Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Revisionsrapport

Transkript

1 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 19 september 2007 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid: Högskolan för scen och musik (HS); Artisten, Fågelsången 1, Göteborg Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed (del av HDK) Konsthögskolan Valand, Vasagatan 50, Göteborg Högskolan för fotografi (HFF), Storgatan 43, Göteborg Filmhögskolan, Viktoriagatan 13, Göteborg. Litterär gestaltning, Vasagatan 50, Göteborg Göteborg Organ Art Center (GOArt), Ebbe Lieberathsgatan 25, Göteborg Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i miljöhandboken och genomfört intervjuer med ledningens representant, miljösamordnare, miljörepresentanter och övrig personal. Platsbesök genomfördes på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Högskolan för fotografi (HFF) samt Högskolan för scen och musik (HS), Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 2 Antal mindre avvikelser 11 Antal noteringar 20 En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg.

2 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 2 (6) Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakultetens arbete med miljöledningssystemet har kommit igång på samtliga platser och uppvisar ständiga förbättringar. Personalen har god kunskap om miljöledningssystemet och dess syfte. Fakulteten följer gällande miljölagstiftning och i de fall det varit oklarheter om verksamheter är anmälningspliktiga eller ej, enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet, har en dialog förts med iljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet. Vissa brister kunde konstateras vad gäller dokumentationen inom miljöledningssystemet. En utbildningsplan för personalen saknades. Vid Högskolan för fotografi var en gammal miljöpolicy anslagen. På HDK har ett omfattande arbete med att få ordning på kemikalier påbörjats. Fortfarande finns det kemikalierum, t ex på keramikavdelningen, som har brukskemikalier som saknar farosymboler. Detta uppmärksammades också på HFF och HS. Rekommendationer iljörevisorerna rekommenderar fakulteten att fortsätta det påbörjade miljöarbetet inom fakulteten. Särskilt viktigt är det att få ett fungerande system för alla kemikalier. En annan viktig del är att det finns en kompetent och driftig miljösamordnare. Eftersom den nuvarande miljösamordnaren för fakulteten aviserat att han skall sluta kommer valet av efterträdare att ha stor inverkan på miljöledningssystemet. Ulf P Andersson Revisionsledare tel: e-post ulf.andersson@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ulf P Andersson, Dnr: F 8 80/07

3 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 3 (6) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ På fakultetens sida är det oklart om Stenebyskolan omfattas av certifieringen På HFF fanns en gammal miljöpolicy, som slutade att gälla i januari 2006, fortfarande anslagen Arbetet med att definiera de betydande miljöaspekterna skall göras på ett systematiskt sätt. Detta skall dokumenteras skriftligt. Detta saknas i dokument Fakultetens laglista saknar kapitlen om Fordon och iljöfarlig verksamhet enligt universitetets laglista I fakultetens handlingsplan för , dok saknas ansvarig under flera åtgärder I handlingsplan för miljöarbetet för konstnärliga fakultetskansliet, sidan är Henrik Tobin, som slutat, ansvarig för samtliga mål. Handlingsplanen verkar inte vara uppdaterad för perioden Handlingsplanen vid HFF verkar ej vara uppdaterad i enlighet med universitetets och fakultetens handlingsplan för Enligt universitetets miljöhandbok skall fakulteten upprätta en miljöutbildningsplan för utbildning av personalen. Denna plan saknas vid fakulteten Enligt dokument skall det finnas pärmar med dokumentation hos miljörepresentanter och på verkstäder. Vid verkstaden på HS saknades pärm. S I verkstaden på HS saknades säkerhetsdatablad för ett antal kemikalier. S I kemikalieförrådet keramikverkstaden vid HDK fanns ett antal kemikalier som bara var märkt med Fritta och nummer. Vissa av dessa innehåller stora mängder metalloxider och borde ha en farosymbol. På väggen fanns en lista med kemikalier man skulle handskas försiktigt med. Denna lista kan inte ersätta farosymbolerna på respektive kemikalie. Oklart om det fanns säkerhetsdatablad för Fritta Transportdokument för farligt avfall saknades på HS. IL Recycling meddelar att detta ersätts av beställning och faktura. Oklart om detta räcker enligt miljölagstiftningen Flera protokoll från ledningens genomgångar saknades i miljöhandboken. Det fanns heller ingen anvisning vart man kunde hitta dessa.

4 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 4 (6) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar På fakultetens sida hänvisas till en verksamhetsplan som inte längre gäller. På sidan finns också en mål att Fakultetsnämnden skall senast vid utgången av 2005 ha genomfört extern miljörevision och certifierat verksamheten enligt ISO vilket redan är uppnått På fakultetens sida är uppgifter om antalet anställda från Bör uppdateras minst vart annat år KF beslut att följa GU miljöpolicy, dok KF, behövs ej mer då möjligheten att göra tillägg till universitetets miljöpolicy försvunnit På fakultetens sida används en felaktig förkortning på koldioxid (co2) Oklart om fakultetens handlingsplan för enligt sidan är fastställd och i så fall när Oklart om handlingsplanen vid HFF är fastställs av prefekten eller om det bara är uppgifter framtagna av miljösamordnaren I handlingsplanen vid HFF står det under kolumnen Ansvarig ; Information till personal och studenter utan att ange vem som skall sköta denna information Enligt dokument skall det finnas en miljöansvarig för respektive verkstad. Oklart om alla är medvetna om att de har detta ansvar och vad det innebär Vid HDK och HFF finns personalutbildningar, s k körkortsutbildningar för vissa lab och verkstäder/maskiner. Här tas även miljöaspekter upp i vissa fall. Dessa borde i så fall skrivas in i utbildningsplanen för fakulteten På fakultetens sida framgår inte att hela fakulteten är certifierad innesanteckningar från fakultetens miljöråd (miljörepresentantträffar enligt vissa dokument) saknas i iljöhandboken. I fakultetens miljöhandbok framgår att dokument skall finnas på Internet. Här finns inga alternativa platser, t ex pärm, angivna I dokument saknas information om hur dokumenten skall arkiveras, men det verkar som man i flera fall använt universitetets centrala diarium I dokument står att dokumenten skall publiceras på universitetets gemensamma hemsida, men det verkar som om alla dokument är publicerade på fakultetens hemsidor I dokumentet på sidan står att bruksburkar av kemikalier kan märkas med spritpenna. I texten verkar detta vara ett fullgott alternativ till etiketter med farosymboler. Det borde framgå tydligare att etiketter med farosymboler alltid skall användas när originalförpackningen har farosymbol Vid HFF saknades farosymbol på brukslösningar av framkallare och fix anslutna till framkallningsmaskinen i rum C-41.

5 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 5 (6) Vid HDK i lackeringsrummet saknades farosymboler på några brukslösningar Transportdokument för farligt avfall saknades på HS. IL Recycling meddelar att detta ersätts av beställning och faktura. Oklart om detta räcker enligt miljölagstuftningen Fakulteten borde ha en instruktion eller rutin för hur man beter sig vid utrymning av lokaler På fakultetens sida fungerar ej länkningen till Årlig checklista för kontroll och uppdatering av miljöledningssystemet vid konstnäriga fakulteten I miljöhandboken finns en Förteckning över styrande dokument som ej verkar vara uppdaterad. Tveksamt om denna förteckning behövs när de flesta dokumenten redan ligger ute i miljöhandboken.

6 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 6 (6) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav JA 4.2 iljöpolicy JA iljöaspekter JA Lagar och andra krav JA Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet JA JA JA Kommunikation JA Dokumentation JA Dokumentstyrning JA Verksamhetsstyrning JA Beredskap och agerande vid nödlägen JA Övervakning och mätning JA Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder JA JA Redovisande dokument JA Intern revision JA 4.6 Ledningens genomgång JA Totalt I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan