Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser"

Johanna Eriksson
för 7 år sedan
Visningar:

Rapportdatum 2006-12-19 375000 1 (4 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS 401 21 Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750

1 Rapportdatum (4 ) Kopia till SP-Certifiering Box BORÅS Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M Göteborgs universitet Uppföljande revision 3750 E Göteborgs universitet Uppföljande revision Uppdragets omfattning Revisions-/aktivitetsdatum (start- och stoppdatum Revisionsledare Revisor/er Mikael Süld Bengt Jonsson Aktivitetens omfattning Antal dagar:4.00 Revisorskandidat Revisionen reducerades något eftersom Utbildningsvetenskapliga Fakulteten inte reviderades nu utan kommer revideras den 27 februari Detta beroende på sjukskrivning av nyckelperson. Revisionsresultat, avvikelser Avvikelserna från föregående revision följdes upp och bedömdes vara tillfredsställande åtgärdade utom MSd 5 som skrevs om till ny avvikelse. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar. Standard Större avvikelser avvikelser ar En muntlig avrapportering ägde rum vid varje reviderad fakultet. Postadress SP BOX BORÅS Tfn/Fax/E-post info@sp.se Org.nummer Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

2 Rapportdatum (4 ) Bedömning av ledningssystem Universitetsbiblioteket Miljöarbetet fungerar väl och genomsyrar hela organisationen. Vid en genomgång av verksamheten kunde konstateras att avfallssorteringen fungerar väl. Ett nytt väl anpassat avfallsrum har byggts på Universitetsbiblioteket. Handelshögskolan Man har inte haft miljörepresentantmöte på fakulteten i den utsträckning som förväntas. Flera nyckelpersoner (prefekter och kanslichef) som skulle ha varit med på revisionen hade prioriterat andra aktiviteter, är det ett tecken på att miljöledningssystemet har låg prioritet? Kännedomen om miljöledningssystemet kan förbättras. Kommunikationen kan förbättras. Sahlgrenska Akademin Miljöledningssystemet är känt. Engagemanget bland miljörepresentanter och miljösamordnare är stort. Miljörådet fungerar mycket bra som en av drivkrafterna bakom miljöarbetet. Kemikalie- och avfallshanteringen är OK, dock finns olika synpunkter på hur bra rutinen för vad som för hällas ut i avloppet är. Ordning och reda präglar verksamheten. fakulteten Kemikaliehanteringen och registreringen är ojämn i verksamheten och kan förbättras. Dokumentationen har lagts in på intranätet, men en del ligger fortfarande utanför och borde läggas in. GMV De interna revisionsrapporterna till flera fakulteter är inte klara. Behövs större resurser? Bättre avvikelsehantering, mindre byråkratisk. Bra med nya funktionen "miljöcontroller" Gemensamma förvaltningen Arbete pågår med energi-it-grupp för att spara energi för datorerna

3 Rapportdatum (4 ) Miljöarbetet drivs på ett bra sätt med konkreta miljöförbättringar som mål. De interna revisionerna har utförts på ett förtroendeingivande sätt med mycket bra rapporter. Dock är det flera revisioner som ännu inte avrapporterats, se avvikelse. Rekommendation och villkor betr. certifiering Organisationen skall redovisa vidtagna korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna från uppföljande revisionen inom ca 6 arbetsveckor, dvs senast Organisationen skall dessutom redovisa vidtagna korrigerande åtgärder för de större avvikelserna, inom ca 2 arbetsveckor, d v s senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, kvarstår då avvikelserna från denna revision har åtgärdats med godkänt resultat. Revisionens (aktivitetens) omfattning och genomförande Fakta angående fördelningen av revisorer, datum, tider, orter, anläggningar och kravelement vid revisionens genomförande, redovisas i fastställd revisionsplan. Representanter Representanter för organisationen vid revisionen ses i revisionsplanen. Information till företaget Redovisning av vidtagna åtgärder sker genom att dessa läggs in i systemet genom inloggning med Ert användarnamn och lösenord på adressen Alternativt kan åtgärderna skickas per post till revisorn, se adress nedan.

4 Rapportdatum (4 ) SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Mikael Süld Bilagor 1. Avvikelser/noteringar 2. Sammanställning Svars- och kontaktadress SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut Mikael Süld Idegransgatan ULRICEHAMN Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP-Certifiering som även kan meddela avvikande bedömning.

5 Datum Bilaga 1 1( 3) Avvikelser/noteringar Företag: Datum Avvikelse id BJo1 BJo2 BJo3 BJo4 BJo5 BJo Ort Avvikelsetext Krav dokument Sahlgrenska akademin, ) Fastighetsservice, Handelshögskolan: Transportdokument från borttransport av farligt avfall saknas. Detta är ett lagkrav.transportören upprättar, enligt uppgift, inga transportdokumet längre. HDK: I keramikens kemikalieförråd förvaras giftiga kemikalier: -vid revisionstillfället var förrådet olåst -det finns inte säkerhetsdatablad till alla gifterna, ex. blybisilikat Transportdokument saknas från borttransport av farligt avfall. Core Facilities, Mammalian Protein Expression: Riskbedömning inför experiment görs inte alltid, vilket rutin föreskriver. Gemensamma förvaltningen: Redovisande dokument saknas från utvärderingen av efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav. Valand: Två plåtskåp är märkta med giftsymbol. Skåpen innehåller inte gifter. Felmärkta skåp kan undergräva tilltron till märkning Klassning Plats för företaget om åtgärder

6 Datum Bilaga 1 2( 3) Företag: Datum Avvikelse id MSd1 MSd2 MSd3 MSd4 MSd5 MSd Ort Avvikelsetext Krav dokument institutionen f odontologi, ) Universitet, ) institutionen f odontologi, ) institutionen f odontologi, ) Handlingsplaner är inte uppdaterade efter att ansvariga har slutat och nya har tillkommit. Tidigare avvikelse MSd5 är ännu inte åtgärdad utan kvarstår. Avvikelsen består i att befattningsbeskrivningen ännu inte är dokumenterad för miljörepresentanten på Artisten. Där finns en beslutsprocess för att exempelvis besluta om förändringar i rutiner. Denna är inte dokumenterad. Interna miljörevisioner är genomförda men inte avrapporterade trots att det är länge sedan dessa genomfördes. I vissa fall upp till 6 månader. I rutinen för interna revisioner framgår det inte inom vilken tid en rapport ska vara lämnad. Det saknas miljösamordnare för Instutionen för Kliniska Vetenskaper. Detta har uppmärksammats under ett års tid utan att något beslut har tagits på ledningens genomgång. Man har tagit fram lokala mål inom Sahlgrenska Akademin vilket är bra. Vad som kan förbättras är att man formulerar sina miljömål på ett sådant sätt att miljövinsten framgår Klassning Plats för företaget om åtgärder Större

7 Datum Bilaga 1 3( 3) Företag: Datum Avvikelse id MSd7 MSd8 MSd9 MSd10 MSd Ort Avvikelsetext Krav dokument Universitetsbibliot eket, ) Universitetsbibliot eket, ) Universitetsbibliot eket, ) Introduktion av nyanställd var inte genomförd enligt rutin. Man har nyligen fört över det mesta av dokumentationen på intranätet. Dock är vissa mål fortfarande enbart på papper. Troligen är det lättare att komma åt och uppdatera dokumenten om de finns på intranätet. Kemikaliehanteringssystemet KLARA har ännu inte införts helt i hela verksamheten. Någon plan för när detta ska vara helt infört saknas. På Universitetsbiblioteket har ett nytt avfallsrum byggts upp. Där saknas utrymningsskyltar i rummet. Någon övning eller genomgång av hur personalen ska få ut låntagare i händelse av utrymning har inte genomförts Klassning Plats för företaget om åtgärder SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Mikael Süld

8 Datum Bilaga 2 1( 1) Sammanställning över antal avvikelser/noteringar Företag: Datum: Standard: Kravnr Avvikelserapport nr Större ar MSd MSd MSd2, MSd MSd MSd MSd MSd10, MSd MSd MSd Summa Standard: Kravnr Avvikelserapport nr Större ar MSd1, MSd MSd2, MSd MSd MSd BJo1, BJo2, BJo3, BJo6, MSd BJo4, MSd10, MSd BJo MSd MSd Summa SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Mikael Süld

Relevanta dokument

Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Rapportdatum 2005-12-12 375000 1 (3 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument