4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R41 Revisionsrapport F 8 80/07 3 7

Transkript

1 ILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R41 Revisionsrapport F 8 80/ Upprättad av: ottagen av: Datum för överlämnande Revisionsledaren Dekanus xx Intern miljörevision av Tid: april 2007 Plats: Göteborg och Strömstad Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar fakultetens institutioner och är organiserat husvis enligt följande: Botanhuset med Institutionen för växt- och miljövetenskaper samt del av Institutionen för marin ekologi Chalmers Tvärgata med atematiska vetenskaper Fysikgränd, med Institutionen för fysik Geovetarcentrum med Institutionen för geovetenskaper samt Fakultetskansliet för naturvetenskap Hasselbladslaboratoriet med Svenskt NR-centrum Kemihuset med större delen av Institutionen för kemi Lundberglaboratoriet med Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt del av Institutionen för kemi Stora Nygatan med Institutionen för kulturvård Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad Zoologen med Zoologiska institutionen Verksamheten vid Da Capo i ariestad (tillhörande Institutionen för kulturvård) är fortfarande undantagen från miljöledningssystemet. Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i miljöhandboken och genomfört intervjuer med husprefekter, miljösamordnare och övrig personal. Platsbesök genomfördes på Stora

2 Revisionsrapport Sid 2 (7) Nygatan, Hasselbladslaboratoriet, Fakultetskansliet, Geovetarcentrum, Botanhuset, Kemihuset samt Tjärnö marinbiologiska laboratorium i Strömstad. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser x Antal mindre avvikelser x Antal noteringar x En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO Den fullständiga texten återfinns på sidan I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan Kopia av revisionsrapporten översändes efter underskrift till miljöchefen. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Originalet skickas till registrator vid universitetet genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer även att finnas tillgänglig inom universitetets gemensamma miljöhandbok som ett redovisande dokument. Kommentarer och slutsatser Fakulteten har ett i huvudsak väl fungerande miljöledningssystem, där alla vi talat med är medvetna om det miljöarbete som bedrivs och vikten av ständiga förbättringar. Under besöken tittade revisorerna särskilt på dokumentation, kemikalier (märkning, förvaring och avfall), källsorteringssystemet, men tog även upp andra delar som kom fram i dialogen. Vid besöket på Kulturvård kunde revisorerna konstatera att källsorteringen inte fungerar fullt ut beroende på att man inte har något bra källsorteringsrum. I de delar av huset man tidigare släppt på första våningen planeras en restaurang. I samband med detta diskuteras ett bättre källsorteringsrum för hela fastigheten. Vid besöket på Geovetarcentrum kunde revisorerna konstatera att nästan allt praktiskt miljöarbete lagts på en person, som också var miljörepresentant och ansvarig för mycket av institutionens drift. Vid besöket på Botanhuset kunde revisorerna konstatera att man har infört samlade ronder för miljö/arbetsmiljö/brandskydd, vilket fungerar mycket bra. Dock saknas dessa protokoll i miljöledningssystemets dokumentation. ånga av dokumenten i miljöledningssystemet saknar någon form av dokumenthuvud/mall. Husprefekten efterlyser en samordning inom fakulteten för detta. Inom Botanhuset förekommer hantering av GO. Det avfall som genereras går omärkt i de vanliga städavfallet för bränning i Sävenäs. Institutionen har haft kontakt med tillsynsmyndigheter, som ansett att detta är en tillräcklig hantering.

3 Revisionsrapport Sid 3 (7) Vid besöket på Kemihuset kunde revisorerna konstatera att man antagligen haft ett utsläpp av svartlut till avloppet. Information hade gått ut till personalen som finns i huset, både Chalmers och Göteborgs universitet. an borde enligt egenkontrollen vid universitetet genomfört en provtagning av avloppsvattnet under detta var inte genomfört. Inom utbildningen har man nu helt gått över till att arbeta med mikroskala vid laboratorieförsök, vilket lett till att man minskat kemikalieförbrukningen till en tiondel av tidigare förbrukning. iljörepresentanten redovisade också en pågående förbättring, där man tar bort flera kilo kvicksilver i ett laboratorium, som används för en mätning på kurser både vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vid besöket på Fakultetskansliet och NR-centrum gjordes inga särskilda iakttagelser. Rekommendationer Gemensam dokumentmall Etiketter med farosymboler för brukslösningar och kemikalieskåp Överlämnat av: ottaget av: Ulf P Andersson Revisionsledare tel: e-post ulf.andersson@gu.se David Turner Dekanus vid tel: e-post davidt@chem.gu.se

4 Revisionsrapport Sid 4 (7) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ Vid Tjärnö saknades uppdaterad miljöaspektlista Geovetenskap: Institutionens handlingsplan saknar dokumenthuvud Botanhuset: iljömål och handlingsplan tagen men inte publicerad Botanhuset: Generellt saknas det dokumenthuvud i många dokument På Kulturvård finns utsedda labbansvariga men dessa finns ej inrapporterade till gemensamma listan för fakulteten Kulturvård har vissa brister vid laboratorierna: Lab2, Gastub på lab utan att det var märkt på utsidan. Kemilab 1, Brandfarliga kemikalier förvaras ej ventilerat skåp Fotolabb, risk för läckage till öppet avlopp Textilkonservering rum 106, Ihopsjunkna kemikalieflaskor bör ha fallit för åldersstrecket alternativt hällas i andra behållare Geovetenskap: Ej infört källsorteringssystem enligt universitetets anvisningar. etall blandas i hushållsavfallet. Studenternas källsortering är ej integrerad i institutionens källsortering Geovetenskap har vissa brister vid laboratorierna Lab4013, Dokument som sitter i labpärmen saknar dokumenthuvud, det framgår inte när/vem som fastställt Lab4014, HNO3 stod i dragskåp med risk för läckage till avlopp Lab3015, Kemikalieskåp som saknar märkning på utsidan. 3027, Kemikalier i dragskåp med risk för läckage till avlopp 3029, Kemikalier i dragskåp med risk för läckage till avlopp 411, Test för Kalcium (giftmärkt) stod ej i ventilerat och låst skåp. Fotolabb, Slaskburkar vid avloppet medför risk för läckage till avlopp Frystorken hade ett oljespill som var på väg mot avloppet Botanhuset har vissa brister vid laboratorierna Lab3209, Giftigt kemikalie. Står i skåp som inte är låst. Kylrum, Prover blandat med livsmedel (senap och glögg). Kyl, Frätande kemikalier med risk för läckage till avloppet. 3213, Giftig kemikalie ej inlåst 3208, Giftig kemikalieflaska på bänken 3305, Flera kemikalier som borde stå i ventilerat skåp. 3304, ycket kemikalier i och på dragbänk. Används som förvaring? 3303, Giftigt kitt står på bänk/hylla, ej låst. 3302, Kemikalieskåp som inte har någon märkning på utsidan. 3110, Läcker från en odlingskammare. Antagligen bara vatten men bör hanteras. 3133, Små bruksflaskor med kemikalier som inte är märkta med farosymbol. 3129, ycket kemikalier i dragskåp, förvaring? 3127, Gamla fotokemikalier från 99 nya från 00. Tveksamt om någon kommer att använda dessa mer Kemihuset: Inom universitetets egenkontroll att till miljöförvaltningen årligen S redovisa stickprov från avloppet, skulle ett prov tas på kemihuset under Detta är inte genomfört Kemihuset har enstaka brister vid laboratorierna 8018, Aceton förvaras på golvet, med risk för läckage till avlopp. Kemikalieförråd med golvbrunn, med risk för läckage till avlopp Tjärnö har enstaka brister vid verksamheten Verkstaden: Ögonduschen gömd bakom skräp. Skyltar att man har gasflaskor

5 Revisionsrapport Sid 5 (7) saknades. Tankning på bryggan: Det finns en manuell ventil ute vid tankstället. Stänger man inte den och slangen går sönder så verkar pumpen starta automatiskt och tömmer all diesel i havet? Oklart om det finns skriftliga rutiner eller om man litar på att alla vet säkert. Lab 104: Giftiga kemikalier i skåp, kylskåp, som ej är märkt på utsidan. Det finns avlopp på labbet och därmed risk för ofrivilliga utsläpp. Lab 113: Kemikalier i skåp där det saknas märkning på utsidan. Kemikalier förvaras i dragskåp med risk för läckage till avlopp Kurslaboratorium, Skyltarna som sitter på kemikalieskåpen väldigt små. Oklart om någon ser detta. Kemikalieförråd, Saknade en del etiketter med farosymbol på gamla flaskor Botanhuset: protokoll från ronder inom miljö/arbetsmiljö/brandskydd saknas miljöledningssystemets dokumentation Kemihuset: iljösamordnaren berättade att man hade haft ett utsläpp av Svartlut i huset. edelanden hade gått ut i huset. Oklart är om detta rapporterats till GU:s avvikelsehanteringssystem, dokumentation saknas Botanhuset har ett eget system för dokument som man måste ha separat inloggning till. Detta beskrivs inte någonstans Listan med tillstånd ej uppdaterad vid Tjärnö

6 Revisionsrapport Sid 6 (7) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar På Kulturvård har de flesta kemikalieskåp otillräcklig ventilation Vid Kulturvård måste man använda stödvärme i form av lösa eldrivna värmeelement på vinterhalvåret, då huset är dåligt isolerat Kulturvård inte själva se energiförbrukningen, vilket minskar incitamentet att göra besparingar Geovetarcentrum Ljuset var tänt i ljusgården hela dagen. Timer/avkännare saknas Kemihuset använde Allfrakt för fraktionen elektronikskrot. Oklart om Allfrakt har tillstånd att ta omhand farligt avfall På flera platser saknas etiketter med farosymboler för att använda på brukslösningar, liksom etiketter för att sätta på kemikalieskåpen.

7 Revisionsrapport Sid 7 (7) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav 4.2 iljöpolicy iljöaspekter Lagar och andra krav Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Resurser, roller, ansvar och befogenheter Kompetens, utbildning och medvetenhet Kommunikation Dokumentation Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Beredskap och agerande vid nödlägen Övervakning och mätning Utvärdering av att lagar och andra krav följs Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Redovisande dokument Intern revision 4.6 Ledningens genomgång Totalt 0 0 0