Månadsrapport Oktober 2010

Transkript

1 Månadsrapport

2 Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-oktober visar ett överskott på 206 mkr före finansiella poster, vilket är 123 mkr bättre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 203 mkr, vilket är 10 mkr sämre än Verksamhetens nettokostnad har ökat med 1,1 procent perioden januarioktober jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 3,5 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är högre än budgeterat. Resultaträkning Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav övriga kostnader varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella stadsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Nedanstående graf visar hur landstingets ackumulerade resultatkurva såg ut 2009, verkligt resultat före finansnetto samt budget för Resultat före finansnetto (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2009 Utfall 2010 Budget

3 Personalkostnader och arbetad tid Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har under perioden ökat med 35 mkr netto eller 1,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Antalet anställda har minskat med 106 personer jämfört med oktober Tillsvidareanställda har minskat med 101 och antalet vikarier har minskat med 5. Sedan årsskiftet har antalet tillsvidareanställda minskat med 111 personer. I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, det vill säga att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 64 personer mellan mätperioderna och Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 månader *Arbetad tid 12 månader/1760 Övriga kostnader Övriga kostnader har under perioden ökat med 78 mkr eller 3 procent jämfört med samma period förra året. Läkemedelskostnaderna har totalt ökat med 10 mkr jämfört med samma period Receptläkemedel ligger på samma nivå som 2009 och läkemedel i verksamheten har ökat med 12,9 procent. Riks- och regionsjukvården har en kostnadsökning på 6 procent, vilket motsvarar 21 mkr. Den största ökningen är inom kirurgi, barn och internmedicin. Det är främst kostnaderna vid Akademiska och som ökat kraftigt. Kostnaderna vid NUS ligger på samma nivå som Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 101 mkr för perioden vilket är i nivå med samma period Division Primärvård står för 52 procent av totala kostnaderna för inhyrda läkare. Division Opererande specialiteter har minskat sina kostnader med 6 mkr, Division Primärvård har ökat sina kostnader med 6 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i augusti en ny bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära utbetalningen för 2010 är 78 mkr för låg på årsbasis, vilket är 101 mkr mer 2

4 än vad som antogs i Landstingsplanen i november De bedömer även att skatteunderlaget för 2009 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet Det innebär att 14 mkr påverkar resultatet positivt 2010, vilket inte var budgeterat. Generella statsbidraget och utjämning visar en negativ budgetavvikelse. Landstinget får lägre inkomstutjämningsbidrag och högre statsbidrag för minskad sjukskrivning än vad som antogs i budget. Statsbidraget för läkemedel är sedan tidigare lägre än budgeterat. Befintligt avtal gällande statens ersättning för läkemedelsförmånen innehåller en vinst- och förlustdelningsklausul. Klausulen innebär att om kostnaden för slutenvårdsläkemedel plus förmånen för landstingen totalt ligger inom intervallet 56,3 59,8 miljarder kronor för två år så händer ingenting. Om kostnaden överstiger 59,8 miljarder ansvarar landstingen för 50 procent av kostnaderna för det överskridande beloppet. Om kostnaderna understiger 56,3 miljarder kronor minskas kommande statsbidragsutbetalningar med 50 procent av det underskridande beloppet. Prognosen för visar på en sammanlagd kostnad för landstingen på 55,1 miljarder kronor. Det betyder att landstingen ska återbetala hälften av det underskridande beloppet eller 580 mkr. För Norrbottens läns landsting innebär det en återbetalning på 17 mkr som påverkar resultatet 2010 negativt. Innevarande år kommer landstinget att få ett statsbidrag på 2,5 mkr avseende HPV-vaccinering. Generella statsbidrag redovisas normalt enligt kontantmetoden. Eftersom landstingen inte kommer att ha någon kostnad för HPV-vaccin under innevarande år har SKL bedömt det rimligt att landstingen gör ett undantag från kontantmetoden. Detta innebär att statsbidraget kommer att periodiseras till Kapitalförvaltning och finansiella intäkter Landstingets totala portfölj utgörs av 24 procent aktier och 76 procent räntebärande värdepapper vid utgången av oktober månad. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till mkr, vilket är 68 mkr högre än vid årsskiftet. Den totala avkastningen för portföljen hittills i år är 4,6 procent, vilket är 0,3 procentenheter under index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande. Avkastningen på aktier för perioden är plus 15,1 procent, vilket är 2,9 procentenheter under index. Avkastningen för räntebärande är plus 1,6 procent, motsvarande 1,1 procentenheter över index. I tabellen nedan specificeras finansiella intäkter för perioden. Finansiella intäkter, mkr Ränteintäkter koncernkonto 5 5 Dröjsmålsränta 0 0 Ränteintäkter portfölj Utdelning på aktier 13 8 Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper 0 50 Upp-/nedskrivning av aktier 0 69 Upp-/nedskrivning av räntebärande papper Övriga finansiella intäkter 0 14 Summa finansiella intäkter

5 Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under oktober till mkr, vilket är en ökning med 312 mkr jämfört med medelsaldot december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 637 mkr. Resultat per division Tabellen nedan visar divisionernas utfall. Under rubriken gemensamma verksamhetskostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring med mera). Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 72 mkr, vilket är 85 mkr sämre än budget och 65 mkr sämre än samma period föregående år. Avv Ack Ack mot Prognos Prognos Avv mot budget Utfall Division/verksamhet (mkr) utfall utfall budget per aug per okt Primärvård Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Länsteknik Summa divisioner Politik Gemensamma personalrelaterade kostnader LD med stab och sekretariat Gemensamma avskrivningar Gemensamma verksamhetskostnader Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och finansnetto Resultat

6 Bedömning av årets resultat I årsprognosen för landstinget bedöms resultatet bli ett överskott på 146 mkr, vilket är en förbättring med 3 mkr jämfört med prognosen per augusti. Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring med 11 mkr jämfört med augusti. Generella statsbidrag beräknas bli 2,5 mkr lägre än prognosen i augusti. Detta beror på att bidraget för HPV-vaccinering periodiseras till Finansnettot förväntas bli 9 mkr bättre jämfört med augustiprognosen. Förbättringen beror till största del på utdelningar som landstinget erhållit under perioden. I prognosen har eventuell ytterligare utdelning från aktiesamt räntefonder utelämnats eftersom utdelningen inte kan beräknas. 5

7 Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat 25 Resultatutveckling Division Primärvård Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2010 Resultat 2009 Resultat 2010 Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat för perioden, 2,5 mkr, det är 5,2 mkr sämre än plan. De nya privata vårdcentralerna i Piteå och Luleå har nu listat 5,1 % av länets medborgare. Det innebär fortsatt minskade intäkter för divisionen Antal årsarbetare* Division Primärvård *Arbetade timmar under 12 månader/ Antal årsarbetare har under perioden minskat med 89 medarbetare, det motsvarar 7,1 %. Prognos Divisionen har utifrån oktober månads utfall gjort en avstämning av föregående årsprognos. Divisionens bedömning per augusti var en nettoavvikelse på totalt minus 19,1 mkr. Den reviderade bedömningen per oktober visar på en i stort sett oförändrad avvikelse med minus 18,9 mkr. Resultatet har dock påverkats negativt med 2,4 mkr då några vårdcentraler i Luleå området belastats med ett helt nytt licensläkemedel Remodulin. Preparatet är enligt läkemedelskommittén inte att anses som ett 6

8 primärvårdsläkemedel och styrgruppen för läkemedel har beslutat att kostnaden för preparatet från och med 2011 ska belasta division medicin. I föreliggande prognos har hänsyn tagits till minskade marknadsandelar och därmed minskade intäkter i och med två nya etableringar i Piteå samt en i Luleå. Det beräknade nettounderskottet sammanhänger till en del med en eftersläpning med att anpassa personal och lokalkostnader vid berörda vårdcentraler. Några glesbygdsvårdcentraler redovisar också förhållandevis stora underskott vilket framförallt sammanhänger med läkarsituationen och att inhyrd sjukvårdspersonal anlitats. I prognosen har vidare beaktats kostnader för planering av införande av sjukvårdsrådgivningen 1177, uppbyggnad av NEP-team, en särskilt dyr hemsjukvårdspatient samt vissa kvarvarande kostnader från vaccineringen mot den nya influensan som genomfördes

9 Månadsrapport Division Opererande specialiteter Ekonomiskt resultat 0 Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter Mkr ,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -52,8 Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2010 Resultat 2010 Resultat 2009 Divisionens ackumulerade resultat per oktober, -42,5 mkr, avviker negativt med -3,7 mkr jämfört med resultatmålet enligt divisionsplanen. Avvikelsen mot plan avser divisionens kärnverksamheter +3,9 mkr Sjuktransporter -0,7 mkr Riks- och regionsjukvård -6,0 mkr Patientens fria valmöjlighet (vård utanför länet) -0,9 mkr Kostnader för sjuktransporter redovisar en negativ avvikelse mot mål med -0,7 mkr. En kraftig volymökning av flygtimmar med helikopter (300 timmar eller 54 procent) har ökat kostnaderna med 2,0 mkr (mer än hälften av ökningen bedöms hänförlig till hjärtpatienter). Samtidigt har vidtagna åtgärder för att minska flygtimmar med flygambulans börjat ge positiv ekonomisk effekt, netto 2,6 mkr per oktober. Flyg har minskat med 175 timmar och IVA transporter med 33 transporter. Kostnader för riks- och regionsjukvård redovisar en negativ avvikelse mot mål med -6,0 mkr. Under 2009 hade divisionen väsentligt högre kostnader för riks- och regionsjukvård än tidigare år, trots oförändrade volymer. I divisionsplanen för 2010 bedömdes kostnaderna kunna minska med 4 mkr jmf med Ackumulerat per oktober har kostnaderna vid NUS minskat (-6,1 mkr) medan kostnaderna vid Akademiska har ökat kraftigt (8,7 mkr) vilket fått till följd att kostnaderna avviker mot planen med -6,0 mkr. Kostnadsökningen återfinns inom allmänkirurgi, ortopedi och ÖNH. Ökningen hänförs till enskilda patienter med svåra skador. Divisionens kärnverksamheter redovisar ett positivt resultat jämfört med målet trots att sparåtgärderna inte följer planen, ökade materialkostnader (högre produktion för att uppnå vårdgaranti), ökade läkemedelskostnader på IVA, ökade kostnader för Lucentis. Högre intäkter samt lägre kostnader för specialistläkemedel, tekniska hjälpmedel och privata vårdgivare bidrar positivt. 8

10 Divisionen följer löpande ett antal strategiska parametrar såsom kostnader för inhyrd personal, vikarietimmar, övertidstimmar, se diagram nedan. Övertiden har ökat under sommaren (färre vikarier, mindre nyttjande av inhyrd personal, mer helikoptertransporter). Den ökade inhyrningen av personal i september/oktober är hänförlig till läkare (anestesi, ortopedi, ögon, ÖNH). Årsprognos Årsprognosen pekar på att underskott på -52,8 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-45,1 mkr) med -7,7 mkr. Avvikelsen mot resultatmålet är hänförligt till divisionens verksamheter -2,6 mkr 9

11 sjuktransporter -1,5 mkr riks- och regionsjukvård -3,6 mkr. Prognosen är en försämring med 2,4 mkr jämfört med prognosen i augusti. Försämringen hänförs huvudsakligen till ökade kostnader för riks- och regionsjukvård, ökade materialkostnader (ortopedi) samt ökade kostnader för läkemedlet Lucentis (behandling av gula fläcken). Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Opererande specialiteter *Arbetade timmar under 12 månader/ Sedan hösten 2008 har divisionen minskat antalet årsarbetare med drygt 5 % eller nära 70 årsarbetare. Under början av sommaren har fler från ordinarie personal tjänstgjort jämfört med samma period 2009 vilket har medfört att ovanstående kurva har förskjutits uppåt. Tidigare år har divisionen haft mer inhyrd personal under sommaren men dessa timmar redovisas inte i kurvan i ovanstående diagram. Uppföljning av sparåtgärder Uppföljning av sparåtgärder 2010 Division Op Progn april Progn august i Progn oktober Utfall 2010 Sparmål Enligt divisionsplan för 2010 ska beslutade sparåtgärder från 2009 fullföljas för att nå 2009 års resultatkrav. Det innebär sparåtgärder med 7,2 mkr. Dessutom har nya sparåtgärder beslutats med 13,4 mkr. Totalt ska sparåtgärder genomföras med 20,6 mkr under år 2010, se tabell nedan. För att nå beslutade ekonomiska resultatmål har divisionens verksamheter tagit höjd och definierat sparåtgärder som ska reducera kostnaderna med 10

12 23,8 mkr (se diagram ovan). Till och med maj har sparåtgärderna följt planen för att kraftigt avta under sommaren. Efter sommaren har sparåtgärder fortsatt ge effekt, dock inte i planerad omfattning. Materialkostnaderna har inte minskat då produktionen har varit högre än planerat för att klara vårdgarantin. Övertiden har ökat under sommaren (färre vikarier, mindre nyttjande av inhyrd personal, mer helikoptertransporter). På några enheter har personal dessutom senarelagt semester för att klara bemanningen under sommaren. Per oktober har 14,2 mkr effektuerats vilket är 6 mkr sämre än målet. Enligt prognos per oktober beräknas 13,2 mkr av sparåtgärderna kunna effektueras till och med årsskiftet. Det är VO akutsjukvård och VO ortopedi som inte klarar sina sparåtgärder. Personaleffektiviseringar inom ambulansverksamheten och operationsverksamheten uppnås ej fullt ut, delvis på grund av att åtgärder inte kommit igång i tillräcklig omfattning. IVAK i Piteå klarar inte att nå beslutad personaleffektivisering. Planerad minskning av materialkostnader för plastiker beräknas ej kunna uppnås p g a högre produktion av plastiker än planerat (för att klara vårdgarantin) samt att operation av axlar, bäcken och ryggar utförs i Sunderbyn istället för att skickas utanför länet. Läkarkostnader inom flera VO:n kommer att öka under hösten på grund av att vikarier och inhyrda läkare måste anlitas då flera läkare valt att avsluta sin anställning och några går på föräldraledighet. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2009 Effekt av sparåtgärder 2009 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2010 Effekt av sparåtgärder per 1010 Prognos 2010 (per okt ) VO Akutsjukvård 17,8 14,7 7,1 3,3 2,9 VO 10,4 7,7 2,8 3,1 3,1 Allmänkirurgi/urologi VO Kvinnosjukvård 4,0 3,3 2,2 3,0 2,0 VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 0,3 VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,0 1,3 VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,2 2,1 Sjuktransporter - - 1,5 1,6 1,5 Summa enl divisionsplan 41,2 35,3 20,6 14,2 13,2 Kostnadseffektiv produktion KPP/DRG Ett av de viktiga måtten som används nationellt för att jämföra produktivitet inom sjukvård är kostnad per DRG-poäng. Kostnaden per DRG-poäng uttrycker hur kostnadseffektivt produktionen utförs. Målet i divisionsplanen är att kostnaden per DRG-poäng inom de mest betydande vårdprocesserna ska ligga i nivå med läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP databasen. Nedanstående tabell visar kostnaden för divisionens verksamheter i jämförelse med läns-/länsdelssjukhus i nationella KPP databasen. 11

13 160% 140% Kostnad per DRG-poäng för slutenvård 2009 jmf KPPdatabasen (exkl ytterfall) NLL div Op spec 2009 NLL div Op spec 2008 KPPdatabas läns-/länsdelssjukh 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kir Kvi Ort Öron Kir Uro Kir Kir Kvi Käk Ort Uro Ögon Öron Kir Ort Uro Orto Gäll Gäll Gäll Gäll Kali Kali Kiru SY SY SY SY SY SY SY Pite Pite Pite SY+På En analys av 2008 års kostnadsnivå visade att divisionens verksamheter hade en kostnadsnivå som var 28 mkr högre i slutenvård. Under 2009 har divisionen genomfört kraftfulla besparingsåtgärder som inneburit kostnadsreduceringar med 35 mkr. Kostnadsreduceringarna har medfört ökad produktivitet och jämförelsen år 2009 visar att flera av divisionens verksamheter har en produktionskostnad som är i nivå med de sjukhus som finns representerade i databasen. År 2009 är kostnadsnivån i slutenvård endast ca 4 mkr högre. Det är framför allt verksamheterna i malmfälten som fortfarande har en högre kostnadsnivå. Kvinnosjukvården i Gällivare har högre kostnader vilket förklaras av att verksamheten kräver en viss basbemanning trots att verksamhetsvolymerna inte är stora. Divisionen fortsätter arbetet med att nå kostnadseffektiva vårdprocesser genom nya riktade uppdrag. Tillgänglighet Per 1 november uppnår divisionen kömiljardens kriterier om minst 80 % väntande till besök/behandling inom 90 dagar. Till besök når divisionen en nivå som genererar ytterligare medel till landstinget (över 90 % väntande inom 90 dgr) och till behandling ligger resultatet på 88 %. Divisionen räknar med att detta är en hållbar utveckling som sannolikt innebär att landstinget har goda möjligheter att klara kömiljardens mål år

14 Andel väntande < 90 dgr division Opererande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26-apr maj maj maj maj maj jun jun jun jun jul 12-jul 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16 aug aug aug 10 6 sep sep sep sep 10 4 okt okt okt okt 10 1 nov 10 Besök Behandling 13

15 Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Mkr Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2010 Resultat 2009 Resultatmål 2010 Divisionen redovisar ett resultat t o m perioden på minus 41,8 mkr. Det är en försämring med 10,7 mkr jämfört september månad. Divisionen har inte klarat av att anpassa sina kostnader till den reducerade budgetram som fastställdes för Dessutom har divisionen ytterligare försämrat resultatet med 5,0 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Underskottet förklaras i huvudsak av: Kraftigt ökade kostnader under oktober månad för riks- och regionsjukvård. Vilket beror på en kraftig volymökning inom slutenvården främst inom kardiologi, onkologi och barnsjukvård. Underskottet för perioden uppgår totalt till 22,0 mkr vilket är en resultatförsämring med 19,0 mkr jämfört med motsvarande period förra året. De planerade kostnadsreduceringarna för egen personal har inte genomförts. Fler arbetade timmar har i istället inneburit att underskottet uppgår till 7,0 mkr. Underskottet för inhyrd personal uppgår till 16,2 mkr. Resultatet för divisionens samlade läkemedelskostnader visar ett underskott med 4,5 mkr under oktober månad. Ökade krav på verksamheterna utifrån resultat i kvalitetsregister och följsamhet till rekommendationer i nationella riktlinjer bidrar till kostnadsökningar. Fakturerade vårdavgifter till andra huvudmän redovisar ett överskott med 10,1 mkr. Det förklaras av utomlänsintäkter, asyl- och flyktingsjukvård samt utskrivningsklara patienter. Även inom barnsjukvården förekommer utskrivningsklara patienter. 14

16 Prognos Verksamheterna fick i augusti i uppdrag att halvera det prognostiserade underskottet fram till årsskiftet 2010/2011. En ny bedömning av prognosen för 2010 har gjorts under oktober. Den nya prognosen pekar på ett underskott med 53,3 mkr, vilket är en försämring med 8,2 mkr jämfört med prognosen i september. Nedanstående tabeller beskriver prognosförändring av de poster som förändrats sedan föregående månad samt prognostiserat resultat på årsbas med 53,3 mkr. Prognosförändring Resultat (Mkr) Prognosförändring jmf (Mkr) Köp av riks och regionsjukvård -22,5-6,8 Läkemedel -7,3-1,7 Sjukvårdsmaterial -4,2-1,2 Vårdavgifter andra huvudmän 9,4 0,8 Prognostiserat resultat 2010 Prognostiserat resultat (Mkr) Köp av riks och regionsjukvård -22,5 Läkemedel -7,3 Egen personal -8,8 Inhyrd personal -20,0 Vårdavgifter 6,1 Vårdavgifter andra huvudmän 9,4 Övrigt (lab, hjälpmedel, sjukvårdsmaterial) -10,2 Årsprognos -53,3 Tillgänglighet Divisionen har som mål att erbjuda tid till nybesök inom 90 dagar för minst 85 procent av alla patienter. Andelen patienter som väntat mindre än 90 dagar är per 1 november totalt 83 procent. I syfte att klara målet för kömiljarden har kardiologin och lungmedicin utarbetat handlingsplaner. För genomförande har under perioden novemberdecember anlitats stafettläkare med 16 veckor på lungmedicin och 11 veckor på kardiologin samt vikarier inom lungmedicin. Kostnaden för insatserna, ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och riks- och regionsjukvård är beaktat i prognosen. 15

17 Antal årsarbetare *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Antal årsarbetare* Division Medicinska specialiteter Antal årsarbetare uppvisar en ökande trend sedan mättillfället Den sammanlagda ökningen motsvarar cirka 18 årsarbetare. Det beror på att antalet vikarier och tillfälligt anställda ökat. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har däremot minskat genom åtgärder som är vidtagna för att anpassa bemanningen till ekonomisk ram. 16

18 Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Mkr Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat 2010 Divisionens resultat till och med oktober är -5,2 mkr jämfört med budget. Motsvarande resultat 2009 var -2,8 mkr. Redovisade externa intäkter är totalt 30,1 mkr, varav intäkter för utomlänspatienter uppgår till 15,4 mkr. Sammantaget innebär det 13,5 mkr bättre än budget. Kostnadssidan avviker med totalt -18,7 mkr jämfört med budget. Några större budgetavvikelser är, +1,9 mkr personalkostnader, -7,5 mkr inhyrd personal, -4,5 mkr vårdkostnader, -3,0 läkemedel. Årsprognos I årsprognosen som lämnades i augusti, gjordes resultatbedömningen -6,0 mkr. Denna prognos bedöms fortfarande kunna uppnås. Arbetade timmar Arbetad tid egen personal (exkl arbetad tid vid j/b) Arbetad tid Utfall 1010 Utfall 0910 Förändring procent Utfall 0912 VO Länsgemensam rättspsykiatri , VO Malmfältens vuxenpsykiatri , VO Piteå vuxenpsykiatri , VO Sunderby vuxenpsykiatri , Totalt - Division vuxenpsykiatri , varav vikarier , vikarier (procent) 16,7 15,2 14,6 Arbetad tid vid jour och beredskap , procent av total arbetad tid 0,63 0,43 0,46 Totalt arbetad tid är marginellt högre än motsvarande period i fjol. Rättspsykiatrin ökar arbetade timmar på grund av hög beläggning och vårdkrävande patienter. 17

19 530 Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Ovanstående diagram visar årsarbetare i genomsnitt under en rullande 12- månaders period. En stor del av ökningen kan hänföras till visstidsanställda. Uppföljning av beslutade sparåtgärder Under arbetsnamnet Islossning bedriver divisionen för närvarande en genomlysning av samtliga verksamheter. Arbetet är inte ett sparprojekt, men förväntas däremot öka divisionens samsyn i frågor som t ex handlar om patienter, verksamhet, och resursfördelning. Registrerade patientbesök Verksamhet Utfall 1010 Andelar K / M Utfall 0910 Andelar K / M Total förändring procent Utfall 0912 Andelar K / M VO Malmfältens vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 51-9, / 48 - Sjukvårdande behandlingar / / 39 2, / 39 VO Piteå vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 37 6, / 37 - Sjukvårdande behandlingar / / 32-3, / 31 VO Sunderby vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 48 1, / 48 - Sjukvårdande behandlingar / / 33 4, / 44 Totalt - Division vuxenpsykiatri - Läkarbesök / / 45 1, / 45 - Sjukvårdande behandlingar / / 34 1, / 34 Läkarbemanningen avspeglas i antalet besök ovan. I Malmfälten saknas för närvarande några specialister. Sunderbyns läkarbemanning är bättre än på länge. 18

20 Personal Sjukfrånvaro Verksamhetsuppgift/ nyckeltal Periodens utfall (%) Kort sjukfrånvaro (1 14 dgr) 1,9 1,8 1,8 Sjukfrånvaro (15 59 dgr) 0,8 0,7 0,7 Lång sjukfrånvaro (60 90 dgr) 0,2 0,3 0,2 Lång sjukfrånvaro (>90 dgr ) 1,6 2,0 1,9 Sjukersättning 0,2 0,6 0,7 Total sjukfrånvaro 4,7 5,4 5,3 Total sjukfrånvaro, exkl sjukersättning 4,5 4,8 4,6 Divisionen har fortsatt genomgående låga sjukskrivningstal. 19

21 Månadsrapport Division Diagnostik Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Diagnostik Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug Resultat 2009 Resultat 2010 Divisionens resultat för perioden januari-oktober visar ett underskott med 5,6 mkr, vilket är en förbättring med 1,1 mkr från föregående månad. Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena med överskott inom Landstingsgemensamt med 2,7 mkr och inom Laboratoriemedicin med 0,2 mkr och underskott inom Bild- och funktionsmedicin med 8,5 mkr. Underskottet förklaras i huvudsak av att: kostnader för material, varor och köpta tjänster har ökat, vakanta läkartjänster har inneburit höga vikariekostnader, divisionens budgetram har för 2010 minskats med 7,7 mkr på helårbasis, samt att budgeten för endoskopiverksamheten på 1,1 mkr har flyttats per september månad till andra divisioner, avvecklingskostnader belastar resultatet med 2,1 mkr per oktober och för helåret 2010 med 2,7 mkr. Årsprognos Divisionens prognosbedömning pekar på ett underskott med 4,0 mkr, vilket är en försämring med 2,1 mkr jämfört med den prognos, som gjordes per augusti. Orsaken till försämringen är dels att de planerade kostnadsreduceringarna inom Bild- och funktionsmedicin inte hinner ge förväntad effekt före årsskiftet. Försämringen beror dessutom på ökade materialkostnader med anledning av ökad produktion, framför allt vad gäller antalet genomförda undersökningar med datortomografi. Mellan åren 2002 och 2010 har dessa fördubblats från till , vilket bland annat medfört kraftigt ökade kostnader för kontrastmedel och injektionssprutor. 20

22 Antal årsarbetare Antal årsarbetare rullande 12 mån DIVISION DIAGNOSTIK Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin BFM LAB Antalet årsarbetare i hela divisionen har minskat totalt. Under sommaren 2010 har en tillfällig ökning skett, vilket beror på vikarieanställningar. Bildoch funktionsmedicin har en viss ökning av antalet årsarbetare, vilket beror på att vakanser tillsatts. Laboratoriemedicin har minskat antalet årsarbetare ytterligare och ligger nu på en förhållandevis jämn nivå. 21

23 Månadsrapport Division Folktandvård Ekonomiskt resultat Resultatutveckling Division Folktandvård Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat 2010 Resultatmål 2010 Divisionen uppvisar en positiv trend och det ackumulerade resultat är +14,6 mkr tom oktober vilket är 9,9 mkr bättre än plan och 1,8 mkr bättre än samma period förra året. Den positiva avvikelsen för oktober månad avser i huvudsak en lägre kostnadsnivå än planerat och då främst personalkostnader. I månaden utbetalades retroaktiva löneökningar varvid reserveringen för upplupna löneökningar upplöste vilket gav en positiv resultateffekt. Den positiva avvikelsen mot föregående år beror på att intäktsökningen har varit större än kostnadsökningen. Prognos Divisionens uppvisar ett fortsatt gott ekonomiskt resultat och prognosen för 2010 justeras upp ytterligare, till +11 mkr, vilket är 4,3 mkr bättre än plan. 22

24 500 Engagerade medarbetare Antal årsarbetare* Division Folktandvård *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Antalet årsarbetare har haft en svagt ökande trend vilket speglar ett proaktivt personalarbete i form av rekrytering av främst hygienister och tandläkare samt minskande sjukfrånvaro. 23

25 Månadsrapport Division Kultur & Utbildning Ekonomiskt resultat 6 Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning 4 2 Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat ,9 Divisionens underskott har blivit lägre ju längre verksamhetsåret har gått. Per oktober månad redovisas underskott med 3,5 mkr. Vid samma tidpunkt föregående år hade divisionen överskott med 2,3 mkr. De tre basenheter som visar underskott har under året utvecklat sitt utfall åt olika håll. Skolornas underskott har ökat ju längre året gått medan Norrbottensmusikens underskott minskat. Anledningen till skolornas underskott är osäkerheten i hur många elever de kunnat räkna med när de fakturerar kommunerna. Datum för avstämning har flyttats fram till det 15:e oktober som är avstämningspunkt och fram till dess vet de inte med säkerhet vilka intäkter de kan räkna med. Norrbottensmusikens underskott har däremot minskat under året. Man har aktivt arbetat med att få ner underskottet och därför vidtagit sparåtgärder som nu gett gott resultat. Alla övriga basenheter har överskott eller redovisar nollresultat. Årsprognosen för divisionen har också förbättrats något. Den sammanlagda prognosen pekar på underskott med 3,9 mkr. Räknar man bort skolornas underskott så hamnar vi på 2,4 mkr i överskott. Antal årsarbetare Antalet årsarbetare har ökat något i och med att vår division från årsskiftet har en ny verksamhet då Länsbiblioteket numera ingår som en ny basenhet. Länsbiblioteket har sammanlagt sju medarbetare varav två är projektanställda. Divisionen har också en del efterarbeten för extrapersonal på Norrbottensmuseum med anledning av sommarens arkeologiarbeten. 24

26 Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning Övrigt Norrbottens kulturplan och regionala aspekter på kultur Efter Landstingsstyrelsens beslut att godkänna förslaget till Norrbottens kulturplan den har planen inlämnats till Statens kulturråd den Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnande oktober 2010 konferensen Regionala aspekter på kultur där den nya kultursamverkansmodellen och pilotregionernas arbete med kulturplanerna var i fokus. Divisionschefen medverkade vid seminarierna med Norrbottens erfarenheter i process och kulturplanearbete. Kreativa näringar Den deltog divisionsrepresentant vid möte som Tillväxtverket anordnat för Norrbotten gällande Kreativa näringar. Övriga medverkande var bland andra representanter från Länsstyrelsen, Kulturrådet, Luleå kommun med flera. Norrbottensmusiken Norrbotten Big Band har under oktober månad konserterat tillsammans med jazzsångerskan Jeanette Lindström under ledning av Tim Hagans, som med denna turné avslutade sitt 15- åriga konstnärliga ledarskap för orkestern. Turnén hade premiär i Uleåborg i Finland den 23/10 i samarbete med projektet Music on Top och fortsatte sedan att spela i Haparanda, Kiruna, Arjeplog, Boden, Piteå, Luleå, Älvsbyn samt i Västerbotten under Umeå jazzfestival. Piteå Kammaropera har arbetat hela oktober månad med föreställningen Diptyk Skuggornas röster. Verksamheten har turnerat nationellt med föreställningen som har framförts 8 gånger, i Piteå, Stockholm, Haparanda, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. I månadsskiftet september/oktober arrangerades ett tre-nationsläger för ungdomsstorband i Uleåborg under ledning av Norrbotten Big Bands musiker och musikern/arrangören Ole Jörn Myklebust från Oslo. Deltagande storband var AYJO från Norrbotten, Nordnorskt ungdomsstorband med deltagare från de nordnorska fylkena Troms, Nordland och Finnmark, samt 25

27 ett nystartat ungdomsstorband från Uleåborg. Lägret bestod av repetitioner och workshops samt en avslutande konsert. Barn och ungdom har haft ett flertal turneér i länet med projekt med pianisten Helge Antoni i skolkonserter med klassisk världsmusik samt en offentlig konsert i Piteå. Dessutom föreställningen Land i sikte och i början av oktober genomfördes En enkel biljett, en föreställning om en ung judisk flickas förväntningar på livet. Årets kör Arctic Light har i Rikskonserters regi genomfört en nationell turné med fullsatta konserter på västkusten, i Skåne och i Stockholm Norrbottens museum Förberedelseaktiviteter inför installation av klimatanläggning och sprinklersystem pågår tillsammans med fastighetsavdelningen. Landstingets konst är föremål för särskilt arbete med inventering och registrering, policyframställning och sammanställning av utställning som ska genomföras under november månad. Länsmuseichefen deltog i länsmuseernas samarbetsråds möte i Visby. Norrbottens länsbibliotek Folkbiblioteken i Norrbotten och Norrbottens länsbibliotek firade i år barnboken och bilden i boken under tre veckor. Barnboksveckorna inföll 8 28 november veckorna Under den nationella barnboksveckan vecka 46 hade alla bibliotek Barnboksveckorna ingår i projektet Confetti Barnboksveckor i Norrbotten; ett samarbetsprojekt mellan 15 bibliotek och har som mål att sätta barnen och barnboken i fokus i hela biblioteket i Norrbotten fullt program. Naturbruksskolorna Arbetsmiljöverket har beslutat att avsluta ärendet vid Kalix naturbruksgymnasium gällande olyckan vid sågen den 2 mars Beslut om riksrekryterande utbildningar har kommit från Skolverket och Kalix fått positivt beslut i bägge ansökningarna, det vill säga riksrekryterande utbildning i sågverk och hyvleri samt i industriell träbyggnad. Elevantalet den 15 oktober avgör vilket antal elever som ska faktureras hemkommunerna. Gran fakturerade 221 elever och Kalix

28 Månadsrapport Division Service Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling Division Service 15 Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultat 2009 Resultat 2010 Divisionens resultat för perioden uppgår till 5,2 mkr. De flesta verksamheter har klarat sina sparbeting och uppvisar nollresultat och mindre överskott. Undantag är dock Kostservice (- 0,9 mkr), Sjukresor (- 0,6 mkr och Landstingsfastigheter (- 1,0 mkr),). Det största överskottet härrör från Divisionsgemensamt och är en reserv för divisionsgemensamma satsningar. Prognosbedömning Prognosbedömningen per oktober för helåret pekar på ett nollresultat för divisionen som helhet, vilket innebär att sparbetinget på 18,5 mkr kommer att uppnås. De verksamheter som för perioden uppvisar negativt resultat är också de verksamheter som beräknas gå med underskott för helåret, Kostservice (-1,1 mkr), Sjukresor (-0,8 mkr) och Landstingsfastigheter (-6,0 mkr). Kostservice underskott härrör bland annat från kostnader avseende utbildning i livsmedelssäkerhet till vårdavdelningarna, utbildning i egenkontroll av livsmedelshygien samt reparations- och underhållskostnader avseende utrustning i restaurangen i Sunderbyn. Den förbättring som skett på intäktssidan genom det nya avtalet med Luleå kommun är ännu inte i balans med produktionskostnaden. Underskottet för Sjukresor orsakas framför allt av utvecklingen av taxiresor. Antalet taxiresor har ökat i volym med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Landstingsfastigheters underskott beror främst på högre kostnader för fastighetsunderhåll och specialprojekt än vad som budgeterats. Kostnadsökningen härrör från bland annat tidigarelagd invändig renovering av Landstingshuset, åtgärder efter obligatorisk kontrollbesiktning (utbyte av ventilationsaggregat i Kalix och brandskydd) samt flera takrenoveringar på grund av läckage. 27

29 Antal årsarbetare division Service Den arbetade tiden har minskat med nio procent sedan januari En jämförelse mellan årets tio första månader i år och förra året visar en minskning på en procent. Efter justering för skanningsverksamheten som övergick till entreprenör i juni förra året har timmarna ökat med en procent jämfört med januari till oktober förra året. Personalkostnaderna har ökat med sju procent efter justering jämfört med förra året. Den kraftiga ökningen jämfört med förra månadens uppföljning beror på de retroaktiva lönerna som betalades ut i oktober. Antal anställda uppgår i september till 427 vilket är nio färre än vid årsskiftet. Vikarier och visstidsanställda uppgår till 24 vilket är tio färre än vid årsskiftet. Antalet överanställda är per september 15 vilket är tre fler än vid årsskiftet. Sjukfrånvaro som andel av basbemanningen uppgår till 4,1 procent vilket är nära årets mål på 4 procent och 16 procent lägre än samma period förra året. Frisknärvaron per mars är 65,2 procent vilket innebär att årets mål på 65 procent nåtts. 28

30 Månadsrapport Division Länsteknik Ekonomiskt resultat 6 Resultatutveckling Division Länsteknik 4 2 Mkr 0-2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -4-6 Prognosbedömning okt Prognos per aug Prognos per oktober Resultat 2009 Resultat 2010 Länsteknik redovisar ett överskott på 4,0 mkr tom oktober månad. Resultatet hittills är något bättre än motsvarande period förra året. Den största delen (2,2 mkr) av överskottet förklaras av lägre avskrivningskostnader än beräknat. Jämfört med förra året följer utfallet i stort sett samma mönster hittills och med den information som finns tillgänglig bedöms det fortsätta så. Årsprognos Länsteknik redovisade ett nollresultat i augustiprognosen. Flera osäkra faktorer finns fortfarande, bl a när det gäller licenskostnader. I den bedömning av utfallet som görs nu i oktober justeras prognosen till ett beräknat överskott på 1,0 mkr. Antal anställda Antal årsarbetare Länsteknik Antal

31 Antalet anställda har ökat från 120 till 130 det senaste året. Av dessa är 10 st vikarier/visstidsanställda jämfört med 6 st vid motsvarande tid förra året. Jämfört med september är det en minskning med en anställd. Ökningen beror på olika projekt som har beslutats och finansieras dels med EU-pengar, dels med centralt finansierade medel. Flera av projekten ingår i den nationella IT-strategin som successivt genomförs. Exempel på större projekt är: HSA-katalogen som står för Hälso- och Sjukvårdens Adressregister. VIS som handlar om dokumenthantering FIA som handlar om gränslös vård. Videokonferens med samverkan mellan alla kommuner i Norrbotten. Uppföljning av sparåtgärder Länsteknik har inte några specifika sparåtgärder men har fått en minskning av budgetramen med 3,0 mkr för år En stor del av Länstekniks verksamhet utgörs av fasta kostnader som är svåra att påverka. En annan åtgärd som vidtas är hemtagning av drifttjänster från externa leverantörer. Kostnaderna minskar med egen personal jämfört med att anlita externa konsulter. I och med att projektet för införande av IP-telefoni nu är avslutas bedöms kostnaderna minska jämfört med förra året. 30