Revision, Göteborgs Universitet,

Transkript

1 1 (15) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Göteborgs Universitet GÖTEBORG Revision, Göteborgs Universitet, Resultat Mycket bra stämning rådde under hela revisionen på samtliga institutioner. Atmosfären var trevlig och öppen och diskussionerna intressanta. Mycket miljöarbete fungerar nu i stort sett utan problem, ex.vis avfallshantering och kemikaliehantering. Mycket bygger på att miljösamordnare och miljörepresentanter är engagerade i sina uppgifter. Revisorernas intryck är att så är fallet. De interna revisionerna utförs på ett ambitiöst sätt. Däremot saknas ett systematiskt övergripande arbete för att kontrollera att de avgivna interna revisionsavvikelserna åtgärdas och får avsedd effekt. Detta hänger nu mycket på miljösamordnare/miljörepresentanters initiativ. På en del fakulteter finns inget egentligt redovisande dokument från kontroll av efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav. Detta försvårar för ledningens genomgång att ta ställning till hur man uppfyller efterlevnaden. Hur aktivt arbetar man egentligen med sina listor på miljöaspekter? Man ska ta ställning till ifall de behöver omarbetas vid förändringar. Flera institutioner upplever att det är svårt att få fram vettig statistik på persontransporter, eftersom det kan vara svårt att bryta ned centrala siffror till institutionsnivå. Alla resor hanteras dessutom inte enligt den centrala rutinen via central resebyrå. Det kan noteras att man på en del håll har har börjat använda sig av en gemensam bilpool via Sunfleet. Bra! Flera institutioner saknar dokumentation om genomgångna interna miljöutbildningar och plan för kommande sådana utbildningar. IT-universitetet: Engagerad personal och välfungerande miljöråd. Man jobbar/avser att jobba aktivt för att få in studenterna i miljöarbetet genom projekt. Samhällsvetenskapliga fakulteten: Väl fungerande och systematiskt miljöarbete. Diskussion om hur miljöfrågorna har beaktats vid nybyggnation ("Mediahuset"). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/Internet SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås info@sp.se

2 2 (15) Humanistiska fakulteten: På Institutionen för svenska språket tyckte man det var svårt att väga in begreppet "hållbar utveckling" ur ett naturvetenskapligt perspektiv i utbildningarna. Man ansåg sig behöva utbildning i "Miljö- och hållbarhetsaspekterna i utbildningen" som är planerat att genomföras under perioden Man tyckte i övrigt att miljöfrågorna var viktiga. Under diskussion på Humanistiska fakultetskansliet framkom, att diskussioner om hållbarhetsaspekter i utbildningar förs bland studierektorer. På litteraturvetenskapliga institutionen visades stort interesse för miljöfrågorna och bra förslag framkom. Naturvetenskapliga fakulteten: Lundbergslaboratoriet: Positiv inställning rådde till miljöarbetet. Man har gjort ett mycket bra jobb för att få ordning på kemikalierna. Vissa brister fanns dock fortfarande. Zoologiska institutionen: Man ansåg, att "hållbar utveckling" finns med i samtliga forskningsprojekt, men att man kan bli tydligare på att synliggöra det. Kemikalieskåpen var bra märkta och god ordning rådde bland kemikalierna. Matematiska institutionen: Institutionen deltar i en rad spännande projekt med koppling till hållbar utveckling. Man redovisade ett projekt om läkemedels påverkan på vattenlevande organismer som man har genomfört tillsammans med Zoologiska institutionen och som publiceras under hösten. Institutionen för kulturvård, Dacapo, i Mariestad: mycket engagerade representanter. Bra miljömål, bra struktur, konkreta. Men är svåra att utvärdera då nyckeltal eller statistik saknas. En del brister påvisades gällande arbetet med identifiering av betydande miljöaspekter och hur man kontrollerar efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav. Man använder inget dokumenterat avvikelsehanteringssystem, vilket försvårar arbetet med ständig förbättring. Institutionen för fysik: engagerade representanter. En del brister påvisades med identifiering av betydande miljöaspekter. En del miljörelaterad statistik saknas, ex.vis för avfall. Handelshögskolan: Miljörådet fungerar nu mycket bra och den större avvikelsen från förra revisionen är härmed släckt. Man har även tagit fram bra förslag för att få intern miljökommunikation att fungera bättre. Under juni kommer man att vara värd för en internationell konferens i miljöekonomi där även studenter deltar. Ytterligare sorteringskärl för avfall är beställda. Man tycker själva man kunde bli bättre på att synliggöra sitt miljöarbete, exempelvis hur man väger in miljö och hållbar utveckling i sina utbildningar. Gemensamma förvaltningen, Jonsereds herrgård: miljöarbetet är på ett naturligt sätt integrerat i den dagliga verksamheten, ex.vis vid val av mat. Men konferensgästerna informeras dåligt om detta. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar SS-EN ISO 14001: EMAS 1 Totala antalet:

3 3 (15) Rekommendation och villkor När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 och EMAS kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat, samt att certifikaten utökas till att även gälla Dacapo i Mariestad.

4 Uppdragets omfattning Datum Beteckning Sida 4 (15)

5 5 (15) Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT- Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) M Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT- Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). SS-EN ISO 14001:2004 SS-EN ISO 14001:2004 Efterrevision Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering

6 6 (15) 3750 E Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT- Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Revisions -/aktivitetsdatum ,5 Omfattning (dagar) EMAS Revisionslag Bengt Jonsson (revisionsledare) Birthe Nörgaard (revisor) Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Göteborgs universitet företräddes vid revisionen av representanter för de olika fakulteterna/institutionerna. Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på företagets sidor på SP Certifierings kundwebbplats. Certifikaten ska utökas till att även gälla Dacapo i Mariestad: institutionen för kulturvård tillhörande den naturvetenskapliga fakulteten. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till

7 7 (15) Giltighetstiden för certifikat 3750 M, 3750 E går ut , Nästa kommande revision är en omcertifiering. Utifrån företagets ledningssystem idag och periodens genomförda uppföljande revisioner och revisionsresultatet rekommenderar revisionsledaren att revisionstiden på plats i företaget för denna revision planeras till 5 dagar. Alla revisioner under det 3:e certifieringsåret ingår i bedömningen inför förnyat certifikat. Avvikelser och noteringar Uppföljning av korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision visar att alla avvikelserna är tillfredsställande åtgärdade.

8 8 (15) Avvikelse id: BJo1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BJo2 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BJo5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BJo6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Instutionen för kulturvård, ) Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Institutionen för fysik, ) Avvikelse id: BJo3 Arbetet med att identifiera de egna miljöaspekterna är inte helt klart. De betydande miljöaspekterna har inte identifierats. Inga betydande miljöaspekter är identifierade. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BJo4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Institutionen för fysik, ) Transportdokument som upprättas vid bortforslande av farligt avfall sparas inte. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Institutionen för fysik, ) En kemikalie påträffades som inte finns registrerad i KLARA. (Thymol i rum 8205) Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Univ.ledn och gem förv, ) Städningen på Jonsereds Herrgård utförs av en entreprenör. Entreprenören är inte miljöbedömd enligt rutin. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Institutionen för fysik, ) Ingen kännedom finns om mätning av avfallsmängder, transporter och andra miljöprestanda på institutionen.

9 9 (15) Avvikelse id: BJo7 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BJo8 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Instutionen för kulturvård, ) Vilka miljölagar och andra miljökrav som DaCapo omfattas av är inte identifierat. Inget arbete har gjorts för att kontrollera efterlevnaden miljölagar och andra miljökrav. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Inst f journalistik & massk, ) Avvikelse id: BN1 Avvikelse id: BN2 Redovisande dokument från kontroll efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav finns enbart i skissform. Gäller hela fakulteten. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara har, enligt uppgift, skickats till myndigheterna från Lundbergslaboratoriet. Kopia kunde ej tas fram. V.g. skicka kopia på tillstånd alternativt ansökan om tillstånd. Avvikelse id: BN3 Transportdokument upprättas inte för elektronikskrot (farligt avfall), batterier och lysrör på Zoologiska institutionen (krav enligt Avfallsförordningen 41). Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-universitetet, Box 8718) Transportdokument upprättas inte för elektronikskrot (farligt avfall) när Allfrakt transporterar för IT-Universitetet (krav enligt Avfallsförordningen 41). Journalföring av farligt avfall, inklusive elektronikskrot, sker.

10 10 (15) Avvikelse id: BN4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN5 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN6 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Mål och handlingsplaner är ej fastställda för för Handelshögskolan. I praktiken skall dock en förlängning ske av handlingsplanerna för , enligt uppgift. Under tiden gäller GU's överordnade mål för Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Avvikelse id: BN7 Avvikelse id: BN8 Miljörådets arbetsuppgifter i rutinen Resurser, roller, ansvar och befogenheter är inte aktuella och behöver uppdateras. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-universitetet, Box 8718) -Utbildningsplan är inte fastställd. -Det är tveksamt om hela personalen har fått grundläggande miljöutbildning. Transportdokument för farligt avfall är inte undertecknat av avfallstransportör på Humanistiska fakulteten (krav enligt Avfallsförordningen 41). Två forskare på Institutionen för kemi/grupp Biokemi ansåg inte att kommunikation sker i miljöfrågor. Man kände inte till institutionens miljöarbete inklusive mål och handlingsplaner.

11 11 (15) Avvikelse id: BN9 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN10 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN12 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Brandövning har ej genomförts på Humanistiska fakulteten på mer än 3 år. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Avvikelse id: BJo9 Kravdokument: EMAS, Avvikelse id: BN11 Fullständig redovisning (redovisande dokument) av utvärdering av lagefterlevnad saknas för Utvärderingen har påbörjats, enligt uppgift. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, I Miljö- och hållbarhetsredovisningen för 2007 står det att den granskades Det verkar oklart hur de olika institutionerna jobbar med produktvalsprincipen (substitutionsprincipen). Kan inte KLARA användas för detta? Vid senaste intern miljörevisionen påvisades brister i kemikaliehanteringen på Lundbergslaboratoriet. Man har sedan gjort ett mycket stort arbete för att få ordning på kemikalierna. Man har skickat iväg stora mängder, som inte längre användes, samt låst inne giftkemikalier i skåp. Man har även beställt ett låsbart kyl/frysskåp. Det fanns dock fortfarande giftkemikalier utanför giftskåpet, i skåp för "brandfarlig vätska", samt syror och baser nära varandra. I ett lab fanns ett låsbart giftskåp, där nyckeln hängde i ett snörre på skåpet.

12 12 (15) Avvikelse id: BN13 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Avvikelse id: BN14 Avvikelse id: BN15 Under intervju på Litteraturvetenskapliga institutionen framkom ide/förslag om, att lägga "insikt om hållbar utveckling" in som examensmål för samtliga utbildningar vid GU. Detta bedöms vara ett mycket bra förslag. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Utbildningsplan är upprättad men inte fastställd. Avvikelse id: BN16 Avvikelse id: BN17 Matematiska institutionen: Institutionen deltar i en rad projekt med koppling till hållbar utveckling. Glöm inte att kommunicera ut detta i organisationen som exempel på bra miljöarbete. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-universitetet, Box 8718) Länken till utbildningsplanen går till Handlingsplan Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Märkning med "Hållbar utveckling" framgår ej av kurskatalogen för Humanistiska fakultetens kurser.

13 13 (15) Avvikelse id: BN18 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN19 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN20 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Avvikelse id: BN21 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Lundbergslaboratoriet: -Intervjuat forskare uttryckte önskemål om, att möjlighet till plaståtervinning fanns, då stora mängder slängs som brännbart avfall. -Det är inte möjligt att sortera Wellpapp i egen fraktion i Hus 2, vilket är ett krav enligt GU's avfallsrutiner, enligt uppgift. Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-universitetet, Box 8718) Avvikelse id: BN22 Det går, enligt uppgift, inte att få fram underlag för "brukar-el" från fastighetsägaren, vilket skulle underlätta möjligheten att påverka förbrukningen. Detta är ett önskemål från personalen. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten) Länken från GU's hemsida till Humanistiska fakultetens Handlingsplan för miljömål fungerar inte. Länken från GU/Hållbar utveckling/vår miljöhandbok till Interna miljörevisionrapporter fungerar inte. Praktisk brandövning har inte ägt rum på Zoologiska institutionen. Kommer, enligt uppgift, att genomföras när ombyggnationen är klar senare detta året. Följs upp vid nästa revision.

14 14 (15) Avvikelse id: BN23 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Box 460) Brandövning har inte ägt rum. Är, enligt uppgift, planerad inför hösten Följs upp vid nästa revision. Sammanställning över antal avvikelser och noteringar Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering BJo1, BJo BN1, BN11, BN12, BN2, BN3, BN BJo3, BJo4, BJo5, BN20, BN BN22, BN23, BN BJo BJo7, BJo8, BN BN13, BN BN BN14, BN BN15, BN BN16, BN17, BN18, BN19 Summa: Standard: EMAS Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering BJo9 1 Summa: 0 0 1

15 15 (15) Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, vilka kan meddela en avvikande bedömning. Via SP Certifierings kundwebbplats, finns era företagsspecifika sidor. Där finner ni information och det är där rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder önskas. Bland de företagsspecifika dokumenten finns rapporter, avvikelser, offerter, beslut, certifikat m.m.. Offentlig information om certifikat finns på Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med dennes behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Bengt Jonsson