Göteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport

Transkript

1 Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: september 2008 Plats: Göteborg och Lerum Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid: Filmhögskolan, Viktoriagatan 13, Göteborg. Högskolan för fotografi (HFF), Storgatan 43, Göteborg Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg HDK Steneby, Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed (del av HDK) HDK Nääs, Nääs Slott och Slöjdseminarium, Nääs Slott, Floda (del av HDK) Högskolan för scen och musik (HS); Artisten, Fågelsången 1, Göteborg Konsthögskolan Valand, Vasagatan 50, Göteborg Litterär gestaltning, Vasagatan 50, Göteborg Göteborg Organ Art Center (GOArt), Ebbe Lieberathsgatan 25, Göteborg Fakultetskansliet, Storgatan 43, Göteborg Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i miljöhandboken och genomfört intervjuer med dekanus, fakultetsdirektör, miljösamordnare, miljörepresentanter och övrig personal. Platsbesök genomfördes vid keramikugnar vid Nääs Slott och Slöjdseminarium tillhörande Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), på Konsthögskolan Valand samt på Göteborg Organ Art Center (GOArt) Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 2 Antal mindre avvikelser 7 Antal noteringar 20

2 Göteborgs universitet Sid 2 (7) En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakultetens arbete med miljöledningssystemet är inne i en förnyelse efter det att fakulteten bytt dekanus, fakultetsdirektör och miljösamordnare. Ledningen har en klar uppfattning vad miljöledningssystemet är och vilka arbetsuppgifter detta innebär. Brister kunde konstateras vad gäller fakultetens dokumentation inom miljöledningssystemet. En handlingsplan för , innehållande miljöaspekter och miljömål, är fastställd men verkar främst innehålla de delar som skulle genomföras under Inom fakulteten utarbetas en ny handlingsplan för miljöarbetet men denna är ännu ej klar. Hemsidorna har många länkfel. Utbildningsplan saknas, eftersom detta skall vara en del av den nya handlingsplanen. Fakulteten har startat arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen genom att ge elva skribenter i uppgift att: 1. Tolka lagtexten om hållbarutveckling i Högskolelagen utifrån den verksamhet som studenterna tänks hamna i efter examen. 2. Reflektera över någon del av begreppet hållbar utveckling i förhållande till verksamheten 3. Visa exempel från utbildningen som har bäring på Högskolelagens text med syfte att inspirera andra lärare. Ett mycket spännande och intressant sätt att arbeta med frågan. På Valand finns vissa brister när det gäller utsläpp till avloppet, främst beroende på att personalen inte vet om avloppet går direkt till kommunala nätet eller samlas upp i dunkar/tankar. Vissa rum används bara någon gång per år vilket gör det svårt att veta vilken verksamhet som egentligen kan bedrivas där. Vid Göteborg Organ Art Center (GOArt) rådde god ordning, klar medvetenhet i miljöfrågor och personalen har fått miljöutbildning. Vid denna revision besöktes Nääs Slott och Slöjdseminarium, där HDK har fyra keramikugnar och en byggnad. I byggnaden finns möjlighet till övernattning. Dessa anläggningar och deras miljöpåverkan finns inte med i tidigare miljöutredningar. Här finns definitivt utsläpp till luft eftersom ugnarna eldas med ved. Vid verksamheten bränns 5-10 ton keramik och eldas ca 20 kubikmeter ved per år. Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår är anmälningspliktig enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nuvarande verksamhet ligger därmed klart under den anmälningspliktiga mängden och ingen formell anmälan behövs. Fakulteten följer gällande miljölagstiftning och i de fall det varit oklarheter om verksamheter är anmälningspliktiga eller ej, enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har en dialog förts med iljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet. Rekommendationer iljörevisorerna rekommenderar fakulteten att fortsätta den påbörjade förnyelsen av miljöarbetet inom fakulteten. Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling bör snarast färdigställas och fastställas. Viktigt att utbildningsplanen, som skall vara en del av handlingsplanen, snarast fastställs. Utbildningsplanen kan sedan revideras årsvis. Kanske

3 Göteborgs universitet Sid 3 (7) bör den vara ett särskilt dokument så att den inte försenas av handlingsplanen. Samma sak gäller revisionsplanen, som finns fastställd på universitetsnivå tom december 2008, men ännu ej för Fakulteten bör hitta ett system där dokumenten inom miljöledningssystemet rutinmässigt läggs ut på Internet eftersom detta är den form man beslutat att kommunicera alla dokument. Sidorna bör också hållas uppdaterade för att undvika att länkar dör. En miljöutredning bör göras av verksamheten på Nääs Slott och Slöjdseminarium. Denna utredning bör läggas till tidigare utredningar på fakulteten för att tillsammans utgöra underlaget för att ta fram fakultetens betydande miljöaspekter. Revisorerna rekommenderar att HDK tar en dialog med iljöförvaltningen i Lerum och informerar om sin verksamhet vid Nääs Slott och Slöjdseminarium. Risken finns att någon närboende anmäler rökutvecklingen från ugnarna till kommunen. Det är då bra att ha haft en tidig dialog så att kommunen känner till verksamheten och har en kontaktperson på HDK. På Valand fann revisorerna en mängd noteringar som hör samman med att ha ordning på lokaler, kemikalier, avlopp och avfall. Här rekommenderar vi att Valand gör en total översyn och skriver ner regler för olika delar och funktioner. Ulf P Andersson Revisionsledare tel: e-post ulf.andersson@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ulf P Andersson, Dnr: F 8 80/07

4 Göteborgs universitet Sid 4 (7) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ och Verksamheten på HDK Nääs finns inte med i dokumentation om miljöledningssystemets omfattning eller i fakultetens miljöutredning Arbetet med att definiera de betydande miljöaspekterna skall göras på ett systematiskt sätt. Detta skall dokumenteras skriftligt. Detta saknas i dokument Denna avvikelse är inte åtgärdad sedan föregående interna miljörevision ! Fakulteten saknar en handlingsplan beskriver miljöarbetet för 2008 S Fakulteten saknar en fastställd miljöutbildningsplan för 2008, Denna avvikelse är inte åtgärdad sedan föregående interna miljörevision ! Skriftliga regler för övernattning/boende vid verksamheten på HDK Nääs saknas. Bland annat bör utbildning och ensamarbete med kapsåg, vedklyv och brännugnar regleras Vid HDK Nääs kastas det fasta avfallet nedför en slänt så länge i stället för att samlas upp och forslas iväg i enlighet med I syrarummet (3080, grafikverkstaden) på Valand var avloppen från olika vannor och dragskåp kopplade på olika sätt. En del till uppsamlingskärl en del direkt till avloppet. På grund av bristande kunskap och rutiner föreligger stor risk för utsläpp till avloppet om verksamheten är igång Ledningens genomgång skall innehålla en genomgång av den lagstiftning som fakulteten berörs av samt en anteckning om att fakulteten i dagsläget följer all redovisad miljölagstiftning alternativt vad man inte följer i dagsläget. S Någon ledningens genomgång ej genomförd sedan

5 Göteborgs universitet Sid 5 (7) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar På sidan saknas HDK Nääs och Konsthögskolan Valand har hamnat under HDK Fakultetens beslut att följa GU miljöpolicy, dok KF, behövs ej mer då möjligheten att göra tillägg till universitetets miljöpolicy försvunnit Samtliga lagar på fakultetens laglista ( ) är länkade till gamla dokument som ej uppdateras vid GU centralt iljörepresentanter vid fakulteten enligt sidan är ej aktuell. inst två personer har slutat På fakultetens sida framgår inte att hela fakulteten är certifierad På sidan står det Fakulteten, leds av en dekan, professor Hans Hedberg, På sidan står det Hans Hedberg, dekanus KFN, ordförande, Eva Nässén, prodekanus KFN, vice ordförande På sidan finns en fråga: Vad händer just nu inom miljöarbetet? Svar: Vill du veta vad som händer just nu inom miljöarbetet vid din högskola/enhet, kontakta din miljörepresentant (se ovan). Eller kontakta fakultetens miljösamordnare H-P Dahlgren. (kontaktuppgifter i högermenyn). Läs även miljömålen för Konstnärliga fakulteten.. iljömål Texten ej aktuell, länken fungerar inte! innesanteckningar från fakultetens miljöråd (miljörepresentantträffar enligt vissa dokument) saknas i iljöhandboken. Oklart vart dessa redovisas I dokument saknas information om hur dokumenten skall arkiveras, men det verkar som man i flera fall använt universitetets centrala diarium I dokument står att dokumenten skall publiceras på ett intranät (internt nät), men det verkar som om alla dokument är publicerade på fakultetens hemsidor I träverkstaden på Valand fanns ett golvavlopp i anslutning till kemikalieskåp. Risk att eventuellt läckage når avloppet utan att kunna stoppas I träverkstaden på Valand fanns en container för icke brännbart. Här hamnade även aluminiumburkar, glas mm som borde källsorteras I fotolaboratoriet på Valand fanns vannor som hade avlopp. Oklart om dessa är kopplade till uppsamlingen på Fotohögskolan eller går direkt ut i avloppet I fotolaboratoriet på Valand fanns brukslösningar av kemikalier i livsmedelsförpackningar utan klar märkning. Risk för att någon blir förgiftad I fotoateljén på Valand fanns dunkar med gamla fotokemikalier som man trodde tillhörde Fotohögskolan. Risk för läckage då dunkarna börjar bli gamla.

6 Göteborgs universitet Sid 6 (7) I penseltvättrummen på Valand verkade även studenterna diska sina glas och tallrikar, som de sedan använder till mat och dryck. Risk för förgiftning föreligger På GoArt används gasol för att smälta bly/tenn vid tillverkning av orgelpipor. Oklart om det finns en rörbrottsventil som kan stängas av från brännaren om skada uppstår på ledningen inne i lokalen I soprummet för farligt avfall på Valand saknades invallning av farligt avfall (kemikalier). Risk finns att läckage rinner ur rummet och ner i avloppsbrunn på gården I miljöhandboken finns en Förteckning över styrande dokument som ej verkar vara uppdaterad. Tveksamt om denna förteckning behövs när de flesta dokumenten redan ligger ute i miljöhandboken.

7 Göteborgs universitet Sid 7 (7) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav JA 4.2 iljöpolicy JA iljöaspekter JA Lagar och andra krav JA Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet JA JA JA Kommunikation JA Dokumentation JA Dokumentstyrning JA Verksamhetsstyrning JA Beredskap och agerande vid nödlägen JA Övervakning och mätning JA Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder JA JA Redovisande dokument JA Intern revision JA 4.6 Ledningens genomgång JA Totalt I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan