Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

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1 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren HEL T Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen för utbildningsväsendet föreslår utbildningsnämndens svenska sektion för utbildningsnämnden att bifogade budgetförslag för den svenska utbildningens del godkänns som en del av hela utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren med följande tillägg: Svenska sektionen konstaterar att den givna ramen innebär att daghemmet Fenix (63 platser) inte kan inleda sin verksamhet som planerat Ramen får svåra negativa konsekvenser i skolorna, eftersom betydande nedskärningar måste göras i timresursen på alla stadier. Läget försvåras ytterligare av att hela den centrala timresurs om 10 åvt samt 300 åvt assistentresurs som linjedirektören haft att tilldela skolor enligt behov måste skäras ned och att det ökade anslaget för positiv särbehandling slopas. Strategin för ekologisk och närproducerad mat kan inte genomföras. Sektionen föreslår för utbildningsnämnden att nämnden föreslår 1,75 miljoner euro i anslag utöver den givna ramen för följande ändamål: Svensk dagvård euro för att tillgodose den lagstadgade rätten till dagvård (driftskostnaderna för det planerade daghemmet Fenix) euro för att öka användningen av ekologisk och närproducerad mat enligt stadsstyrelsens riktlinjer. Svensk utbildning euro för att undvika följande nedskärningar i timresursen: 2 % i åk 1-6 ( euro), 4 % i åk 7-9 utöver den nuvarande 2 % nedskärningen ( euro) och 6 % i gymnasiet utöver den nuvarande 2 % nedskärningen ( euro) euro för att koefficienten för elever med särskilt stöd inte minskas från 1,8 till 1,5 åvt euro för att behålla de prövningsbaserade centrala resurserna, d.v.s. de 10 åvt linjedirektören förfogar över ( euro)

2 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) Behandling och den centrala assistentresursen denne har att fördela till skolorna ( euro) euro för att bibehålla det ökade anslaget för positiv särbehandling euro för att öka användningen av ekologisk och närproducerad mat enligt stadsstyrelsens riktlinjer. Under diskussionen föreslog Hildur Boldt understödd av Martina Reuter följande tillägg till beslutsförslaget: Svenska sektionen konstaterar att den givna ramen innebär att daghemmet Fenix (63 platser) inte kan inleda sin verksamhet som planerat Ramen får svåra negativa konsekvenser i skolorna, eftersom betydande nedskärningar måste göras i timresursen på alla stadier. Läget försvåras ytterligare av att hela den centrala timresurs om 10 åvt samt 300 åvt assistentresurs som linjedirektören haft att tilldela skolor enligt behov måste skäras och att det ökade anslaget för positiv särbehandling slopas. Strategin för ekologisk och närproducerad mat kan inte genomföras. Sektionen föreslår för utbildningsnämnden att nämnden föreslår 1,75 miljoner euro i anslag utöver den givna ramen för följande ändamål: Svensk dagvård euro för att tillgodose den lagstadgade rätten till dagvård (driftskostnaderna för det planerade daghemmet Fenix). _ euro för att öka användningen av ekologisk och närproducerad mat enligt stadsstyrelsens riktlinjer. Svensk utbildning euro för att undvika följande nedskärningar i timresursen: 2 % i åk 1-6 ( euro), 4 % i åk 7-9 utöver den nuvarande 2 % nedskärningen ( euro) och 6 % i gymnasiet utöver den nuvarande 2 % nedskärningen ( euro) euro för att koefficienten för elever med särskilt stöd inte minskas från 1,8 till 1,5 åvt euro för att behålla de prövningsbaserade centrala resurserna, d.v.s. de 10 åvt linjedirektören förfogar över ( euro) och den centrala assistentresursen denne har att fördela till skolorna ( euro) euro för att bibehålla det ökade anslaget för positiv särbehandling.

3 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) euro för att öka användningen av ekologisk och närproducerad mat enligt stadsstyrelsens riktlinjer. Beslutet fattade efter omröstning där Boldts förslag fick nio (9) röster (Anttila, Björnberg-Enckell, Boldt, Reuter, Ellenberg, Mickelsson, Westerback, Wiklund, Nordman) och föredragningen ingen (0) röst. Under diskussionen föreslog också Tuomas Anttila ett tillägg till beslutsförslaget: Svenska sektionen konstaterar att den givna ramen innebär att daghemmet Fenix (63 platser) inte kan inleda sin verksamhet som planerat. Ramen får svåra negativa konsekvenser i skolorna, eftersom betydande nedskärningar måste göras i timresursen på alla stadier. Läget försvåras ytterligare av att hela den centrala timresurs och assistentresurs som linjedirektören haft att tilldela skolor enligt behov måste skäras. Sektionen anser därför att det behövs 1,29 miljoner euro utöver den givna ramen för följande ändamål: Svensk dagvård euro för att tillgodose den lagstadgade rätten till dagvård (driftskostnaderna för det planerade daghemmet Fenix). Svensk utbildning euro för att undvika följande nedskärningar i timresursen: 2 % i åk 1-6 ( euro), 4 % i åk 7-9 ( euro) och 6 % i gymnasiet utöver den nuvarande 2 % nedskärningen ( euro) euro för att behålla de prövningsbaserade centrala resurserna, d.v.s. de 10 åvt linjedirektören förfogar över (20 000euro) och den centrala assistentresursen denne har att fördela till skolorna ( euro). Förslaget vann inte understöd och förföll därmed. Ytterligare framställde Annukka Mickelsson följande motförslag: Inbesparningar får inte påverka timresursen. I och med att Helsingfors är och ska bli ett konkurrenskraftigt skolområde kan timresursen inte röras. Inga nedskärningar kan godkännas utan att kvaliteten äventyras. Kvaliteten skall hellre förbättras. Därför ska svensk utbildning köra med en tilläggsbudget på euro för att behålla timresursen på nuvarande nivå: för åk 1-6, euro för 7-9 och euro för gymnasiet. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed. Föredragande Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Christer Sundqvist, vik. ekonomichef, telefon: christer.sundqvist(a)hel.fi

4 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) Bilagor Utdrag Keijo Lax, ekonomiplaneringschef, telefon: keijo.lax(a)hel.fi Taina Mäkinen, ekonomiplanerare, telefon: taina.makinen(a)hel.fi Tero Vuontisjärvi, utvecklingschef, telefon: tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 1 TAE 2013 A-osa perusteluosa valtuustolle rk ja sk jaostokäsittely.pdf 2 TAE 2013 B-osa perustelut vastuualueittain rk ja sk jaostokäsittely.pdf Utdrag Utdrag till Bilagor till utdrag Förslagstext Beslutsförslag Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen för utbildningsväsendet föreslår utbildningsnämndens svenska sektion för utbildningsnämnden att bifogade budgetförslag för den svenska utbildningens del godkänns som en del av hela utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren Föredraganden Budgetramarna och anvisningarna för förslaget till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren godkändes av stadsstyrelsen den 26 mars Den 17 april 2012 antecknade utbildningsnämnden för kännedom den ekonomiska ramen för år 2013 och de anvisningar för hur förslagen till budget och ekonomiplan ska göras upp, samt godkände tidsschemat och principerna för budgetberedningen. I anvisningarna sägs att nämnderna ska lämna sitt förslag till budget och ekonomiplan till stadsstyrelsen senast Utlåtandena om budgetmotionerna ska behandlas i samband med förslaget till budget. Ämbetsverken uppmanas att meddela ändringar i driftsekonomin, investeringsutgifterna och förteckningen över tjänster och befattningar så snart som slutliga beslut fattats och verkställts. Ämbetsverken ska också vid budgetförhandlingarna i augusti komplettera förslaget med de ändringar och justeringar som visat sig nödvändiga samt i tvingande undantagsfall med förslag till helt nya anslag, som man inte har kunnat beakta i det ursprungliga förslaget. Förslagen ska också ges nämnderna för kännedom. Nämnden slog i april fast följande tidsschema för budgetbehandlingen: budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan behandlas i utbildningsnämndens finska sektion den 15 maj, i nämndens svenska

5 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) sektion den 10 maj och i utbildningsnämnden den 5 juni. Verkskommittén ger sitt utlåtande före behandlingen i nämnden. Vid sammanträdet , 39 gav utbildningsnämnden ett utlåtande till fastighetskontoret om ett preliminärt byggnadsprogram för utbildningsväsendet åren Den ekonomiska ramen och behovet av att anpassa verksamheten till ekonomin Utbildningsverket har meddelat sitt behov av anslag för år 2013 och diskuterat det tillsammans med tjänstemännen på stadens ekonomioch planeringscentral vid ett möte som leddes av biträdande stadsdirektören. Därefter har utbildningsverkets ekonomiska ram för år 2013 inte beretts tillsammans med utbildningsverket. Den ram som stadsstyrelsen gav utbildningsverket för driftsutgifterna år 2013 är euro. Ramen för driftsinkomsterna är euro och för anskaffning lösegendom euro. Stadsstyrelsen konstaterar i sina budgetanvisningar att stadens sammanlagda verksamhetsutgifter år 2013 ökar med 6,3 % jämfört med bokslutet år Den ram som slagits fast för utbildningsverkets verksamhetsutgifter år 2013 är 4,3 % större än bokslutet år För första anskaffningar av lösegendom har verket för år 2013 beviljats en ram som är 3,3 % mindre än bokslutet år Utöver det faktum att utbildningsverkets utgiftsram växer mindre än genomsnittet finns det ytterligare faktorer som inverkar, dvs. att de verksamhetsutvidgningar som sker åren 2012 och 2013 höjer utgifterna år De extra anslag som beviljades utbildningsverket år 2012 inverkar som kostnadstillägg år 2013, såvida verksamheten fortsätter enligt de höjda anslagen. Att antalet elever inom den grundläggande utbildningen ökar och att andelen elever med invandrarbakgrund och främ-mande språk ökar höjer kostnaderna. När lokalerna byggs om stiger kapitalhyran. Det anslag på 128,4 miljoner euro som i budgetförslaget har reserverats för hyror är sålunda 10,3 miljoner euro, dvs. 8,7 % större än hyrorna i bokslutet år Staten genomförde besparingar i statsandelarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år Besparingarna gällde endast den utbildning som ordnas av kommunerna. Däremot ökar den offentliga finansieringen för privata och andra utbildningsanordnare år 2012 med 9 % per elev. Staten kommer att genomföra besparingar på samma sätt år Därför kommer de lagstadgade hemkommunsersättningar som utbildningsverket betalar till andra utbildningsanordnare att stiga med ca 7 miljoner euro år 2013, dvs. 11,6 %.

6 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) I budgetanvisningar nämns separat att man inte har gjort några centrala lönereserveringar i stadsstyrelsen budget. Det innebär att verken vid budgetberedningen ska göra reserveringar för löner och personalbikostnader i enlighet med de arbets- och tjänstekollektivavtal som är i kraft till Stadens interna serviceleverantörer (Palmia, Talpa, företagshälsovården, Oiva Akatemia) får en beräknad kostnadsutveckling och kan höja sina priser högst enligt konsumentprisindex. Utbildningsdirektören har fört två budgetförhandlingar med avdelningscheferna på verket. Avdelningscheferna har berett ett budgetförslag för år 2013 för sina respektive ansvarsområden. Dessa förslag som gjorts upp enligt stadsstyrelsens berednings- och beräkningsanvisningar omfattade sammanlagt euro, dvs. 19,9 miljoner euro över den ekonomiska ram som slagits fast för utbildningsverket. Avdelningscheferna hade i sina förslag också beaktat de verksamhetsutvidgningar som man kunnat förutspå. Den givna ekonomiska ramen kräver anpassningsåtgärder År 2012 beviljades utbildningsverket ändamålsbestämda extra resurser om 2 miljoner euro för positiv särbehandling och 0,4 miljoner euro för utveckling av ungdomsverkstäderna, vilka anslag har dragits av i budgetförslaget för år Den extra resursen för positiv särbehandling används år 2012 bl.a. för undervisning i finska som andra språk för invandrare. Det anslag på 1 miljon euro som från hösten 2012 beviljats för åtgärder i syfte att minska studieavbrotten i utbildningen på andra stadiet har beaktats i budgetförslaget som ett helårsanslag, dvs. som 2,4 miljoner euro. På samma sätt är tilläggsanslagen år 2012 på 1 miljon euro för understöd för eftisverksamheten och 1 miljon euro för den svenska dagvården beaktade som anslagsökningar i budgetförslaget för år För att utbildningsverket ska kunna hålla sig inom den givna budgetramen år 2013 krävs det sparåtgärder också när det gäller de resurser som beräknas för undervisningstimmar enligt timresursformeln. Tanken är att besparingarna är lägst i grundskolans lägsta årskurser. På andra stadiet övertiger kostnaderna beräknat per helsingforsisk studerande de enhetspriser som ligger till grund för statsandelen med 9,0 % inom gymnasieutbildningen och med 5,6 % inom yrkesutbildningen (enligt Utbildningsstyrelsens rapport över år 2010). Den kalkylerade timresurs som skolorna på basis av timresursformeln för allmänundervisningen i den grundläggande utbildningen skärs i budgetförslaget ned från hösten 2013 med 2 % i årskurserna 1 6 och med 4 % i årskurserna Besparingen är då euro i

7 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) årskurserna 1 6 och euro i årskurserna Inom utbildningen på andra stadiet skärs den kalkylerade timresursen ned med 6 % från årets början, varvid besparingen inom gymnasieutbildningen euro. Dessutom får man en besparing på euro genom att förnya principerna för fördelningen av stödet för integrering. Genom att skära ned prövningsbaserade centrala resursen undervisnings- och assistenttimmar som utbildningsverket förfogar över får man en besparing på euro. Också andra nedskärningar har gjorts, inte minst gällande anslagen för köp av tjänster under olika budgetmoment. Det finns anledning att påpeka att de slutliga besluten om var besparingarna sätts in fattas i skolorna och läroanstalterna. Exempelvis är beräkningsformlerna för timresurserna inte bindande, vilket betyder att skolorna inom ramen för sin totalbudget kan rikta sparåtgärder så som de anser bäst. Utöver ovannämnda sparåtgärder var det också omöjligt att ta hänsyn följande behov av att utvidga servicen: - Att öka användningen av ekologisk och närproducerad mat i enlighet med stadsstyrelsens riktlinjer (utveckling av matkulturen ), kostnadsinverkan euro. Budgetdokumentets uppbyggnad Med stadsstyrelsens budgetanvisningar följde en modell för hur motiveringstexterna ska struktureras. Till föredragningslistan hör följande bilagor: Budgetförslaget bildas av delarna A och B, där A är ett budgetförslag som är uppgjort enligt budgetanvisningarna så att det kan ingå i stadens budgetbok som motiveringstext för utbildningsverket. B-delen är en mer detaljerad, per ansvarsområde upplagd motivering till budgetförslaget. Föredragande Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Christer Sundqvist, vik. ekonomichef, telefon: christer.sundqvist(a)hel.fi Keijo Lax, ekonomiplaneringschef, telefon: keijo.lax(a)hel.fi Taina Mäkinen, ekonomiplanerare, telefon: taina.makinen(a)hel.fi

8 Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) Bilagor Utdrag Tero Vuontisjärvi, utvecklingschef, telefon: tero.vuontisjarvi(a)hel.fi 1 TAE 2013 A-osa perusteluosa valtuustolle rk ja sk jaostokäsittely.pdf 2 TAE 2013 B-osa perustelut vastuualueittain rk ja sk jaostokäsittely.pdf Utdrag Utdrag till Bilagor till utdrag Förslagstext

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( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

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