Innehållsförteckning Bokslutsprognos

Transkript

1 Bokslutsprognos Nr

2 Innehållsförteckning Bokslutsprognos Förslag till tilläggsanslag samt Kommunledningskontorets kommentarer till bokslutsprognos Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 5 Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning... 7 Kommunstyrelsen, Utskottet för Gymnasie- och vuxenutbildning Barn- och familjenämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, VA Revisionen Servicenämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Resultaträkning Balansräkning Driftredovisning och investeringsredovisning Kommunledningskontoret

3 Kommunledningskontorets förslag till beslut och kommentarer till bokslutsprognos Årets resultat Årets resultat prognostiseras till 31 miljoner enligt kommunledningskontorets förslag i prognos 2. Nämndernas och utskottens prognostiserade nettokostnader minskar kommunens årliga resultat med 5 miljoner till 26 miljoner. Nämndernas- och utskottens nettokostnader Nämndernas nettokostnader blir enligt prognosen ett underskott på 4,7 miljoner som hänförs till utskottet för Arbete och försörjning och Utskottet för Gymnasie- och vuxenutbildning. Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett visst överskott men prognosen är osäker. Övriga nämnder räknar med balans. Kommunledningskontoret Ett kommungemensamt traineeprogram för 20 deltagare kommer att starta i höst och pågå fram till sommaren Programmet är förankrat hos förvaltningscheferna. Arbete och försörjning Utskottet beräknar att i år gå med ett underskott på 2,2 miljoner som hänförs till ökat försörjningsstöd. Kommunledningskontoret föreslår att utskottet återkommer med en rapport kring vad som kan vidtas för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd bl. a. kommer ny lagstiftning inom kort och samarbetet inom Finsam som startar nästa vår bör kunna ge positiva effekter på behovet av försörjningsstöd. Utskottet för Gymnasie- och vuxenutbildning Utskottet beräknar att gå med fortsatt underskott i år, - 3,8 miljoner. Skälet är enligt utskottet att man inte anser sig kunna svara för ökade kostnader för elever som väljer annan gymnasieskola än Bergagymnasiet samt ett mindre underskott i gymnasiesärskolan. Kommunledningskontoret framhåller liksom i kommentarerna till prognos 1 att kommunfullmäktige har fattat ett särskilt beslut som innebär att utskottet har att hålla budget. Barn- och familjenämnden Nämnden avser att hantera årets verksamhet inom budget. Eventuellt kommer antalet barn och elever att öka under året. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden ansöker om tilläggsanslag med 0,5 miljoner för att höja standarden på kommunens skolbibliotek samt att 0,3 miljoner från årets investeringsbudget överförs till Service och tekniks investeringsram för anpassning av Stadsbibliotekets vind. I samband med prognos 1 har 0,2 miljoner överförts från outnyttjad ram 2009 till Till anpassning av vinden kommer sammanlagt 0,5 miljoner att investeras i år förutsatt beslut enligt nedan. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden, exkl Va Nämnden prognostiserar ett nollresultat i år. Nämnden meddelar att man inte avser att genomföra Kommunfullmäktiges beslut i samband med tilläggsbudgeten om ombyggnad av Storgatan vid Medborgarhuset inkl parkeringen. Skälet är att anslagna 2 miljoner inte räcker till. Nämnden anser att projektet ska skjutas på framtiden. Kommunledningskontoret vill framhålla att behovet av medel till investeringar under den kommande treårsperioden är betydligt högre än uppsatt mål varför nämndens förslag kan innebära att projektet skjuts upp på obestämd tid om det inte genomförs i år. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden, avseende Va Nämnden prognostiserar ett nollresultat i år. Revisionen Verksamheten prognostiseras inom ram. Servicenämnden Nämnden framhåller att absolut budgetdisciplin gäller och att man räknar med att vara i balans i år. Kommunledningskontoret noterar med tillfredställelse att nämnden förbättrat 3

4 styrrutiner och budgetuppföljning efter föregående års underskott. Vård och omsorgsnämnden Nämndens prognos för året är ett mindre överskott samtidigt som nämnden flaggar för en mycket osäker prognos. Överförmyndarnämnden Verksamheten prognostiseras inom ram. Avtalsrörelsen De centrala avtalen som berör det kommunala avtalsområdet är nu klara. Utfallet i avtalen med beaktande av ett ökat löneutrymme enligt arbetsgivarutskottets beslut den 18 maj innebär en central lönekostnadskompensation till nämnder och utskott med 19 miljoner i år. Nämnder och utskott erhåller därmed full kompensation enlig gällande modell. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande: att bevilja Kommunledningskontoret 0,7 miljoner i tilläggsanslag från årets resultat för gemensam traineeutbildning i kommunen att avvakta kommande lagstiftning och möjlighet till eventuellt statsbidrag före prövning av Kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för höjd standard på skolbiblioteken att ombudgetera 0,4 miljoner avseende hyra för Ambovillan från utskottet för Gymnasie-och vuxenutbildning till Kommunledningskontorets budget som övertagit ansvaret för hyran att 0,3 miljoner från årets investeringsbudget överförs från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till Service och tekniks investeringsram för anpassning av Stadsbibliotekets vind att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att snarast återkomma med en reviderad plan för ombyggnaden av Storgatan vid Medborgarhuset inklusive parkeringen som är anpassad till avsatt ram att utskottet för Arbete och Försörjning ska snarast återkomma med en rapport kring vad som kan vidtas för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd att fastställa årets löneökningskompensation till19 miljoner kronor. 4

5 Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Kommentar till driftbudgeten Årets resultat beräknas hålla sig inom tilldelad budgetram. Ledigheter och vakanser återbesätts inte för att lägre personalkostnader ska bidra till att täcka underskott inom kontoret. Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag beräknas ligga något högre än utfall ,8 (2,7) miljoner kronor. Bidragen är budgeterade till 2,0 miljoner vilket bör höjas till 3,0 miljoner i 2011 års budget. Utbetalningarna varierar mellan åren och är svåra att beräkna då bidragen är i lag reglerade. Avgiften till Räddningstjänst Syd räknades upp i budgeten med 3 procent till 17.2 miljoner kronor. Avgiften som kommunen ska betala 2010 är 0,3 miljoner lägre. För genomförande av Allmänna val är budgeterat netto 0,7 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas överstiga budget med 0,2 miljoner. Kommunen får statsbidrag om 0,4 miljoner. Arrendeintäkterna beräknas överstiga budget med 0,1 miljoner kronor. Tilldelad budget är 62,6 miljoner kronor varav 5 miljoner avser tilläggsanslag för ITmodernisering KF 24/2010. Avvikelsen mellan april 2010 och samma period 2009 avser interna intäkter som redovisas, för innevarande år, efter detta prognostillfälle. Ombudgetering Kommunledningskontoret övertar tillfälligt lokal på Östergatan, Ambovillan. Budgetmedel om 0,4 miljoner kronor föreslås tillföras kommunledningskontoret. Kommunen skall starta ett traineeprogram för att möta framtiden med nya krafter och ökad möjlighet att leda utvecklingen i kommunen. Programmet kommer att pågå från oktober 2010 till juni 2011 och riktar sig till medarbetare i alla kommunens verksamheter. Programmet riktar sig till medarbetare med potential att bli chef eller andra nyckelpersoner i kommunens organisation. Kostnaden är beräknad till 0,7 miljoner kronor 2010/2011. Budgetmedel om 0,7 miljoner föreslås tillföras kommunledningskontoret. Kommentar till investeringsbudgeten IT teknik, kommunövergripande: Säker digital identitetshantering, backupsystem, lagring av mail och Citrixlösning. Beslutsstödssystem: Samlad information från personal, ekonomi och verksamhetssystem. IP telefoni: Ny telefonlösning, uppdatering av kommunens datanät för att klara IP - telefoni påbörjades

6 Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. apr.-10 apr.-09 Intäkter 13,3 13,4 0,1 3,4 8,0 Kostnader -75,9-76,0-0,1-30,1-27,6 Personalkostnader -31,9-31,2 0,7-10,1-9,9 Lokalkostnader -2,5-2,5 0,0-1,0-0,9 Övriga kostnader -38,2-39,0-0,8-17,9-15,7 Kapitalkostnader -3,3-3,3 0,0-1,1-1,1 Nettokostnader -62,6-62,6 0,0-26,7-19,6 Kommunbidrag 62,6 62,6 0,0 20,9 18,8 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-5,8-0,8 Driftredovisning, netto (mkr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. apr-10 apr-09 Politisk verksamhet -6,9-6,9 0,0-2,5-2,8 Övriga kommungemensamma verksamheter -4,1-4,1 0,0-2,3-2,1 Övergripande kommunledningsadministration -21,2-20,8 0,4-10,2-5,0 Fysisk och teknisk planering -5,1-5,0 0,1-0,6-1,3 Näringsliv/Medborgarcentrum -5,3-5,3 0,0-4,2-2,0 Krisberedskap -0,2-0,3-0,1-0,4-0,3 Idrotts- och fritidsanläggningar -0,1-0,1 0,0 Bostadsanpassningsbidrag -2,0-2,8-0,8-0,8-0,3 Hälsa och Trygghet -0,5-0,4 0,1-0,1-0,2 Räddningstjänst -17,2-16,9 0,3-5,6-5,6 Summa -62,6-62,6 0,0-26,7-19,6 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom IT-teknik, kommunövergripande -0,5-0,5 0,0 Beslutsstödssystem -0,1-0,1 0,0 IP-telefoni -4,0-0,4-3,6-3,6 0,0 Dokument- och ärendehantering, Platina -1,5-1,3-0,2-0,2 0,0 Summa -5,5-1,7-4,4-4,4 0,0 6

7 Arbete och Försörjning Ordförande: Krister Göransson Förvaltningschef: Tf Josef Johansson Kommentar till driftbudgeten Arbete och Försörjning beräknar att förvaltningen kommer gå med ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Anledningen är försörjningsstödet som beräknas överskrida budgeten med 3,8 mkr. Övriga verksamheter håller sina budgetar eller visar överskott. Förvaltningens intäkter beräknas bli något högre än budget; detta beror på intäkter som avsåg 2009 men som bokats på (Bidrag från Arbetsförmedlingen på arbetsmarknadsåtgärder 0,6 mkr samt en intäkt på utlånad personal i vägvisaren 0,1 mkr). Överskottet på verksamheten arbetsmarknadsåtgärder beror på intäkten från Arbetsförmedlingen. Övriga kostnader drar över med 3,3 mkr; anledningen är försörjningsstödet. Då förvaltningen har verksamheter som ger överskott bidrar detta till att denna post övriga kostnader blir lägre än det underskott som försörjningsstödet totalt beräknas ger. Förvaltningen har idag något högre personalstyrka än budgeterat. Trots detta beräknar vi inte använda hela vår personalbudget. Lönebidragsbudgeten har höjts till att utgöra fem promille av kommunens totala lönekostnad. Då förvaltningen inte kommer att fylla kvoten för hela 2010 kommer det eventuellt bli ett större överskott på verksamheten arbetsmarknadsåtgärder. Detta är inte medräknat i det överskott som finns i driftsredovisningen för verksamheten arbetsmarknadsåtgärder. 7

8 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Försörjningsstöd Antal hushåll i genomsnitt per månad Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad Arbetsmarknadspolitiska åtgärder med stöd från AoF antal personer/månad, genomsnitt Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Lönebidrag Trygghetsanställning Summa perssoner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Nystartsjobb Instegsjobb Feriearbeten antal personer/år, genomsnitt

9 Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 31,3 31,9 0,6 8,2 13,2 Kostnader -73,7-76,5-2,8-18,9-18,9 Personalkostnader -22,9-22,4 0,5-5,2-4,9 Lokalkostnader -1,0-1,0 0,0-0,3-0,3 Övriga kostnader -49,8-53,1-3,3-13,4-13,7 Nettokostnader -42,4-44,6-2,2-10,7-5,7 Kommunbidrag 42,4 42,4 0,0 14,1 11,3 Årets resultat 0,0-2,2-2,2 3,4 5,6 Driftredovisning, netto (mkr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Politisk verksamhet -0,2-0,1 0,1 0,0 0,0 Förvaltningsledning -2,5-2,4 0,1-0,3-0,8 Flyktingmottagning 0,2 0,2 0,0-0,1 7,5 Arbetsmarknadsåtgärder -11,9-11,3 0,6-0,6-3,0 Stöd och rådgivning -28,0-31,0-3,0-9,7-9,4 Summa -42,4-44,6-2,2-10,7-5,7 9

10 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Lise Bröndum Kommentar till driftbudgeten Gymnasieskolan De blivande gymnasieeleverna har nu gjort sitt första val, och effekterna av det politiska beslutet att införa helt fritt sök till alla Skånes gymnasieskolor är att ett ökande antal Eslövsungdomar väljer skolor på andra orter än Eslöv. Detta innebär att tilldelade resurser inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna för gymnasieskolan. Budgeten för Bergagymnasiet kommer att minskas motsvarande erhållen resurs för elever som inte kommer att studera i Eslöv. Men den högre kostnaden för elever i andra skolor kan inte tas ifrån Bergagymnasiets budget. Detta innebär att ett underskott på -3,3 miljoner kronor förväntas uppstå för kostnaderna för Eslövsungdomar i andra skolor. Eftersom elevtalssiffrorna fortfarande är oklara äskas inget tilläggsanslag enligt tillämpad resursfördelningsmodellen vid detta tillfälle men utskottet avser att återkomma i detta ärende i samband med delårsbokslutet när siffrorna är säkrare. För Bergagymnasiets del fortsätter anpassningen till sjunkande elevtal och förutom de varsel och uppsägningar som verkställdes i januari i år kommer ett antal personer att erbjudas avtal om pensionering i förtid. För att arbeta effektivt med de tilldelade resurserna kan inte enbart de rörliga kostnaderna minskas. Förvaltningen har tagit fram en tidsplan med kraftfulla insatser för att minska behovet av lokaler och därmed få en effektiv lokalanvändning. Detta måste följas av ett regelverk som innebär att verksamheterna också blir av med hyreskostnaderna efter en rimlig uppsägningstid. Processen att öka attraktiviteten för Bergagymnasiet pågår fortfarande intensivt och ett första steg är att utarbeta en långsiktig ITstrategi. Det är dock viktigt att se att Gymnasie- och Vuxenutbildning inte står ensamt i detta arbete utan att detta i högsta grad är en fråga om Eslövs kommuns attraktivitet. Gymnasiesärskolan Inom gymnasiesärskolan pågår också en process för att anpassa verksamheten till färre elever, men man kommer inte att nå målet att hålla budgeten utan här beräknas ett underskott på - 0,5 miljoner kronor uppstå. Andelen elever till det individuella programmet, som är avsett för elever med mycket stort behov av stöd, har ökat. Konsekvenserna av detta behöver utredas i samband med resursfördelningen. Svenska för Invandrare SFI Andelen ungdomar inom SFI verksamheten är stort. Det finns nu 2 grupper med sammanlagt 26 elever. Det finns fler ungdomar som efterfrågar denna undervisning och behov av ytterligare grupper kan uppstå och därmed också behov av ytterligare tilläggsanslag om det inte rör sig om ensamkommande flyktingbarn då vi räknar med full kostnadstäckning från Migrationsverket. Enligt den överenskomna resursfördelningsmodellen ska en avstämning ske i samband med delårsbokslutet. Övriga verksamheter Vid denna tidpunkt ses inte några avvikelser för övriga verksamheter. Kommentar till investeringsbudgeten Investeringsbudgeten kommer att hållas. 10

11 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året Gymnasieskolorna Bergagymnasiet varav Eslövselever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Eslövselever till andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Gymnasiesärskolan i Eslöv varav Eslövselever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Eslövselever till andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Vuxenutbildningen Antal studerande: Särvux SFI Kvalificerad yrkesutbildning Antal heltidsstuderande: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Resultaträkning (mkr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 74,2 74,2 0,0 33,8 41,3 Kostnader -233,7-237,5-3,8-81,0-89,4 Personalkostnader -109,9-110,4-0,5-38,3-44,8 Lokalkostnader -25,1-25,1 0,0-8,6-8,3 Övriga kostnader -97,1-100,4-3,3-33,4-35,7 Kapitalkostnader -1,6-1,6 0,0-0,7-0,6 Nettokostnader -159,5-163,3-3,8-47,2-48,1 Kommunbidrag 159,5 159,5 0,0 Årets resultat 0,0-3,8-3,8-47,2-48,1 11

12 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Politisk verksamhet -0,3-0,3 0,0 0,0-0,2 Gymnasie- och gymnasiesärskola -135,0-138,8-3,8-39,8-40,4 Vuxenutbildning -21,2-21,2 0,0-6,3-6,3 Förvaltningsledning -3,0-3,0 0,0-1,1-1,2 Summa -159,5-163,3-3,8-47,2-48,1 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Inventarier gymnasieskolan -2,0-2,0-2,0 0,0 IT-utveckling -1,5-1,5-1,5 0,0 Summa -3,5 0,0-3,5-3,5 0,0 12

13 Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Lisa Bäck Kommentar till driftbudgeten Ingen avvikelse förväntas för Barn och familjenämndens budgetram, om man bortser för volymförändringar I bokslutsprognos 1 aviserades förväntad volymökning framförallt inom fritidshemmen och förskolan. Även i denna prognos flaggas för att en volymökning förväntas, motsvarande ca 4 Mkr. Men då det ännu råder en osäkerhet om det faktiska utfallet till höstterminen, avvaktar nämnden om yrkande av tilläggsanslag för ökade volymer. Kommentar till investeringsbudgeten För investeringsbudgeten väntas ingen avvikelse. Verksamhet Kommunfullmäktige har beslutat om tilläggsanslag för nämndens verksamheter med 1 Mkr för att förbättra resultaten för slutåren i grundskolan och med 6 Mkr, att tillsammans med gymnasieskolan prioritera insatser med hjälp av IT inom verksamheterna. Förvaltningen arbetar vidare enligt den antagna IT-planen, där PIM-utbildningen nu kommit till sin första examination. Barn och Familj har efter ansökan blivit tilldelad statsbidrag för matematiksatsningar 0,9 Mkr, Skapande skola 0,6 Mkr och Läsa, skriva, räkna med 2 Mkr. Bidragen är riktade både mot fortbildning och läromedel. Andra fortbildningsinsatser inom förvaltningen under 2010 är tex det Kommunikativa ledarskapet som riktas mot alla ledarna. Boendet för ensamkommande flyktingbarn har nu startat upp och 12 barn har flyttat in. 13

14 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos FÖRSKOLA Antal barn Förskola 1-5 år Familjedaghem Enskild barnomsorg Summa FRITIDSHEM Fritidshem Enskild regi Summa GRUNDSKOLA antal elever Förskoleklass Elever Summa SÄRSKOLA Antal elever Grundsärskola* Träningsskola** Summa * varav Eslövs elever ** varav Eslövs elever Summa Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. apr.-10 apr.-09 Intäkter 48,7 48,7 0,0 16,9 20,6 Kostnader -593,9-593,9 0,0-193,1-199,4 Personalkostnader -375,1-375,1 0,0-126,5-125,2 Lokalkostnader -79,6-79,6 0,0-27,0-25,0 Övriga kostnader -135,2-135,2 0,0-38,2-47,8 Kapitalkostnader -4,0-4,0 0,0-1,4-1,4 Nettokostnader -545,2-545,2 0,0-176,2-178,8 Kommunbidrag 545,2 545,2 0,0 181,7 182,8 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 5,5 4,0 14

15 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Nämnd och nämndsadministration -1,5-1,5 0,0-0,4-0,4 Kulturskola -5,7-6,0-0,3-1,9-1,9 Fritidsgårdar -2,2-2,2 0,0-0,6-0,7 Förskola inkl familjedaghem -152,9-152,9 0,0-50,4-49,8 Fritidshem -34,9-34,9 0,0-12,6-12,1 Grundskola ink förskoleklass -255,6-255,6 0,0-81,5-82,9 Särskola -15,6-15,6 0,0-5,1-5,9 Institutionsvård -4,8-4,0 0,8-0,5-1,2 Familjehemsvård -10,1-10,9-0,8-4,4-3,7 Öppna insatser -12,6-12,6 0,0-4,1-4,1 Familjerätt -0,9-0,9 0,0-0,3-0,3 Flyktingmottagning -0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3 Förvaltningsgemensamt -47,5-47,2 0,3-14,2-15,5 Summa -545,2-545,2 0,0-176,2-178,8 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Inventarier i skola barnomsorg -3,6-3,6 0,0 Lekplatser vid förskolor, skolor -1,1-1,1 0,0 Inventarier ny 7-9 skola -1,0-1,0 0,0 Summa 0,0 0,0-5,7-5,7 0,0 15

16 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Khalid El-Haj Förvaltningschef: Eva Hallberg Kommentar till driftbudgeten Bokslutsprognosen visar på ett utfall som ligger i balans med budget. De senaste åren har Kultur- och fritidsnämnden utrett och påpekat bristerna i kommunens skolbibliotek. Standarden och tillgången på böcker varierar mycket mellan de olika skolenheterna. I vår väntas riksdagen säga ja till den nya skollagen som innebär skärpta krav på skolbibliotek. Lagen förväntas gälla from 1 juli, men den ger skolorna ett års respit, sedan måste alla skolor ha tillgång till skolbibliotek. Enligt lagens förarbeten ska skolbiblioteken vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som eleverna och lärarna ska förfoga över. Kommentar till investeringsbudgeten En anpassning av Stadsbibliotekets vind ligger inom Service och Tekniks investeringsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motsvarande budgeterade medel (300 tkr) överförs till Service och Tekniks investeringsram. Således föreligger ingen prognostiserad kostnad i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden vill höja standarden på skolbiblioteken genom gallring av befintliga samlingar och inköp av ett basbestånd av böcker och andra medier samt förberedande planeringsarbete inför lagens ikraftträdande och ansöker om ett tilläggsanslag i årets budget om 500 tkr. 16

17 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Antal besök per dag, Stadsbiblioteket Antal lån per invånare 7,8 9,7 8,0 9,7 Andel låntagare av befolkningen i procen Idrottshallar Nyttjandegrad (säsong) i procent Stadsmuseet Antal årsbesökare *4 000 Bian Antal årsbesökare ** Badanläggningar Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus *** Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus Antal årsbesök Marieholmsbadet Medborgarhuset Antal årsbesökare Mötesplats 0413 Antal årsbesökare ****6 000 Stöd till barn- och ungdomsföreningar Antal barn- och ungdomsföreningar Antal aktiviteter Bidrag per aktivitet (kr) 6,1 6,3 6,3 6,5 * Stängt för ändring av grundutställning from den 7 september ** Digitalisering av Bian from februari med 3D-visning *** Ombyggnadsarbete, eventuellt stängt viss tid **** Ny öppettid 3 kvällar i veckan 17

18 Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 4,5 4,8 0,3 1,8 2,2 Kostnader -60,7-61,0-0,3-20,8-20,9 Personalkostnader -16,7-16,7 0,0-5,1-5,3 Lokalkostnader -22,5-22,5 0,0-8,3-7,8 Övriga kostnader -20,7-21,0-0,3-7,1-7,6 Kapitalkostnader -0,8-0,8 0,0-0,3-0,2 Nettokostnader -56,2-56,2 0,0-19,0-18,7 Kommunbidrag 56,2 56,2 0,0 18,8 17,3 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-0,2-1,4 D riftredovisning, netto (m kr) V e rk s a m h e t B u d g e t P ro g n o s N e tto - R e d o v. to m R e d o v. to m a v v ik. A p ril A p ril N ä m n d /s tyre ls e -0,4-0,4 0,0-0,2-0,1 T u ris m ve rk s a m h e t -0,5-0,5 0,0-0,1-0,1 A llm ä n fritid s ve rk s a m h e t -2,8-2,8 0,0-0,1-0,2 S tö d till s tu d ie o rg a n is a tio n e r -1,4-1,4 0,0-1,0-1,1 A llm ä n k u ltu re ll ve rk s a m h e t -1 1,1-1 1,1 0,0-3,1-3,0 B ib lio te k -1 2,2-1 2,2 0,0-3,7-4,2 Id ro tts - o c h fritid s v e rk s a m h e t -1 8,7-1 8,7 0,0-8,5-7,0 F ritid s g å rd a r -1,0-1,0 0,0-0,3-0,5 G ru n d s k o le b ib lio te k -1,1-1,1 0,0-0,4-0,4 G ym n a s ie b ib lio te k -0,9-0,9 0,0-0,3-0,3 S tö d till ä ld re - o c h h a n d ik a p p o rg -0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 A rb e ts m a rk n a d s å tg ä rd e r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F ö rv a ltn in g s g e m e n s a m t -5,9-5,9 0,0-1,3-1,8 S u m m a -5 6,2-5 6,2 0,0-1 9,0-1 8,7 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Offentlig konst -0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Bibliotek, IT-utveckling -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Stadsbibliotek, inredning -0,5 0,0-0,3 0,0 0,3 Bänkar Trollsjön -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Summa -1,0 0,0-0,8-0,5 0,3 18

19 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Kommentar till driftbudgeten Prognosen för 2010 är ett nollresultat. Kostnaden för vinterväghållningen för årets första månader slutade på drygt 3 miljoner kronor, för hela 2010 är prognosen 3,7 miljoner. Detta innebär att merparten av den miljon nämnden erhöll i tilläggsanslag allokeras till vinterväghållningen. Nivån på beläggningsunderhållet kommer att vara fortsatt låg i förhållande till behoven. Stadsbyggnadsavdelningen har anställt två planarkitekter som främst ska arbeta med överskiktsplaner för Gårdstånga-Flyinge och Eslöv-öster om järnvägen. Personalkostnaden för arkitekterna uppgår till drygt 0,7 miljoner, vilket lämnar 0,3 miljoner till köp av konsulter och övriga merkostnader som tillkommer för att planerna ska kunna färdigställas. Kommentar till investeringsbudgeten Korsningen Ringsjövägen-Vikhemsvägen kommer inte att påbörjas i år. Posten ombyggnad av gatuanläggningar att bli högre än budget. Denna post används i stor utsträckning till ombyggnation av gator där VA-avdelningen har utfört rörarbeten. I tilläggsbudgeten för 2010 tidigarelades 2,0 miljoner från 2011 års investeringsbudget för Storgatan vid Medborgarhuset inklusive parkering. Dessa pengar kommer inte att räcka till för att genomföra ombyggnationen fullt ut varför projektet får skjutas på framtiden. Däremot kommer ombyggnationen av Vävaregränd för busstrafik att genomföras. På intäktssidan har prognosen minskat med 0,2 miljoner kronor. Detta beror på att den nya taxan för miljötillsyn börjar få effekt. Fler objekt har hamnat i en lägre tillsynsklass vilket medför mindre debiterad tillsynstid. Slutligen kommer nämnden att kompenseras med 0,2 miljoner för tillkommande ytor. Det nya system som det flaggades för i prognos 1 har ej blivit färdigt varför det gamla kompensationssystemet får användas i år. Ambitionen är att ett nytt system som bättre speglar de verkliga tillkommande kostnaderna ska vara på plats till

20 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Miljö Objekttillsynsinspektioner Stadsbyggnad Inkomna bygglovsärenden Husutstakningar Gata, trafik, park Drift och underhåll av gator 10,78 10,51 12,15 14,45* och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m²) Beläggningsunderhåll, förnyelsetakt (år) Drift och underhåll av parker 3,56 3,12 2,55 2,50 (kr/m²) Drift och underhåll av belysning (kr/ljp) *Ökning p g a vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 8,7 9,6 0,9 2,4 1,8 Kostnader -72,8-73,7-0,9-17,7-16,0 Personalkostnader -21,5-21,6-0,1-6,6-6,8 Lokalkostnader -1,6-1,6 0,0-0,5-0,2 Övriga kostnader -42,8-43,8-1,0-8,4-6,9 Kapitalkostnader -6,9-6,7 0,2-2,2-2,1 Nettokostnader -64,1-64,1 0,0-15,3-14,2 Kommunbidrag 64,1 64,1 0,0 21,4 20,9 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 6,1 6,7 20

21 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Politisk verksamhet -0,8-0,8 0,0-0,2-0,2 Förvaltningsledning -9,0-8,8 0,2-2,4-2,4 Fysisk och teknisk planering -4,5-4,5 0,0-1,2-1,9 Gator, vägar och parkering -27,6-28,5-0,9-7,9-5,8 Parker -8,9-8,8 0,1-1,1-1,0 Miljö och hälsoskydd, myndig.utövn -2,7-2,2 0,5-1,1-1,2 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -1,9-1,9 0,0-0,4-0,5 Färdtjänst/riksfärdtjänst -6,5-6,3 0,2-0,9-1,1 Buss, bil och spårbunden trafik -2,2-2,3-0,1-0,1-0,1 Summa -64,1-64,1 0,0-15,3-14,2 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Teknisk utrustning -0,2-0,2 0,0 Centrumutveckling - Storgatan vid stationen -3,3-1,3-2,0-2,0 0,0 - Storgatan vid Medborgarhuset -2,0-2,0 0,0 2,0 - Vävaregränd -0,5-0,5-0,5 0,0 Tätortsförnyelse - Ombyggnad kvarngatan -2,5-0,8-1,7-1,7 0,0 - Korsningen Ringsjöv-Vikhemsv -2,0-0,3 0,0 0,3 Trafik - Ombyggnad gatuanläggning -0,8-1,3-0,5 - Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet -1,5-1,5 0,0 - Stadsbussåtgärder -0,7-0,7 0,0 GC-vägar - Flyinge-Holm by -2,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Vägbelysning - Förnyelse -0,2-0,2 0,0 - Energisparåtgärder -1,0-1,0 0,0 Parker - Ombyggnad Stadsparken -2,0-1,0-1,0 0,0 Summa -14,3-3,1-12,9-11,1 1,8 21

22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, VA Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Kommentar till driftbudgeten Prognosen för VA-verksamheten är fortsatt ett nollresultat. Befarade stora vattenläckor och andra problem relaterade till den hårda vintern och efterkommande vårflod har uteblivit. Årets första månader har i mångt och mycket motsvarat ett normalår. Ett positivt trendbrott är gasförsäljningen där intäkterna till och med april ligger 0,1 miljoner kronor över budget. Kommentar till investeringsbudgeten Den totala investeringsvolymen ökar med 1,9 miljoner jämfört med prognos 1. Kostnaderna för investeringarna i ledningsnätet, främst spill- och dagvatten ökar. Det är bland annat spillvattenledningar på Norregatan och Östergatan samt dagvattenledningar på Lundavägen som drar upp kostnaderna. I utfallet för kapitalkostnad ingår inte kapitalkostnad från nya exploateringsområden. Kostnaderna kommer att debiteras under året när respektive områden får betraktas vara tagna i drift. 22

23 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Producerad vattenmängd (tm³) Försåld vattenmängd (tm³) Ospecificerad förbrukning (%) Kostnad per m³ producerad vattenmängd (kr/m³) 5,79 6,53 6,12 6,54 Kostnad per m³ såld vattenmängd (kr/m³) 7,29 8,36 7,71 8,37 Behandlad avloppsvattenmängd (tm³) Debiterad avloppsvattenmängd (tm³) Ovidkommande vatten (%) Kostnad per m³ behandlat avloppsvatten (kr/m³) 7,43 9,82 9,34 10,21 Kostnad per m³ debiterat avloppsvatten (kr/m³) 15,30 16,00 16,25 16,64 Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April April 2009 Intäkter 64,7 61,5-3,2 16,0 12,8 Kostnader -64,7-61,5 3,2-17,8-18,0 Personalkostnader -13,2-13,0 0,2-4,3-3,5 Lokalkostnader -0,2-0,2 0,0-0,1 0,0 Övriga kostnader -39,8-37,0 2,8-10,1-11,3 Kapitalkostnader -11,5-11,3 0,2-3,3-3,2 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-1,8-5,2 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-1,8-5,2 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Administration 41,1 39,9-1,2 8,9 10,3 Vattenverk -11,8-11,7 0,1-4,2-4,3 Vattenledningar -3,8-3,7 0,1-0,8-1,6 Spillvattenledningar -6,9-5,7 1,2-1,4-1,8 Dagvattenledningar -3,0-3,5-0,5-0,9-1,1 Avloppsverk -15,6-15,3 0,3-3,4-6,7 Summa 0,0 0,0 0,0-1,8-5,2 23

24 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Vattenledningar -2,5-3,0-0,5 Spillvattenledningar -4,0-4,6-0,6 Dagvattenledningar -2,4-3,8-1,4 Övervakningssystem -0,2-0,2 0,0 Komplettering avloppsverk -1,8 1,8 - Hurva 0,0-0,1-0,1 - Billinge 0,0-0,1-0,1 - Löberöd 0,0-0,3-0,3 - Stehag 0,0-0,5-0,5 Ellinge avloppsverk -0,3-1,3-1,0 Intäkt anläggningsavgift 1,5 2,2 0,7 Summa 0,0 0,0-9,7-11,7-2,0 24

25 Revisionen Ordförande: Gunilla Gulam Förvaltningschef: Kommentar till driftbudgeten Prognosen pekar på att verksamheten kommer att bedrivas inom budgeterade medel. Resultaträkning (mkr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 0,0 Kostnader -0,8-0,8 0,0-0,1-0,1 Personalkostnader -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Lokalkostnader 0,0 Övriga kostnader -0,6-0,6 0,0 0,0 Kapitalkostnader 0,0 Nettokostnader -0,8-0,8 0,0-0,1-0,1 Kommunbidrag 0,8 0,8 0,0 0,3 0,3 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Revision -0,8-0,8 0,0-0,1-0,1 Summa -0,8-0,8 0,0-0,1-0,1 25

26 Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Kurt Strömberg Kommentarer till driftbudgeten Servicenämnden räknar totalt med att gå i balans i Med de extra resurser nämnden har fått, är det absolut nödvändigt att nämnden klarar det gemensamma målet att hålla budgeten. Budgetdisciplinen är absolut. Både måltids- och fastighetsavdelningen har stor omsättning och osäkerhet om utfallet för året som helhet. Bl.a. beroende på att verksamhets förändringar (entreprenad) och extra ordinära utgifter (bränder) i 2009 års redovisning har gett missvisande jämförelsetal. Måltidsavdelningen skall arbeta för att hålla den nya ramen. Avdelningen får nogsamt följa utvecklingen, och ta de nödvändiga besluten för att hålla budgeten. Fastighetsavdelningen, media (framförallt energikostnaderna) och snöröjningen har förbrukat mer än Detta skall arbetas in i driften. Kommentarer till investeringsbudgeten Bergagymnasiets fasad, och Harlösa förskola skall upp till behandling i servicenämnden i maj, för att komma upp i KF i juni. Berga klubblokal och Skogsgläntans förskola har överskrivit budgeten med 0,6 mkr respektive 0,3 mkr. Dessa projekt kommer upp till servicenämndens junimöte. 26

27 Verksamhetsmått Budget 2010 Prognos 2010 Måltid Antal sålda lunchportioner gr/fsk Antal sålda lunchportioner gymn Antal sålda lunchportioner äo Antal portioner/personaltimme: - Skola (förskola, grundskola, gymn) 42,6 42,6 - Äldreomsorg 10,4 10,4 Kvalitetsmått: Andelen elever som ger skolmaten betyg 3-5 (5 är bäst) i Åk 5 78% 78% enkät över hur skolmaten upplevs Åk 7 45% 45% Andel ekologiska livsmedel, % 25% 25% Fastighet Total mediakostnad (Tkr) per år Total förbrukning Kwh per år Genomsnittlig underhållskostnad bil och månad Andel miljöbilar inom kommuns bilpool 45% 50% Städ Kostnad, kr/kvm städyta: Grundskolor Förskolor Gymnasieskolor Administrativa lokaler Projekt Kostnad konsulttimme egen personal jämfört med branschstandard 80% 80% IT Antal avlämningpunkter totalt 2600 Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet 370 Andel incidenter lösta på mindre än 4 timmar 80% Resultaträkning (mkr) Budget Prognos Netto avvik. Intäkter 258,0 258,0 0,0 Kostnader -261,8-261,8 0,0 Personalkostnader -85,2-85,2 0,0 Lokalkostnader -120,8-120,8 0,0 Övriga kostnader -55,8-55,8 0,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader -3,8-3,8 0,0 Kommunbidrag 3,8 3,8 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 27

28 Driftredovisning netto (mkr) Verksamhet Budget Prognos Netto avvik. Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsledning 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt 0,1 0,1 0,0 Måltid -2,6-2,6 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 Städ 0,0 0,0 0,0 Fastighet -1,3-1,3 0,0 Projekt 0,0 0,0 0,0 Summa -3,8-3,8 0,0 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Totalt tom avvik. Fordon och maskiner -0,3-0,3 0,0 Städmaskiner -0,2-0,2 0,0 Harlösa förskola -3,0-2,9-2,9 0,0 Marieholms bibliotek och skola -4,4-1,4 0,0 1,4 Sallius anpassning -3,0-3,0-3,0 0,0 Sallius utemiljö -1,1-1,1 0,0 1,1 Berga ventilation -8,0-2,2-4,0-4,0 0,0 Berga anpassningsåtgärder -3,1-2,8-2,8 0,0 Ekevalla yttre upprustning av idrottsplatsen -6,5-6,5-6,5 0,0 Idrottsplatser - klubbhus -2,2-2,2-2,2 0,0 Medborgarhuset -6,9-6,9-1,0 5,9 Norrevångskolan - ersättningar -5,0-5,0-5,0 0,0 Toftabo -6,3-6,3-3,0 3,3 Tillgänglighet offentliga bygg -4,7-3,9-1,0-1,0 0,0 Energiåtg. Div fastigheter -3,0-4,5-2,0-2,0 0,0 Bergagymn. Fasad -21,2-20,7-0,5-1,5-1,0 Ekenässkolan Matsal och kök -15,1-0,2-0,5-0,5 0,0 Norrevångshallens tak -2,0-2,0-2,0 0,0 Skogsgläntans förskola -5,7-5,6-0,2-0,5-0,3 Ekevalla Idrottshall -40,0-0,6-0,3-0,3 0,0 Stadshuset ombyggnad -8,8-1,1-0,3-0,3 0,0 Bibliteket ombyggnad vind -0,2-0,2-0,2 0,0 Berga IP konstgräs/ klubblokal -7,3-6,3 0,6 0,0-0,6 Summa -157,5-45,1-49,0-39,1 9,9 28

29 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Bernt Nilsson Förvaltningschef: Eva Åström Kommentar till driftbudgeten Periodens avvikelse är +14,2 miljoner kronor, men prognosen för året är +1,3 miljoner kronor. Det beror på väntade engångskostnader till hösten och dubbla lönekostnader under semesterperioden. Prognosen är mycket osäker med tanke på att verksamheten i mycket hög grad är händelsestyrd. Budgetavvikelsen kan snabbt vända från ett överskott till ett underskott. Orsaken till periodens överskott är dels färre externa platser i såväl särskilt boende för äldre som i boende för personer med funktionsnedsättning. Sparåtgärder som enligt budgeten skulle verkställas stegvis åren 2010 till 2011 inom bemanningsenheten har verkställts fullt ut redan i år. När det gäller ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans enligt LASS, görs avräkningar i efterskott och det innebär att ersättning ska betalas tillbaka om timmarna som utförts är färre än beräknats. Även gruppen unga med andra behov av stöd på grund av psykiatriska eller sociala funktionsnedsättningar tenderar att öka. Två varaktiga placeringar för unga vuxna belastar budget utöver anslag. Kostnaderna förväntas kvarstå över en längre tid. Hemtjänsten beräknas i år överskrida budgeten med 2,5 miljoner men åtgärder genomförs fortlöpande för att komma i balans. I prognosen förutsätts överskott till följd av att externa platser i särskilt boende och inom socialpsykiatrin inte behöver utnyttjas i den utsträckning som budgeterats. Kommentar till investeringsbudgeten Investeringsanslaget på 400 tkr kronor kommer att användas som planerat. Eftersom verksamheten bedrivs året runt utan uppehåll innebär sommarperioden en osäkerhet beträffande kostnadsbilden. Det är därför naturligt med ett överskott på våren som äts upp under sommaren. I höst införs valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV och det ställer ökade krav på uppföljning och tydliga beställarrutiner. Detta och de ökande kraven från statliga myndigheter på statistikrapportering tillsammans med behovet att säkerställa rättsäkerhet och kvalitet för brukaren gör att funktioner för myndighetsutövning och verksamhetsuppföljning behöver förstärkas i organisationen. Nu märks en ökning av ungdomar som har behov av LSS-stöd. Redan i vår har 4 nya ansökningar om daglig verksamhet beviljats inför hösten då ungdomarna slutar gymnasiesärskolan. 29

30 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Personer i särskilt boende Vårddygn i korttidsboende Antal beslutade hemtjänsttimmar/månad Hemsjukvård, HSL-beslut Trygghetslarm Trygghetslarm/dygn Personer med matdistribution LSS/LASS Boende vuxna Personer i daglig verksamhet Personlig assistans, antal personer Barn/unga i korttidsvistelse och korttidstillsyn Socialpsykiatri Personer med beslut om sysselsättning Personer med boendestöd Personer i externa vårdhem Vårddagar i externa vårdhem Övrig vuxenvård Personer i externa vårdhem Vårddagar i externa vårdhem Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. apr.-10 apr.-09 Intäkter 117,1 117,1 0,0 40,7 40,6 Kostnader -519,1-517,8 1,3-160,8-163,9 Personalkostnader -369,3-371,3-2,0-117,1-118,7 Lokalkostnader -56,4-56,4 0,0-18,2-18,5 Övriga kostnader -92,8-89,5 3,3-25,3-26,5 Kapitalkostnader -0,6-0,6 0,0-0,2-0,2 Nettokostnader -402,0-400,7 1,3-120,1-123,3 Kommunbidrag 402,0 402,0 0,0 132,6 131,9 Årets resultat 0,0 1,3 1,3 12,5 8,6 30

31 Driftredovisning, netto (mkr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Vård- och omsorgsnämnd -1,0-1,0 0,0-0,3-0,3 Alkoholtillsyn -0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 Äldreomsorg -229,6-229,0 0,6-69,8-73,2 Funktionshindrade LSS -130,5-129,3 1,2-37,7-37,8 Psykiatrisk omvårdnad -15,7-14,5 1,2-4,5-3,7 Missbruk mm vuxenvård -12,4-15,1-2,7-4,3-4,7 Familjerådgivning -0,5-0,5 0,0-0,2-0,2 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Förvaltningsgemensamt -12,2-11,2 1,0-3,3-3,2 Summa -402,0-400,7 1,3-120,1-123,3 Investeringsredovisning, netto (mkr) Projekt Budget Redovisat Budget Prognos Avvik. Totalt tom Inventarier, boendeenheter -0,4-0,4 0,0 Summa 0,0 0,0-0,4-0,4 0,0 31

32 Överförmyndarnämnden Ordförande: Karin Månsson Kommentar till driftbudgeten Verksamheten beräknas kunna bedrivas inom tilldelad budgetram. Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Antal ärenden 31/12: Godmanskap Ensamkommande barn Förvaltarskap Resultaträkning (m kr) Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Intäkter 0,0 Kostnader -2,0-2,0 0,0-1,1-0,8 Personalkostnader -2,0-2,0 0,0-1,1-0,8 Lokalkostnader 0,0 Övriga kostnader 0,0 Nettokostnader -2,0-2,0 0,0-1,1-0,8 Kommunbidrag 2,0 2,0 0,0 0,7 0,7 Årets resultat 0,0 0,0 0,0-0,4-0,1 Driftredovisning, netto (m kr) Verksamhet Budget Prognos Netto- Redov. tom Redov. tom avvik. April 2010 April 2009 Överförmyndarnämnden -2,0-2,0 0,0-1,1-0,8 Summa -2,0-2,0 0,0-1,1-0,8 32

33 Resultaträkning (mkr) Budget Tilläggs- Prognos 2 Prognos 2 efter prog 1 budget KlK:s förslag Nämnder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (brutto) , ,8 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, aprilprognos SKL Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat efter prognos 1 52 Årets resultat efter tilläggsbudget 27 Årets resultat efter föreslagna 31 tilläggsanslag i prognos 2 Årets resultat enligt nämndernas 26 prognos 2 33

34 Balansräkning (mkr) Bokslut Prognos Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, inventarier etc Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd, exploatering Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 40 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

35 Driftredovisning (mkr) Förvaltn. Budget förslag Netto- Nämnd/styrelse avvikelse Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret -62,6-62,6 0,0 - Arbete och försörjning -42,4-44,6-2,2 - Utskottet för gymnasie- och -159,5-163,3-3,8 vuxenutbildning Barn- och familjenämnden -545,2-545,2 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -56,2-56,2 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -64,1-64,1 0,0 - VA-enheten 0,0 0,0 0,0 Revisionen -0,8-0,8 0,0 Servicenämnden -3,8-3,8 0,0 Vård- och omsorgsnämnden -402,0-400,7 1,3 Överförmyndarnämnden -2,0-2,0 0,0 Summa nämnder och styrelser , ,3-4,7 Investeringsredovisning (mkr) Tom april Prognos 2 Budget Prognos Netto- Omdispo- Nämnd/styrelse avvikelse nering Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret -4,4-4,4 0,0 - Utskottet för Gymnasie- och -3,5-3,5 0,0 Vuxenutbildning Barn- och familjenämnden -5,7-5,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -0,8-0,5 0,3 0,3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -12,9-11,1 1,8 Servicenämnden -49,0-39,1 9,9-0,3 Vård- och omsorgsnämnden -0,4-0,4 0,0 Delsumma -76,7-64,7 12,0 0,0 Inköp av mark/fastigheter Totalt skattefinansierad verksamhet -76,7-64,7 12,0 - VA-enheten -9,7-11,7-2,0 Totalt inklusive VA-enheten -86,4-76,4 10,0 35