Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning"

Jan Öberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 4131 M srevision 4131 E EMAS Granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Uppdragets omfattning Revisions-/aktivitetsdatum (start- och stoppdatum Revisionsledare Revisor/er Bengt Jonsson Thomas Angervall Aktivitetens omfattning Antal dagar:2.00 Revisorskandidat Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. En revisionsdag innefattar förberedelser och revision på företaget med uppföljning av avvikelser från föregående revision. Företaget har till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, av Swedac ackrediterad miljökontrollant (1002 EMAS), avlämnat miljöredovisning för år (enligt förordningens bilaga III 3.4) för granskning gentemot kraven i EMAS (Rådets förordning nr 761/2001 om miljölednings- och miljörevisionsordning). Postadress SP BOX 857 Tfn/Fax/E-post info@sp.se Org.nummer Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

Revisions-/aktivitetsdatum (start- och stoppdatum Revisionsledare Revisor/er Bengt Jonsson Thomas Angervall Aktivitetens omfattning Antal dagar:2.

2 (3 ) Revisionsresultat, avvikelser Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar. Standard Större avvikelser avvikelser Noteringar EMAS Rapport presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Bedömning av ledningssystem Intervjuad personal uppvisar god kunskap och engagemang för fakultetens miljöarbete. Mål och handlingsplaner är relevanta och kreativa. Eventuellt kan de vara nedbrutna till respektive institution. Nytt system för avfallshantering är under införande. En del institutioner är nyinflyttade eller kommer att omlokaliseras. Allt har inte kommit i ordning. Den kommande utbildningen om miljökrav vid inköp är viktig. En god grund har lagts för ett framtida arbete i miljöledningsarbetet. De interna revisionerna har utförts på ett förtroendeingivande sätt. Rekommendation och villkor betr. certifiering När företaget genomfört korrigerande åtgärder för avvikelserna skall företaget genom övertygande dokumentation, redovisa vidtagna korrigerande åtgärder. Redovisningen måste ske inom 6 månader, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, EMAS utfärdas då avvikelser åtgärdats med godkänt resultat. ens omfattning, beskrivning av företaget m m en och revisionen omfattade hela Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Bedömning av ledningssystem Intervjuad personal uppvisar god kunskap och engagemang för fakultetens miljöarbete. Mål och handlingsplaner är relevanta och kreativa.

3 (3 ) Revisionens (aktivitetens) omfattning och genomförande en inleddes med planeringsdialog/certifiering steg 1 vilken utfördes och finns redovisad i rapport daterad Revisionsplanen för certifieringsrevisionen fastställdes på inledande mötet. srevisonen omfattade hela fakulteten. Representanter Företaget företräddes vid revisionen av Lena Kindborg, miljösamordnare. Information till företaget Redovisning av vidtagna åtgärder sker genom att dessa läggs in i systemet genom inloggning med Ert användarnamn och lösenord på adressen Alternativt kan åtgärderna skickas per post till revisorn, se adress nedan. Bilagor 1. Avvikelser/noteringar 2. Sammanställning Svars- och kontaktadress SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut Bengt Jonsson Box 857 Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP- som även kan meddela avvikande bedömning.

Representanter Företaget företräddes vid revisionen av Lena Kindborg, miljösamordnare.

4 Datum Bilaga 1 1( 1) Avvikelser/noteringar Företag: Datum : Avvikelse Ort Avvikelsetext Krav id dokument BJo1 BJo2 BJo3 BJo4 BJo5 Bristfällig information om miljöledningssystemet för personalen på psykologiska institutionen. I kärl för pappersåtervinning återfanns i flera fall wellpapp. Återsamlingplats är inte utsatt på utrymningsplaner. Transportdokument från farligt avfall saknas (gäller inte psykologiska institutionen). Av redovisande dokument från utvärdering av att lagar och andra krav efterlevs framgår inte att alla identifierade lagar har utvärderats Klassning Plats för företaget om åtgärder

Återsamlingplats är inte utsatt på utrymningsplaner. Transportdokument från farligt avfall saknas (gäller inte psykologiska institutionen).

5 Datum Bilaga 2 1( 1) Sammanställning över antal avvikelser/noteringar Företag: Datum: Standard: Kravnr Avvikelserapport nr Större Noteringar BJo BJo BJo3, BJo BJo Summa 0 5 0

Avvikelserapport nr Större Noteringar 4.4.2 4.4.6 4.5.

Relevanta dokument

Rapport från efterrevision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Rapport från efterrevision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser Rapportdatum 2006-12-01 375000 1 (3 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs universitet Box 100 401 21 Rapport från efterrevision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet