Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Våra delmål Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator

2 Verksamhet och medarbetare Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator

3 Måluppfyllelse Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti 2015 och helårsprognos Förvaltningen redovisar per den 31 augusti 2015 ett underskott på 9,7 mkr. Vid vårprognosen aviserades ett underskott på 14,9 mkr. En tilläggsbudget på 6,0 mkr tillfördes nämnden under våren, vilket gav en reviderad prognos på -8,9 mkr. Delårsrapportens prognos pekar mot ett något minskat underskott på 8,5 mkr. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Förvaltningen har sedan förra året kämpat med ett underskott. En åldrande befolkning och en förändrad gränsdragning med regionen leder till utmaningar, främst för hemvården och hemsjukvården. Inom externa placeringar har förvaltningen haft ett högt tryck. Flera brukare med externa placeringar har flyttat till kommunen under det senaste året. Vidare har heltidsprojektet genererat ökade lönekostnader, då det är svårt med effektiv schemaläggning. Under våren 2015 påbörjades både kortsiktiga och långsiktiga besparingar för att få en budget i balans: Ändringar av taxor genomförs hösten Hjälpmedelsabonnemang startar och hemvårdstaxan ändras till att bli timbaserad, vilket leder till att fler brukare betalar maxtaxan. Korttidsplatserna är utökade och sjukhusdygnen med betalansvar är nu nere på nästan obefintlig nivå. Myndigheten har lyft delegeringsordningen ett led för att granska alla kostsamma ärenden extra. Verksamheterna är extremt restriktiva med inköp och utbildningar. Många vakanta tjänster har inte ersatts under 2015, det gäller såväl ute i verksamheterna som i stödfunktionen och ledningsgruppen. Enheterna har låga personaltal, men då det är möjligt har första sjukdagen inte ersatts med vikarie. Externa placeringar granskas hela tiden och försök görs att ta hem brukare till kommunen. Under 2015 söker förvaltningen ett riktat statsbidrag avseende en förstärkt bemanning inom äldreomsorgen, om cirka 3, 0 mkr. Följande prioriteringar kommer att göras eller har blivit gjorda: Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har anställts för att bemanna de ökade korttidsplatserna i kommunen. En volymökning har pågått sedan 2011 inom hemvården och verksamheten behöver få en adekvat budget och bli ersatt för alla delegerade HSL-insatser. En chefsförtätning har varit nödvändig utifrån höga sjukskrivningstal och stora personalgrupper. Vidare kan bidraget hjälpa förvaltningen att komma närmare målet i heltidsprojektet. MRSA-utbrottet på Bergagården har genererat kostnader på runt 1,0 mkr. Kostnader som försäkringsbolaget får ta ställning till. Äldreomsorgen Resultat vid delårsrapporten, -11,0 mkr. Vård- och omsorgsboende, Rehab och SSK Resultatet per den 31/8, -4,2 mkr med helårsprognos -5,2 mkr.

4 Trollsjögården är ett stort boende med såväl många brukare som stor personal. Under hösten utökas huset med ytterligare en enhetschef. Detta görs för att få mer tid till personalen, öka kvaliteten i verksamheten samt minska korttidsfrånvaron. Korttidsenheten med sina åtta platser flyttade under sommaren stegvis ut till Ölycke och konverteras nu till vanliga boendeplatser. Prognos är -1,2 mkr. Ölycke har stegvis konverterat boendeplatser till korttidsplatser. Målet är att ha 20 fasta platser med möjlighet att dubbelbelägga tre. Då boendet har utökat sina korttidsplatser från fyra platser till 16+3 behöver även bemanningen förstärkas till bemanningstal avseende korttid. Detta kommer på helår generera en extra bemanning på cirka 1,0 mkr. Vidare försvinner hyresintäkterna från de boendeplatser som blir korttid, då brukaren inte betalar hyra för en korttidsplats. Prognos på underskott är 1,0 mkr. Bergagården har störst andel heltidsanställda bland husen, 77 %. Detta genererar högre personalkostnader då effektiva scheman är svåra att lägga utan delade turer. Vidare har huset haft ett utbrott av MRSA som har orsakat kostnader på uppemot miljonen. Prognos är -1,5 mkr. En besparingsåtgärd för Vårlöken är att bli ett prioriterat parboende. Detta innebär i förlängningen att enbart brukare med beslut ska ha rätt till en lägenhet. Sjukhusdygn som kommunen har betalningsansvar för är nu nere på nästan obefintliga nivåer. 0,8 mkr är fakturerat från Region Skåne hittills jämfört med 1,8 mkr för helår Hemsjukvården lyckades bemanna sommaren trots att vikarier inte fanns att tillgå. Den befintliga personen fick istället en bonus per extra pass. Det sliter däremot på personalen att gå ner på minskad personalstyrka över sommaren, då de samtidigt måste stötta och jobba med många vikarier bland omvårdnadspersonalen. En utökning med en sköterska har genomförts för att klara de ökade platserna inom korttid och ytterligare en kvällssköterska kommer att börja under hösten. Distriktssköterskorna har åter centrerats under sjuksköterskeenheten och budgeten för HSL, hälso- och sjukvårdsinsatser, kommer att samlas här för att få grepp om all HSL som utförs i ordinärt boende. Många HSL-insatser delegeras till hemvårdens personal, 4100 timmar per månad. Nu kommer stramare direktiv från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen, som kommer att leda till färre delegationer. En översyn av vilka typer av insatser som delegeras och om kommunen ska ha alla insatser pågår. Prognos är -1,1 mkr. Rehabenheten består nu åter av sjukgymnaster och arbetsterapeuter från både husen och ordinärt boende. För att minska delegerade HSL-insatser till hemvården gällande rehab anställs en sjukgymnast. En arbetsterapeut och en sjukgymnast anställs för att arbeta mot den nya korttidsverksamheten på Ölycke. Hjälpmedelsabonnemang införs fr.o.m. september Intäkten är svår att göra en prognos för, då 1800 ärenden gällande hjälpmedel finns, men alla är förmodligen inte aktuella. Vidare beror intäkten på om betalningsutrymme finns för brukaren. Hemvården Hemvården har ett resultat på -6,8 mkr inklusive både volymökningen i beviljade hemvårdstimmar och HSL-insatser. Prognos för helår är -10 mkr. Den största anledningen till underskottet är de HSL-insatser som delegeras till hemvårdens personal. Budgeten utgår från att 20,5 % av hemvårdens tid utgörs av HSL-insatser. För närvarande utförs betydligt mer. Resultatet gällande delegerade HSL-insatser är vid delåret -4,4 mkr och underskott för helår beräknas till 6,6 mkr. Vidare har hemvården en volymökning på 6,7 % i beviljade timmar mot budgeterad nivå. Prognos för helår blir -4,7 mkr. Ökning i taxorna beräknas ge en extra inkomst på 0,5 mkr.

5 Utmaningar i verksamheten: Det är svårt med effektiv schemaläggning, då många insatser är av akut karaktär. Det kan röra sig om palliativa insatser eller larm som leder till snabba utryckningar. Vidare är heltidsprojektet en utmaning, i synnerhet på eftermiddagarna då insatser inte utförs i samma utsträckning. En kartläggning pågår. Hemvården har höga sjukskrivningstal. Ett hälsoprojekt är igång där en arbetsgrupp arbetar med analyser och åtgärder. Yrkeskåren har ett stressfyllt arbete och personalbristen som bitvis råder gör att man kan bli inbeordrad även vid ledighet. Verksamheten delas i fyra hemvårdsområden i slutet av november och förstärks med en enhetschef. En chefsförtätning möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen har varit snabb på att ta hem patienter från sjukhuset vilket har minskat kostnader för dygn på sjukhus drastiskt. Däremot har hemvården fått ökade kostnader genom att vissa av dessa brukare nu flyttas till sin hemmiljö. Det kan vara aktuellt med många insatstider per dygn med dubbelbemanning, vilket kan leda till höga dygnskostnader. Total prognos Äldreomsorg inklusive pengar från Socialstyrelsen: -9,9 mkr LSS och socialpsykiatrin Resultat vid delår är -3,9 mkr. Personlig assistans har ett underskott på 1,2 mkr vid delåret och ett förväntat helårsresultat på -1,5 mkr. En volymökning med sex brukare á 0,3 mkr är anledningen till underskottet. De eventuella ekonomiska effekterna av de nya reglerna för delegering av HSL-insatser får analyseras under året. Grupp- och serviceboendena inom LSS är alla lågt bemannade och alla avvikelser skapar underskott i budgeten. Låg grundbemanning leder till sjukskrivningar och inbeordringar. Resultatet ligger vid delåret på -2,4 mkr. Störst underskott syns på Rönneberga och Oxievägen som tillsammans summerar upp till -1,0 mkr. En assistent är tilldelad enhetschefen året ut och scheman kommer att ses över. LSS-boendena har haft stora avhopp från planerade vikariat. Hos verksamhetschefen finns en pott för att kunna parera naturliga avvikelser i verksamheten och prognosen för 2015 blir därigenom ett resultat på -0,5 mkr. Barnboendet har hittills ett underskott på 0,2 mkr. Kommunen har sålt en plats på LSS-boendet för barn till en annan kommun. Vårdnadshavare är däremot sedan sista halvåret 2015 folkbokförd i Eslöv vilket innebär att kostnaden övergår till kommunen. Förlorad intäkt 2015 förväntas uppgå till cirka 0,6 mkr. Prognos är -0,8 mkr. Externa placeringar enligt LSS har fram till delåret ett underskott på 2,3 mkr och sex placeringar jämfört med en budget på fyra placeringar. Helårsprognos är -3,5 mkr. Enheten för barn och ungdomar inom LSS håller budget trots en minskad intäkt på 1,0 mkr. En intäkt som har försvunnit på grund av att verksamheten inte längre säljer korttidsvistelse/tillsyn till två kommuner. Daglig verksamhet har fortfarande en icke tillsatt tjänst. Antalet brukare fortsätter att öka och tjänsten behövs nästa år. Under 2016 kommer daglig verksamhet även att behöva utöka med fler lokaler. Prognos är +0,7 mkr. LSS-utjämningssystemet justerar kostnader mellan kommunerna. Eslöv tillhör de kommuner som har en stor andel brukare med LSS-beslut och blev 2014 kompenserade med 45 mkr enligt ersättningsmodellen. Mellan ökades

6 ersättningen med 3,2 mkr. Pengarna direktjusteras inte med förvaltningen trots ökade kostnader. Total prognos LSS och Socialpsykiatrin: -5,1 mkr Socialtjänst över 18 år Resultat vid delår, +1,4 mkr. Orsaken till överskottet är en icke tillsatt tjänst som verksamhetschef och placeringar i balans på grund av färre brukare med SoL-dygn än budgeterat. Placeringar enligt LVM ligger däremot långt över budgeterad nivå. Total prognos Socialtjänst över 18 år: +0,5 mkr Övergripande Under 2015 fick förvaltningen ett tilläggsanslag på sex mkr som placerades centralt under förvaltningschefen. Var behoven är störst är svårbedömt i början av året, men före bokslut kommer dessa pengar att förflyttas mot prioriterade områden. Den ökade takten av investeringar syns nu i kapitalkostnaderna. Kostnaderna har ökat med cirka 0,7 mkr från 2014 till Vidare har budgeten inte höjts i samma utsträckning. Budgeten för 2015 ligger på 0,5 mkr mot en förväntad kapitalkostnad på 1,8 mkr. Inför 2016 har nämnden blivit kompenserad med en höjning på 0,6 mkr. Inom både ekonomienheten och HR-enheten har två chefspositioner varit vakanta på grund av besparingskrav. Bemanningsenheten har ett underskott som delvis beror på intäkter och utgifter som inte infaller i samma period. Däremot har volymerna fallit och overheadkostnaden ska fördelas på färre timmar. Total prognos Övergripande: +6,0 mkr Analys av verksamhetsmåtten Volymökningen av beviljade hemvårdstimmar under 2014 blev aldrig fullt ekonomiskt kompenserad och även om volymerna nu har planat ut har verksamheten fortfarande inte en adekvat budget. Budgeterat för 2015 är beviljade timmar per månad jämfört med utförda timmar per månad. Delegerade HSL-timmar är ett nytt verksamhetsmått för att förklara den del av hemvårdens arbetsbörda som inte syns i måttet beviljade timmar. Budgeten baseras på att 20,5 % av hemvårdens tid ska utgöras av HSL-insatser. Budgeten för HSL 2015 utgörs följaktligen av 20,5 % av timmar vilket ger timmar. Faktiskt utförda HSL-insatser uppgår till timmar per månad. Hemvården utför följaktligen timmar per månad utan kompensation i budget. Platserna inom vård- och omsorgsboendena minskar då Ölycke konverterar boendeplatser till korttid. Korttiden består nu av 16+3 (dubbelbeläggning) på Ölycke och två platser på Kärråkra. Externa placeringar enligt LSS överstiger budget med två placeringar. Externa placeringar inom socialpsykiatrin överstiger budget med två placeringar. Barnboendet har en utökning med en brukare. Tvångsplaceringar enligt LVM ligger långt över budgeterad nivå. Budgeterat finns ett beslut medan fyra beslut är igång. Däremot ligger placeringar inom SoL betydligt under budgeterad nivå. Analys av investeringarna Upphandlingen av larm till boenden är slutförd och Bergagården, Solhällan och Vårlöken får sina larm installerade hösten Förväntad investeringskostnad är 2,0 mkr.

7 Upphandlingen av trygghetslarm är fortfarande inte slutförd och kostnad som infaller 2015 är oklar. Budget som är avsatt till larmkedjan uppgår till 4,0 mkr. I övrigt sker investeringar enligt plan. Förväntat utfall 2015 uppgår till cirka 8,5 mkr av avsatt budget på 12,2 mkr.

8 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal externt köpta platser Antal korttidsplatser Totalt antal vårdplatser ÄO Antal vårddygn i korttidsboende Antal externt köpta korttidsdygn Antal betaldygn på sjukhus Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården Trygghetslarm, antal abonnemang Trygghetslarm, antal larm/dygn LSS Antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer i externa boenden Totalt antal verkställda boendebeslut, barn Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS) Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa placering Antal vårddygn i externa placering Antal platser i vård- och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året Antal personer, fältservice/rådgivning under året Antal personer, insats råd och stöd under året

9 Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 77,9 81,2 116,7 120,7 4,0 Kostnader -415,4-428,3-622,3-634,8-12,5 Personalkostnader -305,4-314,2-457,5-464,3-6,8 Lokalkostnader -37,4-37,3-56,0-56,0 Övriga kostnader -72,3-75,1-108,3-112,7-4,4 Kapitalkostnader -0,4-1,6-0,5-1,8-1,3 Nettokostnader -337,5-347,2-505,6-514,1-8,5 Kommunbidrag 337,5 337,5 505,6 505,6 0,0 Årets resultat 0,0-9,7 0,0-8,5-8,5

10 Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Vård- och omsorgsnämnden -0,8-0,6-1,1-1,1 0,0 Alkoholtillsyn -0,2-0,4-0,3-0,3 0,0 Bemanning 0,0-1,7-0,1-0,1 0,0 Anhörigstöd, gem -0,5-0,4-0,7-0,7 0,0 Äldreomsorg -182,4-193,3-273,1-283,0-9,9 LSS/LASS -102,2-105,6-153,1-158,2-5,1 Socialpsykiatri -12,7-13,5-19,0-19,0 0,0 Socialtjänsten över 18 år -11,7-12,6-17,6-17,1 0,5 Familjerådgivning -0,5 0,5-0,7-0,7 0,0 Förvaltningsgemensamt -20,4-14,3-30,6-24,6 6,0 Övrigt -6,2-5,3-9,3-9,3 0,0 Summa -337,5-347,2-505,6-514,1-8,5

11 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF Inventarier boendeenheter Inventarier Kärråkra ,8-2,3-3,3-3,3 0,0 demens ,4 0,0-0,2 0,0 0,2 Inventarier larm ,1-0,3-5,7-2,7 3,0 Ny teknik ,2-0,8-3,0-2,5 0,5 Summa 0,0-2,6-3,4-12,2-8,5 3,7