STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR"

Rune Svensson
för 6 år sedan
Visningar:

1 STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

2 KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna för koncernstyrning. Främjande av ändringsprocessen inom yrkesutbildning på andra stadiet. Fortsatt intresseövervakning särskilt då det gäller social- och hälsovårdsoch landskapsreformen. Användning av idrottsplatser: beredning av kostnads- och investeringsutredning tillsammans med bildningssektorn. Centralen för förvaltningstjänster: utredning om sätten att ordna och producera stödtjänster. 2

3 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Tillsammans Social- och hälsotjänster integreras i multiprofessionella processer. Lokalarrangemang, tjänsterna placeras så att kunden sköter sina ärenden vid en lucka Vi deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen på landskapsnivå. I en förändringssituation säkerställer vi förutsättningarna för egen verksamhet och ett fortsatt utvecklingsarbete. Ett gemensamt mål är förbättrad arbetshälsa och minskad sjukfrånvaro. Barn- och familjetjänster Familjearbetet för barnfamiljer ökar. Hemservice erbjuds på det sätt som socialvårdslagen förutsätter, både som egen produktion och med servicesedlar. Öppenvård inom barnskyddet får tilläggsfinansiering. Skyddshemmet och Socialjouren i Östra Nyland skiljs från varandra organisatoriskt. 3

4 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Tjänster för vuxna Digitala tjänster utvecklas, t.ex. elektronisk tidsbeställning. Kontinuitet i vården och stöd för egenvård för klienter som behöver regelbundna tjänster. Inom mental- och missbrukartjänster utvecklas tjänster med låg tröskel. Äldreomsorg och handikappservice Multiprofessionell servicehandledning och bedömning av servicebehovet: klienten, anhöriga och personalen tillsammans. Hemrehabiliteringens verksamhet utvecklas. Utgångspunkten är en smidig och trygg återkomst till hemmet och stöd för att kunna bo hemma. Verksamhetsmodellen förutsätter ökat kunnande hos personalen, och befattningar som blir lediga ändras till befattningar som fysio-, ergo- och näringsterapeuter. Hemvården får också flera närvårdare. Förändringarna och personalökningarna genomförs etappvis och så att man ser till helheten. Man ökar användningen av servicesedel och erbjuder den som ett alternativ till en del av hemvårdstjänsterna. 4

5 BILDNINGSSEKTORN Utredningen om bildningsnätet fortsätter. Antalet elever inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna ökar. En tjänst som skolpsykolog inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna. Inom utbildningstjänsterna satsar man på anskaffningar av IT-utrustning för elever. Intäkterna av kundavgifter inom småbarnspedagogiken minskar. Hyrorna stiger i och med nya daghem. Kultur- och fritidstjänsterna får en tredje ordinarie uppsökande ungdomsarbetare. En plan för kulturfostran (Kultis) bereds tillsammans med småbarnspedagogiken. 5

6 STADSUTVECKLING Närings- och konkurrenskraftsprogrammet uppdateras efter att stadens strategi har blivit färdig. Inkomsterna av tomtförsäljning har ökat till följd av livligt bostadsbyggande. Byggandet på västra åstranden fortsätter, ca 450 höghusbostäder är planerade eller håller på att byggas på tomter som staden har överlåtit. Staden räknar med att få ca 4,5 miljoner euro i inkomster av tomtförsäljning. Detta förutsätter bland annat att byggandet på västra åstranden fortsätter i livlig takt. För att utveckla centrum och empirestadsdelen startar man en egen projekthelhet, som omfattar både affärsverksamhet, boende och trafik för att öka områdets dragningskraft. Man inleder arbetet med att förnya delgeneralplanen för de centrala delarna utgående från riktlinjerna i stadens nya strategi. Delgeneralplanen för Kungsporten Estbacka blir färdig. Detaljplanen för företagsområdet i Kullo (Nyby) blir färdig. Prioritetsområden inom kommuntekniken är att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare, att planera och bygga i nya områden (bl.a. Soldalen, Västra Haiko II, Kerko, Kullo företagsområde) samt att bygga en gång- och cykelväg mellan Tjusterby och Ernestas. 6

7 STADSUTVECKLING Kommunteknikens byggobjekt: 1. Byggande i planområdena i västra Haiko och Vårdalsberget 2. Byggande av gator i Kerko 3. Beläggning 4. Muddring i Borgå å 5. Arbeten för att öka tillgängligheten i stadens centrum 7. Saneringsarbeten på Krämaregatan, Mellangatan och Runebergsgatan 8. Byggande av gång- och cykelväg mellan Tjusterby och Ernestas 7

8 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR KONCERNFÖRVALTNINGEN Kost.ber Förvaltningens lokaler Projektplaner Depå i Stadshagen Energisparande investeringar Koncernförvaltningen tot

9 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Näse hälsovårdscentral Servicebostäder för äldre Kost.ber Social- och hälsovård tot

10 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR BILDNINGSSEKTORN Daghemmet Helmi Daghemmet Metsätähti Majbergets daghem Tolkkisten koulu Vårberga skola Renovering av skolor Kvarnbackens skola Kost.ber Västra enhetsskolan Tolkis skola

11 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR BILDNINGSSEKTORN Grännäs skola Borgågården Hinthaaran koulu 100 Kost.ber Biblioteket Bildningssektorn tot Husbyggnad tot

Relevanta dokument

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN