Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004"

Isak Bengtsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:

2 Resultat Styrkor och förbättringsområden Som kompetensorganisation, har verksamheten utvecklat ett väl anpassat ledningssystem för miljö. Organisationen arbetar målmedvetet med att minska mängden tjänsteresor, och därmed minska utsläpp till luft. Detta sker genom en målmedveten satsning på att använda alternativa färdsätt vid tjänsteresor, och att öka andelen videokonferenser. Organisationen har en mycket stor potential, att ytterligare utveckla de positiva miljöaspekter som kan kopplas till organisationens forskar, och grundutbildningar. Nya mål är också på väg att fastställas, vilket kan bedömas vara en viktig del av organisationens utveckling. 2

3 Rekommendation och villkor När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. 3

4 Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till Vecka

5 Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större Mindre Förbättringsmöjligheter avvikelser avvikelser SS-EN ISO 14001: Totala antalet:

6 AvvikelseId: BNo1 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation:Det saknas fastställda mål för Grundutbildning,Fortlöpande miljöanalys FOMA samt för forskning. Organisationen har tagit fram förslag, men dessa har inte fastställts. Fastställda mål. ska redovisas i samband med att svar lämnas på denna avvikelse. Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. 6

7 AvvikelseId: BNo2 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: I verkstad påträffades kemikalie som inte finns registrerad för verkstaden i Klara. Det påträffas även större dunk spillolja som inte märkts enligt fastställda rutiner. Detta är en avvikelse därför att: Företaget följe inte internt fastställda rutiner. 7

8 AvvikelseId: BNo3 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: I rutin för grundutbildning, anges att kurshemsida ska innehålla information om att organisationen är miljöcertifierad, och att påminna studenter om att använda ärendehanterinssystemet för att registrera avvikelse och förbättringsförslag. Någon sådan hänvisning kunde inte återfinnas på kurshemsida för exempelvis tillämpad miljöanalys. Detta är en avvikelse därför att: Organisationen följer inte egen fastställd rutin. 8

9 AvvikelseId: BNo4 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Någon signatur från avlämnare på transportdokument för transport av farligt avfall supprättat i Januari 2015, kunde inte återfinnas. Detta är en avvikelse därför att:organisationen följer inte egen fastställd rutin. 9

10 AvvikelseId: BNo5 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Avvikelse som delvis kvartstår från föregående revision. Organisationen har på ett berömvärt sätt vidtagit förebyggande åtgärder om brand skulle uppstå i verkstad vid exempelvis svetsning. Den identifierade risken vid svetsning (Heta arbeten) har dock inte förts in i miljöriskinventeringen, och därmed inte värderats enligt egen rutin Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera för hur organisationen skall agera om sådana situationer uppstår. 10

11 AvvikelseId: BNo6 Klassning: Mindre Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Avvikelser från genomförd intern revision, har inte förts in i dokument avvikelser/förbättringsförslag bilaga 1. Detta medför att detta innebär att korrigerande och förebyggande åtgärder inte kan verifieras. Detta är en avvikelse därför att:organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera inträffade eller tänkbara avvikelser och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. 11

12 AvvikelseId: BNo7 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Organistionen har väl utvecklade rutiner för utbildnings och kompetensutveckling med avseende på miljöledning. Förbättringar kan dock göras vad gäller exempelvis hantering av närvarolistor efter genomförda insatser. 12

13 AvvikelseId: BNo8 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation:Avser Institution ET. I samband med introduktion av nyanställda på institutionen, finns en väl utarbetad checklista för introduktionen. Organisationen kan med fördel på ett tydligare sätt visa på att relevanta miljöledningsfrågor ingår i introduktionsprogrammet. Organisationen kan också med fördel se över rutin för intern miljökommunikation i syfte att tydliggöra exempelvis informationssätt. 13

14 AvvikelseId: BNo9 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: I rutin för forskarutbildning, anges att den studerande ska "betänka hur det praktiska arbetet i projektet kan beakta minsta möjliga miljöpåverkan". Det råder en osäkerhet över hur detta ska kunna verifieras, och organsationen bör därför utreda frågan. 14

15 AvvikelseId: BNo10 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation:Organisationen kan med fördel förbättra märkning på skåp i Kemikalieförrådet på Mark och Vatten. 15

16 AvvikelseId: BNo11 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Det råde forfarande en osäkerhet om vem som ansvarar för brandsläckare vid verkstad. 16

17 AvvikelseId: BNo12 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Mätdata från Dokument Övervakning och mätning, kan utnyttjas på ett bättre sätt både vid ledningens genomgång, och vid institutionernas lednings och personalmöte. 17

18 AvvikelseId: BNo13 Klassning: Förbättringsmöjligheter Ort: Uppsala (Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Observation: Organisationen kan med fördel analysera och fastställa tydligare rutiner när avvikelser ska stängas. Det finns exempel på att avvikelser har avslutats, trots att bekräftelse på att föreslagna åtgärder gett önskat resultat inte erhållits. 18

19 Tack för en öppen och intressant revision Fullständig rapport finns att hämta i SP System. Denna presentation är endast ett utdrag ur revisionsrapporten. Birger Norberg Revisionsledare 19

Relevanta dokument

Företaget planerar för förbättringar inom området mål och därtill hörande handlingsplaner

Företaget planerar för förbättringar inom området mål och därtill hörande handlingsplaner 2015-10-22 568100 1(8) Er referens Mats Linde Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Box 7014 750 07 Uppsala Uppföljande Revision vid