Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015."

Lisa Nilsson
för 8 år sedan
Visningar:

2015-11-24 569300 1(5) Er referens Lars Norman Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan 739 31 Skinnskatteberg Omcertifieringsrevision den 23

1 (5) Er referens Lars Norman Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november Resultat Verksamheten har ett bra och väl fungerande miljöledningssystem. Exempel på detta är den väl fungerande samverkansgruppen, målarbetet, förbättringsarbetet samt hur väl man fått med studenterna i miljöarbetet. Det som kan utvecklas lite mer är hanteringen av kemikalierna. Miljöarbetet drivs engagerat i en mindre grupp men som även får med övriga medarbetare på ett bra sätt. Det som upplevs som ett problem är att man inte får åtgärdat de energibesparingar man förslår då detta ligger på annan part i organisationen. Revisionsledarens bedömning utifrån den senaste 3 års periodens resultat visar att verksamhetens miljöstyrning gett en stabil och positiv utveckling av miljöprestandan. Trenden för måluppfyllelse inom genomförda energiåtgärder har varit positiv där man gått från elradiatorer till bergvärme. Däremot så finns det fler liknande energiåtgärder som ännu inte färdigställts av fastighetsförvaltningen. Andelen korta inrikesflygningar går väldigt mycket upp och ned och det är oklart hur tillförlitlig statistiken är. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre Förbättringsmöjligheter avvikelser SS-EN ISO 14001: Totala antalet: Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats i revisionen och visar att dessa används på ett bra korrekt sätt. De interna revisionerna har genomförts med oberoende revisorer och gett ledningen underlag för analys av ledningssystemets effektivitet (ledningens genomgång). Konstaterade avvikelser hanteras på ett bra sätt och i rimlig tid och så att upprepning förebyggs. En 3 -årig plan används som grund för planering av intern revisionerna. Intern revisions omfattning och inriktning baseras på analys av risk samt resultat från tidigare revisioner. Detta arbetssätt kan dock utvecklas bättre så ledningen tar ett större ansvar för vilka delar av ledningssystemet som ska revideras. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås info@sp.se

2 (5) Styrkor: Samverkansgruppens arbetssätt och frekvens Studenternas engagemang och delaktighet Förbättringsområden: Hanteringen av inköpta kemikalier Ledningens styrning av de interna revisionerna Rekommendation och villkor När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 förnyas, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 5693 M Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan SS-EN ISO 14001:2004 Omcertifieringsrevision Revisions- /aktivitetsdatum Omfattning (dagar) Revisionslag ,5 Göran Granemark (revisionsledare) Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokumenterad information. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av den gångna certifieringsperiodens resultat. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: Skinnskatteberg (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan, ). Organisationen företräddes vid revisionen av bl.a. prefekt Börje Börjesson, miljösamordnare Lars Norman, Gina Parkatti, fastighetsskötare Kjell Larsson samt medarbetare från olika delar av verksamheten. Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för organisatioenen vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på SP System.

3 (5) Organisationens verksamhet inom certifieringen omfattar verksamheten i Skinnskatteberg. Avgränsningar i ledningssystemet är : inga Certifieringen omfattar hela organisationen. Antalet anställda är f.n. cirka 22 personer. Adress och verksamhetsuppgifter finns redovisade på kundwebbplatsen SP System, "Företaget". Vid förändring korrigeras uppgifterna via ändringsmeddelande i dessa webbsidor. Företagets verksamhet ingår i branscherna med IAF kod 37 Utbildning. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till november Den nuvarande omfattningen för uppföljande revisioner bedöms vara relevant. Avvikelser och förbättringsmöjligheter Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade. AvvikelseId: GGr1 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Det stod kemikalier i garaget och det till garaget angränsande rummet. Exempel på kemikalier var trätjära, T-röd, terpentin mm. Dessa kemikalier saknades i Klara. Detta är ett avsteg från egna rutiner samt standardens krav. AvvikelseId: GGr2 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Det fanns ingen avfallsjournal för det farliga avfallet som transporterats bort i egen regi, vilket är ett avsteg från lagkraven och egna rutiner.

4 (5) AvvikelseId: GGr3 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Klassning: Förbättringsmöjligheter Beskrivning: Funktionen miljörepresentant är otydligt beskriven i ledningssystemet. Förtydliga rollen och arbetsuppgifterna. Detta är ett förbättringsförslag. AvvikelseId: GGr4 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Det finns ett avlopp i verkstaden som det är lite oklart vart det mynnar ut. Ett förslag är att införskaffa en tätning vid eventuellt läckage från traktorn som står parkerad vid avloppet. Detta är ett förbättringsförslag. Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter GGr1, GGr GGr GGr4 1 Summa: Övrigt Tack för en öppen och intressant revision! Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Med er inloggning till kundwebbplatsen SP System, via Logga in på har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på samt på

5 (5) Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i kundwebbplatsen SP System och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Signature_1 Göran Granemark

Relevanta dokument

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser 2014-10-19 568100 1(10) Er referens Mats Linde Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Box 7014 750 07 Uppsala Uppföljande revision vid