(Typ: S = Större avvikelse, M = Mindre avvikelse)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "(Typ: S = Större avvikelse, M = Mindre avvikelse)"

Maria Sundberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 BILAGA 1 Lista över avvikelser interrevision oktober 2011 (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Kravelement (ISO 14001) Avvikelse Oklart hur akademin hanterar nya centra som etableras i nya lokaler som tidigare ej omfattats av miljöledningssystemet, t ex Gillberg Neuropsychiatric Centre på Kungsgatan Avfallsförordning (2011:927) trädde i kraft 9 augusti Vid revisionstillfället hänvisades i flera dokument och laglistan till en tidigare lag som inte längre gäller. Typ S Den nya laglistan är uppdaterad med nya avfallsförordningen Oklart om avvikelse 2 från föregående års miljörevision, att Handlingsplan för Institutionen för edicin saknas, är åtgärdad. Institutionen saknas på sidan och dokumentet kan heller inte återfinnas på institutionens hemsida as inom kort Handlingsplan för miljöarbetet finns inte fastställd på Core Facilities at Handlingsplan fastställd i november Vid besök på Klinisk neurovetenskap noterades att miljörepresentanter saknades på flera avdelningar. Arbete pågår för att rekrytera miljörepresentanter på de avdelningar där det saknas Källsorteringsguiderna för akademin verkar vara inaktuella vad avser organisation och kontaktpersoner. Nya uppdaterade guider kommer att läggas upp på hemsidan inom kort Dokumentet iljö och hållbar utveckling, Verksamhet för 2010 och handlingsplan 2011, vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, saknar koppling till akademins handlingsplan för , fastställd av dekanus Ett antal dokument, t ex Grundregler för laboratoriearbete, Källsortering/Avfallshantering på lab, iljöintroduktion om du är handledare/chef, inska miljöpåverkan vid kontorsarbete/tjänsteresor, har en oklar status i miljöledningsarbetet. De verkar inte vara fastställda av någon i systemet. Vissa förefaller vara blanketter. Används som arbetsmaterial och mallar Hos Genomics (Core Facilities), Lab 2111, saknades märkning på skåp med

2 giftiga kemikalier. at Skåpet märkt med dekal Hos Proteomics (Core Facilities), Lab 1274, saknades märkning på metanolskåpet. otivet var att man inte riktigt räknar metanol som en giftig kemikalie. at Skåpet märkt med dekal Genomics (Core Facilities), Rum 2112 Slask med Formamid omärkt, hög risk för oavsiktligt utsläpp till avlopp. at Skåpet märkt med dekal. Ej åtgärdat: Avloppsfrågan under utredning Hos Proteomics PE (Core Facilities), Lab 1304 A Lysol under diskbänken ej märkt med giftmärkning at Flyttat till låst skåp (med dekal) Vid besök på Farmakologi, Lab 4731, återfanns livsmedel i samma kylskåp som giftiga kemikalier. at Livsmedlet urtaget ur kylskåpet och noggrannare information till personal kommer att ske, vad beträffar regler för god livsmedelhygien och laboratorieverksamhet Bilagor saknas i anteckningar från ledningens genomgång 25 januari 2011 och 21 september Vissa dokument går att återfinna på andra ställen i miljöledningssystemet, men det är då oklart om dessa ändrats efter genomgångarna. Rutinerna för ledningens genomgång ska gås igenom. S BILAGA 2 Lista över noteringar internrevision oktober 2011 Nr Kravelement Noteringar (ISO 14001) Enligt dokument 4.4.1SA1, Ledningens representant inom miljöledningssystemet, är ats Sandberg ledningens representant till och med december Dokumentet är uppdaterat Vid besöket fick vi kommentaren att fler dokument borde vara på engelska, t ex miljömål och handlingsplan, då flera medarbetare inte är svenskspråkiga. Det har startat en diskussion vilka dokument som ska översättas Dokumentet 4.1 SA1, Omfattningen av miljöledningssystemet vid Sahlgrenska akademin, innehåller sifferuppgifter på antal anställda som kraftigt avviker från den aktuella situationen i oktober Kommer att åtgärdas inom kort I miljöledningssystemet finns en skrivelse, Hållbar utveckling i verksamheten. Oklart vad denna skrivelse har för giltighet i systemet. Skrivelse? Dokumentet SA3, Omvärdering av Sahlgrenska akademins miljöaspekter samt fastställande av de betydande miljöaspekterna, verkar inte vara fastställt

3 at, dokumentet är fastställt Dokumentet SA3 bilaga 1, Checklista för miljöledningssystemet vid Sahlgrenska akademin föreligger i två varianter, en fastställd av dekanus (4.4.2 SA2 bilaga1) och en nyare uppdaterad (4.4.2 SA3 bilaga 1), som ej verkar vara fastställd. Kommer åtgärdas inom kort Dokumentet SA3 bilaga 1, Checklista för miljöledningssystemet vid Sahlgrenska akademin anger att man skall känna till resepolicyn. Den är numer ändrad till en rese- och mötespolicy. Kommer att åtgärdas inom kort Dokumentet iljöinformation vid avd för medicinsk och klinisk genitik namnger en tidigare prefekt som ansvarig. at, dokumentet är uppdaterat med gällande prefekt I iljöhandboken på nätet finns 15 st länkningar som inte fungerar till centrala dokument på GU. at Dokument SA1, 4-årig revisionsplan för Sahlgrenska akademin anger att del av institutionen för medicin skulle revideras Så blev ej fallet.? Vid besöket på Farmakologi noterades att man tagit hål i golvmattan i korridoren alldeles intill Ögonduschen. Oklart vart vattnet tar vägen då det försvinner ner under mattan. Risk för utsläpp och fuktskador. Akademiska hus har kontaktats för åtgärd Hos Proteomics (Core Facilities), lab 2112 samlades giftig slask i dragskåp med vask direkt till avloppet. Risk för läckage direkt i avlopp föreligger om behållare går sönder eller välts ut i samband med påfyllning. Ej åtgärdat : Avloppsfrågan under utredning Vid besöket på Neurovetenskap och fysiologi, avd för fysiologi, fanns osäkerheter om man kunde hälla TRIS/TBS/Borsyra/PBS i avloppet. at. Diskussioner har förts med ansvarig på Gryab. Rutiner för hur dessa ämnen skall hanteras är korrigerade och inskrivna i Institutionens instruktioner för avfallshantering av farligt avfall Klinisk neurovetenskap: Kapprum 6442 Stora problem i lokalen med ansamlingar av frigolitförpackningar at. Problemet är anmält till Göteborgs Universitet som en avvikelse CCI Centre for Cellular imaging använder sig inte av KLARA Ej åtgärdat Planerad start jan/feb Hos Proteomics (Core Facilities), 1274 maskinrum, i intilliggande tillhörande korridor fanns skåp med brandfarliga varor, metanol. Giftmärkning saknades och korridoren hade även funktion av fikarum. at Skåpet märkt med dekal. Korridor ej fikarum Hos Proteomics (Core Facilities), 1337A Giftiga kemikalier behöver märkas. at Skåpet märkt med dekal Hos Proteomics PE (Core Facilities), 1318 Giftiga kemikalier, märkning saknas på skåp och kyl

4 at Skåpet och kylen märkt med dekaler Hos Proteomics PE (Core Facilities), 1304 A, 4 st permanent uppkopplade gastuber inne på lab. Normalt bör permanent uppkopplade gastuber finnas i speciellt utrymme/skåp Ej åtgärdat Utredning pågår tillsammans med Akademiska hus På avd för ikrobiologi och immunologi, institutionen för Biomedicin lab 3227, Skåp för brandfarliga varor innehöll giftiga kemikalier(zink sulfat 7 hydrat). Skåpet var inte märkt med symbol för giftiga kemikalier. at Skåpet har märkts upp med giftsymbol På avd för ikrobiologi och immunologi, institutionen för Biomedicin lab 3225, Lysol (gift) stod på hylla över diskbänk. at Flaska har märkts upp med giftsymbol samt flyttades till skåpet för gifter På avd edicinsk kemi och cellbiologi, inst för Biomedicin lab Avlopp i dragskåp - risk för att olämpliga kemikalier kan komma att hamna i avloppet På avd edicinsk kemi och cellbiologi, inst för Biomedicin, rum 5380, fanns kyl med giftiga kemikalier. Kylen var märkta på rätt sätt men inte låst. Fungerar skalskyddet på sett som kan göra att man kan säga att skåpet kan betraktas som låst? På avd edicinsk kemi och cellbiologi, inst för Biomedicin, rum 5363 etanol i draglåda under dragskåp. Skåpet ej märkt med giftsymbol På avd edicinsk kemi och cellbiologi, inst för Biomedicin, Rum 5387 etanol i draglåda under dragskåp. Skåpet ej märkt med giftsymbol edicinsk och klinisk genetik, inst för Biomedicin, 3110 xylen i frigolitlåda i dragskåp med utlopp till avlopp. Risk för utsläpp till avlopp. at, xylenflaskan flyttad till dragskåpslåda med ventilation Klinisk genetik, Rum Acetonitril i dragskåp, ej märkt med giftsymbol at, Giftsymboler är klistrade på dragskåpslådorna Klinisk genetik, Rum 4109, iso -2 - propanolslask i skåp med avlopp, risk för läckage till avloppet at, slaskflaska har skickats för destruering Hos Proteomics (Core Facilities), vid rum 1235, fanns vagnar med tvätt i korridoren, som även fungerar som utrymningsväg. Utanför diskrum 1235 i korridoren är det belamrat av rullvagnar, 5st, med högar av tvätt och tomma kartonger. Genomgång för mycket extern personal. Detta innebär att

5 utrymningsvägen ofta är blockerad. at Framfört till ikrobiologi och immunologi, tycks vara åtgärdat från deras sida Under de senaste två ledningens genomgång verkar det som man inte hunnit till punkten Ledningens visioner och planer för att miljöledningssystemet skall bli bättre. Rutinerna ska gås igenom inför nästa ledningens genomgång.

Relevanta dokument

Göteborgs universitet Sid 1 (8) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11

Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 2011-10-19--20 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf Andersson Revisor: aria Henje Standard/kravdokument: ISO 14001, EAS