Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige
|
|
- Christer Jonasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BUDGET FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , ekonomiplaneringschef Johnny Holmström, , Finansministeriet bedömer i sin konjunkturöversikt i september att Finlands ekonomi inte växer år Finansministeriet bedömer att tillväxten år 2015 är 1,2 procent och år ,4 procent. Flera andra prognosanstalter har ansett att det ekonomiska läget är svagare och bedömer att det pågående året är det tredje året i rad då Finlands ekonomi befinner sig i en recession och att den ekonomiska tillväxten är negativ. Den svaga ekonomiska situationen har återspeglat sig i konsumentpriser. Den förändring i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, som statistikcentralen beräknat, var 1,1 procent i augusti. Inflationen i euroområdet sjönk i augusti till 0,3 procent. Ändringen av prisindexet inom kommunekonomin var i början av året 0,5 procent och ändringen av prisindexet för basservicen var 0,3 procent. Arbetslöshetsgraden var i augusti 7,4 procent, jämfört med 7,1 procent förra året. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i augusti 9,7 %, vilket är 1,4 procentenheter svagare än för ett år sedan. Stadens ekonomiska situation Uppföljningsrapporten om stadens ekonomi och verksamhet och prognosen med utfallet i augusti som utgångspunkt visar att resultatet är 9,6 miljoner euro svagare än i budgeten. Försäljning av egendom har inte utvecklats såsom förväntats och enligt prognosen kommer cirka 4 miljoner euro att saknas från försäljningsinkomster. Misstankar om inneluftsproblemen som upptäckts i stadens verksamhetslokaler har lett till ett omfattande bruk av tillfälliga lokaler. Lokalitetsledningens kostnader har stigit med över 3 miljoner euro på grund av monteringsarbeten i tillfälliga lokaler och avhjälpande av inneluftproblemen. Inom bildningssektorn kommer utgifterna att överskridas med cirka två miljoner euro bl.a. på grund av anlitande av vikarier och ökade undervisningstimmar samt ökade kostnader för hemvårdsstödet för barn.
2 Budgetramen och nämndernas förslag I budgetramen höjdes sektorernas totalinkomster med 1 procent från 2014 års nivå. Till utgiftsramen tillades ett inflationstillägg på 1,7 procent från nivån år Lönesumman höjdes med 0,8 procent. Till social- och hälsovårdssektorns ram tillades det en miljon euro för specialsjukvården, en miljon euro för utkomststödet, en miljon euro för handikapptjänster och 1,3 miljoner euro för arbetsmarknadsstöd för långtidsarbetslösa. Till bildningssektorns ram tillades det euro för tilläggskostnader som den utvidgade lagen om elevvård medför. Staden var tvungen att minska budgetramen med 3,3 miljoner euro till följd av nya beräkningar av statsandelar. Sektorernas förslag till budget och ekonomiplan har behandlats i nämnderna i augusti. Nämndernas förslag överskred den givna budgetramen med 12 miljoner euro. Beredningen av budgeten har fortsatts i koncernledningen och stadens ledningsgrupp. I den fortsatta beredningen har man återinfört intäkter av och kostnader för bostäder som lokalitetsledningen förvaltar för sammanslagning av bostadsegendomen flyttas till en senare tidpunkt. Detta ger hyresintäkter på cirka 2,8 miljoner euro. Stadsutvecklingens inkomster från markförsäljning höjdes med 0,4 miljoner euro. I bildningssektorns budgetförslag kunde man göra en minskning på 0,6 miljoner euroefter tekniska justeringar och översyn av timresursen. Personalanslagen i budgeten minskades med 1,5 miljoner euro vilket genomförs med förbättrad produktivitet. I praktiken betyder detta cirka 35 årsverken, vilket är cirka hälften av dem som årligen går i pension. En höjning av skattesatser uppskattas ge tilläggsinkomster på 8 miljoner euro. I stadsdirektörens förslag gavs social- och hälsovårdssektorn 0,5 miljioner euro mer för kostnader som uppstår av arbetsmarknadsstöd för långtidsarbetslösa. Det totala tillägget är 1,6 miljoner euro. Ökningen av arbetsmarknadsstödet föranleds av att stöden vars finansiering staten tidigare har ansvarat för utvidgas och övergår huvudsakligen till kommunerna. Skattefinansiering När budgetförslaget upprättades förmodade man att den kommunala inkomstskattesatsen höjs med 0,75 procentenheter till 20,0 procent. Med höjningen ökar kommunalskatteintäkten med cirka 7 miljoner euro. Den uppskattade årliga inkomsten av kommunalskatten år 2015 är 191 miljoner euro. I budgetförslaget ingår också en höjning av den allmänna
3 fastighetsskatten och fastighetsskatten för bostadsbyggnader med 0,05 procentenheter. Den allmänna fastighetsskatten är efter höjningen 1,30 procent och fastighetsskatten för bostadsbyggnader är 0,50 procent. Med höjningen ökar kommunalskatteintäkten med cirka en miljon euro. Fastighetsskatteintäkten förväntas uppgå till 17 miljoner euro. De lägre och högre gränserna för fastighetskatten kommer att höjas i enlighet med fastighetsskattelagen som behandlas som bäst. Den övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten stiger till 1,55 procent och för bostadsbyggnaden till 0,75 procent. Regeringens proposition om höjningen av fastighetsskattens nedre och övre gränser innehåller också ett beslut om att de extra inkomsterna som flyter till kommunerna ska riktas till staten i form av minskade statsandelar. Det har ännu inte fattats beslut om hur minskningar riktas till kommunerna. Samfundsskattesatsen är 20 procent. Prognosen för samfundsskatteintäkten är 14,5 miljoner euro, vilket är 2,5 miljoner euro lägre än i budgeten. Uppskattning av samfundsskatteintäkten är utmanande. Skatteintäkten går att uppskatta enligt det allmänna ekonomiska läget men resultaten i stora enskilda företag kan ha mycket avvikande resultat jämfört med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Samfundsskatteintäkterna förmodas inte ändra sig betydligt nästa år. Den uppskattade årliga inkomsten av fastighetsskatten år 2015 är 15 miljoner euro. Statsandelssystemet för basservicen reformeras. Regeringen har redan tidigare beslutat om extra nedskärningar av statsandelar under åren Totalt blir dessa för staden en nedskärning på 62,5 miljoner euro under åren De extra nedskärningarna i statsandelarna ingår i beräkningsfaktorer i statsandelsreformen. De extra nedskärningarna tillsammans med effekten som reformen av statsandelsgrunder medför leder till att statsandelar kraftigt minskar. I Borgå minskar statsandelarna med 4 miljoner euro från år 2014 och med 7 miljoner euro från år Minskningen är realt avsevärt större eftersom statsandelsuppgifterna har blivit mer och kostnaderna har stigit. År 2011 var stadens statsandelsprocent ännu 32 procent och år 2015 sjunker den till 22 procent. I samband med nedskärningarna i statsandelarna har regeringen i ramförhandlingarna beslutat att det under åren genomförs ett handlingsprogram som minskar skyldigheter som ålagts kommunerna till följd av deras lagstadgade uppgifter med cirka en miljard euro. I en kommun av Borgås storlek är effekten cirka 10 miljoner euro. För närvarande finns det ingen kännedom om hur minskningen av uppgifter och skyldigheter ska ske och
4 ekonomiska eller verksamhetsmässiga effekter som minskningen ger kan således inte bedömas. Driftsbudgeten Verksamhetsinkomsterna enligt budgeten uppgår till 92,6 miljoner euro. Det är en minskning med 4,6 % från förra året. Verksamhetsutgifterna enligt budgeten uppgår till 345,6 miljoner euro. Det är en ökning med 0,9 % från förra året. Affärsverkens budgetar ingår inte i stadens budgetsiffror utan de anges separat i budgetens bilagor. Verksamhetsbidraget i budgeten, dvs. skillnaden mellan inkomster och utgifter är 253 miljoner euro. Verksamhetsbidraget försvagas med 7,7 miljoner euro från året innan. I bugdetsiffrorna ingår stadens interna inkomster och utgifter på 36 miljoner euro. Interna köp från stadens affärsverk uppgår vid sidan av de ovannämnda siffrorna till 23 miljoner euro. Investeringar Stadens investeringsplan upprättas för fem år. En exakt tidsplan för genomförande och finansiering av investeringsprogrammet som har upprättats enligt ekonomiplanen bestäms närmare i samband med kommande budgeter. En del av de investeringar som ingår i investeringsplanen kan genomföras tidigare eller senare än planerat. I samband med budgetberedningen bedöms också årligen innehållet i och behovet av investeringen samt hur brådskande den är. Stadens investeringsnivå har varit låg under de senaste åren. Staden har ett betydande investeringstryck på grund av behovet att sanera och förnya lokaler. I lokalerna förekommer frekvent problem med inomhusluften och andra brister. Ombyggnader och nybyggnadsprojekt kommer att genomföras med hjälp av ett tjänstenätverk som är kostnadseffektivt och som också motsvarar nutidens krav. Målet är att investeringar delvis kan finansieras genom försäljningsinkomster som fås från egendomen. Det är ändå inte möjligt att allokera inkomster från försäljning av egendom på ekonomiplanåren till den del planläggningsprocessen ännu är ofullständig. Även ekonomiska konjunkturer kan flytta planerade försäljningstider. I investeringsplanen ingår också livscykelprojekt. Som livscykelprojekt konkurrensutsätts byggande och underhåll av två skolor och fyra daghem. Anskaffningsvärdet är ungefär 40 miljoner
5 euro. Finansieringen av byggandet av projekten konkurrensutsätts separat. Staden kan sälja objekten till ett leasingbolag eller finansiera objekten med ett normalt budgetlån. Det extra finansieringsbehovet år 2015 är 8 miljoner euro. Servicebostäderna för åldringar byggs av en utomstående aktör från vilken staden hyr bostäderna. Husbyggnadsinvesteringarna ökar under åren så, att de är högre än normalt eftersom investeringsplanen innehåller vid sidan av livscykelprojekten bl.a. nybygget av Västra enhetsskolan och daghemmet, utvidgning av Grännäs skola och sanering av Lyceiparkens skola. Staden skuldsätter sig på ekonomiplaneringsperioden på grund av den höga investeringsnivån. Efter ekonomiplaneringsperioden från år 2018 ligger husbyggnadsinvesteringarna på en nivå på cirka miljoner euro, vilket ska finansieras inom budgeten utan upptagning av extra skuld. Årsbidrag och verksamhetsresultat Årsbidraget i budgeten är 15,6 miljoner euro. När de planerade avskrivningarna, 25 miljoner euro, som gäller stadens egendom avdras från årsbidraget har verksamhetsresultatet ett underskott på -9,4 miljoner euro. Underskottet kan täckas med överskottet i balansräkningen. I stadens balans finns överskott som har förekommit av den låga avskrivningsnivån enligt den gamla avskrivningsplanen och affärsverkens resultat. Det influtna överskottet är cirka 40 miljoner euro i det pågående årets bokslut. Även om det influtna överskottet tillfälligt ännu kan användas minskar också det snabbt. Staden ska därför höja årsbidraget under de kommande åren till en sådan nivå med vilken verksamhetens resultat i genomsnitt blir noll. En eftersträvad nivå i årsbidraget som kan anses vara nöjaktig är beloppet på avskrivningar, då verksamhetens resultat är noll. Staden försöker höja årsbidraget genom att förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten i driftsekonomin samt genom lösningar som gäller servicenätverket. Staden måste också i fortsättningen höja skatter för att ekonomin kan behållas på en sund basis och att tillgången på kommuninvånarnas tjänster kan tryggas. Låneupptagning Utgifterna och inkomsterna är inte i balans i budgeten eftersom bara en del av nettoinvesteringar kan finansieras med årsbidraget. Den ofinansierade andelen på 7 miljoner euro täcks genom ökat skuldbelopp.
6 I låneupptagningen ingår inte finansiering av ett livscykelprojekt på cirka 40 miljoner euro som är under beredning. Av detta projekt riktar sig 8 miljoner euro på år Om projektet finansieras med leasingfinansiering, kommer leasingavgifterna att höja driftsekonomins kostnader under de kommande åren. Om projektet finansieras med ett budgetlån, ökar stadens lånebelopp och låneskötselkostnaderna under de kommande åren växer. Leasingfinansiering är i regel lite dyrare av dessa alternativ, men kostnaderna för olika finansieringsmodeller har närmat sig under de senaste åren. Beslut om finansieringen av livscykelprojektet fattas som separat ärende. Stadens lånebelopp i slutet av det pågående året är 124 miljoner euro och nästa år 131 miljoner euro. Gamla lån amorteras med 23 miljoner euro och nytt lån upptas på 30 miljoner euro. Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan Tf. sd Stadsstyrelsen för en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen och fortsätter behandlingen på följande möte. Beslut: Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen och fortsätter behandlingen på följande möte. STST Stadsstyrelsen gick igenom speciellt affärsverkens och det regionala räddningsverkets budgetförslag på sitt möte Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan Sd Stadsstyrelsen för en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen och fortsätter behandlingen på följande möte. Beslut: Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen och fortsätter behandlingen på följande
7 möte. STST Bilaga: budget 2015 och ekonomiplan Sd: Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren Paragrafen justeras genast. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att bidragen till kultur- och fritidssektorn höjs med euro till samma nivå som år 2014 ( euro idrott, euro kultur, euro ungdomstjänster). Insatser av tredje sektorn behövs för att trygga andra tjänster. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att bidragen till den enskilda vägarna höjs med euro till samma nivå som år 2014 ( ). Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att för separata åtgärder startas ett projekt för stärkande av arbetshälsanoch arbetstryggheten för stadens personal. ett anslag på euro och motsvarande inbesparingar skapas i och med mindre sjukfrånvaron och behovet av mindre vikarier. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att euro reserveras för renovering och rengöring av friluftsbadet i Kokon (punkt 563, Kokon idrottscentrum/5370 underhåll av byggnader och områden). Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att i budgeten för ungdomstjänster läggs till e (interna städtjänster e, interna datakommunikationsavgifter 600 e och interna IT-tjänster 500 e). Ledamot Sairanen föreslog understödd av ledamot Virkki ett extra anslag på euro för sysselsättning av ungdomar sommaren Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att anskaffningsanslaget för väghyvel euro stryks från investeringarna.
8 Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att antalet skolgångshandledare betraktas på nytt våren 2015 med syftet att avsevärt skära ned minskningarna. Ledamot Ruohonen-Lerner föreslog att minskningen av antalet visstidsanställda skolgångshandledare som föreslås i punkt 3 Personalplan inte genomförs. Beslutet står i konflikt med punkten Finskspråkiga utbildningstjänster (s. 71), där det står att det växande elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund, och det ökande behovet av stödundervisning, specialundervisning samt biträdestjänster och andra elevvårdstjänster leder till högre kostnader. Ledamot Ruohonen-Lerner föreslog att alla nödvändiga skolor, daghem och andra nybyggen även i fortsättningen byggs så, att Borgå stad äger dem och att de ingår i stadens balans. När man handlar så, undviker staden hyresavtal som är mycket dyra och långa och som vid sidan av höga kostnader medför övriga risker med avtalen. Ledamot Långvik föreslog understödd av ledamot Lindgård att två satser ska strykas från stadsdirektörens preciserade budgetförslag: s. 3 Grännäs skola "Vid planeringen förbereder vi oss på att skolan i framtiden också kan utvidgas" samt livscykelprojektet på s : "Om läget med behovet av daghem tillåter, stänger vi små opraktiska daghem när Majbergets daghem blir färdigt. Beslutet om en eventuell stängning av enheterna fattas i samband med att daghemsutredningen uppdateras." Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att ett tillägg i texten till sidan 75, stycket 5 som börjar: Flera byggprojekt är aktuella. Målet är att de nya enheterna ska erbjuda såväl dagvård, förskola, skola samt eftermiddagsvård på samma ställe. Beslut: Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att bidragen till kultur- och fritidssektorn höjs med euro till samma nivå som år 2014 ( euro idrott, euro kultur, euro ungdomstjänster). Insatser av tredje sektorn behövs för att trygga andra tjänster. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att bidragen till de enskilda vägarna höjs med euro till samma nivå som år 2014 ( ). Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att för separata åtgärder startas ett projekt för stärkande av arbetshälsan och arbetstryggheten för stadens personal. Ett anslag på
9 euro och motsvarande inbesparingar skapas i och med mindre sjukfrånvaron och behovet av mindre vikarier. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att euro reserveras för renovering och rengöring av friluftsbadet i Kokon (punkt 563, Kokon idrottscentrum/5370 underhåll av byggnader och områden). Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att i budgeten för ungdomstjänster läggs till euro (interna städtjänster euro, interna datakommunikationsavgifter 600 euro och interna IT-tjänster 500 euro). Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 10 (Lindgård, Lund, Långvik, Nuutti, Oksanen, Pynnönen, Rosengren, Ruohonen-Lerner, Sairanen, Virkki) - 3 (Grönman, Tölkkö, Välimäki) föreslå för stadsfullmäktige ett extra anslag på euro för sysselsättning av ungdomar sommaren Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningen med röster 8 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Rosengren, Tölkkö, Välimäki) - 5 (Oksanen, Sairanen, Nuutti, Ruohonen-Lerner, Virkki) föreslå stadsfullmäktige att anskaffningsanslag på euro för väghyvel stryks från investeringarna. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 13 0 föreslå stadsfullmäktige att antalet skolgångshandledare betraktas på nytt våren 2015 med syftet att avsevärt skära ned minskningarna. Ledamot Ruohonen-Lerners förslag förföll i brist på understöd. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 11 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Ruohonen-Lerner, Rosengren, Sairanen, Tölkkö, Virkki, Välimäki) - 2 (Nuutti, Oksanen) föreslå stadsfullmäktige att två satser ska strykas från stadsdirektörens preciserade budgetförslag: s. 3 Grännäs skola "Vid planeringen förbereder vi oss på att skolan i framtiden också kan utvidgas" samt livscykelprojektet på s : "Om läget med behovet av daghem tillåter, stänger vi små opraktiska daghem när Majbergets daghem blir färdigt. Beslutet om en eventuell stängning av enheterna fattas i samband med att daghemsutredningen uppdateras." Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 10 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Rosengren, Sairanen, Tölkkö, Virkki, Välimäki) - 3 (Nuutti, Oksanen, Ruohonen-Lerner) föreslå stadsfullmäktige att texten som börjar med "Flera byggprojekt är aktuella" på sidan 75, stycke 5, ska få följande tillägg: "Målet är att de nya enheterna ska erbjuda såväl dagvård, förskola, skola samt
10 eftermiddagsvård på samma ställe." Tilläggena finansieras med budgetlån. Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige godkänner budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren SF Paragrafen justerades genast. Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Sveholm att det till revisionsnämnden, personalens utbildning 5340 reserverade anslaget höjs till euro. Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Sveholm att Kerkkoon koulus grundrenovering och utvidgning (åren 2018 och 2019) stryks från ekonomiplanen. Ledamot Bergström föreslog understödd av ledamot Elo att för anskaffning av väghyvel reserveras euro. Ledamot Lankia föreslog understödd av ledamot Väisänen att till bildningssektorns interna hyror läggs till euro, för att luftkonditioneringen kan hållas på under nattetid, veckoslut och semester i alla daghem och skolor. Ledamot Lankia föreslog understödd av ledamot Väisänen att från budgeten tar bort följande anslag. Vid Biskopsgatan sträckan Stadshusgatan-Mannerheimgatan tillgänglighet/fotgängarbetonade lösningar reserverade euro samt övriga gator i cenrum dvs. till de arbeten som reserverats anslag för förbättrande av tillgänglighet/fotgängarbetonade lösningar euro, som är tänkt att användas till bl.a. ändringar av Fredsgatan, förhöjningen och breddandet av skyddsvägen vid Intersport samt utformningen av Lundagatan och Fredsgatans anslutning. Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Elo att anslaget på euro för arbetshälsa finansieras med extra lån. Ledamot Väisänen föreslog understödd av ledamot Backman att stycket om planeringen av ett centralkök stryks på sidan 107. Från investeringar stryks anslaget sammanlagt på euro som föreslagits för åren för byggande av centralköket. Ledamot Väisänen lade understödd av ledamot Elo fram följande ändringsförslag:
11 sidan 28 Personalplan: Förslaget i slutet av tredje stycket, och samtidigt dras in befattningen som närvårdare inom äldre- och handikapptjänster, stryks. sidan 35 Förvaltningsledning: Till slutet av det fjärde fullständiga stycket räknat nerifrån tilläggs följande text: I informationsverksamheten beaktas en trygg tillgång till information hos den befolkningsdelen som inte har möjlighet att använda stadens elektroniska tjänster. sidan 44 Näringsfrågor: I slutet av det första fullständiga stycket stryks följande text: Event Factory Oy:s underskott från de första åren täcks med stadens verksamhetsbidrag som fastställs årligen. Det aktuella bidragsanslaget stryks från budgeten. sidan 58 Övriga mål och nyckeltal: Antalet besöken hos skötare, , ändras till Sidorna Äldre- och handikapptjänster: Satsen på sidan 60 stryks (4 st.): Verksamheten i Ebbo åldringshems fastighet slutar. Följande tillägg till det ofullständiga stycket på sidan 61: Staden utreder om den kan ordna företagshälsovård till närståendevårdare som får ersättning och företagshälsovården inleds i början av år Till närståendevården tilläggs euro. Följande tillägg i det andra fullständiga stycket på samma sida: Åtgärder som föreskrivs i planen som avses i äldreomsorgslagens 5 sätts till alla delar i gång under år sidan 94 Hamnen: Därutöver: Utvecklingen av gästhamnen startas och genomförs under åren Till slutet av punkten Östra omfartsvägen (Skärgårdsvägen) följande tillägg: Om förhandlingarna inte leder till ett positivt resultat, förbereder sig staden på att år 2018 inleda arbetena som eget arbete i den första delen. Ledamot Glad föreslog understödd av ledamot Elo att man tillägger till textdelarna på sidan 72 fjärde stycket från ovan följande: "Elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund... Den sista raden i stycket ska fortsätta så här (sista raden: "Vi jämnar ut invånarnas regionala välfärdsskillnader med hjälp av ett projekt som syftar till utbildningsmässig jämlikhet) "samt att utjämna antalet elever med invandrarbakgrund till flera skolor än i dag." Samt på sidan 73, femte stycket som börjar: "År 2015 koncentrerar vi oss på förebyggande tjänster"... Ettt tillägg till styckets sista mening som lyder: "Vi jämnar ut invånarnas regionala välfärdsskillnader med hjälp av ett projekt som syftar till utbildningsmässig jämlikhet)"samt att utjämna antalet elever med invandrarbakgrund mera och till flera svenskspråkiga skolor än i dag."
12 Ledamot Väisänen föreslog följande: - sidan 29 Till punkten social- och hälsovårdsvässektorn tilläggs följande text: Det inrättas en befattning i arbetsavtalsförhållande som neuropsykolog i äldre- och handikapptjänster. - sidan 32 Personalplan: Äldre- och handikapptjänster Ur planen för åren stryks förslaget om inrättande av två tjänster som servicekoordinator. Till anställda år 2015 med arbetsavtalsförhållande tilläggs en neuropsykolog. - sidan 37 Personalledningen: Följande tillägg till slutet av det fjärde stycket: En viktig del av personalutbildningen är högklassigt ledande av personalen. - sidan 39 Lokalitetsledning: Sidans fjärde fullständiga stycke som handlar om upphörande av Ebbo åldringshems verksamhet stryks. - sidan 54 Social- och hälsovårdssektorn Sidans andra stycke stryks. (en ny klientavgift på nio euro för skötarmottagning). - sidan 56 Hälsotjänster Följande tillägg till slutet av det första stycket: När det nuvarande köptjänstavtalet som staden har ingått med Doctagon löper ut överförs tjänster som företaget producerar till stadens egen verksamhet. - sidan 57 I slutet av andra stycket stryks satsen: "Målet är att de nya lokalerna ska vara färdiga år 2017." I stället fogar man följande sats: Under 2015 utreds det med vilka åtgärder byggandet av den nya Östra hälsostationen kan inledas så, att den blir färdig senast i början av sidan 59 Specialsjukvården tredje stycket: Tillväxtprocenten ändras till 1,5 % och eurobeloppet till sidan 62 Övriga mål och nyckeltal: Punkt fem: Den eftersträvade nivån för åren definieras så, att den motsvarar SHM:s kvalitetsrekommendation och Borgås stadsstrategi för åren , dvs. 3 %. Ledamot Tuomaala ställde, understödd av ledamot Grönman följande kläm: "För att simmöjligheter kan byggas i Haiko riktas det i samband med fastställande av stadsutvecklingens dispositionsplan euro från kontot "6899 Parker, ospecificerat" från anslaget på euro".
13 Beslut: Eftersom en del av ledamot Väisänens förslag inte fick understöd, förföll förslagen. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ledamot Jalonens förslag: - Anslaget som reserverats för utbildning av revisionsnämnden höjs till euro. - Ombyggnad och utvidgning av Kerko skola (åren 2018 och 2019) stryks från ekonomiplanen. - Anslaget för arbetshälsa, euro, finansieras med extra lån. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 27 röster mot 24 att förkasta ledamot Bergströms förslag om skaffande av en väghyvel. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 31 röster mot 18 (två blanka röster) att förkasta ledamot Lankias förslag om att höja anslagen för bildningssektorns interna hyror med euro. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 37 röster mot 14 att förkasta ledamot Lankias förslag om att stryka anslagen för stadsutvecklingen med euro. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 37 röster mot 14 att förkasta ledamot Väisänens förslag om att stryka anslagen för planeringen av centralköket. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 44 röster mot 7 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 36 röster mot 15 att förkasta ledamot Väisänens förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 43 röster mot 8 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten och bidragsanslaget. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 46 röster mot 5 att förkasta ledamot Väisänens förslag om ändring av texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 42 röster mot 9 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten och tillägg av en sats. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 39 röster mot 11
14 (en blank röst) att förkasta ledamot Väisänens förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 39 röster mot 12 att förkasta ledamot Glads förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige godkände enhälligt följande kläm: "För att simmöjligheter kan byggas i Haiko riktas det i samband med fastställande av stadsutvecklingens dispositionsplan euro från kontot "6899 Parker, ospecificerat" från anslaget på euro". Stadsfullmäktige beslutade godkänna budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren
ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016
Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:
Läs merStadens ekonomiska situation
Stadsstyrelsen 338 24.10.2016 Stadsstyrelsen 353 31.10.2016 BUDGET FÖR ÅR 2017 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2017 2019 STST 24.10.2016 338 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 019-5202260,
Läs merRäkenskapsperiodens resultat
Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen
Läs merEsbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877
Läs merFastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015
Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn
Läs merSTST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi
Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör
Läs merÖver- / underskott åren 2009-2017
Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen
Läs merBudgetramarna för 2017 och ekonomiplanen
Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen
Läs merBudget för år 2017 och ekonomiplan för åren
Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget
Läs merKommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar
Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014
Läs merSTST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn
Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR
Läs merRP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om
Läs merRäkenskapsperiodens resultat
Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi
Läs merKYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING
Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige
Läs merEsbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen
Läs merEsbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1
Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017
Stadsstyrelsen 174 06.06.2016 Social- och hälsovårdsn. 78 21.06.2016 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 STST 06.06.2016 174 Beredning och
Läs merEsbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina
Läs merStatsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden
Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas
Läs merEsbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1
Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka
Läs merRP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna
Läs merI dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.
Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen
Läs merSVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM
Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,
Läs merOnnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt
Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens
Läs merSOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig
Läs merDe ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.
ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004
Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
Läs merSTADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR
STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008
' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018
Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års
Läs merMedlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren
Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats
Läs merFINANSIERINGSDEL 2012 2015
279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs mer55 18.08.2014 60 02.09.2014
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019
Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig
Läs merkan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.
Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen
Läs merKostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %
Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag
Läs merOrdföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:
Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen
Läs merSTST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,
Stadsstyrelsen 59 14.03.2016 Social- och hälsovårdsn. 42 14.04.2016 UTVECKLING AV SYSTEMET MED INTERN HYRA STST 14.03.2016 59 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi
Läs merBILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10
Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10 STST 13.06.2016 191 Beredning
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut
Läs merEsbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,
Läs merFINANSIERINGSDEL 2011 2014
279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter
Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter
Läs merHelsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012
Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen
Läs merEsbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1
Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877
Läs merFINANSIERINGSDELEN 2013 2016
255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merRP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas
RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition
Läs merGemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014
Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma
Läs merBILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING
Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 Stadsstyrelsen 373 28.11.2016 Stadsfullmäktige 88 14.12.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN
Läs merStadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi
Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners
Läs merFörslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017
Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden
Läs merHelsingfors stads bokslut för 2012
Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1
Läs merDe ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen
Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska
Läs merKommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan
Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016
ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt
Läs merStst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A
KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som
Läs merSkattesatserna för 2018
Stadsfullmäktige 149 15.11.2017 Skattesatserna för 2018 Stadsstyrelsen 6.11.2017 328 Enligt 111 i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fastställa stadens inkomstskattesats,
Läs merLag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.
Läs merFinansieringsdel 2015-2018
Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar
Läs merSTADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA
STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN
Läs merBildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslut år 2012
Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011
Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in
Läs merHur har uppskattningen gjorts?
Statsandelarna 2018 Preliminära statsandelsberäkningar - Publicerade 11.5.2017 - Uppdaterade 15.6.2017 - Uppdaterade 19.9.2017 Sanna Lehtonen utvecklingschef Hur har uppskattningen gjorts? Budgetpropositionens
Läs merRP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011
RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition
Läs merBLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari
SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM EN KOMMUNAL MATSTRATEGI BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen
Läs merEsbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,
Läs merHUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet
Läs merRP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring
Läs merVård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna
Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande
Läs merRP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
Läs merAktuellt inom kommunalekonomi
Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i
Läs merKommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael
-2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013
Läs merUTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET
UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti
Läs merSeparat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)
Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet
Läs merEsbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1
Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas
Läs merDirektionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011
Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten
Läs merSvar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster
Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige
Läs merEsbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1
Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,
Läs merRP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen
Läs merRP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
Läs merGrankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör
Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merYHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 13.12.2018 klo 18:00 Sivu 1 / 9 Innehåll Ekonomiöversikt... 2 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021... 3 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade...
Läs mer2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag
Jukka Hakola, utvecklingschef, skattefrågor 2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag Vård- och landskapsreformen påverkar kommunerna på många olika sätt. Vissa saker kommer man inte genast att tänka
Läs merSvenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS
Läs merRamarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:
6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och
Läs merSTST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn
Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:
Läs merFörslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018
Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden
Läs merBeräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78
Läs merSVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016
Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret
Läs mer