Barn- och kvinnocentrum Delårsrapport

Transkript

1 Barn- och kvinnocentrum Delårsrapport Januari april Datum: Diarienummer: BKC

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Läsanvisningar... 3 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 4 Väsentliga insatser och resultat... 7 Utfall nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 9 Processperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse och väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde/klinik Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Produktionsenhetens reflektion Hittills i år har vi klarat alla tillgänglighetsuppdrag, trots en hög arbetsbelastning under hela första kvartalet 2017 i flertalet av våra verksamheter samt en stor belastning inom barnakutverksamheten pga en extrem besvärlig infektionssäsong. Att ha en god tillgänglighet samtidigt som efterfrågan på vård ökar kräver ett ständigt arbete med planering och uppföljning med andra ord ett stort engagemang i utveckling och förbättringar av våra processer och sist men inte minst en ordning och reda, vilket är en grund för att garantera ett högt kvalitetstänkande. Ett gediget arbete pågår för att hela vår produktionsenhet ska certifieras inom kvalitet och miljö, vilket vi alla ser fram emot. Ett orosmoln finns för vår gynekologiska operationsprocess, där vi pga stora begränsningar i operationskapacitet inom centraloperation vid båda våra sjukhus US resp. ViN, har tvingats skicka stora volymer av vår benigna kirurgi till andra sjukhus inom såväl vår sjukvårdsregion som utanför vår region för att klara vårdgarantin. Detta har varit kostnadsdrivande för oss under första kvartalet. Vi ingår dock i det övergripande projektet Hållbar verksamhet, där målet är att uppnå flera operationer per krona samt säkerställa att vi har en tillräcklig kapacitet av vårdplatser på US. Produktionen inom flertalet av våra verksamheter är som sagt fortsatt hög och vi har stora behov av att ständigt rekrytera ett antal barnsjuksköterskor och barnmorskor samt säkerställa att vi skapar så attraktiva arbetspaltser som möjligt. Många aktiviteter vidtas för att möta dessa utmaningar, där några exempel är att vi erbjuder utbildningstjänster med full lön till ett 30-tal av våra medarbetare. En stor kostnad för BKC kortsiktigt, men alldeles nödvändig investering på lång sikt! Vi ser nu även över möjligheten att föra in en ny arbetstidsmodell med mål att minska på rotation och tillskapa mer fasta scheman. Därutöver har vi även gjort strukturförändringar inom ledning och styrning, där målet är att varje vårdenhetschef ska har max ca 35 medarbetare. Vi står inför att snarast införa en sjukhusbunden neonataljour, då vi är den enda universitetsklinik inom neonatal-iva, som idag står utan en sådan jourlinje. Vi hoppas att vi på detta sätt ska bli en attraktiv arbetsplats för befintliga och nya neonatalläkare. En processkartläggning inom hela neonatalverksamheten i länet har gjorts, vilket har resulterat i en handlingsplan med syfte att förbättra och kvalitetssäkra hela flödet. Vi har även fått resultatet från en större genomlysning av hela barnsjukvården i länet och utifrån detta resultat följer vi nu åtgärder i syfte att förbättra processerna o arbetsmiljön för våra medarbetare. BKC fortsätter även i år att ha ett starkt fokus på patientsäkerhet! Utfall av kläd- och hygienregler blir allt bättre och nu ökar vi kravet med en högre målsättning från 95% till 98% vad gäller mål för kläd- och hygienregler. Vid våra månatliga klinikdialoger följer vi numera även utfall av antal VRI och i ett lärande syfte delger vi varandra intressanta fallstudier. KK ViN har just avslutat sitt genombrottsprojekt inom VRI med ett flertal goda exempel på hur man vill arbeta vidare med detta så viktiga ämne. Därutöver gör BKC en stor satsning på utbildning i hygien för undersköterskor och barnsköterskor, där två pilotgrupper just har avslutat en heldagsutbildning i hygien med ett ytterst gott resultat, som nu ska ligga som grund för ett erbjudande av denna utbildning för samtliga 220 undersköterskor och barnsköterskor inom BKC. Ett stort fokus har under årets första månader handlat om landets förlossningsverksamhet och staten satsar nu extra tillfälliga stimulansbidrag för att förstärka verksamheten. Med anledning av det har kvinnosjukvården i länet under första kvartalet tagit emot politiker för studiebesök; Vice 1

4 ordf i socialutskottet Lena Sörensson, partiledare för vänsterpartiet Jonas Sjöstedt samt barnäldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner. BKC är en forskningsstark produktionsenhet med leverans av mycket ny kunskap, som implementeras. I februari genomförde vi årets FoU-dag med många fina presentationer av all forskning, som pågår. Dagen var uppskattad och fylld med inspiration, kunskap, idérikedom och utbyte av många goda tankar och erfarenheter. Under årets första månader har även några intressanta doktorsavhandlingar presenterats. Byggprojekten FUS och Vision 2020 fortlöper, där vi under första kvartalet har flyttat NeoIVAverksamheten på US till helt nya lokaler i nära anslutning till förlossningsenheten. Dessutom har Barnrehabverksamheten vid barnsjukhuset fått ändamålsenliga lokaler och invigdes i slutet av mars månad. Landets första bäckensmärtenhet har invigts med KK US som medicinskt ledningsansvarig och verksamheten har flyttat in i tillfälliga nya lokaler. Det ekonomiska läget ser dystert ut efter årets första månader, mycket beroende på minskade intäkter för neonatal/iva-vården, asylsjukvården samt en ökad kostnad för utbildningstjänster, hyrpersonal samt för utomlänsvård inom kvinnosjukvården. Helårsbedömningen är - 15 mkr. I grunden finns det dock en stor målmedvetenhet ute på enheterna med vikt om hushållning av våra resurser. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla motiverade, kompetenta och flexibla medarbetare inom BKC! Barn- och kvinnocentrum Elisabeth Kristiansen 2

5 Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. Utfallen för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande Inte ål helt f tillfredsställande l måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan Måluppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas 3

6 Medborgarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Måluppfyllelse Resultat Jämlik hälso- och sjukvård Jämlik vård Delaktiga och nöjda patienter Hälso- och sjukvård där patienten är medskapare Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare Trygg och ändamålsenlig vård Ökad patientsäkerhet Hög tillgänglighet till Barn- och kvinnocentrums verksamheter Tillgänglig vård Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsomöjligheter Samverkan i operationsprocessen Bedömning av måluppfyllelse Jämlik hälso- och sjukvård Delårsrapporten visar gult resultat för jämlik hälso- och sjukvård. Samtliga kliniker har aktivt arbete med handlingsplaner för värdegrundsarbete. På indikatorn förståelse och kunskap inom HBTQ 1 är utfallet att tre enheter vid BKC är diplomerade och en enhet är på väg att diplomeras vilket är fler enheter än vid årsredovisningen för Arbetet fortgår och indikatorn bedöms som gul då alla enheter ska diplomeras och verksamheterna ska fortsätta leva upp till diplomeringen. Diplomeringen följs upp inom ett år. 1 HBTQ = Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 4

7 BKC har som mål att 88 procent av patienterna på BKC ska uppleva respekt och ett gott bemötande. Den nationella patientenkäten som genomfördes 2016 visade att vi låg på 86 procent för öppenvården och 81 procent för slutenvården. Svarsfrekvensen sträckte sig mellan 27.9 till 37.5 procent för klinikerna vid BKC. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet. De senaste resultat som går att jämför mot är endast för kvinnoklinikerna (KK) som år 2014 låg på 94 procent för öppenvården och 93 procent för slutenvården. Inom barnklinikerna (BK) används NOBAB 2 - enkäten till vårdnadshavare för att utvärdera hur de har upplevt vården. Indikatorn om könsindelad statistik är inte fullt tillämplig för barn- och kvinnokliniker av förklarliga skäl. Könsuppdelad statistik ska användas där det är möjligt står det i STÅBEN : En förutsättning för att kunna följa upp, analysera och åtgärda skillnader i bemötande, vård och behandling av kvinnor och män, flickor och pojkar är att de uppgifter och den statistik som samlas in är könsuppdelad. Vården behöver bli mer aktiv i att fördela de data som samlas in för uppföljning efter kön, där det är möjligt. När det gäller BKC bedöms inte indikatorn vara ett bra mått. Det skulle vara av större intresse att följa och komma till rätta med eventuella ojämlikheter som rör vård beroende på geografisk hemvist, social demografi och i viss mån ålder. Delaktiga och nöjda patienter Delaktighet är en faktor som i sig påverkar hälsa positivt. För att få delaktiga och nöjda patienter behöver patienternas upplevelse av vården kartläggas. På Barnkliniken ViN har man under våren prövat sk patientråd. Patientråd är ett forum där familjer som tagit del av neo-vård bjuds in för att ge återkoppling på den vård de fått. En annan metod att göra patienter delaktiga är genom så kallad skuggning. Skuggning ska under 2017 genomföras på två patienter vid kvinnoklinik och två patienter vid barnklinik. Vid delårsrapporten har skuggning genomförts på Barn- och ungdomssjukhuset. Det finns planering för att genomföra skuggning vid kvinnokliniken på US och indikatorn blir därför gul. En ny indikator tillämpas i år; andel kliniker som genomfört förbättringsarbete med medverkan av närstående. Detta har gjorts vid barnkliniken på Vrinnevisjukhuset (ViN). Målet är 20 procent och därför bedöms indikatorn som grön. Det är dock angeläget att det görs fler förbättringsarbeten med medverkan av patient och närstående. Indikatorn för patienternas skattning av att få bra information grundar sig på resultat från den nationella patientenkäten (NPE) som besvarades våren I denna var det 75 procent inom slutenvård och 78 procent inom öppenvård som upplevde bra information. Andelen patienter som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling var 73 procent i slutenvård och 77 procent i öppenvård. Båda indikatorerna är gröna. Det används förstås även andra instrument än NPE på de fyra klinikerna. Resultaten från NOBABenkäten till vårdnadshavare till barn och ungdomar som vårdats vid Barn- och ungdomssjukhuset. På frågan Är du nöjd med hur delaktig du gjorts i besluten om vård och behandling av ditt barn? visade resultaten från 2016 följande: 2 Nordiskt Nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 3 Strategisk plan med 3-års budget 5

8 Svarsalternativ % Antal Mycket nöjd 48 % 898 Nöjd 43 % 803 Totalt nöjd eller mycket nöjd 91 % 1701 Mindre nöjd 5 % 85 Missnöjd 1 % 10 Vet ej/ kan inte svara 4 % 66 Trygg och ändamålsenlig vård Kvinnoklinikerna samt BKC stab är kvalitetscertifierade enligt ISO BKC tar under kvalitetsarbetet ett steg längre och inför gemensamt ledningssystem för samtliga0 4 kliniker och staben. Samtidigt med certifieringen som är en uppgradering till införs även miljöcertifiering av hela BKC. Klinikerna investerar mycket tid i arbetet med ett gemensamt ledningssystem. Arbetet ska vara klart till mars Indikatorn är än så länge gul. Patientsäkerhet följs inte per följsamhet till kläder och hygien vid DÅ 04 men är intressant att rapportera. Från och med mars månad krävs minst 98 procent följsamhet till kläder- och hygienregler för grönt ljus. - Grönt ljus % - Gult ljus < 98 % - Rött ljus < 88 % Uppföljning vid mars månads utgång för BKC visar grönt ljus för kläder och gult ljus för hygien. Det pågår ett arbete med en informationskampanj både på barn- och kvinnoklinikerna och affischer har satts upp ute på vårdenheterna för att stärka medvetenheten. Hög tillgänglighet till Barn- och kvinnocentrums verksamheter Målen vad gäller tillgänglig vård är uppfyllda. Det betyder att BKC klarar uppsatta mål att möta väntande till nybesök och behandling under 60 dagar under årets första månader. När det gäller tillgänglighet för gynekologisk operation är ett förbättringsarbete nödvändigt. Ett sådant arbete pågår inom ramen för Hållbar verksamhet. BKC samarbetar med Sinnescentrum och Centrum för Kirurgi Ortopedi och Cancer (CKOC), bl.a. genom att ha en gemensam väntelista, utveckla teamarbetet, förbättra system för väntelista och tidigare operationsstart på morgonen. Vårdplatsbristen är stor inom US och det märks även för BKC. Under våren 2017 har två platser öppnats på Barnavdelning för onkologi, neurokirurgi och diabetes (BOND) och en plats öppnas på neo-iva. Det är fortfarande två stängda platser på barnkliniken, ViN på grund av brist på den personal som krävs. Telefontillgängligheten klaras enligt avtal. Samordningen av telefonförfrågningar, KK-direkt, på Kvinnokliniken US har startat. Kvinnohälsan i Linköping respektive Motala är igång och Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), avdelning 21 samt öppenvårdsmottagningen US är på väg in. Möjligheten för medborgare att kunna boka tider via webben är en angelägen tillgänglighetsfråga. I nuläget har alla kliniker någon form av tidbok, med undantag för Barn- och ungdomssjukhuset som inte är i drift än. 6

9 En åtgärd som har förstärkt tillgängligheten är att Kvinnohälsan Norrköping har utökat sina öppettider. KK ViN har i dialog med primärvården börjat tillämpa Östgötafaktas riktlinjer. Syftet är att få ett tydligare gränssnitt mellan KK och primärvård så att rätt patienter tas emot på KK med ökad tillgänglighet på gynekologiska mottagningen och Kvinnohälsan. På Barnkliniken ViN uppnås målet tid till läkare och tid till hemgång från barnakuten. Trycket på barnakuterna i länet har varit mycket högt under kvällar och helger under den första delen av året. I fritextsvaren på NOBAB-enkäten för 2016, på en av barnklinikerna är ett återkommande svar att det upplevs negativt att inte få information om uppskattad väntetid, t.ex. efter en bedömning på barnakuten och väntan på nästa åtgärd. Tillgänglighet är inte bara att få snabb tillgång till vården utan även att flödet inom vårdkedjan består av så liten väntetid som möjligt. Väsentliga insatser och resultat Jämlik hälso- och sjukvård Under 2016 påbörjades arbetet med HBTQ-diplomering. Resultatet hittills är att BKC stab, RMC och Ungdomshälsan i Finspång är diplomerade. Indikatorn bedöms därför som grön. Arbetet behöver följas aktivt. Ett exempel är KK ViN som kommer att följa upp HBTQ-diplomeringen på sina planeringsdagar. För en god och patientsäker vård krävs bland annat bra lokaler som bland annat kan bidra till att förhindra smittspridning. Under första kvartalet har Barnsjukhuset invigt nya lokaler. Planering pågår för att flytta Förlossningen. KK US har startat en enhet för långvarig bäckensmärta, i nya lokaler. Delaktiga och nöjda patienter På gynekologiska mottagningen vid KK ViN planeras för förbättringar av kontaktkortet på 1177 Vårdguiden. Även Kvinnohälsan Norrköping planerar för att lägga all patientinformation liksom hälsodeklaration på 1177 Vårdguiden. Barnkliniken ViN arbetar för att erbjuda mer riktade val på 1177 Vårdguiden och på så sätt fler att använda sig av den kontaktmöjligheten. Barnklinikerna arbetar också för att få till videomöten i hemsjukvården. På Barnkliniken ViN har man anordnat en föreläsning med Inger Kristensson Hallström om Vård utifrån barnets bästa. Föreläsningen var välbesökt och rapporteras ha gett inspiration till mer aktivt barncentrerad vård. Hög tillgänglighet till verksamheterna vid Barn- och kvinnocentrum Tillgänglig vård påverkar medborgarnas förtroende för vården positivt. Det reducerar också risk för att sjukdom/skada förvärras och som förebygger ökat behov av behandling. För att lyckas med tillgängligheten behöver kompetens och bemanning säkerställas. Det är ett generellt problem både nationellt och inom Region Östergötland att lyckas rekrytera och behålla framför allt sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. BKC försöker möta detta bland annat genom att satsa på vidareutbildning av barnsjuksköterskor och barnmorskor. 7

10 Trygg och ändamålsenlig vård En ny barnakut på ViN var planerad att vara i drift i september vilket är framskjutet till januari Planeringsarbetet pågår. Bland annat har en utbildningsdag hållits med vuxenakuten och barnakuten. Ett ökat samarbete mellan enheter t.ex. mellan neonatalavdelningen och KK ViN, är ett mål för Barnkliniken ViN. Några viktiga projekt är igång vad gäller operationsplanering för att förbättra tillgängligheten. Ett sådant arbete är Hållbar verksamhet. Ökad flödeseffektivitet ska ske med hjälp av gemensam väntelista, att starta operationer tidigare på dagen, att snabba på byten, öka teamsamarbete inom AnOp 4 med som också ska minska känsla av att operatörerna från BKC av att vara gäst på AnOp. 4 Anestesi och operation 8

11 Utfall nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Jämlik hälso- och sjukvård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Målupp -fyllelse 1 Jämlik vård Klinikernas handlingsplaner för värdegrundsarbete är aktiva under % (4 av 4) 50 % 2 av 4 (ÅR) 100 %, DÅ 04, 2017 Andel patienter som upplever respekt och ett gott bemötande *NPE=Nationell patientenkät 88 % KK /90 (US/ViN) - slutenvården 91/89 (US/ViN) - öppenvården BKC: 81 % inom slutenvården 86 % inom öppenvården (NPE* 2016) Ökad förståelse för HBTQpersoner HBTQdiplomering av BKC stab RMC US Öppenvård US Ny indikator HBTQdiplomerade DÅ 04, 2017: BKC stab RMC Ungdomshälsan i Finspång 2 Ökad jämställdhet i hälso- och sjukvården Andel kliniker som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling >75 % Ny indikator Ej relevant Strategiskt mål 2: Delaktiga och nöjda patienter Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Andel patienter som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling Andel patienter som upplever en bra information Föregående utfall >84 % 73 % slutenvård 77 % öppenvård (NPE 2016) 80 % 75 % slutenvård 78 % öppenvård (NPE 2016) Utfall Se föregående utfall Se föregående utfall Målupp -fyllelse Kartläggning av patienters upplevelse i vården genom metoden skuggning Genomförd skuggning av 2 patienter på KK och 2 patienter på BK Ny indikator Genomförd skuggning av 2 patienter på BK US och planering pågår för skuggning på KK US 9

12 4 Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare Andel kliniker som genomfört förbättringsarbeten med medverkan av närstående >20 % Ny indikator BK ViN Strategiskt mål 3: Trygg och ändamålsenlig vård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Målupp -fyllelse 5 Ökad patientsäkerhet Införande av ledningssystem, för hela BKC KK, BK och stab Kvinnoklinikerna och BKC stab har ledningssystem Arbete pågår Strategiskt mål 4: Hög tillgänglighet till Barn- och kvinnocentrums verksamheter Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Målupp -fyllelse 6 Tillgänglig vård Andel patienter som har genomfört operation/åtgärd inom 60 dagar RÖ-mål ska uppnås varje månad 98,8 % (ÅR) 91 % (mars) Högst 21 kalenderdagar från beslut till operation vid gynekologisk cancerkirurgi (centraliserat till US) 80 % (gäller där cancerdiagnos är fastställd preoperativt) 91 % (ÅR) Jan: 55 % Febr: 75 % Mars: 100 % Vårdplatser tillgängliga utifrån formulerade uppdrag Fler öppna vårdplatser under året Ny indikator 2 platser på BOND och 1 på neo-iva Telefontillgänglighet till mottagningarna: Andel bemannad telefontid minst 5h/vardag eller CallMe för återuppringning samma dag >65 % BK klarade mål enligt verksamhets-plan men inte KK 85 % (mars, 2017) Andel väntande > 60 dagar till besök/behandling Jan Febr Mars April Besök/ behandling 11,0 %/16,2 % 11,0 %/10,2 % 8,1 %/8,2 % 8,1 %/8,2 % Besök/ behandling 9,2 %/14,6 % 4,4 %/4,5 % 4,6 %/6,9 % 7,7 %/8,2 % Samordning av telefontider på klinik, sk KK-direkt KK US genomför Nytt värde Arbetet har startat 7 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar Andel kliniker som via 1177 vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen 50 % 75 % Mål uppfyllt 10

13 8 Samverkan i operationsprocessen Pågående förbättringsarbete gynoperationsprocessen med Sinnescentrum Fungerande samverkan sommaren 2017 med redovisad utökad tillgänglighet för patienter Överenskommelse mellan KK och AnOp klar oktober 2016 Pågår inom ramen för hållbar verksamhet 11

14 Processperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Måluppfyllelse Resultat Systematisk uppföljning av verksamheten, dess kvalitet och resultat Kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Stark patientsäkerhetskultur Effektiv verksamhet Effektiva processer Klimatneutral och giftfri verksamhet God hushållning med energi- och naturresurser Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet Bedömning av måluppfyllelse Kunskapsbaserad och säker vård BKC når det strategiska målet att ge en kunskapsbaserad och säker vård mätt med indikatorerna deltagande i kvalitetsregister och andelen indikatorer i Vården i siffror med fastställda målvärden där BKC inte avviker mer eller mindre än 5 procent. BKC rapporterar i 17 register som är strikt definierade som nationella kvalitetsregister. När även andra register räknas in deltar BKC i 69 register. När vården inom BKC jämförs mot andra kliniker i landet finns det för 2017 endast redovisade värden på 7 indikatorer när det gäller barn- och kvinnosjukvård och samtliga avser kvinnovård. På dessa indikatorer ligger värdena för kvinnoklinikerna vid Vrinnevisjukhuset och vid Universitetssjukhuset över de som presenteras för riket. 12

15 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Indikatorn för den här framgångsfaktorn är formulerat i form av andelen kliniker som använder PROM och/eller PREM 5. I nuläget är enbart PROM rapporterade i kvalitetsregistren. Samtliga kliniker på BKC använder PROM i sin uppföljning. Det är önskvärt att klinikerna i större utsträckning än nu använder utdata från PROM. Det är angeläget att PREM blir ett mått som används mer och en översyn görs inom gruppen för verksamhetsutvecklarna för att åstadkomma detta. En utmaning när det gäller att mäta patienters upplevelser av vården är att använda instrument som fungerar med alla patientgrupper. Till exempel är ungefär var femte födande kvinna utrikesfödd och därför behöver vi använda enkäter som är språkanpassade. För att mäta barns upplevelser behöver åldersanpassade instrument användas. En indikator att bevaka för att utveckla vårdens förhållningssätt och värdegrund som kan förebygga folkhälsoproblem är att verksamheterna har rutiner för när vården möter våld i nära relationer. En av fyra kvinnor var utsatt för våld under år 2016 och 13 kvinnor/år dödas av våld i nära relation. I STÅB för står att vården har ett stort ansvar för att säkerställa att det finns handlingsprogram för att hantera våld i nära relationer och att de är väl implementerade. Detta gäller även för samkönade relationer. Verksamhetscheferna har ansvar för att lokala vårdrutiner kring våld i nära relationer tas fram för verksamheten och ansvarar för uppföljning. Klinikerna använder den länsövergripande rutinen för att möta våld i nära relationer. Det behövs ett aktivt arbete för att hålla kunskapen vid liv och att se till att all ny personal integreras i kunskapen och rutinerna så att våld i nära relationer upptäcks. Här finns ett arbete att göra. Indikatorn andel kliniker som kan visa på förbättringsarbeten där patient aktivt deltagit når inte målet. Mottagningen på Barn- och ungdomssjukhuset har med hjälp av studenternas förbättringsarbete genomfört ett arbete där metoden skuggning har prövats. Skuggning är en metod där patientens delaktighet är central i verksamhetens förbättring av vården (se under Medborgare). Stark patientsäkerhetskultur I DÅ 04 rapporteras andel patienter som vid utskrivning har en registrerad KVÅ-kodad läkemedelsberättelse som mått på en stark patientsäkerhetskultur. Mellan januari och april i år har det på 6 procent av patienterna vid BK ViN och KK US kodats läkemedelsberättelse. Måluppfyllelsen blir gul. Effektiv verksamhet Andelen dagkirurgiska operationer av alla operationer (canceroperationer och egen mottagning) är 57 procent vilket ligger över målet på 55 procent. Arbete pågår för att ytterligare öka effektiviteten. Genom att ansvara för hela kedjan kirurgi AnOp kan effektiviteteten öka. I planeringen inför Framtidens sjukhus (FUS) kommer KK US att ansvara för en fullt utbyggd egen operationssal vilket ytterligare kommer öka effektiviteten och kvaliteten. En planering av motsvarande operationssal planeras även på ViN. Klimatneutral och giftfri verksamhet 5 PROM = Patient Reported Outcome Measure; PREM = Patient Reported Experience Measure 13

16 I STÅBEN för står följande: Region Östergötland ska under mandatperioden utveckla och förstärka miljöarbetet. Klimatfrågan ska ges prioritet och väsentliga steg ska tas mot målsättningen klimatneutral regionorganisation Utöver klimatarbetet kommer målsättningen att minimera gifter i verksamheten och läckage från verksamheten vara centralt i miljöarbetet. Indikatorerna för framgångsfaktorn från Regionstyrelsen är Antal enheter som har tydliga miljömål och ett miljöarbete som är väl integrerat i verksamheten och Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag. Samtliga kliniker har tydliga miljömål och ett ledningssystem som är väl integrerat i verksamheten. Miljömålen följs kvartalsvis. Centrumledningen har gått igenom ledarmodulen Miljö E-utbildning. Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag är en av två. Det strategiska målet bedöms i sin helhet som gul. BKC ingår som pilot i arbetet med att miljöcertifiera sin verksamhet. Arbetet fortskrider bra och bland annat har det tagits fram checklista och det har beslutats vilka s.k. miljöaspekter som ska fokuseras. En viktig framgång under det första kvartalet är att det nu finns lustgasrening inom förlossningsvården vid Vrinnevisjukhuset och Universitetssjukhuset. Väsentliga insatser och resultat Kunskapsbaserad och säker vård Det har under 2016 och 2017 gjorts en kartläggning av neo-processen och resultaten presenterades i april Klinikerna arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för att genomföra de aktiviteter som krävs för att åtgärda identifierade brister. En genomlysning av barnsjukvården i länet (US, ViN och Lasarettet i Motala inklusive öppenvårdsverksamhet som utförs på uppdrag inom sydöstra sjukvårdsregionen) har också gjorts under 2016 och resultaten presenterades i april Målet var att få en nulägesbeskrivning utifrån kvantitativa och kvalitativa parametrar. Under våren 2017 har BKC genomfört en hygienutbildning i samarbete med Clinicum. Utbildningen riktade sig till undersköterskor och barnsköterskor inom BKC. Efter utvärdering kommer beslut att fattas om att ev breddinföra utbildningen till samtlig personal i målgruppen vilka handlar om ca 200 medarbetare. Positiva resultat i form av minskat antal VRI (vårdrelaterad infektion 6 ) ses på kvinnokliniken, US och på ViN. På kvinnokliniken ViN har ett genombrottsprojekt 7 genomförts på gynekologiska mottagningen och gynekologiska avdelningen. Målet var att förbättra följsamhet till hygienrutiner för att förebygga förekomst av VRI. De vanligaste VRI som behandlas på gynekologiska mottagningen på ViN är postoperativa sårinfektioner. Arbetet gjordes genom journalgransking av patienter med postoperativa sårinfektioner för att se vilka patienter som utsätts för risk för infektioner, samt undersökt rutiner för städning av vårdrum och om rutinerna är anpassade efter best practice. 6 Enligt Socialstyrelsen definieras VRI som en infektion som uppkommer hos en person som uppkommer under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. Det är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och anses vara en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. Cirka 9 % av patienter inom slutenvård har VRI (uppgift från Folkhälsomyndigheten, hämtat ). 7 Genombrottsmetodik är en metod för förbättringsarbete som bygger på att det är de som utför arbetet som kan förändra det. Förändringar testas i liten skala. (Hämtat från SKL ) 14

17 För att öka hygienmedvetenheten i personalteamet har följande gjorts: - Självskattningsformulär har delats ut - Anslag om påminnelse om hygienrutiner har satts upp i verksamheten - Lappar om att sprita datorernas tangentbord vid varje pass har satts upp - Enkät har skickats ut för att få veta vilka attityder som finns om hygienrutiner och VRI samt fånga upp förslag hos personalen på aktiviteter för att förbättra följsamheten. Resultat från enkäten visar att personalen tycker att det är viktigt med hygienrutiner och att man gärna vill bli påmind om man brister, men det är sällan man själv påpekar när någon annan brister. Man vill ha mer kunskap, tydligare rutiner att följa, lättillgängligt material i vårdsituationerna och oftare prata om detta. Som svar på vad man själv ska göra för att förbättra följsamheten har man skrivit att man ska påminna sina kollegor oftare, bli bättre på att sprita händerna innan handskarna och att se till att hålla sig uppdaterad på rutiner. Projektet har bidragit till att lyfta hygienrutiner i diskussioner och att aktualisera ämnet. Tydliga standardiserade rutiner efterfrågas och har tagits fram. Det är viktigt att dessa blir tillgängliga och följs av alla medarbetare. Alla behöver bli bättre på att ge varandra återkoppling och hygien behöver vara en stående punkt på APT för att göra frågan mindre känslig och underlätta för arbetsgrupperna att hitta lösningar för att bli bättre på hygienfrågor. Både barn- och kvinnoklinikerna arbetar med att lära sig av VRI-fall. Under året har även arbete påbörjats med granska återinläggningar för att åstadkomma en lärprocess och minska VRI. På KK ViN och BK ViN arbetar man utifrån ett utbildningskoncept Health Care Resources Management (HCRM). Det handlar om att arbeta med ett multiprofessionellt perspektiv och avser att stärka teamkompetensen. Var sjätte till åttonde vecka träffas man för utbyte av erfarenheter. Kvinnohälsan har HCRM som punkt på månadsmöten och förlossningen pushar för principerna fråga, föreslå, insistera. Gynekologiska mottagningen har infört daglig spegling och identifierat fokusområdet kommunikation. Effektiv verksamhet Ett mål för KK ViN är att utveckla samarbetet med KK US, i och med kommande nivåstrukturering, benign kirurgi till KK VIN. Brist på möjlighet till ökat operationsutrymme på ViN har dock försvårat övertagande av benign kirurgi på ViN. Under föregående och innevarande år görs ett mycket stort arbete på BKC med att införa ett nytt dokumenthanteringssystem, Dokumenta. Det görs samtidigt som verksamheterna förbereder för att få en gemensam certifiering av alla kliniker och BKC stab avseende kvalitet (Nya ISO 9001:2015) och miljö (ISO 14001:2015). Förbättringsarbeten pågår på samtliga kliniker varav flera har nämnts under olika avsnitt i delårsrapporten. Några exempel på förbättringsarbeten för en effektiv verksamhet är t.ex. att det på gynekologiska mottagningen KK ViN pågår ett förbättringsarbete tillsammans med Jönköping för förbättrad preventivmedelsrådgivning. Förtätning av läkarexpeditioner har gjorts på KK ViN för att optimera nuvarande lokaler. Funktionsarbetsplatser håller på att skapas och vissa administrativa lokaler har gjorts om till mottagningsrum. 15

18 Klimatneutral och giftfri verksamhet Flera enheter använder skype och regelbundet används länsövergripande videomöten med gott resultat. Användandet av skype kan utvecklas och öka och i bl.a. handlingsplanen för BKC stab är det ett mål för våren 2017 att öka användandet av skype. Vårda miljön är inte genomfört på alla enheter och där behöver arbetet intensifieras. 16

19 Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål 1: Kunskapsbaserad och säker värd av hög kvalitet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 9 Systematisk uppföljning av verksamheten, dess kvalitet och resultat Deltagande i nationella kvalitetsregister - antal - täckningsgrad] nationella kvalitetsregister(s trikt definition) Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Andelene indikatorer i Vården i siffror med fastställda målvärden där BKC inte avviker mer eller mindre än 5 % Andel kliniker som använder PROM och/eller PREM-mått i sin uppföljning Andel kliniker som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer Andel kliniker som arbetar aktivt med värdegrundsarbete Andel kliniker som kan visa på förbättringsarbeten där patient aktivt deltagit 11 Stark patientsäkerhetskultur Andel patienter som vid utskrivning har en registrerad KVÅ-kodad läkemedelsberättelse Andel kliniker som har fastställd rutin och samordnare för samordnad vård och omsorgsplanering (kurator) >80 % 100% (2017 endast KK) 100% (2017 endast KK) 100% 100% 100 % 100 % Ej rapporterats tidigare 100 % Ej rapporterats tidigare 100 % Ej rapporterats tidigare 25 % Ej tidigare rapporterats 50 % 100 % 50 % 6.1 % 100 % 100 % 100 % Strategiskt mål 2: Effektiv verksamhet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 14 Effektiva processer Andel dagkirurgiska operationer av alla operationer (C-op och egen mottagning) 55 % 55 % Jan-mars % 17

20 Strategiskt mål 3: Klimatneutral och giftfri verksamhet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 16 God hushållning med energioch naturresurser Antal enheter som har tydliga miljömål och ett miljöarbete som är väl integrerat i verksamheten 18 av 24 (75 %) Vårda miljön hos 3/19 (16%), DÅ 08, kliniker har mål och följer och redovisar dessa 17 Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet (RS) Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag 75 % Ny indikator Totalt antal upphandlingar: 2 Miljökrav utöver malltext: 1 Antal miljöprioriterade upphandlingar:

21 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett engagerat medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer BKCs uppdrag och framtida utmaningar Tydligt chefs- och ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktorer Medarbetare som delaktiga Ett gott bemötande Hälsofrämjande arbetsplats i utveckling Ökad återkoppling BKC ska vara en attraktiv arbetsplats Rätt använd kompetens Goda lärmiljöer Skapa goda förutsättningar för undervisning och utvecklingsarbete Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag God kommunikation och dialog Måluppfyllelse Resultat 19

22 Bedömning av måluppfyllelse och väsentliga insatser och resultat Flertalet av de nyckeltal som är kopplade till medarbetarperspektivet har inget utfall. Detta försvårar bedömningen av måluppfyllelse. Ett engagerat medarbetarskap I skrivande stund har resultatet från årets medarbetaruppföljning inte presenterats och detta strategiska mål lämnas av den anledningen utan kommentar vid DÅ04. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer BKCs uppdrag och framtida utmaningar Under 2017 har BKC startat 14 st utbildningstjänster och ytterligare 14 st planeras till höstterminen. Tjänsterna omfattar såväl barnmorskestuderande som studerande inom barn- och ungdomssjukvård och intensivvård. För att få en fungerande utbildningsverksamhet inom BKCs verksamheter krävs engagerade och drivande handledare. Under året har ST studierektorer utsetts på respektive klinik och dessa har erhållit formaliserade uppdrag. BKC kommer även att se över hur vi kan stimulera arbetet för huvudhandledare inom andra yrkesområden. Det pågår ett ständig aktivt arbete kring rekrytering av våra olika yrkesgrupper. Tyvärr har vi en allt för stor personalomsättning vilket försvårar våra ambitioner att få balans inom vissa arbetsgrupper. De strukturella bemanningsproblemen måste hanteras med långsiktiga strategier och när det gäller akuta bristområden måste BKC arbeta med bl a RAK, prioritera i verksamheten och begränsa det som inte har direkt nytta för patient. BKC kommer sannolikt vid årets slut ha fler bristområden. Störst brist bedöms bland specialistkompetenta läkare inom obstetrik och gynekologi samt vissa subspecialiteter inom barnoch ungdomsmedicin, barnmorskor, sjuksköterskor inom intensivvård och specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdomssjukvården samt inom gruppen Vårdadministratörer. Konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor Snart har 2017 års löneöversyn genomförts. Endast läkarförbundets löneförhandling kvarstår och kommer att genomföras efter sommarmånaderna. Tyvärr har årets löneöversyn inte motsvarat de förväntningar som funnits hos våra medarbetare. Centrumets strategiska satsningar har följts och sannolikt når vi upp till de fastställda lönemålen enligt BKCs lönepolicy. BKC måste fortsätta att aktivt arbeta med att bli oberoende av hyrbolag. Hittills under 2017 har utveckling var negativ i detta hänseende. Klinikerna har upprättat handlingsplaner för att komma till rätta med hyrberoendet och där med den kostnad som det medför. Efter diskussioner med LiU har parterna nu långtgående planer på att förändra terminsintaget för barnmorskeprogrammet. Om allt faller på plats kommer det under 2018 starta två kurser, vårterminen respektive höstterminen, och till 2019 kommer intaget till programmet endast ske till höstterminen. Förlossningsverksamheterna har påbörjat ett arbete med att se över villkoren för nattarbete i syfte att få till mera hälsobefrämjande arbetstider för medarbetarna. Våra förhoppningar är att enheterna kan start projekt under andra halvan av

23 Tydligt chefs- och ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat För att skapa rimliga och hanterbara uppdrag för våra chefer har BKC valt att se över chefstrukturerna på respektive klinik. Detta har utmynnat i organisatoriska förändringar och minskade chefsspann. Under våren har BKC avvecklat i princip alla biträdande chefsfunktioner och ersatt dessa med 1:a linjen chefer. Några kliniker har även utökat chefsgrupperna med läkarchefer. Arbetet med denna förändring fortskrider under året och vår tro är att alla nya chefsuppdrag är på plats vid årets slut. 21

24 Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett engagerat medarbetarskap Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR 24 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som är delaktiga i hur arbetet planeras 25 Ett gott bemötande Medarbetare som upplever att man på den egna arbetsplatsen bemöter varandra väl 26 Hälsofrämjande arbetsplats i utveckling Andel kliniker som årligen genomför RH-check 8, arbetsmiljö 27 Ökad återkoppling Medarbetare som upplever att man på den egna arbetsplatsen ger varandra återkoppling Mål 2017 Föregående utfall Utfall % Ny indikator Årlig klinikrapport Måluppfyllelse Strategiskt mål 2 Strategisk kompetensförsörjning som stödjer BKCs uppdrag och framtida utmaningar Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR 28 BKC ska vara en attraktiv arbetsplats Medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet 29 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetensen 30 Goda lärmiljöer Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete Mål Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse Medarbetaruppföljning Ny indikator Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning 80 Ny indikator Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning 31 Skapa goda förutsättningar för undervisning och utvecklingsarbete Nöjda studenter, LiUs enkät; Introduktion Bemötande Återkoppling 4,5 4,7 4,4 Ht 2015-Vt , Årlig LiU-enkät Handledning 4,

25 Strategiskt mål 3 Tydligt och hållbart chefs- och ledarskap Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 32 Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag Andel chefer som har individuell utvecklingsplan 95 % % Medarbetaruppföljning 33 Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning Medarbetaruppföljning 34 God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål Resultatmått och processmått Strategiskt mål 1 Ett engagerat medarbetarskap Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 1 Ett stärkt medarbetarskap Antal kliniker som arbetat aktivt med värdegrund på arbetsplatserna 2 En hälsofrämjande arbetsplats i utveckling Andel medarbetare med sjukfrånvaro 30 dagar 75 % 3 av 4 Mål 2017 Föregående utfall Ny indikator Utfall Årlig klinikrapport 1,9 % Ny indikator 1,51 % Strategiskt mål 2 Strategisk kompetensförsörjning som stödjer BKCs uppdrag och framtida utmaningar Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 3 Strukturerad kompetensöverföring inom läkargruppen 4 Rätt kompetensnivå inom barnmedicin Andel specialistläkare av totalt antal fast anställda läkare Andel vidareutbildade barnsjuksköterskor eller annan adekvat VUB inom barnmedicin 5 Konkurrenskraftiga löner Andel yrkesgrupper med löner motsvarande rikets medianvärde Mål 2017 Föregående utfall 70 % Aug % 50 % Juli % 71 % 39 % Utfall 85 % 90 % Tas fram vid löneanalys budget Ny indikator Medarbetaruppföljning Måluppfyllelse Måluppfyllelse 23

26 6 En hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaro total 5 % Juli Upplevd stress hos medarbetarna 9 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning 10 Minskat beroende av inhyrd personal 4,6 % Stress/hälsoindex Kostnader för köp av bemanningsföretag Uppdaterad 64 Uppdaterad dec mkr Aug ,8 mkr 5,6 Medarbetaruppföljning Genomförs VPL 2018 Jan-mars -17 5,8 mkr Strategiskt mål 3 Tydligt och hållbart chefs- och ledarskap Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 11 Minskad upplevd stress hos chefer Mål 2017 Stressindex hos chefer Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse Medarbetaruppföljning Årlig kompetensförsörjningsplan/analys 24

27 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktorer Balans mellan kostnader och intäkter Verksamheten anpassad till produktionsplanen: intäktsutveckling Verksamheten anpassad till produktionsplanen: kostnadsutveckling Verksamheten anpassad till produktionsplanen: lönekostnadsutveckling Verksamheten anpassad till produktionsplanen: läkemedelskostnadsutveckling Processorienterad ekonomi: Vårdrelaterade infektioner (VRI) Processorienterad ekonomi: kvalitetsbristkostnader, återinläggningar Måluppfyllelse Resultat Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Helårsbedömningen för år 2017 bedöms till minus 15 mkr. Periodbokslutet efter april uppgår till -20 mkr, vilket innebär att en försämring skett från periodbokslutet för motsvarande period 2016 med över 16 mkr. BKC budgeterade för 2017 med ett helårsresultat på 5 mkr. Vår bedömning efter april är att helårsprognosen är -15 mkr. BKC når därmed inte målvärdet 2017 för nyckeltalet ekonomiskt resultat. Det strategiska målet Ekonomi som ger handlingsfrihet är uppfyllt då BKC har ett eget kapital på 17 mkr. Intäktsutveckling Intäktsutveckling 2,4 % vilket är lägre än målvärdet 4,9 %. 25

28 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling 3,9 % vilket är lägre än målvärdet 4,4 %. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling 4,7 % vilket är lägre än målvärdet 7,2 %. Läkemedelskostnadsutveckling Läkemedelskostnadsutveckling -5,8 % vilket är lägre än målvärdet -1,5 %. Målen för år 2017 kommer inte att uppnås vid årets slut. Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet Processorienterad ekonomi: Vårdrelaterade infektioner (VRI) Alla vårdkontakter i såväl öppen som sluten vård kostnadsberäknas med hjälp av regionens KPPsystem. Vi kan med hjälp av VRI-data jämföra kostnaden för en vårdkontakt som har VRI-markör med genomsnittskostnaden för vårdkontakter med motsvarande huvuddiagnos utan VRI-markör, där jämförande data finns att tillgå. BKC redovisar den totala merkostnaden på centrum- och kliniknivå som en indikation på kostnaden för VRI i slutenvård. Processorienterad ekonomi: Återinläggningar Mycket utvecklingsarbete handlar om förbättrad patientsäkerhet och vårt fokus är att identifiera systemfel. Vi har startat ett arbete där vi kommer försöka hitta undvikbara återinläggningar. Målen blir uppfyllda vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomiskt resultat efter april uppgår till -20 mkr vilket är en försämring. Samtliga kliniker arbetar hårt med olika typer av effektiviserings- och förbättringsprojekt. Utmaningen är att hantera den dagliga operativa verksamheten i en komplex situation med vårdplatsbrist och kompetensförsörjningsutmaningar. Kostnadseffektiv verksamhet Inom hela BKC följer vi hygienavvikelser genom hygienobservationer. Dessa observationer registreras månadsvis och följs upp på centrumnivå. Detta kan ses som proaktiva åtgärder för att öka patientsäkerheten och undvika VRI. Utöver följsamhet till kläder och hygienregler har vi med hjälp av infektionsverktyget möjlighet att följa t ex antalet vårdrelaterade infektioner, antibiotikaordinationer och andelen vårdtillfällen med VRI. I samband med klinikdialogerna planeras vid två tillfällen per år 1 2 VRI-fall att tas upp där både medicinska orsaker och resursinsatser beskrivs ur ett processperspektiv med hjälp av KPP. Vi har även startat en analys av återinläggningar med hjälp av KPP. 26

29 Utfall nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 35 Balans mellan kostnader och intäkter Ekonomisk helårsbedömning mkr 5 mkr Bokslut 2016: 1,3 mkr April 2017: -15 mkr 36 Verksamheten anpassad till produktionsplanen Intäktsutveckling 4,9 % Bokslut 2016: 8,0 % April 2017: 2,4 % 37 Verksamheten anpassad till produktionsplanen Kostnadsutveckling 4,4 % Bokslut 2016: 8,9 % April 2017: 3,9 % 38 Verksamheten anpassad till produktionsplanen Lönekostnadsutveckling 7,2 % Bokslut 2016: 8,0 % April 2017: 4,7 % 39 Verksamheten anpassad till produktionsplanen Läkemedelskostnadsutveckling -1,5 % Bokslut 2016: 6,1 % April 2017: -5,8 % Strategiskt mål 2 Kostnadseffektiv verksamhet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 2017 Föregående utfall Utfall Måluppfyllelse 40 Processorienterad ekonomi Antal patienter med vårdrelaterade infektioner vilka är analyserade med hjälp av KPP, genomgångna med stramaläkare och har tagits upp på klinikmöten 8 Bokslut 2016: N/A April 2017: 4 41 Processorienterad ekonomi Att belysa vårdprocesser, kvalitetsbristkostnader och klinikernas handlingsplaner med hjälp av KPP 4 Bokslut 2016: N/A April 2017:

30 Fördjupad ekonomisk analys Sedan år 2008 har BKC haft positiva ekonomiska resultat. År 2017 är vår helårsbedömning efter april -15 mkr. Försämringen i ekonomin beror på minskade rörliga vårdintäkter samt en ökad kostnad för utbildningstjänster, hyrpersonal samt köpt utomlänsvård inom kvinnosjukvården. Orsakerna till minskningen av intäkterna är minskad asylsjukvård, minskad operationskapacitet, patienter med komplexa vårdbehov på neonatalavdelningen på US och nedstängda vårdplatser BB/Förlossning. Vårdintäkterna har minskat med 8 mkr för perioden januari - april 2017 jämfört med De strukturella bemanningsproblemen måste hanteras med långsiktiga strategier. Under 2017 har därför BKC startat 14 st utbildningstjänster och ytterligare 14 st planeras till höstterminen. Tjänsterna omfattar såväl barnmorskestuderande som studerande inom barn- och ungdomssjukvård och intensivvård. Det pågår ett ständig aktivt arbete kring rekrytering av våra olika yrkesgrupper. BKC har en för stor personalomsättning vilket orsakar en obalans inom vissa arbetsgrupper. BKC måste fortsätta att aktivt arbeta med att bli oberoende av hyrbolag. Hittills under 2017 har utveckling var negativ i detta hänseende. Klinikerna har upprättat handlingsplaner för att komma till rätta med hyrberoendet och därmed den kostnad som det medför. Den planerade utökningen av operationsbeställningen har inte kunnat levereras. Det har inneburit att östgötska kvinnor opererats utanför Östergötland till höga kostnader. De planerade utökningarna för uppbyggnad av två neonatala intensivvårdsplatser, nivåstrukturering inom gynekologisk cancer, ökning av tjänster inom reproduktionsmedicinskt centrum, uteblivarprojektet inom gynekologisk cellprovskontroll (GCK) och förstärkning av bäckensmärtenheten pågår enligt plan. Framtiden kommer att kräva fortsatta effektiviseringar och nya sätt att arbeta. Nyligen blev arbetet med genomlysning av öppenvårdsverksamheten klart inom barnklinikerna, nu startar arbetet med att ta hand om alla möjligheter och förbättringar inom det området. Klinikernas handlingsplaner för att minska hyrpersonal väntas få effekt sista kvartalet Helårsbedömningen på -15 mkr är under förutsättning att HSN liksom tidigare år täcker överdraget för köpt barnutomlänsvård och kompenserar för de utbildningstjänster som startas. Investeringarna för år 2017 bedöms till 38 mkr. 28