STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA"

Lovisa Jonasson
för 8 år sedan
Visningar:

1 STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

2 BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) ,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101, ,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2

3 BILDNINGSSEKTORN En utredning om bildningsnätet blir färdig på våren. Utbildningstjänster Antalet undervisningstimmar minskar på grund av den nya läroplanen. Läroplansarbetet blir färdigt. Byggandet av trådlösa nätverk i skolor fortsätter. Antalet skolgångshandledare minskar 5 km är gränsen för skolskjuts för barn i förskoleundervisning och grundläggande utbildning 3

4 BILDNINGSSEKTORN Tjänster inom småbarnsfostran Eventuella ändringar i lagstiftningen (augusti 2016) som gör att barngrupperna blir större och personalen blir mindre har beaktats i budgeten ( euro). Användningen av privat dagvård beräknas öka. Beräkningar görs om konsekvenserna för stadens tjänster inom småbarnspedagogik. Tallberga daghem blir färdigt. Bidrar till att lösa problemen med inomhusluft. 4

5 BILDNINGSSEKTORN Kultur- och fritidstjänster En första servicebricka utarbetas för skolorna på basis av läroplanen. Ohjaamo - en servicemodell där handledningen för unga centraliseras, inleds genom samarbete mellan sektorerna i Borgå. En modernisering av bibliotekens informationssystem inleds i Nyland, med Borgå som första pilotobjekt. Självbetjäning i Gammelbacka bibliotek tas i bruk. 5

6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN TP2014 TA2015 Toimiala TAe Tuotot Kulut Toimintakate

7 UTGIFTERNAS UTVECKLING PerusTotu Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaispalvelut TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Ennuste 2015 TAE2016 7

8 KOMMUNENS BETALNINGSANDEL AV ARBETSMARKNADSSTÖDET 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Koko maa Uusimaa Porvoo 10,0 % 0,0 % tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 8

9 ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN Majbergets servicehus blir färdigt. 60 åldringar flyttar från Ebbo åldringshem. Rehabiliteringsavdelningen Apollo fortsätter tills vidare i Ebbo. Ebbo åldringshems lokaliteter används för tillfällig inkvartering när äldreomsorgens boendeenheter renoveras. Näse servicehus Näse sjukhus avdelning 3 Äppelbacken FPA tar över utbetalningen av grundläggande utkomststöd. Övergångsskedet kan bli utmanande. Sysselsättningsprogrammets verkställighet på hela stadens nivå: stadens sysselsättningsåtgärder ökas, en utredning görs om inledande av arbetsbanksverksamhet, kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar betydligt (med euro). Grunden för budgeten för den specialiserade sjukvården är osäker. Budgeten för nästa år är euro mindre än budgeten för år Uppgifterna för sjuktransporter och samjour kommer att preciseras. Planeringen av centrala investeringar fortsätter. Modellen för hälsostationsverksamhet i staden Pepot servicehus 9

10 STADSUTVECKLING (MILJONER EURO) ,1 17,9 17, ,2 12, ,1 5,7 5, Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 10

11 STADSUTVECKLING Sektorns strategiska mål är tillräcklig marknadsföring av egnahemstomter (100 st.), byggande av nya egnahemshus i planlagda områden (70 %) samt ökad välfärd genom byggarbeten som förbättrar tillgängligheten i centrum. Principbeslut om samarbete med Posintra Oy till år 2020, med ett serviceavtal till ett värde av euro per år. Stödet till Event Factory Oy blir detsamma som år 2015, euro. Marknadsföringen av staden fortsätter, anslagsreservering euro. Näringarna marknadsförs i samarbete med stadsutvecklingens olika enheter och med utvecklingsbolaget Posintra. Inkomsterna från tomtförsäljning år 2016 beräknas vara cirka 3,9 miljoner euro. Detta förutsätter att Alexandersbågens inre del, första etappen, förverkligas. Värde cirka 1,8 miljoner euro. 11

12 STADSUTVECKLING Samarbetet med fastighetsägare fortsätter för att göra centrumkvarteren mera levande och för att stärka den kommersiella dragningskraften. Arbetet med en planändring för Konstfabrikens omgivning på västra åstranden fortsätter. Målet är att placera handelstjänster och ett hotell på området. Arbetet för att öka tillgängligheten i stadens centrum fortsätter. Byggnadsordningen revideras. Arbetet påbörjas i samarbete med stadsutvecklingens enheter. Proaktiv kvalitetsstyrning utvecklas fortlöpande, och utbildning för byggare fortsätter i byggnadstillsynen. Miljövården övertar behandlingen av marktäktstillstånd Miljöprogrammet och miljöskyddsföreskrifterna uppdateras. 12

13 STADSUTVECKLING Investeringar 2016 Hankeryhmä Tae 2016 Uudisrakennus Kadut, perusparannus Päällystäminen Kevyen liikenteen väylät Puistot Satama Liikennejärjestelyt Muut Irtain omaisuus

14 LOKALITETSLEDNINGEN, DRIFTSBUDGETEN Lokalitetsledningen, driftsbudgeten Utgifter cirka Inkomster cirka Lokalitetsledningens tyngdpunktsområden euro euro Projektet för en sammanslagning av bostadsegendomen kommer så långt år 2015 att de bostadsfastigheter som ägs direkt av staden säljs till koncernbolaget. Åtgärderna i det bostadspolitiska programmet genomförs. På grund av den allmänna lågkonjunkturen har fastighetsmarknaden legat stilla de senaste åren. Vi utarbetar en försäljningsplan för aktier och tomma fastigheter och väntar på marknaden ska kvickna till. Nya användningsändamål söks för byggnader som står tomma eller där den nuvarande användningen upphör under de närmaste åren. Om ingen nya användning står att finna, inleds planering för att riva fastigheterna. 14

15 LOKALITETSLEDNINGEN, DRIFTSBUDGETEN Lokalitetsledningen tar i bruk ett nytt system för hantering av fastigheter. I det nya systemet kommer alla tekniska detaljer om fastigheterna att finnas i en och samma databas. Bedömningen av fastigheternas kondition fortsätter. Målet är att tio fastigheter bedöms under år För de fastigheter som fått en konditionsbedömning görs långsiktiga reparationsplaner. Lokalitetsledningen granskar organisationens personalstruktur och flyttar resurser från planering till fastighetsförvaltning. Utgiftsposter av engångsnatur uppstår under året bl.a. för rivning av byggnader och för tillfälliga lokaliteter. Följande byggnader rivs år 2016: Kevätkummun koulu / Vårgerga skola Prästgårdsbackens daghem 15

16 LOKALITETSLEDNINGEN, HUSBYGGNADSINVESTERINGAR Husbyggnadsinvesteringarna kommer att vara större än på många år: Följande objekt finns i lokalitetsledningens arbetsprogram 2016: Projektplaner och kostnadsförslag Genomförande Energisparande investeringar Genomförande Brandsäkerheten i Näse hälsostation Genomförande Gammelbacka daghem Genomförande Pepot daghem Planering Majbergets daghem Genomförande Kevätkummun koulu Genomförande Tolkis skola / Tolkis daghem Genomförande Tallberga daghem Genomförande Reparationer i skolor Genomförande Västra enhetsskolan Projektplaneringens konkurrensutsättning Lyceiparkens skola Genomförande Östra hälsocentralen Projektplanering Pepot vårdhem Konkurrensutsättning Lokalitetsledningen har inte resurser för att vara byggherre för alla dessa objekt. En del av projekten genomförs med utomstående byggherrekonsult och övervakning av byggarbetsplatserna. 16

17 KONCERNLEDNING: FÖRVALTNINGSLEDNING Ett klienthanteringssystem (CRM) för hela organisationen tas i bruk. Ett enhetligt system utnyttjas för respons. En reviderad webbplats Porvoo.fi öppnas. Behovet att hitta på nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att producera tjänster är stort och växer fortfarande när det ekonomiska läget blir stramare. En ny resurs för IT-förvaltningen: utveckling och ICT-projekt projektportfölj och processer för hantering av portföljen projekt för styrning med kunskap 17

18 KONCERNLEDNING: PERSONALLEDNING Företagshälsovårdens kostnader är euro, varav ersättningar från FPA täcker euro. Lunchsedlar euro (såsom år 2015) personalens betalningsandel euro Motionssedlar euro personalens betalningsandel euro För sommarjobbsedlar reserveras fortfarande euro För arbetshälsa reserveras fortfarande euro Det s.k. extra anslaget för personalens arbetshälsa styrks. Bindande mål Uppdatering av systemen för bedömning av arbetskrav Hälsobaserade frånvarodagar högst 13 dagar/person 18

Relevanta dokument

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna