Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Revisionsrapport

Transkript

1 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Intern miljörevision av Sahlgrenska Akademin Tid: 12 och 14 oktober 2009 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Observatör: Jenny Forshufvud Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001: 2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid: Institution/enhet Huvudadress Akademin Core Facilities edicinaregatan 15A/C Sahlgrenska akademins ledning och kansli edicinaregatan 3 Institutionen för biomedicin edicinaregatan 9A Institutionen för kliniska vetenskaper Kvinnokliniken, SU-Östra sjukhuset Institutionen för medicin Vita stråket 15, SU-Sahlgrenska sjukhuset Inst för neurovetenskap och fysiologi edicinaregatan 11 Institutionen för odontologi edicinaregatan 12 A-G Inst för vårdvetenskap och hälsa Arvid Wallgrens Backe, hus 1 Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i miljöhandboken och genomfört intervjuer med avdelningschefer, miljösamordnare, miljörepresentanter och övrig personal. Platsbesök genomfördes vid Institutionen för kliniska vetenskaper o Avdelningen för anestesiologi och intensivvård, Blå stråket 7 o Avdelningen för radiofysik, Gula stråket 2 B o Avdelningen för ortopedi, Bruna stråket 11 o Avdelningen för urologi, Gula stråket 8 Institutionen för medicin o Wallenberglaboratoriet, Bruna stråket 16 Institutionen för odontologi, edicinaregatan 12 Core facilities

2 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 2 (6) o Laboratoriet för experimentell biomedicin, EB, edicinaregatan 15 Ingen chef fanns närvarande vid revisionstillfället vid Avdelningen för ortopedi och Avdelningen för urologi. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 0 Antal mindre avvikelser 8 Antal noteringar 10 En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Revisorn har genomgående mött engagerad och kunnig personal vid platsbesöken. Fakultetsledningen har antagit en ny resepolicy och gör därmed de anställda uppmärksamma på det egna resandet i tjänsten som en betydande miljöaspekt och vad man kan göra för att minska miljöpåverkan. Denna resepolicy är kommunicerad till alla anställda via t.ex. E-Nytt men det är osäkert om varje institution förmedlat den nya resepolicyn och dess tillämpning i linjeorganisationen inom sin egen institution. iljösamordningen förbereder en avsiktsförklaring à la Harvard för att uppmuntra de egna anställda och studenterna att avge en viljeyttring avseende den egna miljöansträngningen. Ett bra initiativ! Vissa svårigheter att samordna brand- och skyddsarbete finns då fakulteten inte äger den frågan i samtliga fastigheter. Varje institution skall upprätta en egen handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling. Detta är ett bra initiativ för att förlägga det konkreta arbetet ute på avdelningarna. Handlingsplan har skrivits vid flera institutioner men alla är inte antagna av institutionsstyrelserna ännu och inte heller publicerade på hemsidan. Vissa brister i handlingsplanerna specificeras under avvikelser. De intervjuade miljörepresentanterna och miljösamordnarna känner sig väl hemma i den fördelning av roller, ansvar och befogenheter som finns dokumenterad. Även avdelningschefs/prefekts ansvar kan med fördel redogöras för i samma dokument. Den elektroniska miljöhandboken är uppdaterad och hemsidorna om miljöarbetet omfattande och informativa med hänvisningar för både anställda och studenter. En föredömlig utbildningsinsats i miljöfrågor görs bl. a för alla nya programstudenter och erbjuds till personal och ledningspersoner.

3 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 3 (6) inst en temadag per år genomförs för de anställda med fokus på olika miljöaspektområden. Närmare 100 personer är anmälda till höstens evenemang, at och Klimat. Delar av fakultetens verksamhet är förlagd till Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). I praktiken verkar detta inte medföra några svårigheter för hur miljöarbetet sköts inom verksamheterna. Fakulteten följer gällande miljölagstiftning och personalen vid de besökta laboratorierna är väl insatt i de regler om kemikaliehantering som gäller och generellt gäller att god ordning råder i laboratorierna. Dock påträffades en del giftiga kemikalier i omärkta skåp och en del kemikalier förvaras i dragskåp. Rekommendationer iljösamordnarna vid fakulteten uttrycker en vilja att vidareutveckla den introduktion till miljö och hållbar utveckling som erbjuds samtliga programstudenter till en mer interaktiv introduktion. Detta rekommenderas varmt av miljörevisorn. iljörevisorn rekommenderar fakulteten att fundera över hur uppföljning av institutionernas handlingsplaner skall ske och att kommunicera detta t ex genom miljörådet. Ullika Lundgren Revisionsledare tel: e-post: ullika@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ullika Lundgren, Dnr: F 8 80/08

4 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 4 (6) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ Enligt ISO skall en handlingsplan innehålla a) ansvarsfördelningen för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen; b) tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå målen. Detta saknas i handlingsplanerna för Institutionen för odontologi, EB, Wallenberglaboratoriet och Institutionen för kliniska vetenskaper Giftsymbol saknas på skåp som innehåller gifter i rum samt rum vid Avdelningen för radiofysik. etanol förvaras i dragskåp Farosymboler saknas på kemikalier som förvaras på dragbänkar i polymerrummet ( rum 7158) på plan 6 vid Institutionen för odontologi Vid EB rum 2146 förvaras gifter i omärkt kylskåp. Gifter ska förvaras inlåsta och i uppmärkta utrymmen. Där står också kemikalier i dragskåp som bör förvaras i vanna I farligt avfallsrum 2076 och 2078 vid EB saknas giftsymbol och radiaksymbol på dörrarna På Wallenberglaboratoriet förvaras ibland brandfarliga ämnen i dragskåp i brist på andra förvaringsmöjligheter. Dragskåp skall inte användas till förvaring Vid Avdelningen för urologi förvaras gift i omärkt och olåst skåp i rum Gifter skall förvaras i låsta och uppmärkta skåp Vid Avdelningen för urologi rum förvaras brandfarliga lösningsmedel i dragskåp. Lösningsmedel skall förvaras i ventilerade skåp men inte i dragskåp.

5 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 5 (6) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar Viss inaktuell information om miljöarbetet finns på Aktuellt sidan på hemsidan Enligt minnesanteckningar från iljörådet den 10 mars 2009 ska samtliga institutioner ha skrivit en handlingsplan 1 augusti Samtliga institutioner har inte gjort detta vid revisionstillfället Positivt att institutionsstyrelsen vid odontologi har miljö som en stående punkt vid sina sammanträden Positivt med energisparkampanj med start oktober 2009 vid Institutionen för odontologi Avdelningen för anestesiologi och intensivvård samt avdelningen för ortopedi använder inte KLARA trots att sådant beslut finns för hela GU. Avdelningen uppmuntras att utbilda KLARA-inventerare och använda systemet Positivt med energisparkampanj vid EB Vid samtal framkommer att vissa svårigheter med kommunikationen kan förekomma med icke-svensktalande gästforskare vid EB. Förslaget att all information skall finnas tillgänglig på åtminstone engelska är bra Föredömlig källsortering på EB Vid avdelningen för ortopedi saknas skriftlig lab-introduktion eller lab-pärm. En sådan kan med fördel utformas för att underlätta information om risk, brand, miljöaspekter mm Vid avdelningen för ortopedi förvaras en paraffindispenser på en öppen arbetsbänk. Oklart om den bör förvaras brandsäkert. Fakultetens miljösamordnare rekommenderas att undersöka saken.

6 Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 6 (6) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav 4.2 iljöpolicy iljöaspekter Lagar och andra krav Övergripande mål, detaljerade mål JA och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet Kommunikation JA Dokumentation Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning JA Beredskap och agerande vid nödlägen Övervakning och mätning Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Redovisande dokument Intern revision 4.6 Ledningens genomgång Totalt I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan