Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se"

Carina Magnusson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten

2 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad gör miljörevisorn? Övning Bedömning av avvikelser Hantering av avvikelser

3 Vad är miljörevision?

4 Vad är miljörevision? en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av en organisations miljöprestanda och de ledningssystem och processer som upprättats för att skydda miljön Emas Extern miljörevision Intern miljörevision

5 Under miljörevision granskas: Efterlevs lagstiftning? Efterlevs ISO standarden? Motsvarar dokumentationen verkligheten? Bedrivs verksamheten på ett miljömässigt godtagbart sätt?

6 Varför gör vi miljörevision?

7 Varför gör vi extern miljörevision? Upprätthålla certifikat Multi-site, revision i omgångar

8 Varför gör vi intern miljörevision? Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 17 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner

9 ISO 14001, kap och Emas interna miljörevisioner genomförs med planerade intervall för att avgöra om miljöledningssystemet överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive kraven i denna standard, har införts och underhållits på ett riktigt sätt

4.5 och Emas interna miljörevisioner genomförs med planerade

10 Fördelar med intern miljörevision Stöd till miljösamordnare och miljörepresentanter Visar på förbättringspotential Direkt vägledning om vad som bör åtgärdas Ger signal om miljöarbetets betydelse Hjälper miljösamordnare att delegera uppdrag Påminner om ledningens ansvar Se miljörevisionen som ett stöd!

som bör åtgärdas Ger signal om miljöarbetets betydelse Hjälper

11 Planering och processer för miljörevision på GU

12 Krav enligt EMAS Alla organisationens verksamheter ska genomgå intern miljörevision under en treårsperiod.

13 Revisionsplan extern miljörevision

14 Revisionsplan intern miljörevision

16 Process för extern miljörevision Före Datum för miljörevision (SP och miljöenheten) Program (SP och miljöenheten) Detaljplanering (miljösamordnare vid fakultet) Revisionen Släckning av avvikelser från föregående revision (SP, miljöenheten, tidigare reviderade fakulteter) Platsbesök (SP, miljösamordnare vid fakultet, ledning, nyckelpersoner) SP rapportskrivning och summering (SP) Efter Hantering och rapportering av avvikelser (miljöenheten, miljösamordnare vid fakultet, berörda)

miljöenheten, tidigare reviderade fakulteter) Platsbesök (SP, miljösamordnare vid fakultet, ledning, nyckelpersoner) SP

17 Process intern miljörevision Före Datum för revision (revisorer och miljösamordnare) Program (miljösamordnare) Förberedelser (revisorer) Revisionsdagen Platsbesök (revisorer, miljösamordnare, ledning, nyckelpersoner) Efter Rapportskrivning (revisorer) Avstämning med miljösamordnare (revisorer) Revisionsrapport skickas till miljösamordnare och ledning vid reviderad fakultet samt till revisionsledare (revisorer) Hantering av avvikelser (ledning, miljösamordnare, berörda)

Rapportskrivning (revisorer) Avstämning med miljösamordnare (revisorer) Revisionsrapport skickas till miljösamordnare

18 Vad gör miljörevisorn?

19 Miljörevisorns arbete Kravdokument, t ex förordning, ISO14001, EMAS Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet Miljöledningssystemet vid fakulteten/universitetet

miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt

20 Miljörevisorns arbete Kravdokument, t ex förordning, ISO14001, EMAS Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet Miljöledningssystemet vid fakulteten/universitetet Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet efterlevs i praktiken, enligt alla de lagar, regler, dokument, rutiner och riktlinjer som finns. Miljöledningssystemets funktion i praktiken

fakulteten/universitetet Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet efterlevs i praktiken,

21 Revisionsrapport från miljörevisionen Innehåll Org, tid, revisor Omfattning Syfte Genomförande Revisionsresultat Kommentarer Rekommendationer Signatur Bilaga avvikelser Bilaga noteringar Bilaga tabell Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar

22 Revisionsrapport från miljörevisionen Innehåll Org, tid, revisor Omfattning Syfte Genomförande Revisionsresultat Kommentarer Rekommendationer Signatur Bilaga avvikelser Bilaga noteringar Bilaga tabell Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar

23 Vad är en avvikelse? Mindre avvikelse krav i ISO efterlevs inte Större avvikelse lagstiftning efterlevs inte, mindre avvikelse som inte åtgärdats Notering Förbättringsförslag utan krav på följande hantering.

24 Hantering av avvikelser

25 Besökare Allmänhet Personal Studenter Revisioner Ledningen Avvikelser Förbättringsförslag Avvikelse från extern miljörevision hanteras i SP databas Systematisk hantering av avvikelser och förbättringsförslag

26 Avvikelse Text Orsak Åtgärd Kontroll Stängning Intern miljörevision, , Nr 1, Mindre Intern miljörevision, , Nr 3, Större Avvikelse inkommen från Kalle Karlsson, En fastighet som fakulteten fortfarande hyr, Bengt Lidnersgatan 7, saknas i miljöledningssyste met. Oklart vilken verksamhet som finns där och om denna behöver ses över inom miljörevisionen. Fakultetens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling fanns ej framtagen och fastställd vid revisionstillfället. Källsorteringen fungerar inte enligt guiden på Systematisk hantering av avvikelser En fastighet som vi har hållit på att avveckla under flera år Vi jobbar på handlingsplanen men den var inte klar vid revisionen Lite stökig plats, många Vi fortsätter avvecklingen, skall vara klart , ansvarig Carina Fägersten Vi fortsätter att jobba med handlingsplanen, klar och fastställd av dekanus innan sommaren, ansvarig Petra Platen Vi ser över Klart Ansvarig

27 Att vara intern miljörevisor Genomföra miljörevision en till två gånger per år Besöka andra fakulteter, lära sig om hur andra arbetar Genomföra revision tillsammans med andra revisorer Kompetensutveckling!

28 Tack! Ellen Lagrell

29 Detaljerad plan innan genomförande

30 Detaljerad plan efter genomförande

31 Program för miljörevision

32 Resultat från miljörevisionen

Relevanta dokument

Uppföljning och miljörevision

Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.