Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Ljungby polishus 30-årsjubileum Polismyndigheten i Kronobergs län 2010 APG /11 1

2 Länspolismästaren kommenterar resultatet 2010 Alla som arbetar inom Polisen är angelägna om att utföra ett så bra arbete som möjligt. När ett bokslut görs över ett gånget verksamhetsår blir myndighetens resultat, både positiva och negativa, tydliga. I många delar har vi all anledning att vara nöjda med resultaten för 2010 och i andra delar har vi inte riktigt nått upp till de målsättningar som vi hade. Det finns många fina arbetsinsatser, många dagliga kontakter med allmänheten etc. som inte ger avtryck i den tillgängliga statistiken. Detta innebär inte att dessa kontakter är mindre viktiga utan bara att det inte är möjligt att följa upp dem. Under året som gått har ett stort antal nya poliser kommit till vår myndighet. Vi har aldrig tidigare haft så många poliser anställda vid ett och samma tillfälle. Samtidigt har vi en ekonomi i balans. Forutsättningarna för att bedriva en bra verksamhet är därför mycket goda. Samarbetet med Polismyndigheten i Kalmar län har också utvecklats vidare och gett oss nya unika möjligheter att utveckla verksamheten. När vi nu ger oss in i nästkommande verksamhetsår är det viktigt att vi tar tillvara allt det positiva från 2010, förädlar det och ser till att vi utvecklar vår verksamhet till att bli en verksamhet som håller en hög och jämn kvalité som sträcker sig över hela året. Först då kan vi vara riktigt nöjda. Bildtext till förstasidan: Pa Henrik Johansson och Nicklas Gustavsson i samspråk med pensionerade polisen Bror Jertlind under Ljungby polishus 30- årsjubileum. Bror pensionerades 1984 och var VB de sista 7-8 åren i karriären. Bror fyllde 90 år den 15 februari Resultatsammanfattning För polismyndigheten i Kronobergs län kan 2010 betraktas som ett mellanår eftersom inte alla resultatmål nåddes. Länet har fortfarande en i nationell jämförelse låg brottslighet inom flera områden även om förändringen över tiden är tydlig även i Kronoberg, med ökad andel våldsbrott och minskad andel tillgreppsbrott. Ökningen av antalet bostadsinbrott har stagnerat och ligger kvar på 2009 års nivå. Brottsutvecklingen under 2010 var på en lägre nivå än tidigare år med färre tillgreppsbrott, men något ökat antal våldsbrott. Fler ungdomar misstänkta för narkotikabrott har upptäckts och fler överlåtelser har upptäckts. Kronobergs län har en hög andel redovisade våldsbrott. Balansläget är oförändrat högt. Andelen äldre ärenden i balans minskar dock. Trafiksäkerhetsarbetet är gott, med fler alkoholutandningsprov och fordonskontroller, och med god andel upptäckta påverkade förare. Serviceverksamheten fungerar väl och allmänheten ger oss ofta positiva omdömen. Under året anställdes 41 poliser och 8 civilanställda. Detta har ställt, och ställer, stora krav på organisationen. Problem finns fortfarande med antalet redovisade ärenden inom brottsområde 1, och vi tillhör de myndigheter som inte sett någon positiv utveckling under året. DNA provtagningarna i länet har däremot fortsatt öka och vi är en av landets bästa myndigheter i sammanhanget. På utredningssidan kan nämnas en bra hantering av flera kvalificerade och omfattande ärenden som t ex mord, andra grova våldsbrott och narkotikabrott samt serier av bostadsinbrott. Ärendegenomströmningen är totalt sett alltför svag vilket för med sig växande balanser, och redovisningen av tillgreppsbrott är där en av våra svaga sidor. I ett försök att förbättra utredningsverksamheten gjordes 2009 en delvis ny struktur med mindre utredningsgrupper och egna förundersökningsledare. Utifrån arbetsproduktivitet och övriga nyckeltal finns en stor utvecklingspotential inom utredning och lagföring. Polismyndigheten har som målsättning att öka polisens synlighet och förbättra kontakterna med medborgarna ytterligare. Vi har lokaler i varje kommun i länet och öppettider med viss regelbundenhet för möte mellan polis och allmänheten. I samverkan med Kalmar län har försök inletts med s.k. mobilt poliskontor i gränskommunerna mellan våra län. 2

3 Sammanfattning av verksamhetens resultat 2010 Antal mål som uppnåtts MÅLET HAR UPPNÅTTS MÅLET HAR INTE UPPNÅTTS HELT, MEN UTVECKLINGEN ÄR POSITIV MÅLET HAR INTE UPPNÅTTS BROTTSFÖREBYGGANDE BROTTSUTREDNING SERVICE GEMENSAM VERKSAMHET Minska brottsligheten och öka tryggheten Planens riktning anger trend jämfört med föregående år Högre kvalitet, effektivitet och brottsuppklaring Antalet nöjda servicemottagare ska öka Utveckla ledning/styrning, kompetensförsörjning och ha en ekonomi i balans Mål MÄNGDBROTT REDOVISADE ÄRENDEN FÖRBÄTTRAD SERVICE KOMPETENSFÖRSÖRJNING 1. Misshandel utomhus 2.Våld i offentlig miljö Nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och handläggningstid Säkrade metoder för kompetensplaneringen Tillgrepp genom inbrott 3. Brott i nära relation Kvalitetssäkrad utbildning Inbrottsstöld i bostad Tillgrepp genom inbrott SVARSTIDER Kvinnor i ledningsnivå öka Brottsområde 1 PKC - 90% av samtalen besvaras inom 3 minuter UNGDOM I RISKZON Våldsbrott Samtal återkopplade till telefonist KVALITETSARBETE Verksamhetsanalys följs upp Ungdom <20 innehar alkohol Tillgreppsbrott exkl butik Svarstid i telefonväxeln (Coso) 16. Planlagda insater mot mopedrelaterade brott 15. Planlagda alkoholrelaterade insater mot ungdom<20 GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET Modell för informationsöverföring med samverkande aktörer MILJÖLEDNING Kontaktpolis i skolan NARKOTIKABROTTSLIGHET 17. Motverka grov organiserad och systemhotande brottslighet. Försvåra för ungdom påbörja kriminell karriär KRISBEREDSKAP Koldioxidutsläppen ska minska ECO-driving utbilda instruktörer Ringa narkotikabrott BROTTSOFFER WIS etablerat EKONOMI I BALANS 12. Upptäckt ungdom <18 innehav/bruk Kvalitetssäkra brottsofferarbetet WIS användare utbildade God hushållning med resurser 10. Drogrelaterade insatser mot missbrukande ungdom Öka tryggheten för brottsoffer Plan för krisberedskap Medelsförbrukning inom ram 11. Överlåtelsebrott Hot- och riskbedömningar genomförs Stabsutbildning genomförd Effektiviserings-och besparingsarbete följas upp Besöksförbud följs upp Säkra CBRN kompetens Hålla övertidsbudget TRAFIKSÄKERHET Hundförare stödjer brottsoffer 7. Planlagda trafikinsatser i tätorterna Kompetens vidta skyddsåtgärder MEDARBETARSKAP Sänkt medelhastighet All personal haft utvecklingssamtal 6. Flygande inspektioner, farligt gods & skyddsutrustning m.m. 5. Kör- och vilotidskontroller ÖVRIGT 4. Tillkommande m:t i tillgrepp genom inbrot Regelbundna APT på samtliga arbetsplatser 8. LAU prov Ärenden i balans max 2000 st SYDSAM Rattfylleribrott Topsningar Sydsamverkan - ett gemensamt verksamhetsområde Drograttfylleribrott Hastighetsöverträdelser, ordningsföreläggande UNGDOM I RISKZON PERSONSÄKERHETSARBETE Skydda bevispersoner och anhöriga från angrepp 13. Tidsfrister i ungdomsärenden Alla poliser i yttre tjänst ska vara utbildade i drogtecken Etablera funktion för inhämtning på Internet Utvecklad brottsssamordning och brottsplatsundersökning (Lokus) Minst 25 nya poliser anställs Ljusblå markering innebär viktiga förutsättningar för att nå övergripande Mål 3

4 Fördjupat samarbete med Polisen i Kalmar län Under 2010 fattade polisstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län beslut om att inleda ett fördjupat samarbete. Utgångspunkten för detta har varit att samordna ledningsfunktioner, förvaltning och administration i de båda myndigheterna till förmån för den operativa verksamheten. Fr.o.m. den 1 april 2010 har de båda polismyndigheterna en gemensam länspolismästare som är stationerad i Växjö. Beslut har vidare fattats om att inrätta en gemensam ledningscentral i Kalmar fr.o.m. 3 maj 2011 Under 2010 har ett antal beredningsgrupper arbetat med frågor som berör gemensam strategisk ledning, samordning av förvaltning och administration samt samordning av operativ verksamhet. Resultatet av detta arbete kommer att visa sig under Mål för kärnverksamheten Våld i offentlig miljö Kronobergs län har i ett nationellt perspektiv fortfarande bland de lägsta andelarna våldsbrott per innevånare i landet. Andelen våldsbrott ökar numera något samtidigt som vissa tillgreppsbrott avtar. Ärendeinflödet för misshandel utomhus i offentlig miljö har ökat något, målet nåddes dock för antalet redovisade ärenden även om antalet var lägre än tidigare år. Tillgrepp genom inbrott Produktiviteten inom området tillgreppsbrott fortsätter att vara låg jämfört med andra polismyndigheter, och särskilt tydligt är de svaga resultaten för bostadsinbrotten. Trenden med en vikande andel redovisade ärenden inom framförallt brottsområde 1 fortsätter. En rad åtgärder har vidtagits för att försöka komma tillrätta med den låga uppklarningen av mängdbrotten. Under året har brottssamordningen förstärkts ytterligare med en förundersökningsledare för tillgreppsbrott, för att förbättra kvaliteten, minska balanserna och öka produktionen. Insatser har tidigare gjorts för att skapa bättre ledning av förundersökningar, med mindre utredningsgrupper samt ökat fokus på individuell uppföljning och tydliga mål. Ytterligare förbättringar behöver göras, t ex stärka resurser för Lokus, höja kompetensen för bättre förstahandsåtgärder bland poliser i yttre tjänst, öka fokus på att genomföra fler DNA prov med mera. De anmälda stöldbrotten ligger på en lägre nivå än tidigare men antalet och andelen redovisade ärenden har trots det minskat ytterligare. Inbrottsstölderna i bostad har minskat något Länet har dock i ett nationellt perspektiv en hög andel av dessa brott och är det 5:e mest utsatta länet i landet. DNA provtagningarna har däremot ökat till 749 prov (681). Trafiksäkerhet Myndighetens trafiksäkerhetsarbete sker inom ramen för den nationella trafikstrategin, vilket innebär att alla poliser i yttre tjänst deltar till viss del i trafikverksamheten. Produktionen av egengenererade trafikärenden, ordningsbot och anmälda trafikbrott har ökat, men redovisningen av ärenden har minskat och ligger på en låg nivå. Den låga produktionen förklaras till viss del av den relativt omfattande utbildningsverksamhet som har genomförts under Myndigheten har tagit emot och vidareutbildat ett exceptionellt stort antal nya poliser, (35) som börjat vid myndigheten. Trafikverksamheten vid myndigheten behöver de kommande åren rekrytera och kompetensutveckla fler poliser för specialisering inom trafikpolisverksamheten, till exempel för motorcykelkörning och arbete med tunga fordon. Antalet alkoholutandningsprov uppgick till cirka och överträffade målet. Andelen alkoholoch drogpåverkade förare uppgick till över 1 %. Antalet rattfylleribrott är något högre än tidigare och det gäller även antalet drograttfyllerier, som är det högsta som upptäckts i länet något år. Antalet viltolyckor har fortsatt att öka, och under 2010 har det rapporterats över 2500 olyckor i länet. Rapporterade hastighetsöverträdelser var betydligt fler än tidigare, men målen för ordningsföreläggande nåddes inte trots detta. Utbyggnaden av vägar med vajerräcke har fortsatt. Trots allt framstår 2010 som ett år då trafiksäkerhetsarbetet fullföljts på ett godkänt sätt. Brott i nära relationer Resultaten för området brott i nära relationer och hedersrelaterade brott är fortsatt gott. Inflödet av ärenden har minskat något under året, medan andelen redovisade ärenden ligger på en hög nivå, och är nära 40%. Resultaten inom ärendegruppen är på en hög nivå och står sig väl i ett nationellt perspektiv, och målen nåddes. Narkotikabrott Flera narkotikautredningar har hanterats under året och arbetet mot narkotikabrotten har genomförts med gott resultat. Vår inriktning har varit att upptäcka fler överlåtelser som avser försäljning till ungdomar, och antalet upptäckta brott har ökat kraftigt och målet har nåtts. För narkotikabrotten bland ungdom under 18 år innebär det att polisens arbete har medfört att fler misstänkta för ringa narkotikabrott har upptäckts, vilket i detta fall får anses som positivt. 4

5 Grov organiserad & systemhotande brottslighet Kriminalunderrättelsetjänsten har uppdrag att kartlägga och bidra till att bekämpa de mest brottsaktiva personerna. Ett särskilt område är ungdom som riskerar att rekryteras till kriminella organisationer. Under året har åtgärder vidtagits för att öka förmågan att skydda personer som utsätts för hot från kriminella organisationer. Arbetet mot grov organiserad brottslighet samordnas inom Sydsamverkan via den regionala operativa ledningsgruppen. Flera gränsöverskridande ärenden har hanterats under året till exempel organiserade grova stölder mot företag och bostäder, utredning av grova rån samt brott med inslag av bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Bedrägerier mot trygghetssystemen En tydlig trend är att bedrägerier mot såväl företag som privatpersoner fortsätter att öka och särskilt de dator- och Internet-baserade bedrägerierna. Kriminella individer som tidigare finansierat sitt missbruk genom tillgreppsbrott finns numera i kretsen av bedragare, och inte sällan sker detta genom affärer med fiktiva varor och tjänster på Internet. Utredningar av brotten mot trygghetssystemen är prioriterade, men har inte nått upp till de nivåer som förutspåddes för några år sedan. För att höja kvaliteten och öka genomströmningen av bedrägeriärenden har brottssamordningen under året förstärkts med en förundersökningsledare med inriktning på bedrägerier. Ytterligare åtgärder och resurser behöver dock genomföras framöver. Service Under 2010 har en organisationsförändring gjorts som innebär att den civila personal som arbetar med extern service har samlats i två enheter, från att ha varit spridd på flera. Den ökande passvolymen har givit sig till känna och anpassning pågår till denna utveckling. Ett intensivt arbete har bedrivits för att samordna handläggningen av vapenärenden med polismyndigheten i Kalmar. Krisberedskap Polismyndigheten medverkade under året i ett antal samverkansprojekt/arbeten tillsammans med bl a Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Det största projektet under året hette STYREL och handlade om hur vi skall prioritera strömförsörjning i krislägen. Myndighetens lokala mål Ledning och styrning Som ett viktigt led i att förstärka produktionen vid enheterna har produktionsmål satts uppvid alla enheter. Enhetschefer och förundersökningsledare följer en rutin och går igenom statusen på sina ärenden och balanser varje månad. En del i detta är ett mål att antalet ärenden i balans får uppgå till maximalt 2000 ärenden. Andelen äldre ärenden, 6-12 månader, har reducerats under året, men det totala balansmålet har inte nåtts. Unga lagöverträdare och ungdom i riskzonen Polismyndighetens arbete med ungdom i riskzonen sker i samverkan med framförallt skolorna och socialtjänsten, och sker genom särskilt utsedda kontaktpoliser vid närpolisområdena. De är nyckelpersoner i samarbetet med skolorna och en viktig kontaktyta för att få tidig information om missförhållanden och problem. Som ett led i arbetet mot överlåtelser av alkohol till ungdomar etableras numera föräldrakontakt i de fall det inte är olämpligt. Även om det inte har varit ett lokalt mål under året, har insatser mot alkoholbrotten genomförts vid närpolisområdena. Myndigheten har även utfört planlagda insatser i samband med skolavslutningar och vid nöjesställen. Snabba reaktioner mot ungdomsbrottslighet är viktigt och därför har tidsfristerna i ungdomsärenden satts i fokus och åtgärder vidtagits för att hålla tiderna. Samverkan Polis - Kommun Avtal är upprättade med de åtta kommunerna i länet. Samverkan sker till stor del i de lokala brottsförebyggande råden. De brottsförebyggande åtgärder som polisen genomför med kommunerna har tidigare i huvudsak inriktats på traditionella åtgärder till exempel trygghetsvandringar. En ny trygghetsmätning har genomförts under 2010 där medborgare i länets kommuner deltog. Sydsamverkan Samarbetet mellan de fyra myndigheterna i Sydsam området fortsätter och sker främst genom projektbaserad utvecklingsverksamhet, samverkan vid regional utbildning, gemensamma egenkontroller och inom ramen för den operativa samordning som sker i regionala OLG. Brottsofferverksamhet Verksamheten inom området personsäkerhet och brottsoffer har varit föremål för en översyn. En grupp har under hösten organiserats för att arbeta fram rutiner och arbetsmetoder för samordning av dessa ärenden. Åtgärder för att stärka myndighetens kompetens i det lokala personsäkerhetsarbetet har vidtagits. En del består i att förbättra hanteringen av hot- och riskbedömningar och att hantera skyddsåtgärder, både för hotade personer i samhället såväl som egna medarbetare som är utsatta för hot. Arbetet sker i nära samverkan med myndighetens verksamhetsskydd. Miljöledningsarbete Den miljöutbildning som riktat sig till alla anställda har slutförts. De utvecklingsförslag som inkom i samband med utbildningen har redan lett till vissa åtgärder, och kommer att ligga till grund för framtida miljömål och handlingsplaner. Arbetet med att utveckla ett stabilt miljöledningssystemet 5

6 inom myndigheten fortgår i samarbete med polismyndigheterna i Blekinge, Kalmar och Skåne. Gemensam verksamhet Kompetensförsörjning Under 2010 har ett samverkansarbete initierats med Polismyndigheten i Kalmar län vilket bl a syftar till en successiv närmare samordning av de båda myndigheternas verksamheter. För att möta det förändrade verksamhetsbehovet har ett partsammansatt omställningsarbete startats upp varvid berörd personal omflyttats till andra arbetsuppgifter eller alternativt erbjudits andra möjligheter. Under året har omflyttningen främst berört personal inom myndighetens kommunikationscentral samt stödorganisation för strategisk ledning, totalt ca ett 50-tal personer. Vidare har under verksamhetsåret 41 poliser anställts varav 36 polisaspiranter. Nyrekryteringen är en del av det pågående generationsskiftet och har inneburit en markant föryngring av poliskåren vilket påverkar verksamheten på olika sätt. Andelen kvinnliga poliser uppgår till 25 %. Antalet kvinnor i ledande befattningar har ökat något men är fortfarande alltför låg vilket även gäller för personer av utländsk härkomst. Arbete med ledarskapsfrågor har fortsatt genom deltagande i den nationella ledarskapsutvecklingens utbildningsprogram samt lokalt utvecklingsarbete. Vidareutbildningen inom Polisen har totalt sett genomgått en ekonomisk anpassning men genomförs med något högre omfattning jämfört med föregående verksamhetsår. Ett aktivt arbete sker med arbetsmiljöfrågor på olika nivåer vilket också inkluderar diskrimineringsfrågor och implementering av Polisens värdegrund. Myndigheten har deltagit som referensgrupp i ett nationellt arbete med att utarbeta en medarbetarpolicy för Polisen. Kostnaderna för företagshälsovård har till följd av ökade insatser med förebyggande åtgärder stigit jämfört med föregående verksamhetsår vilket också gäller för sjukfrånvaron som den 31 december 2010 uppgick till 2,68 % (2009: 2.20 %, 2008: 2,55%). Kommunikation Som ett led i arbetet med att förbättra den interna och externa kommunikationen har under året en utbildning i intern kommunikation genomförts i samarbete mellan polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar. Under ledning av kommunikationsstrateger från Rikspolisstyrelsen har medarbetare på operativ- samt strategisk nivå genomgått utbildning i intern kommunikation. Rättstillämpning Arbetet med polismyndighetens delegationsordning slutfördes under första kvartalet 2010 och fastställdes att gälla från och med Tre nya tjänsteföreskrifter fastställdes under 2010 (beslagshantering, informatörsverksamhet, förvaring/transport av skjutvapen). Under hösten skedde samverkan med länets kommuner med anledning av att kommunerna numera har övertagit ansvaret för tillståndsgivningen och tillsynen av explosiva varor. Samverkan med kommunerna för att minska olägenheterna med fyrverkerier har fortsatt. Den positiva trenden med lugnare fyrverkerihantering fortsatte även under jul- /nyårshelgen 2010/11. Polismyndighetens kvalitetsarbete Egenkontroll har genomförts inom ramen för Sydsamverkan. Vid vår Polismyndighet granskades under året verkställigheter i utlänningsärenden. Arbetet med riskbedömning inom intern styrning och kontroll har fortsatt och genomfördes i år tillsammans med Polismyndigheten i Kalmar län. Riksrevisionen har granskat vår myndighets arbete med mål och resultat, styrning och uppföljning, av verksamheten samt ekonomiadministrativa rutiner och lönehantering. Verksamhetsskydd Personsäkerhetsarbetet är organiserat genom en koordinator och en grupp resurspersoner som ska kunna jobba med personsäkerhetsarbete på lokal nivå för att skydda bevispersoner i rättsprocessen. Under 2010 intensifierades samarbetet med Kalmar län. Ekonomisk redovisning Utfall per kostnadsslag redovisas i bilaga. Dels redovisas kostnadsutvecklingen mellan åren 2009 och 2010 dels i förhållande till den budget som beslutats. Mål nr 25 i verksamhetsplanen (VP): Nettokostnaderna ska inte överstiga tilldelad medelsram bortsett från eventuella effekter av förändrade redovisningsprinciper (KAFKA). Målet är uppnått Mål nr 26 i VP: Verksamheten skall bedrivas så att budgeten ger utrymme att ta emot tilldelat antal aspiranter. Målet är uppnått Anslagsförändring Tilldelad medelsram har justerats under året. Polismyndigheten har, tillsammans med polismyndigheten i Kalmar, begärt extra medel som stöd i omställningsarbetet och för de tillfälliga merkostnader som den ökade samverkan ger upphov till. Främst gäller det uppbyggnaden av en gemensam ledningscentral. 2,5 miljoner skr har 6

7 erhållits för detta. Dessa medel skall även täcka kostnader i Kalmar län vilket ännu inte reglerats. Utöver detta har Regeringen satsat 10 miljoner skr för att ytterligare förbättra och effektivisera Polisens arbete med verkställigheter och lagakraftvunna avvisnings- och verkställighetsbeslut. Av dessa medel har polismyndigheten i Kronobergs län erhållit 321 tkr. Inkomster Inkomsterna för pass har ökat något mer än förväntat. Fr.o.m. oktober 2005 är giltighetstiden för nya pass fem år mot tidigare 10 år. Att övriga inkomster har minskat beror främst på att organisationen för Sydsams sekretariat har flyttat från länet till Skåne. Detta var känt i budgeten men vi har heller inte förstärkt andra polismyndigheter i den utsträckning som gjorts tidigare år. Personal Totalt har 41 poliser och 8 civila anställts medan 17 poliser och 7 civila slutat. Samtliga 35 tilldelade aspiranter har anställts. När det gäller löner för poliser finns det en skuld kvar på ca 500 tkr som avser löneökningar från som ännu inte är utbetalade. Periodiserade kostnader avser främst bokföringstekniska regler för anslagsavräkning av ökning av semesterlöneskulden. Utfallet blev 2,3 miljoner sek mot budgeterade 2 miljoner sek. Lokaler Låg inflation har gett lägre indexuppräkning av hyror än vad som budgeterats. Övrigt I utfallet för 2009 ingår merkostnader för EU-mötet med totalt 2,3 miljoner sek. Kostnadsökningarna jämfört med 2009 är därför ganska och beror i huvudsak på att vi blivit så många fler poliser i tjänst. Avskrivningar görs på de investeringar som gjorts under de senaste tio åren. Avskrivningstiden varierar mellan tre till tio år. Den normala avskrivningstiden för ett fordon är fem år, fastighetsinvesteringar tio år och för möbler fem år. De flesta fordon levererades sent under året varför kostnaderna blivit något lägre än beräknat. Under året har tolv nya fordon anskaffats. 7

8 Utfall Utfall Budget Diff Utfall i jämfört % mot med budget budget Sammanställning Anslag Överföringsbelopp Anslagsförändring (EU) Anslagsförändring KroKa Anslagsförändring (verkställigheter) Intäkter som tillförs anslaget Kostnader som avräknas anslaget Årets resultat Intäkter pass och ID-kort % Övriga intäkter % Totalt intäkter som tillgodoförs anslaget % Löner % Övertidstillägg % Lönetillägg % Summa kostnader för poliser % Löner % Övertidstillägg % Lönetillägg % Summa kostnader för civilanställda % Traktamenten, bilersättning mm % Styrelsearvoden % Arrestvakter % Övriga arvoden % Arbetsgivaravgifter % Periodiserade kostnader % Pensionskostnader % Sjuk- och hälsovård % Kurs- och konferenskostnader % Övriga personalkostnader % TOTALT PERSONAL % Lokalhyra % Elektricitet % Övriga lokalkostnader % TOTALT LOKALER % Motorfordon % Reparationer och serviceavtal % Reaförlust avyttring anläggningstillgång Befarade kundförluster, tjänster Resor, representation mm % Inköp av varor % Köp av tjänster % Varulagerförändring % Finansiella utgifter % Avskrivningar på anläggningstillgångar % TOTALT ÖVRIGT % TOTALT UTGIFTER % 8

9 Uppföljning av kärnverksamhetens kvantitativa mål 2010 Verksamhetsgren: Brottsförebyggande verksamhet Mål Våldsbrott Antal anmälda våld i offentlig miljö Tillgreppsbrott Antal inbrottsstölder i bostad Bedrägeribrott Antal anmälda bedrägeribrott Trafik Antal alkoholutandningsprov Antal rapporterade rattfylleribrott Antal rapporterade drograttfyllerier Antal rapporterade hastighetsöverträdelser Narkotika Antal upptäkta ringa narkotikabrott Antal anmälda överlåtelsebrottsärenden Antal ungdomar under 18 år misstänkta för innehav och/eller bruk Brott mot alkohollagen Antal anmälda brott med anledning av att ungdomar under 20 år innehar alkohol Verksamhetsgren: Utredning och Lagföring Andel redovisade ärenden våld i offentlig miljö (%) 33,1 31,1 27,4 27,7 24,5 326,5 Antal redovisade ärenden brott i nära relation Andel redovisade ärenden tillgrepp genom inbrott (%) 5 4,4 4 4,2 3,9 6,5 Andel tillkommande misstänkta tillgrepp genom inbrott (%) 4,3 3,5 3,2 3,7 3,1 4 Redovisade våldsbrott Personuppklarade Våldsbrott Redovisade tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp i butik)* Personuppklarade tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp i butik)* Redovisade Bedrägeribrott Personuppklarade bedrägeribrott Övriga Mål Utredning och Lagföring Antal öppna ärenden totalt Andel öppna ärenden totalt av inkomna under året (%) 13,9 13,4 16,9 15,0 14,2 Andel öppna äldre ärenden än 6 mån av inomna under 5,1 3,8 5,1 4,7 4,5 året (%) Antal Topsningar