Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
|
|
- Karolina Sandberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kallelse/Dagordning Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: Tid: Kl Plats: Adress: Förhinder: Lammhultsrummet Hus F, campus Växjö Meddelas Petra Nilsson, tel eller via e-post Ledamöter: Ninni Wahlström ordförande Per Dannefjord vice ordförande Ola Agevall ledamot Dennis Beach extern ledamot Kristina Gustafsson ledamot Marcus Karlén studeranderepresentant Leif Nilsson ledamot Ulla Karin Nordänger ledamot Tobias Olsson extern ledamot Per Strömblad ledamot Vakant studeranderepresentant Vakant studeranderepresentant Jesper Andreasson Anna-Liisa Närvänen Angelika Thelin Vakant ersättare ersättare ersättare ersättare Adjungerande: Daniel Alvunger vice dekan Fredrik Håkansson utbildningssamordnare Christina Ionescu controller Joacim Martinsson kanslichef Petra Nilsson sekreterare Ellinor Platzer utbildningsledare Karolina Österdahl HR-partner *anmält förhinder Ärende 1 Utseende av justeringsperson 2 Fastställande av dagordning 3 Uppföljning av föregående protokoll (underlag bifogas) 1 (2)
2 Föredragning: ordförande Ninni Wahlström 4 Redovisning av dekanbeslut (underlag bifogas) Föredragning: fakultetssekreterare Petra Nilsson 5 Meddelande (muntlig information om inget annat anges) a) Information från Linnéstudenterna b) Rapport från nämnden för lärarutbildning c) Information inför forskningskollegiet d) Rapport från utbildningsrådet e) Information om koordinator för centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap och samordnare för samhällelig drivkraft, inrättande mm av centrum för genusvetenskap f) Information om fakultetsdag 15 mars 2018 g) Information om Universitetskajen, Kalmar 6 Ekonomi (underlag bifogas) a) Kommentarer till bokslutet 2017, dnr: 2018/ b) Budget 2018: fastställande av institutionernas budgetar, dnr: 2017/ Föredragning: controller Christina Ionescu 7 Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2017 (underlag bifogas) Dnr: 2018/ Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 8 Fastställande av Verksamhetsplan för (underlag bifogas) Dnr: 2017/ Föredragning: utbildningssamordnare Fredrik Håkansson 9 Beslut nominering av hedersdoktor (underlag delas ut vid mötet) Dnr: 2017/ Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 10 Utnämning av John Rack till oavlönad docent i pedagogik (underlag bifogas) Dnr: 2017/ Föredragning: HR-partner Karolina Österdahl 11 Fakultetens satsning på starka forskningsmiljöer (underlag bifogas) Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer 12 Övrigt 2 (2)
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1 4
12 2 4
13 3 4
14 4 4
15 5 4
16 6 4
17 7 4
18 8 4
19 9 4
20 10 4
21 11 4
22 12 4
23 13 4
24 14 4
25 15 4
26 Missiv FSV 2018:1: 6a Dnr: 2018/ Christina Ionescu 6a Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Kommentarer till bokslutet 2017 Fakultetens samlade resultat vid slutet av 2017 visar ett överskott om 112 tkr vilket är att jämställa med ett nollresultat. Det budgeterade resultatet var ett överskott om 172 tkr. Verksamhetsgren utbildning Intäkter När det gäller intäktssidan, har fakulteten inte nått upp till det tilldelade takbeloppet och det gäller både FSV och NLU anslagen. Bruttodifferensen mot takbeloppet från FSV är 2,6 mkr och motsvarar ca 41 helårsstudenter. När det gäller lärarutbildningen är bruttodifferensen ca 4,3 mkr. Den sammanlagda nettodifferensen på fakultetsnivå är dock betydligt lägre, ca 3,6 mkr. Anledningen till det är att fakulteten har fått intäkter av anslag på annat sätt än den vanliga uppdragstilldelningen. Bland annat har fakulteten fått ca 1,8 mkr i ersättning för utbildningsinsatser efter att UPE har avvecklats som organisatorisk enhet och ca 1,6 mkr i ersättning för poäng i biblioteks-och informationsprogrammet. Intäkterna av avgifter är ca1,1 mkr högre än budget och beror på en nytillkommen uppdragsutbildning som inte var känd vid budgeteringstillfället samt något fler betalande studenter (gäller institutionen för statsvetenskap). Kostnader På kostnadssidan är det totala utfallet för lönekostnaderna ca 1,5 mkr högre än det som budgeterades. Detta varierar dock mellan institutionerna. Flera institutioner har en större personalkostnad än budget medan ett par institutioner har lägre kostnader. I de fall personalkostnaderna ligger under budget, beror differensen på att planerade nyanställningar inte har skett eller har senarelagts. Därtill har en institution gjort justeringar i kursbudgeten efter prognosen för att anpassa kostnaderna till det förväntade hst utfallet. På en institution har en delpension beslutats i november vilket har belastat utfallet för 2017 med 550 tkr. Omorganiseringen av tidigare institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap som inträffade i mitten av budgetåret, har påverkat både fördelningen av lönekostnader mellan institutionerna men även storleken på dessa, då gamla institutionen för pedagogik(numera pedagogik och lärande) har fått ett utökat uppdrag från NLU och därmed ökade personalkostnader. Lokalkostnaden är ca 880 tkr lägre än budget och det beror på ökad uthyrning till Polisutbildningen. Fakultetens indirekta kostander är ca 3,5 mkr lägre än budget och är en konsekvens av att OH påslaget som kalkylerades vid budgeteringstillfället var för högt. Lägre 1 1 (3)
27 6a personalkostander på fakultetskansliet och en högre lönemassa i kärnverksamheten har påverkat OH påslaget. Differensen har återförts till institutionerna i bokslutet, vilket har påverkat samtliga institutionernas resultat positivt. Verksamhetsgren forskning Intäkter Intäkterna av anslag är 360 tkr lägre än budget och det är en återföring av outnyttjade strategiska medel som ligger till grund för differensen. Medlen var avsedda för finansiering av en biträdande lektorat inom socialt arbete. Tillsättningen blev försenad och medlen kommer att tas i anspråk senare. Externa intäkter ligger ca 1,8 mkr lägre än budget. Förmodligen beror detta på att externfinansierade projekt har aktiverats i lägre grad än planerat. Kostnader När det gäller kostnadssidan är posten för löner drygt 1,1 mkr lägre än budget. Detta hänger samman med de minskade externa intäkterna men även med obudgeterad föräldraledighet inom forskarutbildningen. Kostnaden för lokaler och övriga driftskostnader är något lägre än budget och det har samband med den lägre aktiviteten inom den externfinansierade verksamheten. De indirekta kostnaderna är något lägre till följd av lägre lönekostnader. Kansli och fakultetsgemensamt(indirekta kostnader) När det gäller de indirekta kostnaderna på fakultetsnivå, kan man konstatera att stödverksamhetens kostnader ligger ca 3,4 mkr under den planerade ramen. Det är kostnaden för personal som skiljer sig mest mot budget. Ungefär 60 procent av differensen ligger inom fakultetskansliet och beror på en avslutad anställning, långtidssjukskrivning samt tjänstledigheter som inte var kända vid budgeteringstillfället. Resten av differensen ligger inom fakultetsgemensamma delen där kostnaden för vissa moment/arbetsuppgifter som görs i kärnverksamhet ingår sedan Det är lönekostnader motsvarande 12 heltidsekvivalenter som bokförs fakultetsgemensamt. Eftersom detaljplaneringen på institutionen inte alltid är klar vid budgettillfället, räknas schablonbelopp som kan skilja sig mot de faktiska lönerna när bemanningen har blivit klar. Kostnaden för lokaler är knappt 750 tkr lägre än budget och det beror på en överskattning av bokade lokaler. Institutionerna När det gäller de enskilda institutionerna visar tre institutioner (institutionen för pedagogik och lärande, institutionen för socialt arbete och institutionen för samhällstudier) ett positivt resultat. Resterande tre institutioner visar ett underskott. Värt att nämna är att institutionen för socialt arbete som vid båda prognoserna visade underskott, har lyckats vända resultatet. En större produktion av helårsstudenter kombinerat med en betydligt högre prestationsgrad och anpassning av tilldelning till 2 2 (3)
28 6a kurser med hjälp av kursbudgetverktyget samt lägre OH påslag har vänt resultatet till ett överskott. Resultatet av bokslutet ska analyseras i dialoger med institutionerna och kansliet som är planerade i slutet av januari och början av februari. Tillsammans med kommenterarna följer sammanställningar i form av resultaträkning för samtliga institutionerna och för fakulteten totalt. Jämförelse görs mot budget Beloppen är angivna i tkr och ett minustecken framför beloppet längst ner på resultatraden betyder överskott. En sammaställning över helårsstudenter och helårsprestationer finns också med. 3 3 (3)
29 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Belopp i tkr Utfall Budget Utbildning Forskning Indirekta kostnader Totalt Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Fakultet 4
30 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst-470 5
31 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount Inst-471 6
32 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-472 7
33 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-473 8
34 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst-474 9
35 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Forskning Totalt Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Utfall Budget Avvikelse tkr Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Samfinansiering Resultat U amount B pla_amount Inst
36 6a Verksamhetsuppföljning med budget Period Utbildning Avvikelse Belopp i tkr Utfall Budget tkr Totalt Avvikelse % Utfall Budget Avvikelse tkr Avvikelse % Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar % % Verksamhetens intäkter % % Lönekostnader % % Övriga personalkostnader % % Kostnader för lokaler % % Övriga driftskostnader % % Finansiella kostnader ########## ########## Verksamhetens kostnader % % Övriga interna intäkter % % Övriga interna kostnader % % Interna intäkter och kostnader % % Indirekta kostnader centrala funktioner % % Indirekta kostnader fakultets gem % % Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader % % Resultat U amount B pla_amount Inst-43 11
37 6a Helårstudenter och helårsprestationer, FSV 2017 Helårsstudenter Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID PEL SA STV SS DLP Summa 1948, Helårsprestationer i procent Institution Utfall 2017 Budget 2017 Differens mot budget ID 77% 76% 1% PEL 89% 82% 7% SA 93% 88% 5% STV 83% 86% -3% SS 80% 83% -3% 12
38 Missiv FSV 2018:1: 6b Dnr: 2017/ Christina Ionescu 6 b Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Fastställande av institutionernas budgetar 2018 Fakultetsstyrelsen fastställde den 25 oktober 2017 tilldelningen av anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning -och utbildning på forskarnivå till institutionerna. Den samanlagda budgeten för fakulteten pekar på ett positivt resultat om drygt 300 tkr. Det är verksamhetsområdet utbildning som står för överskottet (drygt 1 mkr) medan verksamhetsområdet forskning visar ett underskott om ca 700 tkr. Jämfört med 2017 är fakultetens bruttointäkter av anslag till utbildning ca 7,6 mkr högre och lärarutbildningen står för 55 % av ökningen. Intäkterna av uppdragsutbildning är ca 8 mkr lägre till följd av avslutad verksamhet på rektorsprogrammet under våren Bruttointäkterna av anslag till forskning har ökat med ca 2,5 mkr och lärarutbildningen står för 60 % av ökningen. Anslagen som kommer i omsättning avseende den externfinansierade forskningen ligger ungefär i samma nivå som Fakultetens sammanlagda kostnader under verksamhetsområdet utbildning är ca 7,2 mkr högre än 2017 och det är personalkostnaderna som står för 90 % av ökningen. Under flera år, på flera institutioner, har det bedrivits ett intensivt rekryteringsarbete och många nya tjänster finns nu i institutionernas budgetar. Lönerna på uppdragsutbildningsdelen ca 3,8 mkr lägre än föregående år och det återspeglar avslutningen av verksamheten inom rektorsprogrammet. Övriga driftskostnader och interna kostnader är något lägre och har förmodligen samband med de lägre externa intäkterna. Under verksamhetsområdet forskning är de sammanlagda kostnaderna på fakulteten ca 3,8 mkr högre än 2017 och personalkostnaden står för 68 % av differensen. Kostnaden för fakultetsgemensamma funktioner är ca 1,4 mkr lägre än I huvudsak beror det på lägre personalkostnader till följd av pensionsavgång och avslutad verksamhet inom rektorsprogrammet. När det gäller de enskilda institutionernas resultat, budgeterar tre institutioner större överskott (idrottsvetenskap, pedagogik och lärande, didaktik och lärares praktik), två institutioner ligger i balans( statsvetenskap och samhällsstudier) och en institution visar underskott (socialt arbete). Resultaten för alla institutionerna förutsätter att de tilldelade takbeloppen från FSV och NLU nås. Det som påverkar samtliga institutioners ekonomi 2018 och i betydligt större grad institutionerna som har uppdrag inom lärarutbildningen, är att justeringen för slopat NLU påslag som gjordes på utbildningsanslaget sedan 2015(då kostnaden för lärarutbildningskansliet började räknas in i den centrala OH påslaget) är borttaget. 1 1 (2)
39 6 b För vår fakultet innebär det att avdraget om ca 8,2 mkr för institutionerna som har lärarutbildning liksom stödet om ca 2,2 mkr för institutionerna som har samhällsvetenskaplig utbildning inte finns inräknat i budget from Institutionen för idrottsvetenskap och institutionen för pedagogik och lärande har fått utökat anslag från NLU medan institutionen för didaktik och lärares praktik har fått har ungefär samma tilldelning som förra året. Dessa institutioner har även fått utökad tilldelning från FSV, i synnerhet pedagogik och lärande. Här hittar vi betydande ökning av personalkostnaderna men även de positiva resultaten som bidrar till fakultetens agregerade resultat. Resultatet förutsätter dock att det tilldelade uppdraget från NLU uppnås. Institutionen för statsvetenskap får en liten ökning av anslag och visar en budget som ligger knappt 100 tkr back. Det kan dock betraktas som en budget i balans, sett till institutionens totala omsättning. Institutionen för samhällstudier har också fått utökat anslag och budgeterat ett överskott om drygt 130 tkr vilket är att betraktas som en budget i balans. Institutionen för socialt arbete har 2018 fått minskat anslag motsvarande 50 helårsstudenter jämfört med året innan och visar ett underskott om ca 1,3 mkr. I och med avvecklingen av socialpsykologi, har institutionen en lägre anslagstilldelning vilket kommer att kräva en anpassning av kostnadsramen till de tilldelade intäkterna. Institutionsledningen har gjort en årgärdsplan som syftar till att fram till 2019 ha ekonomin i balans. Beslutsförslag Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa institutionernas budgetar enligt huvuddokument. I denna redovisning ingår även lärarutbildningen. 2 2 (2)
40 GRUNDUTBILDNING FORSKNING FAK.GEMENSAMT TOTALT 6 Huvuddokument Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Fakulteten för Samhällsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering b Resultat Fakultet 1(10) 3
41 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för idrottsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Resultat Inst-470 3(10) 4
42 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för pedagogik och lärande Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-471 4(10) 5
43 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för socialt arbete Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga erh medel f finansiering av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-472 5(10) 6
44 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för statsvetenskap Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Övriga interna kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Resultat Inst-473 6(10) 7
45 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för samhällsstudier Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering av direkta kostnader Kostnad för samfin. direkta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-474 7(10) 8
46 6 b GRUNDUTBILDNING FORSKNING TOTALT Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2017 Budget 2018 Institutionen för didaktik och lärares praktik Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Samfinansiering av indirekta kostnader Kostnad för samfin. indirekta kostnader Samfinansiering Resultat Inst-475 8(10) 9
47 6 b Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Rektorsutbildningen Intäkter av avg och andra ersättningar Verksamhetens intäkter Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader 0 0 Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader 67 0 Indirekta kostnader centrala funktioner Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Resultat 0-5 Inst-43 9(10) 10
48 6 b Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Fakultetsgemensamt och fakultetskansli Lönekostnader Övriga personalkostnader Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader 0 0 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens kostnader Övriga interna intäkter Övriga interna kostnader Interna intäkter och kostnader Indirekta kostnader fakultets gem Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader Resultat
49 7
50 7
51 7
52 7
53 7
54 7
55 7
56 8
57 8
58 8
59 8
60 8
61 8
62 8
63 8
64 8
65 8
66 8
67 8
68 8
69 10
70 10
71 11
72 11
73 11
74 11
Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
Kallelse/dagordning 2019-02-07 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2019-02-07 Tid: Kl. 09.30-15.15 Plats: Adress: Förhinder: K1038 Växjö Meddelas Ingela Bengtsson, tel. 0470-70 85 98
Läs merFakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
Kallelse/Dagordning 2018-06-12 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2018-06-12 Tid: Kl. 09.30-15.15, gemensam lunch på Kallskänken Plats: Adress: Förhinder: Redet Hus Falken, Kalmar Meddelas
Läs merBOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet
BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merNämnden för lärarutbildning NLU
Kallelse/dagordning 2018-02-07 Nämnden för lärarutbildning NLU Datum: 2018-02-07 Tid: Kl. 09.30-15.30 Plats: Redet, Kalmar Förhinder: Meddelas Anna Jonsson, tel. 0480-446109 eller e-post: nlu@lnu.se Ledamöter:
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016
Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan
Läs merFS Bilaga p 6
Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merKommentarer till helårsbokslut
213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013
213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012
-10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september
Läs merOrganisationsplan framåt
Dnr: 2018/3107-1.1.1 Organisationsplan 2019 - framåt Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för samhällsvetenskap Gäller från 2019-01-01 Beslutat av: fakultetsstyrelsen för fakulteten för samhällsvetenskap
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010
2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30
Läs merÄrende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018
Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta
Läs merEkonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten
1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017
Läs merKommentarer till helårsbokslut
Dnr V 2014/2204 2015-01-30 Kansli N Ekonomi Kommentarer till helårsbokslut 2014-12-31 Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 31 december 2014 är negativt om 11 Mkr, med fördelningen +5,9 Mkr inom
Läs merFakulteten för teknik Styrelse
Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-10-04 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult,
Läs merAnslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merKommentarer avseende delårsbokslut för perioden
1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat
Läs merFakultetsstyrelsen för konst och humaniora
Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-02-25 Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora Ledamöter: Närvarande: Gunlög Fur ordförande Hans T Sternudd vice ordförande Jørgen Bruhn ledamot Martina Böök studeranderepresentant
Läs merBilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat
Läs merKallelse och ärendelista
IT-FAKULTETEN -12-04 Kallelse och ärendelista IT-fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde torsdag 10 december, kl 13.00 16.00 i seminarierum Windows, Kuggen, plan 3, Lindholmsplatsen 1. Hitta hit http://itufak.gu.se/kontaktaoss/adresser_kommunikationer
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och prognos
V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen
Läs merBokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017
Läs merT Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund
1 T1 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning
Läs merBESLUT. myndighetskapital.
BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner
Läs merFakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
Kallelse/dagordning 2019-06-13 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2019-06-13 Tid: Kl. 09.30-15.15 Plats: Adress: Förhinder: M2091 (Karlavagnen), Hus M Växjö Meddelas Ingela Bengtsson,
Läs merBeslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merHÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg
Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna
Läs merLTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten
Läs merTertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning
Läs mer2016-01-13 Resultaträkning budget Period 201601-201612 Bilaga 1 Grundutbildning Forskning Indireka kostnader Total Budget 2015 Prognos2 2015 Budget 2016 Budget 2015 Prognos2 2015 Budget 2016 Budget 2015
Läs merAnvisningar för ekonomisk prognos
Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport
Läs merKostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar
1 2016-05-02 Dnr V 2016/462 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-03-31 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår Prog 1 2016 helår Avvikelser budgetprognos
Läs merÅrscykel för fakultetsarbete 2019 Fakulteten för konst och humaniora
Årscykel för fakultetsarbete 2019 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,
Läs merAvdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet
1 Avdelning: 314200 314299, 314400-314425 Institution: Laboratoriemedicin i Lund 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 2. RESULTATRÄKNING Jämfört med budget & prognos 2 3. UTBILDNING Jämförelse utfall och budget
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12
Läs merInformationsmöte
Informationsmöte 2015-02-02 1) Bokslut 2014 2) Nya pengar budget 2015!!!! 3) Underlag och mallar för - Verksamhetsberättelser - Kompetensförsörjningsplan 4) Tidsplan för arbetsmiljöarbetet 5) Professorsutrymmen
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Läs merDelårsrapport för januari juni 2013
Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för
1(5) 2016-08-12 Medie- och kommunikationsvetenskap Mia-Marie Hammarlin, prefekt Tobias Olsson, biträdande prefekt Beatrice Petersson, ekonom DELÅRSBOKSLUT PER 2016-06-30 OCH PROGNOS 2, 2016 för Medie-
Läs merDELÅRSRAPPORT
Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per
Läs merÅrscykel för fakultetsarbete 2018 Fakulteten för konst och humaniora
Årscykel för fakultetsarbete 2018 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,
Läs merSUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet?
SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? EKONOMIENHETEN Agenda Bakgrund & historik Varför? Lite om SUHF Påläggsmetoden Grundprinciper Hur funkar det på Göteborgs universitet?
Läs merSTOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Läs mer1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning
Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
Läs merNaturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013
Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och prognos
STYR 2014/618 2014-10-21 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2014-09-30 och prognos 3 2014 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september2014 Naturvetenskapliga
Läs merAnvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.
Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2015
BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum
nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar,
Läs merFull kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall
Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall Varför införs modellen? Tydliggöra indirekta kostnader på alla nivåer Förbättrad uppföljning och budgetering av totalkostnaderna för olika
Läs merNämnden för utbildningsvetenskap
Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria
Läs merFakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
Kallelse/Dagordning 2018-09-10 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2018-09-10 Tid: Kl. 09.30-12.00, därefter möte med fakulteten för konst och humaniora, se separat dagordning Plats:
Läs mer- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr
Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010
Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,
Läs merRiksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.
Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
Läs merFakulteten för teknik Styrelse
Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr
Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Läs merKommentarer till kvartalsbokslut och prognos
V 2015/442 2015-04-24 Kansli N Ekonomi Kommentarer till kvartalsbokslut 2015-03-31 och prognos 1 2015 Sammanfattning Resultat per 31 mars 2015 är negativt om 12,5 Mkr, med fördelningen -2,1 Mkr inom verksamhetsområde
Läs merÅrscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora
Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,
Läs merDELÅRSRAPPORT
Dnr: SU 71-2037-08 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2008-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2008-08-14 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,
Läs merBeslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018
LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslutsförslag 2017-06-01 Dnr LiU-2017-02027 Beslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018 FSF 17-4.13 Grundutbildning Forskning
Läs merManual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering
Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2012
2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen
Läs merVerksamhetsföreträdare
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara
Läs merDnr: LNU 2012/ Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från
2012-12-12 Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet
Läs merBilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata
Intern uppföljning 1 januari 31 december 216 Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata Verksamhetsuppföljning 216 HUMANISTISKA FAKULTETEN 216 215 GU-andel 216 216 215 GU-andel 216 UTBILDNING
Läs merFakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)
Kallelse/Dagordning 2018-10-22 Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV) Datum: 2018-10-22 Tid: Kl. 09.30-15.15 Plats: Adress: Förhinder: V1103 Storken, Kalmar Meddelas Ingela Bengtsson, tel. 0470-70
Läs merUniversitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015
STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:
Läs merBeslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017
LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2016-06-02 Dnr LiU-2016-01196 Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017 FSF 16-4.10 Grundutbildning Forskning Total 2017 2016 2017
Läs merDelårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
Läs merLedningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten
Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på
Läs merLINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten
LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2014-09-18 Dnr LiU-2014-01637 Prognos över OH-kostnader 2015 Grundutbildning Forskning Total 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Universitetsgemensamma
Läs merDELÅRSRAPPORT
Dnr: SU 71-1575-05 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161 2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet
Läs merFakulteten för teknik Styrelse
Protokoll Sammanträdesdatum: 2015-01-30 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Tinh Sjökvist,
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per
Läs merUppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr)
Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad
Läs merGEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM
GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,
Läs merDnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017
Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade
Läs merBilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer
Läs merPlaneringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018
Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:
Läs merPraktiska planeringsförutsättningar för budget 2014
Sida 1 (7) 2013-10-27 Utgåva 2 Handläggare: EK/T. Söder Till: Dekaner, prodekaner, kanslichefer LPU, FOJO, UB, UPE och chefer inom förvaltningen samt ekonomnätverket Praktiska planeringsförutsättningar
Läs merDnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Senast reviderad
Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet följande övergripande
Läs merHalvårsbokslut 2016 Energivetenskaper
Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidrag utfall
Läs merInstitutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus
1(6) Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl. 14.00-16.00 Ugglan, Hälsans hus Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Preben Bendtsen Siw Alehagen Tino Ebbers Michael Sandborg Dick Wågsäter
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merVälkomna! Program. Indirekta kostnader. Fördjupning: Redovisning. Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand
Välkomna! Fördjupning: Redovisning Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand Kaffe ca kl 10 Slut senast kl 12 Program Lokaltjänstkostnader, LTK Medfinansiering, samfinansiering Redovisa intäkter
Läs merFakulteten för teknik Styrelse
Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-03-08 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,
Läs merEnligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.
Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet
Läs merVerksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan
Läs mer