Copernicus Nyheter Version v201502p1. id 1
|
|
- Maj Lind
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Copernicu Nyheter Verion v201502p1 id 1 S
2 Innehållförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Dagtidrapporten... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 3 REGISTERVÅRD WEBB... 3 Mallar... 3 LINJECHEF... 4 Skapa tilldelningar från Planering linje... 4 FAKTURERING... 4 Rapport Ej bokförda fakturor... 4 NYHETER MODULEN FÖR LEVERANTÖRSRESKONTRA... 4 COPERNICUS LEVERANTÖRSRESKONTRA LYFT TILL WEB... 4 Leverantörfakturor... 4 Utbetalningar... 4 Återrapportering... 6 Bokföringammandrag... 7 Bearbetningar... 8 Rapporter... 8 id 2(9)
3 Allmänt om nyhetdokumentationen För denna verion gäller följande rekommendationer aveende webläare och andra tödprogramvaror: Programvara Rekommenderad verion Java 7 u 80 eller 8 u 45 IE Explorer IE 10 eller IE 11 Mozilla Firefox Safari Ej töd Progre Open Edge OE 11.3 Tomcat Nyheter Webb Modulen för Tid Tidrapportering Dagtidrapporten Det går att göra en intällning för Dagtidapporten om tiden om rapportera ka göra i decimaltal eller timmar och minuter. Detta är en idintällning om företaget kan välja att tälla om för alla medarbetare centralt eller göra intällningen valbar för medarbetarna att jälva välja om de vill rapportera om förut i decimaltal eller i timmar och minuter. Rapportering i timmar och minuter har formatet HH:MM där ju och en halvtimme om innan rapporterade 7,5 i decimaltal nu kan rapportera om 7:30 i timmar och minuter. Nyheter Webb Modulen för Projekt Ett antal felrättningar är gjorda i funktionerna för att exportera till Excel. Exporterna följer nu bättre de expanioner om via i det grafika grännittet. Formatering av celler vid export till Excell är åter att till tal vilket ger möjlighet att tyra antal decimaler om via i Excell. I föregående verioner har formateringen varit Allmänt vilket inneburit att alla decimaler viat. Vid export till Excell medta formateringen av rader och kolumner för att vidare kunna analyera data men layouten utelämna numer. Export till PDF tar ockå fortättningvi med layout. Regitervård webb Mallar Mallar finn nu tillgängligt för arbettyp-, kund-, leverantör-, medarbetar- och projektregitret. För åtkomt till mallarna kräv ytemegenkap 270/adm mallar om gör det möjligt att adminitrera mallarna. id 3(9)
4 Linjechef Skapa tilldelningar från Planering linje När bokning på medarbetare i projektplan gör i planering linje kapa tilldelning i dagtidrapport och projektplan. Så fungerade det inte tidigare. För aktivitettyp har en egenkap infört om ger rättighet att kapa tilldelning vid bokning i planering linje. Fakturering Rapport Ej bokförda fakturor Rapporten Ej bokförda fakturor har kompletterat med ummering för repektive valuta om redovia i rapporten Nyheter Modulen för Leverantörrekontra Copernicu leverantörrekontra lyft till web Samtliga funktioner i Copernicu leverantörrekontra finn nu tillgängliga i webgrännittet. Nedan bekrivna funktioner nådde tidigare från Copernicu textgrännitt men kan nu alltå aktivera i webben. Leverantörfakturor I vyn ök leverantörfakturor fram utifrån olika elekteringalternativ. Här finn funktioner för att parkera fakturor, kapa kreditanteckningar amt manuellt regitrera, attetera, bokföra och makulera fakturor. Det går även att, för repektive faktura, e gjorda eller pågående betalningar. Utbetalningar I vyn utarbeta betalningförlag med leverantörfakturor om edan, vid verktällande, endera kicka till banken för betalning eller hantera manuellt. Fakturor om innefatta av gjorda elekteringar ta med, förutatt att fakturorna har atteterat om parameterättning kräver detta. Ett verktällt förlag via under flik Hitorik utbetalningar där betalningfiler kan bekräfta (om detta inte ker automatikt), id 4(9)
5 återända amt öppna upp för grankning. Det går även att automatikt leverera betalfiler till banken amt igillera dea vid behov. Det har även kett förändringar i hanteringen av kreditnotor där parametrar nu finn om del tyr huruvida kreditnotor kall bevaka, del tyr hur kreditnotor kall matcha mot debetnotor. Detta bekriv närmare nedan. Bevakning av kreditnotor Hantering av kreditnotor kan ke på olika ätt beroende av utbetalningätt och mottagande betalytem. Antingen hanterar mottagande betalytem bevakning och avräkning av kreditnotor (te x Bankgirot). Då kicka kreditnotor om betalpoter med ett ita datum för bevakning. I annat fall måte bevakning av kreditnotor ke i Copernicu (Nordea CFP hanterar te x inte bevakning av kreditnotor). Det finn ockå andra fall, te x återbetalning av kreditnotor eller manuell betalning om behöver hantera. Per utbetalningätt går det nu därför att ange om negativt aldo tillåt eller inte. Om det inte tillåt ker egen bevakning av kreditnotorna. Manuell och automatik matchning av kreditnotor För att manuellt matcha debet och kreditnotor mot varandra ange amma förfallodatum. Vid generering av betalförlag ta i förta hand hänyn till om en kredit har debet med motvarande belopp med amma förfallodatum. I andra hand om krediten har debet med amma förfallodatum, men att beloppet ej överentämmer. Då förutätt att dea ka matcha mot varandra. Matchning kan endat ke om det är amma utbetalningätt och valuta. Om automatik matchning lå på ker vid generering av betalförlag automatik matchning av debet och kredit, dock ker kontroll i förta hand att krediten inte har manuell matchning genom förfallodatum enligt ovan. Urvalet dv vilka debet- och kreditnotor om medta i betalningförlaget tyr av angivet datum för Förfallet tom vid betällning av generering betalningförlag. Det innebär att om automatik matchning önka rekommendera att kreditnotan förfaller direkt, dv att förfallodatum ätt till kreditnotan fakturadatum. Då medta kreditnotan direkt för matchning. Det går att parametertyra att förvalt värde för kreditnotor förfallodatum ätt från kreditnotan fakturadatum. Matchning gör för debet-kredit per utbetalningätt, leverantör och valuta. Det innebär att om utbetalningätt ändrat för en av leverantören fakturor blir det inte någon matchning mot övriga fakturor för leverantören. Samma ak om leverantören tällt ut fakturor i olika valutor, en faktura i en valuta kan inte matcha mot faktura i annan valuta. id 5(9)
6 Kreditnotorna kontrollera i ålderordning med äldta fört, mot debetnotor med äldta fört enligt förfallodatum-ordning. I förta hand mot debetnotor var betaldatum är enare än krediten. Matchningen innebär att betalpoter kapa i betalförlaget med amma betaldatum för debeten och krediten. Betaldatum blir betaldatum från debeten om de betaldatum är enare än krediten, amt från krediten om de betaldatum är enare än debeten. Det itnämnda är dock ej relevant om förfallodatum för kreditnotor ätt från de fakturadatum, krediten kommer då alltid vara förfallen och ha tidigate betaldatumet. Det kan upptå om förfallodatum för krediten är att framåt i tiden. En faktura kan inte ha betaldatum tidigare än itt fakturadatum och perioddatum. Delavräkning av kredit kan göra om parameter-intällning anger det för utbetalningättet. Då är det ok att krediten belopp är törre än debeten, delbetalning ker då av krediten till motvarande belopp om debeten. Det kan ke i flera teg, dv reterande belopp kan matcha mot ytterligare debet om det finn. Detta gäller både manuellt och automatikt matchade. En kredit kan matcha/avräkna mot debetnotor på olika betaldatum i förlaget. Däremot finn avgränning att en debet inte kan matcha mot flera kreditnotor på olika betaldatum. Det går dock bra om det är amma betaldatum. Det fallet innebär dock att kreditnotorna inte är förfallna, dv har förfallodatum framåt i tiden. Om kredit får förfallodatum från itt fakturadatum är de normalt ett förfallna och får betaldatum från tidigat angivna betaldatum vid betällning. Ob! Att tänka på är att matchning endat gör för de fakturor om medta i genereringen. Det innebär att om det redan finn genererade betalningar i betalförlaget och generering tarta ytterligare gång, med te x annat betaldatum, kommer matchning inte ke mot de fakturor om redan ligger i förlaget. Hitorik utbetalningar Under flik Hitorik Utbetalningar kontrollera kapade utbetalningbuntar. Uppgifter om kapade buntar via i kolumnform och det finn möjlighet genom elekteringar tyra vad om via i vyn. Det går att öppna buntarna för att e innehållande fakturor och dea kan även öppna upp genom att klicka på ankomtnumren. I vyn finn även möjlighet att bekräfta utbetalningbuntar, återända utbetalningfiler amt öppna utbetalningfiler. Automatik filleveran och igillering Betalfiler om kapa i amband med att ett betalningförlag verktäll kan leverera per automatik till banken om kall utföra utbetalningarna. Filöverföring ker vid olika tillfällen beroende på parameterättning i leverantörrekontra. Det finn även töd för att implementera igillering av utbetalningfiler via tredjepartleverantör. Huruvida igillering av utbetalningfiler kall använda eller ej ange i regitervården för repektive elektronikt betalningytem. Återrapportering I vyn kan återrapportering av leverantörutbetalningar ke antingen manuellt utifrån debiteringbeked på lita/underlag eller automatikt genom inläning av debiteringbeked på fil från banken. Manuell återraportering/godkännande av utbetalningar gör under flik med amma namn medan automatika återrapporteringtillfällen via under flik Automatik återrapportering. Godkända betalningar medta i näta körning av bearbetningen Bokför leverantörbetalningar. Då markera fakturan om betald och bokföringammandrag kapa om överför till Copernicu Redovining. id 6(9)
7 Automatik återrapportering I vyn via inläta återrapporteringtillfällen av endera typ Återrapporterade eller Avviade, beroende på vilken inläning om använt. Vid inläningarna gör kontroller av filerna och om inga fel upptäck markera innehållande utbetalningar om godkända. Eventuella fel via i vyn med ett meddelande. Vid fel i inläning kicka mail automatikt till medarbetare upplagda i maillita. Återrapporteringtillfällena kan öppna upp för att e underliggande utbetalningar och här finn möjlighet att märka felaktiga utbetalningar om åtgärdade när eventuellt fel korrigerat. Manuell återrapportering I vyn via amtliga utbetalningar om ingått i en godkänd betalningbunt men ännu inte återrapporterat, orterat på utbetalningätt och betalningdatum. För att återrapportera utbetalningar manuellt, klicka på betalningdatum för aktuellt utbetalningätt. Detta öppnar vy med amtliga innehållande utbetalningar. Genom att edan klicka på utbetalningnummer via fulltändiga uppgifter för utbetalningen. Här går det att ändra betalninguppgifter amt via och kapa konteringar för utbetalningen. För att förändringar kall vara möjliga kräv dock att utbetalningen inte har bokfört. Bokföringammandrag I vyn via bokföringammandrag för bokförda ankomtbokade och reerverade fakturor amt bokförda utbetalningar. Genom att klicka på repektive bokföringammandrag löpnummer öppna vy där det går att via konteringar och underlag för underliggande verifikationer. id 7(9)
8 Bearbetningar Följande bearbetningar kan nu tarta från webbvyn Rapportbetällning: Bokför leverantörfakturor Borttag betalda fakturor Förfalloprogno Generera betalningförlag Lägg till faktura Verktäll betalning Återrapportering betalningar Avviade betalningar Bokför utbetalningar Rapporter Följande rapporter finn nu tillgängliga i webbvyn Rapportbetällning: id 8(9)
9 id 9(9)
Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201703_2
Sid 1 Copernicus Nyheter Version v201703_2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 4 MODULEN FÖR PROJEKT... 4 PROJEKTPLANERING... 4 Möjligt att skapa projekt och plan samtidigt från projektrummet...
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Copernicus Nyheter Version v201701_2. Sid 1
Copernicus Nyheter Version v201701_2 Sid 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Prestandaförbättring i dagtidrapporten... 3
Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.
SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att
Copernicus Nyheter Version v Sid 1
Copernicus Nyheter Version v201303-1 Sid 1 Innehållsförteckning NYHETER WEBB FUNKTIONEN FÖR REGISTERVÅRD... 3 REDOVISNING... 3 REGISTERVÅRD... 3 Bläddra mellan registerposter... 3 Nytillkomna register
Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201601_2
Sid 1 Copernicus Nyheter Version v201601_2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Borttag av Månadstidrapporten, Månadsattest
Corporate File Payments
Corporate File Payments 2012-11-14 Version 1 2013-03-08 Version 2, kreditfakturor Nordea/Plusgirots betaltjänst Corporate File Payments ersätter den tidigare tjänsten för sändning av betalningar till leverantörer
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Inbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Corporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Processbeskrivning Kvalitetsstyrning
ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning
Leverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för SEB I version 2017.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar
Copernicus Nyheter Version v Sid 1
Copernicus Nyheter Version v201502-3 Sid 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 3 PROJEKTPLANERING... 3 Behörigheter vid skapa plan... 3 Nya värdetyper,
Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1
Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
LB-rutin i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-
Lathund Avgiftshantering
Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
Välkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Swedbank I version 2017.2 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Swedbank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra
Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering
Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Gå till menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj Betalningsförslag G1 i rullisten. Tryck sedan på TAB för att
Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1
Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version
Fakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.
INBETALNINGAR Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. Flödet för inbetalningar sker vanligtvis enligt följande mönster: Inbetalningarna
Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har
Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14
Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.
Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1
Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...
Processbeskrivning - Ekonomistyrning
ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
Copernicus information
Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information
Versionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har
Lathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.
LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Manual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Övningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Copernicus Nyheter Version v201201/2. Sid 1
Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Ersättningssystem inom socialpsykiatrin Remiss från Kommunstyrelsen. Dnr
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG SID 1 (7) 2009-07-31 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalm taddelnämnd 2009-08-27 Erättningytem inom ocialpykiatrin Remi från Kommuntyrelen.
Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?
Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Lathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Arbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Raindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
DataPartner AB. Bättre kontroll och översikt i företaget
DataPartner AB DataPartner är en leverantör av Visma SPCS, affärssystem och ekonomitjänster. Vi erbjuder SPCS utbildningar, konsultation, lager- och logistiklösningar samt tillbehör för små och mellanstora
Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Kom igång med Hogia Bankgiro Link
Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt
Copernicus Nyheter Version v Sid 1
Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version
Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor
Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna
Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...
Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Release Notes PP7 Ver
Release Notes PP7 Ver 2019.2 Gäller alla program, images för både Windows, webb och mobil samt databas och rot-databas! Allmänt Global sökning på kundfaktura genererade ett error vid öppning av kundfakturafråga
Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Raindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Copernicus Nyheter Version v Sid 1
Copernicus Nyheter Version v201403-2 Sid 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 REGISTERVÅRD... 3 Nya register som finns tillgängliga i Registervård webb... 3 Fritextssökning i Copernicus
Välkommen till Ekonomidagen maj 2015
Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt
Fortnox koppling i Capego Bokslut
i Innehåll i...2 Administration Fortnox integration...2 Personlig koppling...2 Ny klient direkt från Fortnox Digital Byrå...3 Ny klient vid fristående databas/koppla på Fortnox i efterhand...4 Viktigt
INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING
Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING AHLSELL OFFICE KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Ahlsell Office Kundreskontra... - 2 - KUNDRESKONTRA... - 3 - Fakturalista... - 4 - Kort beskrivning av funktioner i fakturalistan...
BgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Momshantering Vitec Hyra
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Momshantering Vitec Hyra Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:
Raindance-guide: Extern bokföringsorder
1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 3 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 5 Ikoner och
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL
Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4
VITEC Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Nyheter i PaletteArena 6.3
Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket
Factoring. Reskontraservice. Fakturaservice
Factoring Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan beskrivas
1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22
Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...
Raindance-guide: Extern bokföringsorder
1 Raindance-guide: Extern bokföringsorder Innehåll Skapa extern bokföringsorder... 1 Manuell kontering... 2 Kontering via Excel... 4 Vid korrigeringsbokföring... 5 Godkänna och signera... 6 Avattestera...
Fakturering & Kundreskontra
Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan
NYHETER ECIT SERVICES WEBBPORTAL
NYHETER ECIT SERVICES WEBBPORTAL ECIT Services webbportal kommer den 19 november i en ny release med ny funktionalitet och diverse rättningar. I detta dokument en kort beskrivning över några av de förbättringar
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin
EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av
Webbhandel med Matsäljarna.
Webbhandel med Matäljarna. E t t f ö r e ta g i e r v e r a g r u p p e n Logga in Gå in på www.mataljarna.e Klicka på Webbhandel Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du
Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Processbeskrivning Driftsättning
ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband
Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare
Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...