LevFakt [servertjänst]
|
|
- Tobias Månsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 LevFakt [servertjänst]
2 Evodev AB web epost Telefon Fax
3 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Logga in som 1 Avinstallation av programmet 3 Modulkrav i Garp 3 Inställningar för programmet 4 Generella inställningar 5 Licensnyckel 5 Inloggningsuppgifter 5 Skapa rapport/dokument 5 Import av filer 6 Id 6 Aktiv 6 Konto vid status 0 7 Text på faktura 7 Skriv text på kontering vid omkontering av Prel. Till defbokad 7 Motkontera alltid prel. Rader vid def. Faktura 7 Moms angiven i LFH 7 Ingen utökad inlev (LFK) 7 Kontera moms automatiskt 7 Ta alltid betalningssätt från leverantör 7 Periodiseringskonto 7 Sökväg för import 8 Filnamn 8 Sökväg för kvittensfiler 8 Kvitto1 8 Kvitto2 8 Inloggningsuppgifter för Garp 8 Använd rapport för att hämta levfakturor 8 Epostmottagare 8 Tidstart 9 Export av filer 10 Id 10 Aktiv 10 Sökväg, Invoice 11 Filnamn Lev 11 Filnamn Konto 11 Filnamn Valuta 11 Filnamn Moms 11 Sökväg, Invoice Reader 11 Filnamn Lev 11 Filnamn Inlev 11 Filnamn Fakt 11 Inloggningsuppgifter för Garp 12 Epostmottagare 12 Tidstart 12 Logg 13 Mail 14 Felhantering 15 Uppdatering 16 Vid läsning av fil 17 Periodisering 17 Inleveransavprickning 18 Klientprogram 19 Funktion 19 Layout import 21 Information på Fakturanivå 21 Information på Konteringsnivå 22 Kvittensfiler 22 Kvitto 1 22 Kvitto 2 22 Layout export 22 i
4 Invoice, Leverantörer 22 Invoice, Kontouppgifter 23 Invoice, Momsuppgifter 23 Invoice, Valutauppgifter 23 InvoiceReader, Leverantörer 24 Invoice, Inlevuppgifter 24 Invoice, Konteringsrader 24 Att använda övningsbolaget i Garp 25 2
5 I N S T A L L A T I O N Bakgrund LevFakt är en servertjänst som importerar och exporterar filer till och från Garp. I konfigurationsprogrammet anger man de olika bolagen (Id) man har samt bibliotek och filter för deras filer. Servertjänsten kontrollerar sedan dessa bibliotek efter de filer man angett. 1
6 I N S T A L L A T I O N LevFakt Installera programmet Programmet består av två delar. Dels en servertjänst, dels ett program för att konfigurera tjänsten. Sedan finns också ett klientprogram för varje dator, som meddelar att fakturor har lästs in eller att exportfiler har skapats. Installation Kör installationsprogrammet, detta installerar samt registrerar programmet. Registerinställningar Alla inställningar som görs i programmet sparas under registernyckel [HLM\SOFTWARE\Evodev\LevFakt] Vid avinstallation av programmet tas denna bort. Start av programmet Programmet startas automatiskt när servern startar. Logga in som OBS! Det är viktigt att man anger att tjänsten ska köras som en användare. Detta för att Garp ska fungera med utskrifter, etc. Denna användaren måste ha skrivrättigheter till Registret. 1
7 I N S T A L L A T I O N Sätt upp så att den körs på servern med en användare som inte någon annan loggar in med på servern. 2
8 I N S T A L L A T I O N Avinstallation av programmet För att avinstallera programmet välj Kontrollpanelen och Lägg till eller ta bort program. Välj att ta bort programmet EVO DEV LevFakt, alla de inställningar som har gjorts för programmet och sparats i registret samt alla filer som installerats tas bort. Modulkrav i Garp Programmet kräver att modul för Com-skrivning. 3
9 F U N K T I O N Inställningar för programmet Under Kontrollpanelen finns programmet Evodev Edi LevFakt. Detta program styr alla de inställningar som kan göras i programmet (server tjänsten). 4
10 F U N K T I O N Generella inställningar En del av dessa inställningar kan också anges under de andra menyvalen. Licensnyckel Ange licensnyckel för programmet. Inloggningsuppgifter Ange inloggning för Garp, det går att under import/export för respektive Id styra över denna. Det går att verifiera att inloggningen fungerar genom att klicka på knappen Testa. Skapa rapport/dokument Rapprot 30-EVO kan användas för att snabba upp sökningen efter befintliga levfakturor. Om rapporten inte finns görs en sökning i tabellen för reskontran. Klicka på knappen för att spara rapporten. 5
11 F U N K T I O N Import av filer Under Import lägger man upp de olika bolag man har. För att lägga upp ett nytt ID, högerklicka på Import av filer Id Ange namn på bolaget. Aktiv Ange om denna är aktiv. 6
12 F U N K T I O N Konto vid status 0 Ange konto för okonterade fakturor om detta inte finns med i filen. Text på faktura Det går att sätta text extern eller intern vid inläsning. Om långa fakturanummer (större än 15 tecken) skrivs detta på text extern. Skriv text på kontering vid omkontering av Prel. Till defbokad Skriver text på konteringen att ombokning har skett Motkontera alltid prel. Rader vid def. Faktura Vid preliminär faktura som ändrar status till definitiv, motkonteras alla rader. Annars tas de bort och läggs upp på nytt. (Om ej journal är utskriven) Moms angiven i LFH Om moms vid på post LFH, skapar Garp automatiskt kontering för moms Ingen utökad inlev (LFK) Inleveransnummer skrivs enbart under Inlevnummer på Fakturafliken. Kontera moms automatiskt Om inte moms är angiven i LFH, räknas momsen fram och konteras. Ta alltid betalningssätt från leverantör Tar alltid betalningssättet från leverantörer oavsett vad som anges i filen. Periodiseringskonto Konto för periodiseringen 7
13 F U N K T I O N Sökväg för import Ange sökväg där filer att importera finns Filnamn Ange filnamn (t.ex. *.txt) Sökväg för kvittensfiler Ange sökväg till kvittensfiler Kvitto1 Ange filnamn för kvitto1 Kvitto2 Ange filnamn för kvitto2 Inloggningsuppgifter för Garp Ange användare och lösenord samt bolagsid för inloggning till Garp. Detta överstyr det som angetts under generella inställningar. Använd rapport för att hämta levfakturor Ange om rapport 30-EVO ska användas för sökning efter levfakturor. Epostmottagare Ange mottagare för mail för inlästa levfakturor. 8
14 F U N K T I O N Tidstart Ange start och sluttid. Om alltid på, ange 00:00 som både start och sluttid. Ange hur ofta en kontroll om filer finns att läsa in. Ange vilka dagar som kontroll och inläsning ska ske. 9
15 F U N K T I O N Export av filer Under Export lägger man upp de olika bolag man har. För att lägga upp ett nytt ID, högerklicka på Export av filer Id Ange namn på bolaget. Aktiv Ange om denna är aktiv. 10
16 F U N K T I O N Sökväg, Invoice Ange sökväg för exportfiler till Invoice Filnamn Lev Ange filnamn för leverantörer Filnamn Konto Ange filnamn för kontouppgifter Filnamn Valuta Ange filnamn för valutauppgifter Filnamn Moms Ange filnamn för momsuppgifter Sökväg, Invoice Reader Ange sökväg för exportfiler till Invoice Reader Filnamn Lev Ange filnamn för leverantörer Filnamn Inlev Ange filnamn för inleveranser Filnamn Fakt Ange filnamn för konteringsrader 11
17 F U N K T I O N Inloggningsuppgifter för Garp Ange användare och lösenord samt bolagsid för inloggning till Garp. Detta överstyr det som angetts under generella inställningar. Epostmottagare Ange mottagare för mail för utlästa filer. Tidstart Ange start och sluttid. Om alltid på, ange 00:00 som både start och sluttid. Ange hur ofta en kontroll om skapa filer. Ange vilka dagar som kontroll och export ska ske. 12
18 F U N K T I O N Logg Under fliken Logg anges om loggfil skall skapas samt hur många dagar den skall sparas. Klicka på Visa logg för att se innehållet i loggfilen. Rensa loggen tömmer alla loggfiler. Visa logg ger en fillista över alla loggfiler som finns och genom att välja en så visas innehållet. Loggfiler sparas under det bibliotek som angavs vid installationen och är vanligtvis c:\program files\evodev\levfakt\log. Ange om inlästa filer skall arkiveras. Sökvägen för arkivering är fast och styrd till samma bibliotek som för loggfilerna. Om klientprogram används för att ta emot meddelande från server, anger man port här. 13
19 F U N K T I O N Mail Under fliken Mail anges inställningar för mail. Klicka på Testa för att prova att skicka ett testmail. Ange allra minst server och avsändare. Mottagare anges för respektive Id och för felmailen under felhantering. 14
20 F U N K T I O N Felhantering Under fliken Felhantering anges inställningar för felhantering. Välj om filer som inte kan läsas in skall uppmärksammas genom mail och/eller utskrift. Filer som inte kan importeras sparas under biblioteket log/error/ id Om ett fel uppstår skickas ett mail och/eller en utskrift sker. Både mailet och utskriften innehåller samma information Vid fel skickas ett mail till angiven mottagare och loggfilen bifogas. 15
21 F U N K T I O N Uppdatering Under valet Uppdatering kan man ange inställningar för uppdatering samt kontrollera om nyare version finns. Kryssa i Maila och ange epostmottagare om ny version finns av programmet. Det går också klicka på knappen för att kontrollera och hämta ned ny version. 16
22 F U N K T I O N Vid läsning av fil När tjänsten är aktiv, sker en kontroll i mappen om filer finns. Vid inläsning av fakturafil, hämtas nästa fakturanummer i Garp eller om befintligt faktura, hämtas fakturanummer upp och posten läggs upp enligt de konteringar i filen. Fältet status kan ha tre olika status, 0 = preliminärbokad, 1 = Definitivbokad och Annullerad. Detta görs enbart om Garp godkänner borttag. Exempel på icke godkända borttag är om journal är utskriven. När filen är inläst, arkiveras denna och ett mail skickas. Det går också ett meddelande till klienten att fakturor har lästs in. Om en faktura som var Prel bokad och som nu är Def bokad så kontrolleras konteringen på denna. Om en ändring har skett på Konto, Kostnadställe, Projekt, Extra eller Belopp så sker en omkontering av fakturan innan inläsning sker. Om det under Inställningar och Reskontra har angivits att text på kontering skall skrivas, kommer denna text att läggas på omkonteringen med hänvisning till vilken journal som avses. Omkontering sker endast om journal är utskriven. Annars tas alla konteringsrader bort och läggs upp på nytt igen enligt fil. Periodisering Vid periodisering skall konteringsraden kompletteras med start och slutdatum. Beloppet delas upp på dessa månader och eventuell utjämning sker på första datumet. 17
23 F U N K T I O N Periodiseringen läggs upp med angivet konto. Inleveransavprickning Inleveransnummer kan antingen anges i huvudet eller för varje konteringsrad (Attest & Inleverans) 18
24 K L I E N T Klientprogram Det finns två sätt som användare att få reda på om order har kommit in, dels via den funktionen i servertjänsten som skickar ett mail eller utskrift. Och dels via ett klientprogram som visar olika meddelanden från servern. Detta körs på den lokala datorn. Programmet försöker vid start kontakta servertjänsten via ip-adress och port. Vid kontakt minimerar programmet sig och lägger som en ikon vid klockan. När meddelanden fås ifrån servern, blinkar ikonen grön. Skulle ett felmeddelande fås ifrån server blinkar ikonen röd. Alla order som är okej skrivs med grönt och eventuella order som inte kan läsas in komplett visas med rött. Funktion Det går att begära att få loggfilen mailad till angiven mailadress. Loggen går att skriva ut till valfri skrivare. Det går också om man högerklickar på en rad, få att den aktuella filen mailas. 19
25 K L I E N T 20
26 F I L L A Y O U T E R Layout import Fältbeskrivning: Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar Fältets nummerordning i exportfilen. Fältets namn i transaktionsbeskrivningen. Fältets startposition i raden Fältets längd Fältets format. Det kan vara numeriskt, alfanumeriskt eller av datumformat. Information om vad fältet fylls med (från IM). Information på Fakturanivå Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar 1 Posttyp 1 5 Alfa Innehåller typ av post (LFH) 2 Leverantörsnummer 6 10 SuppID 3 Fakturanummer Leverantörens fakturanummer - InvoiceNo 4 Bolagskod 31 3 Inget värde sätts (Blankt) 5 Vernr 34 6 Inget värde sätts (Blankt) 6 Fakturatyp 40 1 Om Fakturabeloppett är större >= 0 1 (Debet) Om fakturabeloppet är mindre 0 2 (Kredit) 7 Fakturadatum 41 6 InvoiceDate 8 Bokföringsdatum 47 6 Bookkeepingdate 9 Förfallodatum 53 6 DueDate 10 Betalningsvillkor 59 2 Inget värde sätts (Blankt) 11 Kortkod 61 1 Inget värde sätts (Blankt) 12 Kostnadsställe 62 4 Inget värde sätts (Blankt) 13 Momsnummer 66 1 Inget värde sätts (Blankt) 14 Godkänd för betalning = Prelbok 1 = Defbok 2 = Annullerad 15 Fakturabelopp Amount 16 Momsbelopp VAT 17 Varubelopp Inget värde sätts (Blankt) 18 Valutakod CurrencyCode 19 Attest Inget värde sätts (Blankt) 20 Betalnings-sätt Inget värde sätts (Blankt) 21 Bevaknings-datum Inget värde sätts (Blankt) 22 Prioritet Inget värde sätts (Blankt) 23 Belopp att betala Inget värde sätts (Blankt) 24 Avdrag fast belopp Inget värde sätts (Blankt) 25 Rabattsats Inget värde sätts (Blankt) 26 Avdragskod Inget värde sätts (Blankt) 27 Senaste rabattdatum Inget värde sätts (Blankt) 28 Riksbanks-kod Inget värde sätts (Blankt) 29 Inleveransnr Inget värde sätts (Blankt) 30 F om flera inlevnr Inget värde sätts (Blankt) 31 Upplagd av anvid Inget värde sätts (Blankt) 32 Upplagd av terminalid Inget värde sätts (Blankt) 21
27 F I L L A Y O U T E R 33 EDI-flagga Inget värde sätts (Blankt) 34 Blankt Inget värde sätts (Blankt) 35 Valutakurs Inget värde sätts (Blankt) 36 Fakturanummer långt Om faktnr>15 ska denna användas Information på Konteringsnivå Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar 1 Posttyp 1 5 Alfa Innehåller typ av post (LFK för kontorad) 2 Konto 6 6 Account 3 Kostnadsställe 12 4 GetObject(1) 4 Projekt 16 6 GetObject(2) 5 Extra 22 2 Inget värde sätts (Blankt) 6 Text per kontering AccText 7 Antal 44 9 Quantity 8 Konterat belopp SEK Amount 9 Belopp i främmande Inget värde sätts (Blankt) valuta 10 Kortkod moms 79 1 Inget värde sätts (Blankt) 11 Inlevnr 80 6 Kopplad konteringsrad till inleverans 12 Datum from Period Om periodisering, anges fr.o.m och 13 Datum tom Period t.o.m datum. Belopp är total för datum Kvittensfiler Det skapas två stycken kvittensfiler i samband med inläsningen. Kvitto 1 Längd Dec Från Till Fältinnehåll AN Posttyp (P/D/A) N VerifikationsNr AN Status /R/F) AN LeverantörsId AN FakturaNr Posttyp: P=Prel, D=Def, A=Annulerad Status: R=Rätt, F=Fel Kvitto 2 Längd Dec Från Till Fältinnehåll AN Posttyp N Körningsdatum N KörningsTid N Antal prel N Antal Def N Antal Annullerade N Summa Antal Layout export Invoice, Leverantörer Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Levnr Leverantörens nummer i Garp 22
28 F I L L A Y O U T E R Namn Leverantörs namn Adress1 Adress 1 Adress2 Adress 2 Postnr Ort Postnummer och Ort Landkod Landkod (om Sverige så blankt) Bg Bankgironummer Pg Postgironummer Betalsätt 1= BG, 2 = PG Momskod Momskod Skuldkonto Leverantörsskuldkonto (från betvillkor) Valuta Valutakod Betvillkor Betalningsvillkor Text1 Text 1 på leverantören Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: STRÖM'S MONTAGE AB BOX NORRKÖPING ANDERSPOJKARNA SLOTTSHAGENS GOLVSLIP I NORRKÖ HAGEBYGATAN NORRKÖPING BYGG-OLE NACKA TRÄ & BYGGVAROR BOX NACKA TRIFAB BYGGVAROR AB Box 169 Kungsvägen MJÖLBY Invoice, Kontouppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Typ K=Konto, S=K-ställe, P=Projekt, E=Extra Nr Nr (Konto, K-ställe, Projekt eller Extra) Benämning Benämning Anmärkning Eventuell anmärkning K-ställe Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Projekt Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Extra Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Spärr Om kontouppgift är spärrad = Z Momskod Enligt kontoöversättning Moms inköp i Garp Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: 000 K 1111 Fastighetsbestånd BABHS K 1119 Avskrivningar byggnader K 1182 Arbeten i egen regi BABHS Invoice, Momsuppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Kod Momskod Text Benämning Konto Nr konto Procent Procentsats Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: MOMSFRITT ING MOMS 25 % SVE ING MOMS 12 % SVE Invoice, Valutauppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Kod Valutakod Text Valutans namn Kurs Inköps kurs Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: 100 DEM Tyska mark DKK Danska kronor
29 F I L L A Y O U T E R InvoiceReader, Leverantörer Fältbeskrivning: Levnr Leverantörens nummer i Garp Namn Leverantörs namn Adress1 Adress 1 Adress2 Adress 2 Postnr Ort Postnummer och Ort Landkod Landkod (om Sverige så blankt) Bg Bankgironummer Pg Postgironummer Betalsätt 1= BG, 2 = PG Fax Faxnummer Tel Telefonnummer OrgNr Organisationsnummer www Webbsida E-post adress Filen är uppbyggd med avgränsare, semikolon används för att separera fälten Exempel: ;STRÖM'S MONTAGE AB;;BOX 95; NORRKÖPING;;; ;2;;;;; ;ANDERSPOJKARNA;;;;;; ;2;;;;; ;SLOTTSHAGENS GOLVSLIP I NORRKÖ;;HAGEBYGATAN 55; NORRKÖPING;;; ;BYGG-OLE NACKA TRÄ & BYGGVAROR;BOX 4155;; NACKA;;; ;2;;;;; ;TRIFAB BYGGVAROR AB;Box 169;Kungsvägen 19; MJÖLBY;;;101014;2;;; ;; Invoice, Inlevuppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet LevNr Leverantörsnummer ValutaKod Valutakod ValutaKurs Valutakurs OrderNr Ordernummer ArtNr Artikelnummer Antal Inleverat antal StyckePris Pris på orderraden RadTotal Totalpris på raden InlevNr Inleveransnummer OrderRad Radnummer på order InlevRad Radnummer på inleveransen Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: EUR Invoice, Konteringsrader Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet FaktNr Garps fakturanummer Konto Konto Moms Momskod Belopp Belopp (SEK) Text Text Kst Kostnadsställe Projekt Projekt Extra Extra Attest Attest/signatur Datum Datum Periodisering Periodisering (P) Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten 24
30 Ö V N I N G S B O L A G Att använda övningsbolaget i Garp Övningsbolag i Garp startas genom att skicka med parameter /o och från och med version 3.20 kan man ange registernyckel när man startar Garp fristående, detta motsvaras av parameter /k xxxx Genom att trixa lite i registret kan man lägga upp Övningsbolaget och starta detta med parameter /k xxxx istället för /o Börja med att skapa ett Övningsbolag i Garp Ange sökväg till bolaget och välj vilka bolag i Garp som ska skapas. I detta exempel så skapas ett övningssbolag under c:\garpovning 25
31 Ö V N I N G S B O L A G Mapparna skapas av Garp Starta Regedit och gå till HKLM\Software\Microsoft\Garp Exportera Nyckel Garp Byt namn på nyckel Garp till GarpOVNING Importera tillbaka den gamla nyckeln (Garp) Du har nu två nycklar, Garp och GarpOVNING I nyckel GarpOVNING lägger Du till ett strängvärde MainDBDir=C:\garpovning\ ska motsvaras av grundbolaget och kan ibland heta mcd000, etc. Motsvarande MainDbDir finns på nyckel Server under HKLM\Software\Microcraft och pekar ut vilket bolag som ska användas när man kör klienten. Det är detta man kan styra över genom att ange det på klienten. Genvägen till klienten kan man antingen skicka med parameter /k OVNING för att starta Övningsbolaget I LevFakt får man ange nyckeln under inloggningsuppgifter i Garp 26
Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697
EdiImport Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Avinstallation
Läs merEVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin
EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av
Läs meroneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46
oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merEvodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697
EVO DEV Kassaflöde Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697 Innehåll Modulkrav Garp 1 Använd även kreditbetyg för Detta händer vid installationen 1 förfallodatum
Läs merAdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Läs merIntegration med InExchange 1
Integration med InExchange finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda. Leverantörsfaktura Integration med InExchange 1 Leverantörsfakturalösningen mot InExchange hämtar fakturor
Läs merARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server
ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.2.0
Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5
Läs merBgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Läs merMegTax CardCenterPro
09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merRaindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu
Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...
Läs merImport från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA
Läs merRemoteX Visma Connect Manual för version 4.2
RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merAnkomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merINSTALLATION AV KLIENT
INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merLeverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merManual för Readsoft Online Admin användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft
Läs merKundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING
Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering
Läs merSkapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Läs merAtt tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merAnvändarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo
Läs merINSTALLATION AV KLIENT
INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 7.1 2013-11-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse inför
Läs merFakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet
Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga
Läs merEvodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697
Evodev ONE Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll EVODEV ONE 1 General 2 Job 3 Run once / Run daily/weekly / Interval 3 Name 3 Active 3 Description
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merRaindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Läs merVi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Läs merNyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Läs merRemoteX Visma Connect Manual för version 4.4
RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...
Läs merNyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merSkicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling
Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merRaindance-guide: Registrera Intrastatinformation
Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation 1 Innehåll Allmänt om intrastat... 1 Registrera intrastatuppgifter i Lupin... 2 Registrera intrastatuppgifter i Raindance... 4 Ställ in urval i bilden Registrera
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merLeverantörsbetalning i utländsk valuta
Leverantörsbetalning i utländsk valuta Sida 1 av 11 Innehåll STYRPARAMETRARNA... 3 VALUTAKODER... 3 VALUTAKURSER... 4 REGISTERA LEVERANTÖR... 5 LEVERANTÖRSRESKONTRA REGISTERVÅRD - LEVERANTÖRER... 5 REGISTERA
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Läs merTotal IN Inläsningsfil
Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merINSTALLATION AV KLIENT
2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merNyhetsdokument Vitec Hyra
Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.65 maj 2018 Vitec Affärsområde Fastighet www.vitec.se/fastighet infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inställningar/allmänt...
Läs merRegistrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Läs merBGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11
BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Läs merDefinitivregistrering av Leverantörsfaktura
Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering
Läs merViva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...
Läs merUnder Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Läs merRapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Läs merKundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder
Läs merAnvändarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en länk
Läs merPå denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.
Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som
Läs merBaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4
BaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4 Prenumeration För att kunna använda BaraTrav behöver du en prenumeration. Den skapar du på BaraTrav.se. Du behöver registrera namn och adressuppgifter.
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merRaindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Läs merKom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merNyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef
Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se
Läs merLeverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare
Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merFakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten
Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av
Läs merINSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL
INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid
Läs merFilspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]
för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig
Läs mer