Månadsrapport September 2011
|
|
- Kerstin Lundqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport
2 Månadsrapport januari-september Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-september visar ett överskott på 80 mkr, vilket är 150 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 76 mkr, vilket är 148 mkr sämre än Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,1 procent perioden januariseptember jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år, vilket är 1,1 procent högre än budgeterat. Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav övriga kostnader varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella stadsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Nedanstående graf visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för 2010 och 2011 samt budget Resultat före finansnetto (Mkr) Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per aug Budget 2011 Utfall 2011 Utfall
3 Personalkostnader och arbetad tid Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 31 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år, detta motsvarar de avtalsenliga löneökningarna. Antalet anställda var vid utgången av september månad personer, varav 579 är visstidsanställda. Under perioden januari-september har landstinget i genomsnitt haft anställda. En minskning med 54 personer jämfört med samma period föregående år. I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 4 årsarbetare mellan mätperioderna och Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 månader *Arbetad tid 12 månader/1760 Övriga kostnader Övriga kostnader har under perioden ökat med 254 mkr eller 11 procent jämfört med samma period Kostnaderna för läkemedel har totalt ökat med 53 mkr jämfört med 2010, en ökning med 9 procent. Ökningen är fördelad på receptläkemedel med 40 mkr och på läkemedel i verksamheten med 13 mkr. Riks- och regionsjukvård visar på en kostnadsökning på 36 mkr eller 4,7 procent jämfört med samma period Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 103 mkr för perioden, vilket är 13 mkr högre än samma period föregående år. Division Primärvård och Opererande specialiteter har de största kostnaderna på 54 mkr respektive 19 mkr. Division Primärvård har ökat sina kostnader med 6 mkr och Opererande med 1 mkr jämfört med
4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Storleken på skatteintäkter respektive år påverkas av befolkningsförändringar, sysselsättnings- och lönenivå. Skatteintäkterna beräknas ge överskott mot budget på 77 mkr, på helårsbasis. Det beror på en mer positiv ekonomisk utveckling 2010 och 2011, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, än vad som antogs hösten Det är 10 mkr sämre än årsprognosen per augusti. Statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på 4 mkr i förhållande till budget. Statsbidraget för läkemedel är 6 mkr lägre än budget, medan bidraget från den sk sjukskrivningsmiljarden beräknas bli 5 mkr högre än budget. I regleringsbidraget ingår 3 mkr avsett för HPV-vaccinering, men på grund av överklaganden av centrala förhandlingar beräknas inte vaccinering starta 2011 varför bidraget överförs till Kapitalförvaltning Landstingets totala portfölj utgörs av 21 procent aktier och 79 procent räntebärande värdepapper vid utgången av september månad. Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår till mkr, vilket är 66 mkr lägre än vid årsskiftet. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är minus 4,1 procent, vilket är 0,1 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är minus 24,2 procent hittills i år, vilket är 3,8 procentenheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är plus 2,9 procent, vilket är 1 procentenheter bättre än index. Likviditet och finansnetto De finansiella intäkterna har ökat med 28 mkr jämfört med Detta förklaras delvis med att räntenivåerna stigit. I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna mer än fördubblats. Detta beror huvudsakligen på ökade räntekostnader för landstingets pensionsskuld. Utöver detta har landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) fordran på landstingen från och med 2011 ersatts av en revers som belagts med ränta. Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under september till mkr, vilket är en minskning med 36 mkr jämfört med medelsaldot december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 650 mkr. Resultat per division Divisionerna redovisar till och med september ett underskott på 148 mkr, 97 mkr sämre än samma period 2010, se tabell på efterföljande sida. Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (kollektivtrafik, patientförsäkring med mera). 3
5 Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall Avv mot budget Primärvård* Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Länsteknik Summa divisioner Politik Gem.personalrelaterade kostnader LD med stab och sekretariat Regional utveckling 1 1 Gemensamma avskrivningar Gemensamma intäkter och kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och finansnetto Resultat *Resultatet för division primärvård är justerat för hela Budget för privatvård m.m har flyttats till andra divisioner, flytten gäller hela
6 Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling Division Primärvård 10 Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2011 Resultat 2011 Resultat 2010 *) Resultatet är korrigerat bakåt i tiden jan-mars 2011 då divisionen har överfört verksamhet och pengar till andra divisioner. En av de överförda verksamheterna är privata vårdgivarna på taxa som inte är rakt fördelad över året. Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera. Periodens resultat Resultatet har ställts mot en ny resultatmålkurva samt ett nytt nettoutfall, då divisionen har överfört anslagsfinansierade verksamheter till andra divisioner under april månad enligt nedan: till beställaren av vårdval (privatvård på taxa, Vittangi vårdcentral och beställarsektionen) från 1 januari 2011 retroaktivt till division medicin öppenvårdsrehabilitering Luleå och Boden från 1 april 2011 Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 9,8 mkr till och med september, vilket är 21,2 mkr sämre än plan men 16,0 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Årets resultat är inte jämförbart med föregående år eftersom verksamheter har flyttats till andra divisioner. Föregående år hade divisionen hand om hela länets primärvård fram till juli månad. De privata vårdgivarna har till och med perioden listat av länets medborgare på orterna Luleå, Piteå och Boden. Det motsvarar drygt 8 %. Förra året motsvarande period hade invånare valt att lista sig på privata vårdcentraler i Luleå och Piteå, knappt 5 %.Vittangi vårdcentral som är LOU-upphandlad har till och med september i år listade invånare. Totalt drygt 9 % är nu privat vård i länet. 5
7 Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Primärvård *Arbetade timmar under 12 månader/ Antal årsarbetare har från period minskat med 67 medarbetare, det motsvarar 5,7 %. Uppföljning av sparåtgärder I divisionsplanen finns upptaget flera pågående utvecklingsområden för att nå ekonomi i balans. Det pågår ett arbete med åtgärder i form av personalavveckling och omförhandlingar av avtal på exempelvis lokaler, städ med mera. Det ger ingen effekt på detta år, utan kommer att synas först nästa år. 6
8 Månadsrapport Division Opererande specialiteter Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -20 Mkr Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Budgeterat resultatmål 2011 Resultatmål 2011 Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionens redovisade resultat per sept är -56 mkr vilket är en avvikelse med -31,6 mkr mot definierat resultatmål (-24,4 mkr). Avvikelsen mot resultatmål hänförs till följande sjukvårdsmaterial -5,0 mkr (flera orsaker; tillgänglighet, fler materialdyra operationer, övergång till nytt (och dyrare) material för vissa operationer (kvalitetssynpunkt), hemtagning av viss ortopedi som tidigare skickats utanför länet) personal inkl inhyrd personal -7,2 mkr (färre tillsvidareanställda men kraftig ökning av vikarietimmar, kraftig ökning av övertid främst under april-sept) sjuktransporter -4,5 mkr (ökning av timmar med flygambulans (108 timmar eller 13 procent), ökning av intensivvårdskrävande transporter (28 procent) samt kuvöstransporter (32 procent), minskning av flygtimmar med helikopter (49 timmar eller 6 procent), minskade intäkter avseende utomlänspatienter, extrakostnader vid stängning av flygplats i Umeå pga underhållsarbete samt vid öppethållande av Kiruna flygplats vid enstaka tillfällen). Ökade kostnader för riks- och regionsjukvård -8,9 mkr (7 procent). Trots färre vårdtillfällen vid NUS har kostnaderna ökat 7 mkr och förklaras med ökat antal dyra vårdtillfällen, sk ytterfall. Öppenvård vid NUS har ökat 2,6 mkr. Samtidigt har kostnaderna vid Akademiska minskat 3 mkr. Utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet (-1,9 mkr) Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel -1,2 mkr Nytt uppdrag I väntan på ambulans (IVPA) har hittills kostat -0,4 mkr för vilken divisionen ej erhållit budget 7
9 Av ovanstående kostnader är drygt 9 mkr merkostnader hänförliga till åtgärder som utförts för att nå målen för tillgänglighet Antal årsarbetare (rullande 12 månader)* Division Opererande specialiteter *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Med början hösten 2008 har antalet årsarbetare minskat med ca 60 årsarbetare eller 4,5 procent till och med hösten 2010 vilket har inneburit reducering av personalkostnader med 37 mkr (netto). Sedan hösten 2010 visar ovanstående kurva en ökning med ca 10 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har minskat i princip varje månad jmf 2010 medan antalet vikarier har ökat. Sammantaget är antalet anställda färre än under Däremot har den genomsnittliga arbetstiden per anställd ökat. Hälften av ökningen (ca 5 årsarbetare) förklaras med variationen av antal vardagar i de olika mätpunkterna. Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler timmar. Resterande ökning förklaras med att uttag av semester har minskat jämfört med Uppföljning av sparåtgärder Uppföljning av sparåtgärder 2011 Division Op Progn april Progn augusti Progn oktober Utfall 2011 Definierat sparmål Enligt divisionsplanen för 2011 krävs sparåtgärder motsvarande 55 mkr för att nå ekonomi i balans. Divisionsledningen har beslutat om sparåtgärder motsvarande 18 mkr under 2011 av vilka 14 mkr är definierade. Sparåtgärderna har följt planen fram till och med april men har därefter inte gett ytterligare effekt. Enligt prognosen bedöms knappt 6 mkr av sparåtgärderna effektueras under Det är en försämring jämfört med prognosen i april 8
10 med drygt 5 mkr. Förklaringen är bl a att sommaren har inneburit höga kostnader för vikarier och för övertid. Dessutom bedöms det svårt att dra ned på kostnaderna samtidigt som man arbetar för fullt med att nå tillgänglighetsmålen. Det är endast akutsjukvården i Kiruna som bedöms klara sparmålet. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2009 Effekt av sparåtgärder 2009 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2010 Effekt av sparåtgärder 2010 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2011 Effekt av sparåtgärder per Effekt av sparåtgärder enl prognos 2011 VO Akutsjukvård 17,8 14,7 7,1 3,4 6,0 2,6 3,8 VO Allmänkirurgi/urologi 10,4 7,7 2,8 3,0 2,0 1,2 0,5 VO Kvinnosjukvård 4,0 3,3 2,2 2,5 2,0 0,1 1,1 VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 4,0 0,0 0,0 VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,3 0,5 0,0 0,0 VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,3 1 0,4 0,5 Sjuktransporter - - 1,5 2,6 2,5 0,0 0,0 Summa 41,2 35,3 20,6 15,1 18,0 4,3 5,9 Tillgänglighet Andel väntande < 60 dgr division Opererande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 jan jan jan jan jan feb feb feb feb mar mar mar mar apr apr 18-apr 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 06-jun 13-jun 04-jul 18-jul 01-aug 08-aug 15-aug 22-aug 29-aug 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-okt Besök Behandling Diagrammet visar resultat för tillgänglighet till besök och behandling per den 3 oktober. Under juli och augusti uppnåddes inte kömiljardens mål om minst 70 procent väntande inom 60 dagar till besök och behandling. Per september uppnås däremot målet. Till behandling ligger nivån i divisionen t om över 80 procent vilket genererar en högre ersättning från staten. 9
11 Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Mkr 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0-100,0-110,0 Resultatutveckling Division Medicin jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömn okt Prognos per aug Prognos per april Resultatmål 2011 Resultat 2010 Resultat 2011 Divisionen har som mål att under året reducera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med Detta innebär att divisionen vid årets slut ska redovisa ett resultat på minus 21,8 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per september månad redovisar ett underskott med högst 16,3 mkr. Det ekonomiska resultatet per september visar däremot på minus 85,8 mkr vilket är en ytterligare resultatförsämring med 19,0 mkr jämfört föregående månad. Det beror enbart på ökade kostnader för riks- och region och läkemedel. Riks/regionsjukvård (-31,2 mkr) Resultatförsämringen mot föregående år uppgår till -14 mkr. Ett antal specialiteter alternativt verksamheter har kraftigt ökat sina kostnader: Kardiologi (-8,8 ) Hematologi (-6,3 ) Lungmedicin (-3,2) Gastroenterologi (-2,6 ) Rehabmedicin (-3,2 ) Barnmedicin Gällivare (-5,4 ) Läkemedel; recept -36,9, slutenvård -13,0 mkr. Totalt -49,9 mkr Motsvarande period föregående år var divisionens läkemedelskostnader i balans. Nu uppgår resultatet till -49,9 mkr. Orsaken till kostnadsutvecklingen har tidigare redovisats i tertialrapport. Ingeting tyder på att den årsprognos som är lagd och som visar på ett underskott med drygt -60,0 mkr kommer att förbättras. 10
12 Antal årsarbetare* Division Medicinska specialiteter *Arbetade timmar under 12 månader/ Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet årsarbetare i divisionen. Verksamheterna förklarar detta med att övertid, arbetad tid vid jour/beredskap och arbetad tid för vikarier har ökat. Verksamheterna har i uppdrag att vidta åtgärder under 2011 vilka ännu ej har gett effekt. Övrigt Tillgänglighet Divisionen uppnår målet om att minst 70 procent av de väntande ska få tid för nybesök till läkare inom 60 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin klarar kravet på vårdgaranti till nybesök och bedömning inom 30 dagar. Alla verksamheter förutom fyra klarar att erbjuda 80 procent av patienterna nybesök inom 60 dagar. Det innebär att divisionen totalt klarar att erbjuda nästa 75 procent av patienterna nybesök till läkare inom 60 dagar. Endast tre av våra verksamheter, Njur-, Lung-, och Hjärtsektionen på Sunderby sjukhus, når inte upp till målet, 70 procent. Internmedicin Sunderby sjukhus har påbörjat verkställighet av åtgärdsplaner i syfte att öka tillgängligheten till lungmedicin och kardiologi. Effekten av dessa åtgärder syns tidigast slutet av innevarande år. Ande l (%) Andel som väntat < 60 dagar på nybesök till läkare 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% Andel % 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% V1102 V1104 V1106 V1108 V1110 V1112 V1114 V1116 V1118 V1120 V1122 V1124 V1126 V1128 V1130 V1132 V1134 v1136 v1138 v1140 Vecka 11
13 Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Mkr Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionens resultat till och med september är -21,1 mkr jämfört med budget. Motsvarande resultat år 2010 var -4,0 mkr. Intäkterna är ca 10,8 mkr bättre än budget, främst avseende utomlänspatienter +4,9 mkr samt asylpatienter. Bland kostnaderna utgörs budgetavvikelserna främst av kostnad för inhyrd personal -8,5 mkr, kostnader för utomlänsvård -8,0 mkr samt läkemedel -7,4 mkr. Under året genomförda verksamhetsförändringar, framförallt i Sunderbyn och de pågående förändringarna inom rättspsykiatrin i Öjebyn har medfört, och kommer att medföra ett ökat resursbehov jämfört med divisionens nuvarande resursram. 540 Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri *Arbetade timmar under 12 månader/ Antal årsarbetare ökar planenligt efterhand som vakanser tillsätts. Fortfarande har vi brister bl a inom personalkategorierna, läkare, psykologer, psykiatrisjuksköterskor och skötare. 12
14 Registrerade patientbesök Verksamhet Utfall 1109 Andelar K / M Utfall 1009 Andelar K / M Total förändring procent Utfall 1012 Andelar K / M VO Länsgemensam psykiatri - Läkarbesök / / 77 23, / 68 - Sjukvårdande behandlingar / / 69-25, / 70 VO Malmfältens vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 50 12,9 % / 52 - Sjukvårdande behandlingar / / 41-12,1 % / 42 VO Piteå vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 38 14,9 % / 39 - Sjukvårdande behandlingar / / 30 3,7 % / 32 VO Sunderby vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 50 0,8 % / 50 - Sjukvårdande behandlingar / / 35-8,4 % / 35 Totalt - Division vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 46 6,7 % / 46 - Sjukvårdande behandlingar / / 36-5,9 % / 34 Genomförda och pågående rekryteringar kommer successivt att avspeglas i patientstatistiken. Personal Sjukfrånvaro Verksamhetsuppgift/ nyckeltal Periodens utfall (%) (totalt samt könsuppdelat) Tot K M Tot K M Kort sjukfrånvaro (1 14 dgr) 2,2 2,5 1,0 2,4 2,6 1,9 Sjukfrånvaro (15 59 dgr) 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,5 Lång sjukfrånvaro (60 90 dgr) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Lång sjukfrånvaro (>90 dgr ) 1,4 1,6 1,0 1,9 2,5 0,8 Sjukersättning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 Total sjukfrånvaro 4,9 5,4 2,0 5,0 5,9 3,2 Total sjukfrånvaro, exkl. sjukersättning 4,7 5,2 2,0 4,8 5,6 3,2 Divisionen har fortsatt genomgående låga sjukskrivningstal. 13
15 Månadsrapport Division Diagnostik Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Diagnostik Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug Resultat 2010 Resultat 2011 Divisionens resultat per september visar ett underskott på 0,3 mkr jämfört med budget, således en förbättring med 6,4 mkr från föregående år. Utfallet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 2,2 mkr, Laboratoriemedicin 2,0 mkr och Landstingsgemensamt med 2,2 mkr medan Bild- och funktionsmedicin har ett underskott på 6,7 mkr. Som tidigare rapporterats beror resultatet i första hand på: vakanta läkartjänster, som medför höga vikariekostnader, köp av extern röntgengranskning via distansöverbryggande teknik motsvarande en överläkarlön per år, konsulttjänster, som köps från NUS, ökade materielkostnader samt byte av två havererade röntgenrör. Antal årsarbetare Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin BFM LAB Antalet årsarbetare ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. 14
16 Månadsrapport Division Folktandvård Ekonomiskt resultat Mkr 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Resultatutveckling Division Folktandvård jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug Resultat 2011 Plan 2011 Resultat 2010 Resultatmål 2011 Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 13,2 mkr tom september. vilket är 3,2 mkr bättre än plan men 1 mkr sämre än samma period förra året. Den positiva avvikelsen mot plan förklaras av att reserveringen för oförutsedd personalomsättning täcker intäktsbortfallet. Den negativa avvikelsen mot föregående års utfall beror på minskad bemanning som lett till minskade vuxenintäkter. 500 Antal årsarbetare* Division Folktandvård *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Jämfört med samma period föregående år har vi tappat 1,75 tandläkare, 0,25 tandhygienist och 1,34 tandsköterska. Däremot har övriga befattningskategorier ökat i samband med temporär överlappning vid vikariat, vilket leder till att antalet årsarbetare ligger på ungefär samma nivå som förra året. 15
17 Månadsrapport Division Kultur & Utbildning Ekonomiskt resultat 6 Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning 4 2 Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2011 Resultat 2010 Divisionen redovisar överskott med 0,1 mkr per september månad. Vid samma period föregående år låg divisionen på underskott med drygt 3,9 mkr. Precis som vid tidigare uppföljningar har alla basenheter överskott utom skolorna som fortfarande dras med ganska stora underskott. Glädjande för skolorna är dock att rikspriset för elever i årskurs ett har ökat jämfört med föregående år. Tyvärr ger ökning innevarande år ingen stor effekt på årets resultat och årsprognos, varför de ligger kvar som tidigare. Ökningen indikerar ändå att rikspriset för övriga årskurser också kommer att öka under nästa år vilket är mycket positivt. För närvarande ligger årsprognosen kvar som tidigare med underskott på nära 1,0 mkr. Antal årsarbetare Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning
18 Antal årsarbetare ligger på en jämn nivå. Övrigt Divisionen har under september månad arbetat vidare med processen enligt kultursamverkansmodellen och kulturplanens utveckling: kommunbesök har genomförts i Pajala den 13/9 och i Arjeplog den 22/9. Kommunala företrädare, civilsamhälle och enskilda kulturutövare förutom divisionens representanter från stab, institutioner och från Norrbottensteatern och Filmpool Nord. Dialogmöten med representanter för organisationer och övriga verksamma inom dans och musik i Norrbotten har hållits den 6/8 respektive 8/9. Alla arbetsgrupper som arbetar med kulturplanen har haft gemensam arbetsdag den 2/9. Representanter från divisionen deltar också i ett stort nationellt lärprojekt, Reglab, för utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet. När det gäller internationellt arbete har två av divisionens representanter, Kerstin Hamre, kultur och hälsastrateg och Annette Kohkoinen, deltagit vid AER:s konferens om Kultur och Hälsa i Istanbul, 20/9 och dessutom som tjänstemannastöd vid Kommitté 3:s möte 19 och 21/9. Barentsarbetet har också fått ytterligare fokus under september månad inför övertagandet av det regionala ordförandeskapet i Barentsrådet för Norrbotten den 10-11/10. Kristina Nilsson är från och med den 12/9 ny chef på Norrbottensmusiken efter Gunnel Karbin. Den 1 september anordnade Norrbottensmusiken sin stora utbudsdag som var mycket välbesökt. Under augusti september månad har arbetet med att färdigställa lokaler för samlingar inne på Björkskatan pågått med full intensitet. Ett omfattande omflyttningsarbete har nedlagts, för att sprinklersystem skall kunna monteras i lokalerna. En första besiktning av lokalerna skall vara genomförd under november månad. I september inleddes det omfattande samarbetet med Forum för levande historia, då Norrbottens museum hade invigning av den stora utställningen Spelar roll. Utställningen åtföljs av ett pedagogiskt program Norrbottens länsbibliotek har fått ett nytt statligt uppdrag att med Kungliga biblioteket följa upp de politiskt antagna biblioteksplaner som finns i Norrbottens alla kommuner. I september har en dialog inletts mellan länsbiblioteken och KB för att hantera det nya uppdraget. Med uppdraget följer inga nya statliga medel till regionerna. För naturbruksskolorna har under månaden kommit ett positivt besked om att riksprislistan fått en uppdelning för höst och vårtermin med olika belopp vilket ger ekonomiskt tillskott i relation till nuläge. På bägge naturbruksskolorna har arbete med avstämning och uppföljning pågått under månaden. 17
19 18
20 Månadsrapport Division Service Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling division Service 15 Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Divisionens resultat för perioden uppgår till 8,4 mkr. Liksom förra månaden är en av de största orsakerna till överskottet ännu ej upparbetade kostnader för planerat underhåll av fastigheterna samt lägre kostnader än budgeterat för fastighetsskötsel, totalt ett överskott om närmare 6 mkr. Andra orsaker till divisionens överskott är de spar- och förbättringsarbeten som bedrivs inom hela divisionen. Sjukresor uppvisar ett underskott på 4,6 mkr vilket är ytterligare en försämring jämfört med föregående månad om 0,2 mkr. Främsta orsaken är ökning av vårdproduktionen. Antal årsarbetare Antal årsarbetare division Service Rullande 12-månaders period Antalet arbetade timmar ökar i divisionen. För perioden januari till september 2011 jämfört med samma period förra året är ökningen två procent, avräknat för fler arbetsdagar i år är ökningen en procent. Görs jämförelsen från april 2008 är det en minskning med sex procent vilket i huvudsak beror på avvecklingen av skanningsverksamheten i Överkalix våren Från juni 2009 har antalet arbetade timmar ökat med tre procent. En orsak är att sjuk- 19
21 frånvaron minskat med 17 procent i år jämfört med förra året. Antalet anställda uppgick den sista mars till 415 personer vilket är 13 färre än vid årsskiftet. Personalkostnaden har ökat med fem procent medan kostnad per arbetad timme ökat med tre procent under perioden januari till september jämfört med samma period förra året. 20
22 Månadsrapport Division Länsteknik Ekonomiskt resultat Länsteknik redovisar ett överskott på 3,5 mkr tom september månad. Utfallet hittills följer till stor del de senaste årens utveckling. Både kostnader och intäkter är högre än budget. Detta beror till stor del på flera projekt där kostnaderna redovisas hos Länsteknik. Finansiering sker genom intäkter från centralt budgeterade utvecklingsmedel och EU-medel. Antal årsarbetare Antalet årsarbetare har sakta ökat sedan början av år 2009 och bedömningen är en fortsatt ökning. Ökningen beror till stor del på projekten inom ramen för den nationella e-hälsostrategin men också på satsningar som VAS+, videokonferens, dokumentstyrning och mediaarkiv. En del av ökningen beror också på hemtagning av drifttjänster från externa konsulter samt att Länsteknik sköter driften av den videoplattform som alla kommuner i Norrbotten också är anslutna till. Övrigt CE-märkning av VAS CE-märkning av VAS har genomförts men är inte budgeterad. Den slutliga kostnaden är svårbedömd. CE-märkningen är ett krav från Läkemedelsverket. 21
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport januari-oktober
Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport September 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari september Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-september visar ett överskott på 230 mkr före finansiella poster, vilket är 117 mkr bättre
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MARS
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari mars Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-mars visar ett överskott på 23 mkr, vilket är 40 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport Oktober 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-oktober visar ett överskott på 206 mkr före finansiella poster, vilket är 123 mkr bättre
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merKONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER
MÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 200 mkr, vilket är 106
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merNLL Norrbottens läns landsting 2014
NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merTertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merDIVISION Landstingsdirektörens stab
Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad
Läs merMånadsrapport november 2014
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 161,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 161,3 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs mer*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merTextkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till
Läs mer