Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare

Transkript

1

2 Organisation Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Geriatrik/ hemsjukv. Vårdchef Adm.chef Samordnare x 3 Adm. stöd Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare

3 Inledning Året som gick 2003 var ett av de mest händelserika år för landstinget i Östergötland i allmänhet och Kirurgicentrum HSV i synnerhet. Kirurgicentrum HSV som organisation startade Under de första månaderna pågick ett arbete att bilda ledningsstrukturen för vårt nya centrum. Vi fastnade för en ny konstruktion med delat verksamhetsansvar medicinsk respektive omvårdnadsansvar. Detta gav en bra bas för genomförande av de förändringar inom centrumet med samarbete över klinikgränserna som krävdes av bl.a. ekonomiska skäl. Denna stora förändring inom vårt centrum startade i maj. Vi var tvungna minska kostnaderna på årsbasis med drygt 11 miljoner kronor, årsbokslutet blev ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Vi nådde inte ända fram men med tanke på den korta tid vi haft på oss är slutresultatet acceptabelt. Parallellt med dessa förändringar startade arbetet med den övergripande strukturen i Östergötland, vilken har lett fram till att Kirurgicentrum HSV som organisation blev 1 år gammal. Det är imponerande att medarbetare på alla nivåer parallellt med start av ny organisation, utredning av denna nya organisations eventuella avskaffande kunnat utveckla verksamheten med deltagande i projekt exempelvis: bra mottagning med utmärkta resultat. Vi har producerat en stor mängd högkvalitativ sjukvård samtidigt med alla förändringar. Invånarna i Västra Östergötland är säkert mycket nöjda med denna högkvalitativa vård. Jag hoppas nu när de ingående klinikerna delas upp på 3 nya centra medarbetarna på varje klinik fortsätter vara med och leda utvecklingen inom sitt område i Östergötland. Vi måste använda den kraft vi har på att forma framtiden istället för att försöka åka bakåt i tiden. Per-Otto Olsson Centrumchef Kirurgicentrum HSV 2003

4 Kund/ Medborgarperspektiv Centrumets viktigaste kundgrupper är patienter, remittenter och studerande. Avtalet till HSN vad gäller sjukvårdsproduktionen uppfylls till drygt 106%. Kundtillfredsställelsen mäts regelbundet och resultaten ligger till grund för det systematiska förbättringsarbetet. Utöver landstings- och lasarettsgemensamma enkäter har Kirurgicentrum mätt kundtillfredsställelse genom egna enkäter och genom focusgruppintervjuer med olika patientgrupper. Mättning av kundtillfredsställelse Kirurgicentrumets två huvudprocesser är: Hälso- och Sjukvård samt Utbildning. De viktigaste kundgrupperna är: Patienter, Remittenter och Studerande. Kundtillfredsställelsen mäts regelbundet och resultaten ligger till grund för det systematiska förbättringsarbetet. Nedan presenteras några viktiga nyckeltal: Landstingsgemensam patientenkät Patienttillfredsställelse index (PTI). Beräknas utifrån de två frågor som berör helhetsintrycket: " Tänk Dig en sjukhusvistelse som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån detta ideal tycker Du att Din senaste sjukhusvistelse ligger?" samt " Hur upplevde Du sjukhusvistelsen som helhet?" 1 = Mycket långt ifrån / Mycket missnöjd 7 = Mycket nära/ Mycket nöjd Nedan redovisas de som svarat 6 eller 7. Patienttillfredsställelse SV Patienttillfredsställelse, % Missnöjd Mittenbetyg Nöjd Kirurgklinik LiM 6,2 16,6 77,2 100,0 LAH LiM 20,0 80,0 100,0 Ortopedi LiM 7,2 10,8 81,9 100,0 Total 4,5 15,8 79,7 100,0 N Patienttillfredsställelse index (PTI). Beräknas utifrån de två frågor som berör helhetsintrycket: " Tänk Dig ett besök på en sjukhusmottagning som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån detta ideal tycker Du att Ditt besök ligger?" samt " Hur upplevde Du besöket på sjukhusmottagningen som helhet?". 1 = Mycket långt ifrån / Mycket missnöjd 7 = Mycket nära/ Mycket nöjd

5 Nedan redovisas de som svarat 6 eller 7. PTI3 Patienttillfredsställelse ÖV Patienttillfredsställelse, % Missnöjd 4-5 Nöjd LAH LiM 3,1 20,3 76,6 100,0 Kirurgklinik LiM 9,1 23,3 67,6 100,0 Ortopedi LiM 10,0 21,6 68,4 100,0 Total 7,4 21,7 70,9 100,0 N Kirurgicentrumets patientenkät Bemötande öppen vård Klinik LAH 97,5% 97,5% 75,0% Kir 95,0% 96,0% 100,0% Ort 95,0% 97,0% 81,0% Bemötande slutenvård. Denna redovisning utgår from LiM enkäten görs inte längre för slutenvård då alla kommer med i den centrala enkäten. Under 2003 slutade försök med enkäten för BUP, BUM, LAH-hemsjukvård och Psykiatrisk hemsjukvård. Dessa är inte sammanställda ännu. Studerande. Visar medelvärdet för studerande (alla kategorier) har besvarat frågan: " Jag har fått möjligheten att uppnå mina mål för praktikperioden". 1 = Nej, inte alls. 9 = Ja, stämmer helt. Klinik HT 2002 VT2003 HT 2003 LAH 8,2 7,7 8 Kir 7,6 8 8,1 Ort 8,2 7,4 7,9 Processperspektiv Lex Maria/ HSAN -ärenden Chefläkaren har anmält ett (1) Lex Maria ärende till Socialstyrelsen. Ännu ej beslut. Patient/ dennes anhöriga, har anmält ett (1) ärende till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämd (HSAN). HSAN:s beslut: Ingen åtgärd Mottagningsväntetider sept aug 2003 Klinik sept-dec 2002 jan-apr 2003 maj-aug 2003 LAH 43% 92% 93% Kir 75% 66% 83% Ort 15% 27% 44%

6 Hemsidor på Kirurgicentrum HSV Samtliga kliniker har funktionsadresser och därmed finns möjligheten för patienter att förnya recept och avboka tider via Internet. Avvikelserapportering/ RH-check Samtliga kliniker inom centrumet omfattas av avvikelserapportering. Verksamhetschef lämnar rapport två gånger per år. Samtliga kliniker gör en uppföljning enligt RH-check minst en gång vartannat år. Centrumet deltar i ett landstingsgemensamt utvecklingsprojekt avseende patientsäkerhet och avvikelsehantering. Förnyelseperspektiv Forskning och utveckling Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar stimuleras medarbetare av alla yrkeskategorier att genomför egna FoU-projekt. LiM avsätter årligen medel till lokal forskning. Projekten ska vara av allmänt medicinskt intresse, ha klinisk relevans och vara av betydelse för sjukhuset. För år 2003 beviljades 4 st. projekt för LAH-kliniken. Medarbetarperspektiv Personalredovisning Kirurgicentrum är ett tjänsteproducerande företag där medarbetarna utgör den viktigaste resursen. Av det skälet har arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling och personalförsörjning varit centrala frågor. Ekonomiperspektiv Ekonomisk kommentar: Det nybildade Kirurgicentrums målsättning var att under 2003 genom ökat samarbete mellan Kirurg- Ortoped och LAH-kliniken reducera klinikernas kostnadsnivåer från 2002 underskott 7,0 Mnkr + 1,5% sparbeting 4,5 Mnkr. och nå en ekonomi i balans. Eftersom Kirurgicentrums nya organisation formerades under våren fick resultatet inte helårseffekt under 2003 och nådde därför inte helt målsättningen under året. Ökade läkemedelskostnader ÖV genom nya läkemedel för MS-patienter ökade kostnaderna på LAH-kliniken med 2,0 Mnkr. Hög produktion 106% innebar återbetalning med 0,6 Mnkr. Hög produktion även på utomlänspatienter vilket bidrog stort till Ortopedklinikens överskott. Åtgärder som vidtogs för att få ekonomin i balans var: - stängning av Avd 10 - personalsamverkan inom centrumet för att undvika övertid och personallån - ST som primärjour på LAH, samt fördubbling av jourkomputtag i ledighet. LAH-kliniken: Reducering av vpl. 1/ Hög produktion av mottagningsverksamhet. Ortopedkliniken: Höga intäkter bl. a. på utomlänsvård genererade verksamhetens goda resultat. Kirurgkliniken:

7 På klinikgemensamt ligger ett överskott på adm. fasta kostnader för hela kliniken med ett överskott på 1,6 Mnkr som bör fördelas över hela kliniken. Dessutom ligger överskott för ÖV-läkemedel med + 0,3 Mnkr. Lokalkostnader som hamnat på avd. På mottagningen ligger ett underskott på 1,6 Mnkr för operation där budgeten ligger på avd. Avd + 0,3 Mnkr Mott - 0,9 Mnkr Sekr - 0,9 Mnkr Läkarpersonalkostn inkl grundlön - 1,9 Mnkr (-2 Mnkr på jourkostnader) ÖV-läkemedel + 0,3 Mnkr Öv gem kostn + 0,5 Mnkr (adm) Basenhetsstatistik

8 Intäkter Utfall 2003 Budget 2003 Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt 0 Generella statsbidrag 0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag 0 Resultat före extraord poster Årets resultat

9 Finansieringsanalys Tillförda medel Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljn. anläggningstillgångar (bokf. värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel Förändring av likvida medel

10 BALANSRÄKNING PER Sid 1(2) TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Inventarier IB Värdeminskningskonto inventarier Summa inventarier Datautrustning Datautrustning IB Värdeminskningskonto datautrustning Summa datautrustning Medicinteknisk apparatur Medicinteknisk apparatur IB Årets invest medtekn apparatur Värdeminsknkonto medtekn apparatur Summa Medicinteknisk apparatur SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Förråd operationsmaterial Förråd övr sjukvårdsartiklar Summa förråd Kundfordringar Vårdavgiftsfordringar Facett Kundfordringar Facett Summa kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Övriga statsbidragsfordringar Ingående moms Ludvika Ingående moms skattepl verksh Summa övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn och upplupna intäkter Periodisering levfakturor Summa förutbet kostn och upplupna intäkter Kassa och bank Växelkassor Bankkonto PE Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

11 EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER EGET KAPITAL Balanserat eget kapital Årets förändring av eget kapital SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder till leverantörer Leverantörsskulder BG Leverantörsskulder PG Summa kortfristiga skulder till leverantörer Semesterlöneskuld mm Okompenserad övertid Okompenserad jour/beredskap Semesterlöneskuld Summa semesterlöneskuld mm Upplupna kostn o förutbet intäkter Upplupna kostnader levfakturor Periodisering externa projektmedel Periodisering interna projektmedel Periodisering övrigt Summa upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga skulder Utg moms skattepl redovisn konto Gåvomedel Summa övriga kortfristiga skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EG KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER Not till eget kapital: varav rörelsekapital: varav anläggningstillgångar: Omsättning, mkr Resultat, mkr Eget kapital, mkr Kirurgicentrum HSV 276,3-1,6-1,6

12 Basenhetsstatistik Befolkningsstatistik Per ÖDESHÖG BOXHOLM MOTALA VADSTENA MJÖLBY Totalt : Konsumtions- och verksamhetsstatistik Konsumption Patienttillhörighet Ålderfördelning Ödeshög Boxholm Motala Vadstena Mjölby Linköping E-län/Övr. Utomlän 0-19 år år år 80- år Vårdtillfällen Vårddagar Läkarbesök Sjukv. beh exkl. ÖV statistik Ålderfördelning LAH (Ödslah) Verksamhet Slutenvård LAH Kir Ort SUMMA Vårdplatser Vårdtillfällen varav oplanerade DRG - poäng Vårddagar Medelvårdtid 13,8 4,3 6,4 8,2 Öppenvård LAH Kir Ort SUMMA Läkarbesök varav oplanerade Sjukvårdande behandlingar Verksamhet ANSTÄLLDA / KATEGORI LAH Kir Ort C-gem. SUMMA Läkare Sjuksköterskor Övrig vårdpersonal Social/terapeutisk personal Administrativ personal Personalstatistik LAH Kir Ort C-gem. SUMMA Budgeterade tjänster omräknat i heltider 134,00 68,00 54,00 1,00 257,00 Antal anställda omräknat i heltider 150,00 76,00 61,00 3,00 290,00 Antal anställda ,00 3,00 320,00 % anställda kvinnor 92% 80% 84% 33% 72% % anställda män 8% 20% 16% 67% 28% Genomsnitt frånvaro ( all ) 32,7% 32,6% 32,6% 10,9% 27,2% Sparade semesterdagar

13