Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Bengt Andersson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Resultat: -0,9 miljoner kronor Måluppfyllelse: 4 av 9 mål är helt uppfyllda, 3 mål är delvis uppfyllda och 2 mål är inte uppfyllda. Under hösten genomförde hela kommunen en revision av arbetet med Investor in People. Miljö och Samhällsbyggnad klarade både grundstandarden samt ytterligare två nivåer och premierades med silverplakett, vilket innebär att vi kunde bekräfta 137 av 196 bevis. Nämndens mål i den interna kontrollen att vi vid årets slut ska ha noll bygglov äldre än 10 veckor har uppfyllts. Cirkulationsplats Trehäradsvägen/Sallerupsvägen med bussgata och separerad gång- och cykelväg längs Södergatan är under byggnation. Under 2014 inkom cirka 220 ansökningar för bostadsanpassningsbidrag. Av dessa ärenden är 200 avslutade. Under hösten 2014 genomfördes upphandlingen av utbytet av gatulampor med kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer. Arbetet pågår och beräknas vara klart i februari Getingeprojektet fick beviljat stöd från Naturvårdsverket och kunde startas upp i halvårsskiftet. Syftet med projektet är att sanera marken på en fastighet vid Kävlingeån. Marken innehåller bland annat kvicksilver. Projektet har under hösten bemannats med styrgrupp, arbetsgrupp och en upphandling har påbörjats av den första externa stödfunktionen i projektet, upphandlingskonsulten. Miljömålsarbetet har under året resulterat i ett åtgärdsprogram för Eslövs lokala miljömål där behov av åtgärder inom energiområdet, vatten- och kemikalieområdet samt inom planarbetet har identifierats.

2 Nämndens delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Minskad användning av tungmetaller och oönskade organiska ämnen i Eslövs kommun En nedåtgående trend av kvicksilver, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, silver, tenn och zink i inkommande vatten till Ellinge. BOD/COD>5 Målet är delvis uppfyllt. Minskning av kvicksilver, bly, koppar, krom, nickel, silver och tenn. Ökning av kadmium och zink. Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering och vi ska också stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor Alla Miljö och Samhällsbyggnads åtgärder i Energi- och klimatplanen är genomförda. Målet helt uppfyllt. Alla MoS åtgärder är klara. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat IiP-certifiering Miljö och Samhällsbyggnad ska ha en god arbetsmiljö som genom utveckling och delaktighet skapar motiverade och engagerade medarbetare Målet helt uppfyllt. Miljö och Samhällsbyggnad har vid årets omcertifiering certifierats som en organisation på silvernivå. Målet är således uppfyllt. Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslöv ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslöv Detaljplanerat bostäder till 670 personer. Ökning av de lokala kollektivtrafikresorna. Vid mätning av Svenskt Näringsliv klättrat uppåt till de 50 bästa (i relevanta delar inom nämndens ansvar). Detaljplanearbetet är flyttat till kommunledningskontoret. Målet helt uppfyllt. Resandet med stadsbussarna har ökat jämfört med Linje 1 har ökat med 2,9%, linje 2 har ökat med 1,2% och linje 3 har ökat med 9,5%. Målet inte alls uppfyllt. Med basår 2010 så har vi inte klättrat uppåt när det gäller total ranking.

3 Från 2011 har vi dock haft en liten, men faktisk ökning fram till backade vi något. Under 2014 har funktionen som samordnare för Företagslots förts över från en handläggare till två. Med andra ord så har vi nu mer resurser för att utveckla och driva lotsarbetet framåt. Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun SKL:s kundenkät visar att vi ligger på topp 10. Minst två av kommunens entréer ska göras välkomnande Målet delvis uppfyllt. Av de medborgare som har svarat på enkäten från Sveriges kommuner och landsting är färre nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar 2013 än När det gäller att hålla rent på gator vägar samt hur våra parker sköts är hela 74 % respektive 52 % nöjda vilket är en ökning från Vi har i år fler än 2010 som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning där siffrorna 2013 är 66% nöjda jämfört med 45 % De som har svarat på enkäten anser också att det är lättare att hitta parkering i centrum då affärerna har öppet nu jämfört med Andelen som är nöjda med vattenkvalitén och sophämtningen har också ökat. När det gäller information och kontakter med kommunen visar enkäten att vi kan förbättra oss. Trollenäsvägens infart har fått en ansiktslyftning genom att vallar har finjusterats och grässåtts samt trädrader har planterats. Smålandsvägens infart har blivit trevligare efter att refuger vid Klippanvägen har byggts om till ökeninfluerade planteringar med stor sten i ytan och torktåliga perenner. Ökad dialog med medborgarna, bättre / mer kommunikation ska ge engagerade medborgare Nöjd-Inflytande-Index ligger på den övre fjärdedelen jämfört med övriga kommuner Målet inte alls uppfyllt. Förvaltningen kan konstatera att kommunen har förbättrat sitt resultat i jämförelse med resultatet från våren Den största förbättringen har skett inom området kontakt med politikerna. Vidare noteras en liten förbättring inom området

4 information. Deltagandet i projektet Hela Eslöv ska prata ledde till att bygglovshandläggare var tillgängliga på Stadsbiblioteket, en satsning som ska fortgå även under Ett arbete för att utöka samarbetet med medborgarcentrum för att ge snabbare svar och bättre service har startat. En uppgradering av felanmälningssystemet Infracontrol har genomförts. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Underhåll i balans Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader Nivån på underhållet är av den omfattningen att det långsiktigt uppnås underhåll i balans. Ingen avvikelse från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt. Målet delvis uppfyllt. Arbete har gjorts inom flera områden: Förvaltningen har deltagit i en utredning angående underhållsskulden i park där en rapport har färdigställts. En asfaltsinventering har blivit genomförd. Belysningen har inventerats. Det har även skapats en reparationsfond för Kävlingeån. Målet helt uppfyllt. Avsikten med målet är att inte överskrida budgeterade investeringskostnader i byggprojekt. För 2014 har inte budgeterade kostnader överskridits. Ekonomi och verksamhet Resultatet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 2014 är ett negativt resultat på 0,9 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än prognosen vid delårsbokslutet, med hänsyn tagen till utökad budget för 2014 i samband med beslut av delårsbokslutet. Det negativa resultatet kan huvudsakligen förklaras med att bostadsanpassningsbidraget har överskridit budget med 1,4 miljoner kronor. Samtidigt har resultaten för miljöavdelningen och staben blivit bättre än budgeterat. Bostadsanpassningsbidraget har högre kostnader med cirka 0,6 miljoner kronor jämfört med Då har även redovisningsprincipen ändrats och kostnader för alla beslutade ärenden bokas nu in på året där beslut sker även om inte utbetalningen har skett än. Stadsbyggnad Stadsbyggnad har ett resultat på -0,4 miljoner kronor. Avdelningen har under året haft högre personalkostnader för att komma ikapp med ärendena inom bygglov.

5 Intäkterna för 2014 har hamnat cirka 0,5 miljoner kronor högre än budget, vilket inte prognostiserades vid delårsbokslutet. Sex grundkartor har upprättats. 21 nybyggnadskartor har tagits fram och 18 husutstakningar genomförts förutom det löpande arbetet med att uppdatera kommunens baskarta. Kartverksamheten har koncentrerats och intensifierats genom att GIS-samordningen nu samlats under Stadsbyggnad. I februari 2014 övergick planverksamheten till den nya Tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret. Med anledning av detta kommer vi från och med februari 2015 att byta namn till bygglovsavdelningen. Ny chef ska rekryteras och denna ska tituleras bygglovschef. Miljöavdelningen Miljöavdelningens resultat för 2014 är +0,6 miljoner kronor. Avdelningen har framförallt ett överskott avseende allmän återhållsamhet på övergripande kostnader. Alla verksamheter inom miljö visar dock överskott för Livsmedelskontrollen har genom sitt förändrade arbetssätt effektiviserat kontrollen under året, skapat en större samsyn mellan inspektörerna och antalet verksamheter som har fått kontroll under året än högre än något år tidigare. Vi fortsätter att arbeta med att utveckla vårt arbetssätt. Inom Naturvårdsarbetet har en stor inventering gjorts av våra värdefulla ängs- och hagmarker. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick under året överta det ekonomiska ansvaret och budgeten för kommunens medlemskap i de fyra vattenråden. På miljö- och hälsoskyddstillsynen har vi skickat in en hemställan om överlåtelse av tillsyn gällande större industrier, täkt- och viss vattenverksamhet. Samarbetet mellan Eslöv och Hörby kommun gällande tillsyn i ärende där jäv föreligger kommer att fortsätta. För att kunna utöva en tillsyn där riskerna är som störst har vi fokusområde vatten. Detta harmoniserar med det nya åtgärdsprogram som HAV-myndigheten lämnat ut för samråd och som beräknas träda ikraft under året. Staben Staben visar ett resultat på +0,7 miljoner kronor. En förklaring till överskottet är att GIS-verksamheten under året har flyttat till stadsbyggnad samtidigt som budgeten har legat kvar på staben. En annan förklaring är att förvaltningen har valt en allmän återhållsamhet under 2014 då tidiga prognoser under året visade på ett underskott för helåret. Gata Trafik och Park Gata Trafik och Park (exklusive bostadsanpassningsbidrag) har ett underskott på 0,4 miljoner kronor. De största underskotten återfinns inom belysning (-0,8 miljoner kronor) och massupplaget (-0,9 miljoner kronor). Kostnader för vinterväghållning har inte kommit upp i budgeterat belopp och visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Överskott finns även bland annat för personalkostnader och parkering. Under 2014 har arbetet med att få ordning i centrum fortsatt. De lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Eslövs kommun har reviderats. Miljön i centrum har inventerats gällande gatupratare, varuskyltning och uteserveringar för att kontrollera hur föreskrifter och tillstånd följs. Nytt förslag på riktlinjer för uteserveringar har tagits fram.

6 Kampanjen Syns du inte Finns du inte har, tillsammans med samarbetskommuner, tagits fram och genomförts i syfte att göra medborgaren medveten om reflexers inverkan i trafiken och på så sätt få fler att använda reflex. Under 2014 upphandlades nya RAM-avtal för markentreprenader. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inför 2015 uppnått hel kompensation för nytillkomna ytor samt för kapitalkostnader. Detta innebär att nämnden inte längre behöver ta från övrig verksamhet för att täcka dessa kostnader. Ansökningar om bostadsanpassning har ökat rejält de senaste åren vilket också syns i budget för 2015 då den är ökad med 1 miljon. Samarbetet med nya Tillväxtavdelningen kommer att bli en framgångsfaktor i flera stora projekt som till exempel översiktsplan, centrumutveckling och Marieholmsbanan. Vi kommer att arbeta aktivt med information och en kommunikationsstrategi och handlingsplan ska vara på plats tidigt på året. En viktig arbetsmiljöfråga under 2015 och 2016 är balans mellan arbete och fritid samt balans på arbetet. Analys av verksamhetsmåtten Miljö Livsmedelskontrollen har genom sitt förändrade arbetssätt effektiviserat kontrollen under året, skapat en större samsyn mellan inspektörerna och antalet verksamheter som har fått kontroll under året är högre än något år tidigare. Objekttillsynsbesöken har tillsammans för miljö- och hälsoskyddstillsynen varit 505 stycken under året. Kontrollskulden uppgår i år till 126 timmar. Tillsynsskulden är 82 timmar. Det behöver inte innebära att det finns objekt som inte fått någon kontroll eller tillsyn utan istället att de timmar som i förväg varit planerade inte blivit nedlagda på just det objektet. Vidare analyser av detta kommer att ske under det kommande året. Stadsbyggnad Under året inkom 336 bygglovsansökningar och 379 ärenden avslutades under samma tid. Eftersom konjunkturläget under året varit osäkert har de bygglovsansökningar som inkommit från privatpersoner framförallt gällt mindre ombyggnader såsom uterum och tillbyggnader. Andra och tredje kvartalen ökade mängden ansökningar om nybyggnad av större projekt; en sockersilo (80 tusen ton) i Örtofta, Ekevallahallen, Alebo förskola och boende för ensamkommande ungdomar i Eslöv. Bygglov för flerbostadshus i Harlösa beviljades under våren. I Eslöv har också flera bygglov för flerbostadshus beviljats som 90 bostäder i kvarteret Målaren och 39 ungdomsbostäder kvarteret Färgaren. Ansökan för nybyggnad av 67 bostäder samt lokaler i kvarteret Timmermannen har inkommit som inväntar lantmäteriförrättning före bygglovsbeslut. Gata Trafik Park Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar är något lägre än budgeterat. Kostnaden för drift och underhåll av parkmark ligger på samma nivå som förra året, vilket är något lägre än budgeterat. Drift och underhåll av gatubelysning har varit högre än budgeterat. I jämförelse med 2013 ser vi dock en stor minskning, vilket framförallt beror på en minskning av elkostnaderna.

7 Energiförbrukningen baseras på en förväntad årsförbrukning med en liten justering för att ta hänsyn till utbytet av kvicksilverarmatur till LED. Investeringar Under 2014 har investeringar genomförts för 18,7 miljoner kronor av budgeterade 44,1 miljoner kronor. Projekten beskrivs nedan. Teknisk utrustning Avser investering av kontorsinredning. Totalstation och GPS Upphandlingen har avbrutits på grund av att inget av de inkomna anbuden uppfyllde kraven. Upphandlingen kommer att publiceras igen under Bullervall Hurva Omfördelning av medel gjordes mellan investeringsprojekt Utryckningsväg och investeringsprojekt Bullervall Hurva för att kunna bygga vidare på vallen med cirka 1500 kubikmeter jordmassor. Jordmassorna är på plats och har ytjusterats. Malmgatan Under 2014 har mindre besiktningsanmärkningar åtgärdats. Byggnationen är färdig och entreprenaden är godkänd. Västerlånggatan Västergatan Projektet är beroende av att en privat aktör ska påbörja byggnation vid Timmermannen. Privat aktör planerar byggstart under Stora torg Under 2015 startar arbetet med att ta fram en centrumplan i samarbete med tillväxtavdelningen som har fått detta i uppdrag av kommunstyrelsen. Om- och nybyggnad gatuanläggningar Inom ramen för investeringsprojektet byggdes bland annat pendlarparkeringen vid Stinstorget ut norrut med plats för cirka 90 bilar och en ny cykelparkering med vindskydd byggdes vid Eslövs busstation. Storgatan Marieholm Inkommande anbud för projektet var betydligt dyrare för VA-arbeten än vad VA SYDs budget var satt till, vilket gjort att projektet har stoppats tills VA SYD utrett hur man vill gå vidare. Cirkulationsplats Sallerupsvägen - Trehäradsvägen Cirkulationsplats Trehäradsvägen/Sallerupsvägen med bussgata och separerad gång- och cykelväg längs Södergatan är under byggnation. Cirkulationsplatsen är den första etappen att genomföras inom projektet Eslövs infartsvägar. Huvudsyftet med projektet är att styra om biltrafiken från Ringsjövägen till övriga infartsvägar och på så sätt få ner genomfartstrafiken i centrum. Tåbelundsvägen Här ska VA SYD byta VA-system och Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för att återställning av trottoarer och ny asfalt genomförs. Byggnation påbörjades under hösten 2014 och beräknas avslutas våren 2015.

8 Åtgärder i övriga orter Inom ramen för investeringsprojektet ingick delfinansiering av Leaderprojektet Vandrings- cykelled, Stehag-Sjöholm, vilket initierats av Stehags intresseförening och sedan upphandlats och byggletts av Gata, Trafik och Park. Projektet färdigställdes i maj Trafiksäkerhet inklusive tillgänglighet Medel inom trafiksäkerhet är bokat enligt igångsättningstillstånd för Cirkulationsplats Trehäradsvägen och Södergatan. Ombyggnad pågår och beräknas att vara färdigt i april Hastighetsplan Arbetet med att införa hastighetsplanen och samarbetet med Trafikverket är igång i byarna, vilket beräknas vara klart våren Införandet av de nya hastigheterna i Eslövs tätort beräknas vara klart höst/vinter GC-väg Stockamöllan Hasslebro För detta projekt finns en avsiktsförklaring om samfinansiering med trafikverket. Projektstart är beroende av trafikverkets planering. Byggstart är planerad till Cykelvägnät Eslövs tätort Medel inom projektet är bokat enligt igångsättningstillstånd för Cirkulationsplats Trehäradsvägen och Södergatan. Ombyggnad pågår och beräknas att vara färdigt i april Utryckningsväg räddningstjänsten En ny utryckningsväg från Vikhemsvägen till Trehäradsvägen har byggts för att tillgodose Räddningstjänstens utryckningstid. Ombyggnationen innefattade även nya ljussignaler på Vikhemsvägen och bommar på utryckningsvägen. Trafiksäkerhet och gång- och cykelväg Solvägen Bidrag till detta projekt har sökts från trafikverket. VA SYD ska göra åtgärder i gatan innan gatuombyggnad kan köras igång, vilket gör att byggstart planeras till Upphandling av projektering beräknas till januari februari 2015 och byggstart beräknas bli vecka 35. GC-väg Lilla Harrie-Örtofta /Bron Örtofta Projektet är bidragsfinansierat med 3 miljoner kronor från Skånetrafiken. Utredning för sträckan är framtagen och besiktning av järnvägsbron pågår. Entreprenaden beräknas handlas upp under våren Asfaltering Inom ramen för investeringsprojektet har bland annat Grybyvägen, mellan väg 113 och väg 17, asfalterats. Vidare så har i Eslöv Ellingevägen, Ystadsvägen, Hurvavägen och del av Per Håkanssons väg blivit omasfalterade. I Marieholm och Löberöd har Onsjögatan respektive Mossavägen blivit omasfalterade. Energisparåtgärder / Kvicksilverbyte Under 2014 handlades armaturbytet av cirka 1400 kvicksilverarmaturer till LEDarmaturer upp. Entreprenaden pågår och beräknad sluttid är februari Lekplatser Under 2014 har en om- och nybyggnadsplan av lekplatser tagits fram. Väggarps respektive Battalyckans lekplats i Löberöd har projekterats och planeras byggas om

9 tidig vår Förfrågningsunderlag för projektering av ytterligare tre lekplatser har påbörjats och planeras att upphandlas i februari Grönområden Eslövs tätort Inom ramen för projektet har Dungarna samt trekantsparken i korsningen Vångavägen/Västergatan fått en ansiktslyftning. Vidare så har en ny kompressor och pumphus köpts in till den lilla sjön i Trollsjöparken och ett större antal träd har planterats i parkmark inom Eslövs centralort. Kockska parken har projekterats och handlats upp. Ombyggnation startar tidig vår 2015 Grönområden byarna Mindre parkprojekt har genomförts i Harlösa, Flyinge, Kungshult och Hurva. Gamla nergångna buskage, med illa vald placering, har tagits bort och ersatts med nya planteringar och gräsytor. Personalbokslut 2014 Årsarbetare enligt schablonarbetstid Antalet årsarbetare uppgick 2014 till 44,5 vilket är exakt samma som Andel deltidsanställda uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda Andelen deltidsarbetande med tillsvidareanställning uppgick 2014 till 4,3 % jämfört med 2013 då denna siffra var 6,7 %. Under 2014 har två (2) medarbetare som arbetar deltid erbjudits heltidsanställning. All personal som är aktuell har nu erbjudits heltid. Förvaltningen har under 2014 inte haft visstidsanställda med deltidsanställning. Andel visstidsanställda Andelen visstidsanställda uppgick till 9,6 % Jämfört med tidigare år är det en minskning; 2013 var andelen 15 %, 2012 var den 11,7 %, 2011 var den 10,9 % och 2010 var den 4,4 %. Minskningen kan tillskrivas att förvaltningen under året i större utsträckning har fått behålla personalen. Timavlönade Förvaltningen har under året haft två (2) medarbetare med timanställning jämfört med tidigare år då vi inte hade någon. Anledningen är att vi har haft två pensionsavgångar som har arbetat på timmar för att stötta upp den nya medarbetaren inom deras arbetsområde. Hälsotal uttryckt i procent sjukfrånvarande Förvaltningen har haft som målsättning att ha en sjukfrånvaro på högst 3 %. Det kan dock konstateras att den målsättningen inte nåtts. Sjukfrånvaron har dock minskat något, från 3,7 % 2013 till 3,6 % En närmare granskning av sjukfrånvaron ger vid handen att ökningen kan tillskrivas ett antal längre sjukskrivningsperioder under året. Överlag är sjukfrånvaron låg. Arbetsskador och tillbud Under året har ett tillbud och en arbetsskada rapporterats. Kompetensförsörjnings- och rekryteringsläget Förvaltningen upplever att det är förenat med svårigheter att rekrytera byggnadsinspektörer, bygglovsarkitekter, chefer samt ingenjörer. Vi har en plan för

10 rekrytering där vi har kartlagt pensionsavgångar, kompetensbehov, heltidssatsningen samt hur detta förhåller sig till budget. Kompetensutvecklingsinsatser av betydelse Alla medarbetare har medverkat på en måldag då vi tog fram ett underlag till nämnden att användas för att skapa bra mål till den nya mandatperioden. Utbildning i entreprenadupphandling har genomförts av vår certifierade upphandlare för att öka kunskaper inom området för att kunna vara mer behjälplig med förvaltningens entreprenadupphandlingar. Inom juridiken har vi utvecklat oss inom skadeståndsansvar, kommunallag, förvaltningslagen, strandskydd, livsmedel, VA-planering och tillsyn inom vattenskyddsområde. Ytterligare kompetensutveckling med koppling till vår kärnverksamhet är inom våra program såsom GIS, Ecos, Platina och Castor. Hälsa och friskvård Miljö och Samhällsbyggnad är tydlig med att hälsa och friskvård är viktigt. Samtliga medarbetare uppmuntras exempelvis till att ha ett personligt hälsomål i sin personliga utvecklingsplan. Vidare uppmuntras spontana friskvårdssatsningar. Förvaltningen har under året påbörjat en diskussion om hjärnergonomisk arbetsplats och kommer att arbeta vidare med detta för att utmynna i en handlingsplan där till exempel en IT-rond kan ingå. Uttaget av motionstimmen är högt och bidrar till att sjukfrånvaron fortfarande är låg. Rehabiliteringsarbetet Under året har vi avslutat tre rehabiliteringsinsatser, ett ärende pågår fortfarande. Arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöarbetet på Miljö och Samhällsbyggnad bedrivs aktivt och följs med intresse av nämnden. Förvaltningen vill erbjuda en god och säker arbetsmiljö anpassad till varje medarbetares särskilda förutsättningar och behov. Medarbetarenkät Under 2014 har medarbetarenkäten inte utförts eftersom en utvärdering av IiParbetet istället har genomförts. Miljö och Samhällsbyggnad erhöll silver vilket innebär att 137 bevis av 196 klarades av. Sammanfattningsvis är förvaltningens starka sidor att vi målmedvetet har utvecklat och planerat verksamheten. Det finns planer och ett tydligt syfte med förbättringarna. Ledningen har arbetat aktivt med att få delaktiga medarbetare genom att involvera cheferna i utvecklingsarbetet. Det finns utvecklade strategier för att tillvarata medarbetarnas bidrag till att förbättra chefernas sätt att leda och utveckla verksamheten effektivt. Kompetensen och framtida kompetensbehovet på förvaltningen är väl kartlagt. Förvaltningen har en inarbetad MoS-anda som många medarbetare relaterar till.

11 Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat Budget Miljö Planerade objekttillsynsinspektioner (miljö och livsmedel) Kontroll- och tillsynsskuld (h) Stadsbyggnad Inkomna ärenden bygglov + anmälan Gata Trafik Park Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m 2 )* 13,99 9,25* 13,62** 7,35* / 14,15** Drift och underhåll av parkmark (kr/m2) 2,35 2,68 2,68 2,70 Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp) Energiförbrukning för gatubelysning (kwh / ljp)*** *) Exklusive budgeterat belopp för asfaltering som investeringsprojekt. **) Inklusive asfaltering som investeringsprojekt. ***) Översyn av hur energiförbrukningen ska tas fram pågår. Framtaget värde baseras på en förväntad årsförbrukning som har justerats ned på grund av utbyte av kvicksilverarmatur till LED. Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut Budget Intäkter 10,5 12,3 11,1 9,6 Kostnader -72,5-71,4-73,2-70,8 Personalkostnader -22,0-23,1-23,8-23,8 Lokalkostnader -1,9-2,0-1,8-1,6 Övriga kostnader -41,2-38,8-38,9-36,9 Kapitalkostnader -7,4-7,5-8,7-8,5 Nettokostnader -62,0-59,1-62,1-61,2 Kommunbidrag 62,0 62,5 61,2 61,2 Årets resultat 0,0 3,4-0,9 0,0

12 Verksamhetsredovisning Bokslut Bokslut Bokslut Budget Verksamhet Politisk verksamhet -0,9-0,8-0,7-0,8 Förvaltningsledning -6,3-6,8-6,5-7,2 Fysisk och teknisk planering -3,5-3,8-3,5-3,1 Gator, vägar och parkering -34,5-27,6-28,4-27,8 Parker -8,8-9,5-10,5-10,5 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -3,0-2,6-2,8-3,3 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -1,9-2,4-3,2-3,3 Buss, bil och spårbunden trafik -3,1-2,7-2,6-2,7 Bostadsanpassningsbidrag -2,9-3,9-2,5 Summa -62,0-59,1-62,1-61,2

13 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Total budget Redovisat till Budget Redovisat Avvikelse och med Teknisk utrustning* -0,2-0,1 0,1 Totalstation och GPS -0,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Bullervall Hurva -0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 Centrum-utveckling 0,0 Malmgatan -5,4-4,4-0,9-0,6 0,3 Västerlånggatan-Västergatan -6,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Stora torg -14,5 0,0-0,5 0,0 0,5 Om- och nybyggnad gatuanläggningar* -2,0-1,8 0,2 Storgatan Marieholm, etapp 1 öster -2,5 0,0-2,5 0,0 2,5 Cpl Sallerupsv - Trehäradsv -4,0-0,7-3,2-0,4 2,8 Trehäradsv etapp 3-2,2 0,0-0,2 0,0 0,2 Trehäradsv etapp 4-6,4 0,0-0,4 0,0 0,4 Trehäradsv etapp 5-2,3 0,0-0,3 0,0 0,3 Tåbelundsvägen -3,5-1,4-2,5-1,4 1,1 Åtgärder i övriga orter* -0,8-0,1 0,7 Trafik 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet* -1,5 0,0 1,5 Hastighetsplan -0,4 0,0-0,3 0,0 0,3 GC-väg Stockamöllan-Hasslebro -3,0 0,0-3,0 0,0 3,0 Cykelvägnät Eslövs tätort* -0,9-0,1 0,8 Utryckningsväg Räddningstjänsten -2,5-0,6-2,3-0,6 1,7 Trafiksäkerhet och gc-väg Solvägen -2,7 0,0-2,7 0,0 2,7 GC-väg Lilla Harrie-Örtofta /Bron Örtofta -5,0-0,1-2,0-0,1 1,9 Asfaltering* -7,0-5,9 1,1 Belysning 0,0 Energisparåtgärder* -6,1-2,4 3,7 Kvicksilverbyte -3,6-3,6 Grönområden och lekplatser 0,0 Lekplatser* -2,2-0,4 1,8 Grönområden - Eslövs tätort* -1,1-0,7 0,4 Grönområden - Byarna* -0,3-0,3 0,0 Summa -61,6-7,4-44,1-18,7 25,4 * Investeringar med ett återkommande årligt belopp, vilket innebär att en summering över åren inte är aktuell.