driftkostnader tillkommer i verksamhetsbudget. Budgetförslag TN012_ Övriga inventarier gata, Rev

11 Tekniska kontorets investeringsbudget Ombyggnad av Kommunförrådet Inventarier rör och skyltverkstad TN013 Gata Under 2011 har en grundlig arbetsmiljöinventering gjorts inom Kommunförrådets lokaler på Nydalavägen. Det har konstaterats en rad brister vilket föranleder ett åtgärdsprogram som både innebär investeringar och underhåll och det är åtgärder som måste prioriteras annars riskerar man att verksamheten måste stänga lokalerna. Ny rör och skyltverkstad förses med inventarier. Investeringen tillför Ändamålsenliga lokaler som uppfyller arbetsmiljölagen. Investeringskostnad (kkr) Summa Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag TN013_ Ombyggnad av förrådet rör och skyltver

12 Tekniska kontorets investeringsbudget Väderskydd och hållplatser TN015 Gator Upprättande av nya och utbyte av befintliga väderskydd och hållplatser i hela kommunen. Investeringen tillför Bibehållen standard på hållplatser och väderskydd. Investeringskostnad (kkr) Väderskydd Hållplatser Summa 300 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Väderskydd och hållplatser.docx

13 Tekniska kontorets investeringsbudget Gatubelysning ytterområdena Gator och GC-vägar TN016 Byte av sammanlagt äldre kvicksilverlampor och armaturer till modern lågenergiteknik i kommunens ytterområden; Bredaryd, Lanna, Havrida, Forsheda, Fänestad, Herrestad, Torskinge, Kvarnagård, Slättö, Hamra, Gällaryd, Dannäs, Hjälshammar, Fröakärr,Rolstorp,, Rydaholm, Horda, Granstalida, Kolvarp, Upplid, Slättaberg, Lindstad, Ohs, Gallnås, Nydala, Bor, Voxtorp, Tuddabo, Värmeshult, Hisinge, Drömminge, Hånger by, Gåeryd, Ivarsfors, Bössjarp, Sandvik och Jonsbo. Ett besparingsalternativ är att ta bort belysning i småområdena då belysning inte är ett lagstadgat kommunalt åtagande någonstans. Investeringen tillför C:a kwh lägre energiförbrukning vid full utbyggnad, vilket ger minskat CO2- utsläpp med 120 ton/år (nordisk produktion) Investeringskostnad (kkr) Armaturer/ljuskällor Summa Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Armaturer :- Budgetförslag Anm kkr finns i budget Gatubelysning.docx

14 Tekniska kontorets investeringsbudget Beläggningar Gator och GC-vägar TN017 Fräsning och nybyggnad av slitlagren för gator och gc-vägar enligt den beläggningsplan som kommer att upprättas varje år. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr) beläggningar Summa Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag Anm Beläggningar.docx

15 Tekniska kontorets investeringsbudget Ombyggnad av Kommunförrådet Inventarier Snickeri och parkförråd TN024 Parker Under 2011 har en grundlig arbetsmiljöinventering gjorts inom Kommunförrådets lokaler på Nydalavägen. Det har konstaterats en rad brister vilket föranleder ett åtgärdsprogram som både innebär investeringar och underhåll och det är åtgärder som måste prioriteras annars riskerar man att verksamheten måste stänga lokalerna. Nytt snickeri samt parkförråd förses med inventarier och maskiner. Investeringen tillför Ändamålsenliga lokaler som uppfyller arbetsmiljölagen. Investeringskostnad (kkr) Summa Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag

16 Tekniska kontorets investeringsbudget Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner TN025 Produktionsavdelningen bil och maskinpark drivs och underhålls av förrådets verkstad. Verksamheten drivs som en bilpool mot övriga avdelningar såsom park, vatten och avlopp, gata, fastigheter, fritid samt avfall. Verkstaden ansvarar för 57 st. bilar, 2 st. lastbilar och 44 maskiner. Ett stort underhållsbehov finns för produktionsavdelningens maskinpark. För att produktionsavdelningen ska kunna jobba effektivt och hålla god status på maskinparken krävs kontinuerligt utbyte av maskiner. Investeringen tillför Bibehållen standard på bil- och maskinpark. Investeringskostnad (kkr/år) Summa Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag TN025_ Arbetsmaskiner

17 Tekniska kontorets investeringsbudget Park o lekplatser till TN förfogande TN026 Parker Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa Prisnivå: 2014 Kalkynivå: 3 (uppskattad) kr/m 2 Anm. Driftkostnader tillkommer i verksamhetsbudget. Budgetförslag TN026_ Park o lekplatser till TN förfogande, Re

18 Objekt - Revidering Projektblad nr Version B Upprättad den TN prioritet Upprättad av MSN/CKN Godkänd av Energisparåtgärder Årligt anslag TN050 Finansiering av energisparåtgärder sker på så sätt att den beräknade energibesparingen skall finansiera investeringens kapitalkostnad medan resterande produktionskostnad finansieras med fonderade medel för övergripande fastighetsunderhåll. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara hyresdrivande för övriga förvaltningar. Under 2012 har följande energibesparande åtgärder genomförts: Ny ventilation Forsheda högstadieskola kök (beslut TN 06, 650 kkr) Totalt har 265 kkr finansierats via investeringsmedel och 385 kkr ur fonderade underhålls medel. Den totala energibesparingen beräknas till ca 35 kkr/år. På grund av bristande resurser under 2012 har ej samtliga planerade projekt kunnat genomförts. Medel som ej nyttjats under året avses att användas i samband med den energioptimering som genomförs på BUN:s lokaler under För 2013 planeras följande energiprojekt: Fjärrvärmekonvertering, Talavidshallen i Rydaholm (Totalt kkr, varav investering 480 kkr, 1020kkr underhållsfond, besparingen 30 kkr/år) Tilläggsisolering vind, Enehagsskolan (Totalt 200kk varav investering 200 kkr.) Ny ventilation med återvinning Gröndalssporthall (Totalt kkr, varav investering 537 kkr, 3163 kkr underhållsfond, besparing uppgår till 50 kkr/år) Åtgärder i samband med energioptimering BUN. För perioden planerar tekniska kontoret att fortsätta arbetet med värmekonverteringar, utbyte av ventilationsanläggningar utan återvinning, utbyte till energieffektiv belysning samt energibesparande åtgärder i samband med större underhållsarbeten och om- och tillbyggnader. Kalkylnivå 3: Prioritering och kostnadsberäkning sker fortlöpande. Årligt anslag Investeringsbudget Kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden gemensamt med respektive nämnd Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

19 Objekt xxx Revidering Projektblad nr Version B Upprättad den TN prioritet Upprättad av CKN Godkänd av Oförutsedda fastighetsombyggnader Årligt anslag TN051 Tekniska kontoret förvaltar omkring m 2 lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Kommunfullmäktige har tidigare år anvisat tekniska nämnden ett årligt anslag för oförutsedda fastighetsombyggnader om totalt kr/år vilket motsvarar 7,5 kr/m 2. Detta anslag har tidigare fördelats med kkr för barn- och utbildnings-förvaltningens lokaler samt 500 kkr för övriga förvaltningars lokaler. Fr om 2013 års investeringsbudget föreslogs att specificerade anslag även ges till omsorgsförvaltningen ( kr) och medborgarförvaltningen ( kr) för att snabbt möjliggöra göra mindre ombyggnationer under innevarande budgetår när det sker snabba förändringar i verksamheten. Det årliga anslaget till övriga förvaltningar minskas till kr. Det årliga beloppet blir därmed totalt kr vilket motsvarar 10 kr/m 2. Då samtliga fastighetsinvesteringar är hyresgrundande sker samråd mellan tekniska kontoret och respektive förvaltning. Föreslagna åtgärder initieras av brukaren. Upprättande av nytt internhyresavtal görs där den ökade hyreskostnaden accepteras innan begäran om anvisning av medel hos tekniska nämnden sker. Den ökade hyran per år för denna kapitalkostnadsbelastning är under kr/år (30 år) vilket motsvarar ca 60 öre/m 2. Anslaget är från och med 2013 ett generellt förvaltningsövergripande anslag men anslaget kommer hanteras som tidigare med ca 50% för BUNs räkning och resterande 50% till övriga förvaltningar/nämnder. Årligt anslag Investeringsbudget 2013 Investeringsplan 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 SUMMA kkr kkr kkr kkr kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive uppdragsgivare Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

20 Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr Version C Upprättad den TN prioritet Upprättad av CKN TN nr TN 052 Storköksutrustningar Årligt anslag TN052 Tekniska kontoret har sedan 2009 erhållit ett årligt anslag för fortlöpande utbyte av befintliga storköksutrustningar. Detta anslag uppkom då det finns ett stort behov av fortlöpande utbyte och reinvesteringar inom både barn- och utbildningsförvaltningens och omsorgsförvaltningens kök. Under 2012 genomfördes följande utbyte av storköksutrustningar: - Stekbord Horda skola: kr - 2 combiugnar Åkanten: kr - Kylkompressorer Mossleskolan kr - Kokeri Ekbackens förskola: kr - Nedkylningsskåp Trälleborgsskolan: kr - Gröndal grovdiskmaskin, inkoppling beg kr Tekniska kontoret och kostekonomerna vid omsorgs- samt barn- och utbildningsförvaltningen träffas årligen tillsammans för att gemensamt bestämma och prioritera vilka byten som erfordras. Detta sker utifrån den statusrapport som erhålls från serviceentreprenörens årliga servicekontroll och utrustningarna bedöms i status 1-4 där status 1 innebär att maskinen är så sliten att eventuella reparationer är olönsamma och att utbyte bör ske medan status 4 innebär att maskinen är i nyskick. För har endast en grovplanering gjorts, en mer detaljerad investeringsplan gör första kvartalet 2013 tillsammans med respektive kostchef. Maskiner äldre än 11 år uppgår ökar varvid utbytesbehovet beräknas öka i kommande investeringsperiod. Noteras att bl a Linnebergs storköksmaskiner ingår i utbytesbehovet.. Det bör noteras att utöver ovanstående storköksutrustningar håller en inventering av kyl och frysskåp på att göras och kostnader för dessa utrustningar ingår ej. Årligt anslag Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget kkr 450 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive förvaltning Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

21 Objekt - Revidering Projektblad nr Version G Upprättad den TN prioritet Upprättad av MSN/CKN Godkänd av Ökad säkerhet Larmpolicy TN053 Kommunstyrelsen beslutade Ks 156, anta riktlinjer för brandlarm, inbrottslarm samt mekanisktskydd och passerkontroll. Dessa riktlinjer har även, på grund av teknikutveckling, reviderats där kommunstyrelsen 56, beslutade i frågan. Tekniska kontoret anslås årligen kkr för genomförande av säkerhetshöjande åtgärder enligt beslutad larmpolicy genomfördes åtgärder vid Trälleborgsskolan. Total kostnad 1110 kkr genomfördes åtgärder vid Enehagsskolan. Total kostnad 702 kkr. 2009/ 2010 genomfördes åtgärder vid Forsheda högstadieskola.total kostnad kkr genomfördes åtgärder vid Bors högstadieskola till en kostnad av kkr gjordes anbudsinfordran på Rydaholms skola. Erhållna anbud överskred det årliga anslaget och upphandlingen avbröts. 2012:års anslagna medel omprioriteras till Rydaholms gymnastikbyggnad (del av Rydaholms skola, 500 kkr ) samt Finnvedens Gymnasium (lokaler för byggprogrammet, 500kkr). Rydaholms skola (exkl gymnastikbyggnad) genomförs med medel ur 2013 års investeringsbudget. Ett ökat årligt anslag krävs med hänsyn till kostnadsstegring och för att hålla tidplanen enligt prioriteringslistan.de fastigheter som fortsättningsvis bedöms ha hög prioritet redovisas i nedan rangordning. Utredning, projektering och detaljerad kostnadsberäkning upprättas i samband med respektive projekts påbörjande samt medel anvisas av tekniska nämnden för genomförande så att utbetalning beräknas ske enligt årligt anslag. Vissa projekts genomförande sker över 2 år. Rydaholms skola exkl sporthall Gröndals Gymnastik Borbackaskolan Fordonstekniska Förrådet Horda skola Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning) Bredaryds sporthall Objekt År Belopp (kkr) Investeringsbudget (kkr) Kapitalkostnad kkr/år Årligt anslag Anslagna medel 2012 Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan kkr kkr kkr kkr kkr kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive förvaltning Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

22 Objekt 12xxx Revidering Projektblad nr Version B Upprättad den TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ventilationsombyggnader Årligt anslag TN054 Kommunfullmäktige har sedan tre år tillbaka anvisat tekniska nämnden ett belopp för mindre ventilationsombyggnader. Dessa medel användes 2012 för installation av ventilationsanläggning med mekanisk till- och frånlufts samt värmeåtervinning vid Horda skola samt kommande ventilationsombyggnad på Villekulla förskola i Bor. Behoven av mindre ventilationsombyggnader är alltjämt lika stora. Kraven på god luftmiljö inomhus ökar samtidigt som ökade energikostnader kräver modern energiåtervinning. Vi ser också en rad samordningsfördelar att i samband med större byggprojekt på våra fastigheter genomföra dessa arbeten för att uppnå optimal funktionalitet, minskade etableringskostnader samt mindre störningar för verksamheten. De objekt som tekniska kontoret för närvarande planerar att genomföra under investeringsperioden är: - Byte av ventilation vid gymnastiksal Forsheda högstadieskola (ca kkr) - Byte ett aggregat (VA10) i stadshuset (ca kkr) - Byte av aggregat vid Stadshuset gula huset (ca 500 kkr) - Löpande uppkoppling av styr och larmfunktioner mot överordnat system. Kalkylnivå x: Prioritering och kostnadsberäkning sker fortlöpande Kapitalkostnad (15 år) 45 kkr/år Årligt anslag Investeringsbudget 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget Kkr 500 Kkr 500 Kkr 500 Kkr 500 Kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden gemensamt med respektive nämnd Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

23 Objekt Revidering Projektblad nr Version B Upprättad den TN prioritet Upprättad av C Karlsson TN nr TN 055 Städ- och tvättmaskiner Serviceenheten Lokalvård TN055 Moderna städmetoder innebär ett minimalt användande av kemikalier. Moppstädning som är den överlägset mest skonsamma metoden både för våra medarbetare och golv innebär att man regelbundet tvättar och återfuktar mopparna. För detta ändamål finns inte tvättmaskiner som klarar de krav som ställs. Ibland saknas tvättmaskin helt och hållet och den maskin som används av verksamheten kan inte användas för mopptvätt. Vi nyanskaffar årligen ett antal proffstvättmaskiner för ändamålet. Ett komplement till moppningen är behandling och skötsel med städmaskiner. Även denna metod bygger på ett minimalt användande av kemikalier. I stället används vatten och speciella poleringsskivor. Ett årligt nyanskaffnings- och utbytesbehov föreligger av dessa maskiner. Tidigare år har dessa inköp hanterats inom driftbudgeten men vi har i samråd med ekonomiavdelningen beslutat att begära årliga anslag i investeringsbudgeten. Vi ser detta en förutsättning för fortsatt kostnadseffektiv och miljövänlig lokalvård vilket samtidigt innebär en god arbetsmiljö för våra medarbetare. (avskrivningstid 10 år ) 18 kkr/år Bedömning av kostnader Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan kkr 135 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

24 Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr Version B Upprättad den TN prioritet Upprättad av TAJS TN nr TN 057 Inventarier offentliga rum TN057 Inventarier offentliga rum Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan 2018 Investeringsplan 2019 Totalkostnad 90 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 590 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

25 Objekt Revidering Projektblad nr Version A Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Ismaskin Aplarinken TN058 Den nuvarande isprepareringsmaskinen bör bytas ut. Förvaltningen uppskattar att detta bör ske under (avskrivningstid 10 år) 95 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2016 Total investeringskostnad: 950 kkr 950 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

26 Objekt 12xxx Revidering Projektblad nr Version A Upprättad den TN prioritet Upprättad av AMN TN nr TN 059 Styr- och regler Övergripande system och modernisering TN059 Fastighetsavdelningen använder i dag två separata datahuvudcentraler (DHC) för att centralt övervaka och styra kommunens fastigheter. Lokalt på varje enskilt objekt förekommer reglerutrustning av samma fabrikat som de båda systemen. Fabrikatet är således enhetligt med det övergripande systemet. Ett av dessa DHC-program har utgått vilket innebär att nödvändiga uppdateringar för nya operativsystem etc. inte längre genereras. Detta i kombination med att systemen installerades i mitten på nittiotalet och är i behov av en ny typ av plattform med nya möjligheter skapar behovet av ett övergripande åtgärdspaket. Fastighetsförvaltningen avser att uppgradera det befintliga övergripande styrsystemet till den nya generationens plattform. Systemet innehåller i dag ca 80 % av samtliga uppkopplade anläggningar och är direkt kompatibel med den nya plattformen. Resterande 20 % konverteras över till systemet med hjälp av en så kallad OPC-server. Det uppgraderade systemet ger oss möjligheten att ansluta flera olika fabrikat direkt till systemet vilket skapar utrymme för en bredare upphandling. Åtgärden beräknas minska investeringskostnaden i samband med entreprenader/fastighetsinvesteringar med ca 200kkr/år baserat på nuvarande investeringsvolym. Vi kommer under 2013 ta in detaljerade offerter på investeringsdelen som i vi budgeterar till 1000 kr. Eftersom det till viss del också även avser underhåll räknar vi med att resterande finansiering ca 20-30% kan ske med medel ur underhållsfond (övergripande fastighetsunderhåll). Besparingspotentialen i kommande investeringsprojekt ser vi som en stor anledning till att genomföra investeringen snarast möjligt. En enklare och mer enhetlig driftövervakning förenklar också handhavandet och sparar tid för vår driftpersonal. Bedömd kostnad är ca 1000 kkr varav investeringsmedel utgör 500kkr Besparing Kapitalkostnad (avskrivningstid 15 år) 200 kkr/år 40 kkr/år Investeringsbudget kkr Finansieras via underhållsfond kkr Totalkostnad: kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Tekniska nämnden Ingår i övergripande fastighetsadminstration som fördelas på samtliga internhyror Tekniska kontoret 1

27 Objekt Revidering Projektblad nr A Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Byte av konstgräs Ljuseveka TN060 Gräset på Ljuseveka konstgräsplan har funnits sedan planen anlades (2005). Då beläggningen varit hög och därmed slitaget betydande behöver gräset bytas ut för att standarden ska bibehållas. Förvaltningen beräknar att detta bör ske Arbetet inkluderar omläggning av gamla mattan till en sjumannaplan samt gräsbeklädnad i en bilrondell. avskrivningstid 10 år) Uppdragsgivare/brukare: 350 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr Total investeringskostnad. 3500kkr Tekniska kontoret 1

28 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Café Värnamo simhall TN062 Vid renoveringen av Värnamo simhall har det förberetts en café del i simhallen. I dagsläget finns det möjlighet att köpa lättare förtäring från inhyrda automater som är placerade på ett par ställen vid entrén. Med ett mindre café skulle vi kunna erbjuda ett större utbud och bidra till en större trivselfaktor. Summan som är upptagen i investeringsplanen kommer att täcka kostnader för v/a installation, utökat kassasystem och inredning. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 40kkr/år Total investering: 400 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

29 Objekt Revidering Projektblad nr B Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Arbetsfordon-pickup Fritidsanläggningar TN063 Ersättningsfordon av en nuvarande bil som är ca 12 år (2014). Bilen används för service av inomhus- och utomhusanläggningar över hela kommunen. avskrivningstid 10 år) Uppdragsgivare/brukare: 30 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 300 kkr 300 kkr Tekniska kontoret 1

30 Objekt Revidering Projektblad nr B Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Inventarier Fritidsanläggningar TN För att hålla en god standard på anläggningens inventarier behövs medel för att kunna byta ut och ersätta inventarier under åren. Dessa inventarier är i dagsläget inte kända utan de uppkommer under tidens gång. Inventarierna används av allmänheten, skola samt föreningsliv. (avskrivningstid 3 år) Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget kkr 265 kkr 190 kkr 290 kkr 135 kkr Uppdragsgivare/brukare: Total investeringskostnad: 1114 kkr Tekniska kontoret 1

31 Objekt Revidering Träningsmaskiner som är Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet anpassade för funktionshindrade Upprättad av Per Hansen Godkänd av och den ökade mängden äldre i Värnamo simhall TN076 Vid den senaste renoveringen satsades det på att göra simhallen anpassat för våra gäster med funktionshinder och då borde vi tänka på att anpassa vårat gym efter detta och med en ökad mängd medvetna och duktiga pensionärer samt FAR (fysiskt arbeta på recept) är det en viktig satsning för folkhälsan i Värnamo. Bedömd kostnad Investeringsbudget (avskrivningstid 10 år) 80kkr/år Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget kkr 200 kkr 200 kkr Investeringsbudget kkr Totalkostnad 800 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

32 Objekt Revidering Kana till undervisbass. i Värnamo simhall TN077 Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av En uppskattad utmaning för de mindre barnen. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 5 kkr/år Total investering: 50 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

33 Objekt Revidering Granodos och mättavlor i Värnamo simhall TN078 Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Granodosen och mättavlorna styr reningen i bassängerna och det är viktigt att de byts ut i tid. De som skall bytas ut är gamla och är kvar ifrån den gamla reningen innan renoveringen. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 20kkr/år Total investering: 200 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

34 Objekt Revidering Uppblåsbar lek/hinderbana i Värnamo simhall TN079 Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av En aktivitet för barn/vuxna i den stora bassängen. Bra sätt att aktivera besökarna, en ganska krävande utmaning där många färdigheter sätts på prov som balans, styrka, uthållighet och vattenvana. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 17,5kkr/år Total investering: 158 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

35 Objekt Revidering Hjälpmedel för funktionshindrade Värnamo simhall TN080 Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Behov att byta duschsäng som är gammal och sliten. Lyftselar till person lyft. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 8 kkr/år Total investering: 80 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

36 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Bord /stolar i Värnamo simhall TN081 Bord och stolar som klarar den stora belastningen och tuffa luft miljön. Borden och stolarna flyttas och staplas varje dag inför den dagliga städningen. Det krävs en hög kvalitet så att inventarierna håller länge. Många som sitter och fikar,tittar på sina barn och kopplar av. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 15 kkr/år Total investering: 150 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

37 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Effektbelysning i Värnamo simhall TN082 För att skapa en stämningsfull miljö under vattnet,väggar och tak. Bedömning av kostnader Investeringsbudget kkr (avskrivningstid 10 år) 30kkr/år Total investering: 300 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

38 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Inventarier i Värnamo simhall TN083 För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget kkr 50 kkr 50 kkr 50 kkr 50 kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 245 kkr Tekniska kontoret 1

39 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Borste till konstgräsplan Gröndal TN084 För att kunna hålla den rätta standarden på planen fordras daglig skötsel. Till detta används bland annat en speciell borste/harv som monteras efter en traktor. Denna borste slits och måste då och då bytas ut. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 36 kkr 36 kkr (avskrivningstid 5 år) 8 kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

40 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V. Arvidsson Godkänd av Övrigt Friluftsbad TN För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget kkr 85 kkr 50 kkr kkr kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 207 kkr Tekniska kontoret 1

41 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Övrigt Värnamo simhall TN090 För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget kkr 200 kkr 100 kkr 100 kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 490 kkr Tekniska kontoret 1

42 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Handbollsrengöring Fritidsanläggningar TN092 Vi hyr ut idrottshallar till bl.a. handbollsklubben. Vi har återkommande problem med klister på framförallt golv. Det är även en betydande skaderisk för alla idrotter då fastnar på klisterfläckarna och påfrestningar på fotleder och knän ökar. Hanbollsrengöringsmaskinen kommer att avsevärt reducera skaderisken. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 27 kkr 27 kkr avskrivningstid 10 år) 3 kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

43 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av V. Arvidsson Godkänd av Åtgärder Superettan Finnvedssvallen TN093 Det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning Svenska Fotbollsförbundets krav på Föreningar och anläggningar som tillhör Svensk Elitfotboll skall genomföras. Vår bedömning är att det bör finnas reserverade medel för att genomföra vissa åtgärder samt att man också kommer att kunna ge dispens om det finns med i investeringsplaner åtgärder kommer att genomföras. Kostnader Flyttbara toaletter(2014) Utökad läktarkapacitet (2014) Utredningsmedel för ev. etablering av konstgräs på Finnvedssvallen Övriga arenainvesteringar 250 kkr. 350 kkr 100 kkr 400 kkr Plantäckning för att ge bättre förutsättningar till matchspel som erfordras under perioden 15/3-15/11. (avskrivningstid 20år) Bedömning av kostnader Investeringsbudget Investeringsbudget Total investeringskostnad kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

44 Objekt/Projekt Projektblad nr Upprättad den Upprättad av Peter Karlsson Objektnamn Utemiljö skola och förskola TN094(BUN003) Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har sedan några år ett samarbete med våra skol- och förskolegårdar. Tekniska kontoret har en besiktningsman som årligen går igenom all lekutrustning för att säkerställa att utrustningen uppfyller de lagkrav som finns. Är inte utrustningen säker byts den ut. Utöver detta har barn- och utbildningsförvaltningen gjort satsningar och upprustning av skol- och förskolegårdar. Dessa satsningar och upprustningar vill nämnden fortsätta med. UTGÅR Investeringsbudget överförs till tekniska förvaltningen Bokslut kkr Prognos kkr Budget kkr Begärd investering: kkr: