Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef (tf): Anna Granevärn Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Förbättra stödet för anhöriga, i synnerhet där det finns yngre barn inblandade. Främja möjligheterna till social samvaro, bibehållen hälsa och trygghet bland äldre. Öka kvaliteten på maten och hela måltidsupplevelsen. Öka miljömedvetenheten inom nämndens olika verksamheter. En fungerande organisation för anhörigstöd finns inom hela förvaltningen. Minst 80 % av de anhöriga är nöjda med det stöd som erbjuds. Minst 85 % av de äldre upplever att det finns möjligheter till social samvaro och stöd i att främja hälsa och trygghet. Minst 80 % av brukarna är nöjda med kvaliteten på maten som har ökat genom ett större brukarinflytande och valfrihet. Ett medvetet miljöarbete är förankrat inom hela förvaltningen. Uppstart av ny organisation för anhörigstöd med basutbud och vidareutveckling av anhörigstödjande förhållningssätt. Anhörigcirklar har genomförts. Uppstart av hälsofrämjande åtgärd i form av senior sport school. En klass har genomförts under våren och ytterligare en startar upp i höst. Förbättringsprojekt utifrån kostpolicyn genomförs på vård-och omsorgsboenden, bl.a. prövas alternativ med två maträtter för ökad valfrihet. Projekt måltidsglädje har genomförts på Trollsjögården och alternativrätter har funnits på övriga boenden. Alla enhetschefer har genomgått utbildning för att öka miljömedvetenheten i vardagen. Diskussion och planering pågår med Miljöavdelningen för att under hösten genomföra miljöutbildning för enhetschefer. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Främja mångfaldskompetensen hos medarbetarna. Ge utrymme för diskussioner på arbetsplatsen och för arbete för mångfald och mot diskriminering. Ett medvetet mångfaldsarbete är förankrat inom alla enheter. Medarbetarnas mångfaldskompetens har ökat när det gäller att bemöta och tillvarata olikheter. Prova nya former för synpunktsinhämtning från brukare, t.ex. genom gruppintervjuer. Nya intervjuformer och samtalsmetoder håller på att utvecklas. Minst 75 % av medarbetarna upplever att det ges möjlighet till diskussioner på arbetsplatsen för mångfald och mot diskriminering. Medarbetarenkät kommer att skickas ut och besvaras under september och oktober. Resultat väntas i november.

2 Brukarnas behov och önskemål ska tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn. Minst 90 % av brukarna upplever att de bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och individuella behov. Alla brukare har en genomförandeplan och uppföljning sker. Ännu ej genomfört inom personlig assistans. Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verka för trygga och tillgängliga boendeformer utifrån brukarnas behov. Medverka till att kommunens fastighetsägare kan erbjuda anpassat och bra boende. Ett utökat samarbete med kommunens fastighetsägare har etablerats vad gäller utbud av alternativa boendeformer. Antalet boendeformer har ökat under perioden. Antalet sociala bostäder som kan leda till förstahandskontrakt har ökat under mandatperioden. Dialog med kommunens fastighetsägare fortgår. Regelbundna möten med hålls med Eslövs Bostads AB. Antalet sociala bostäder som kan leda till förstahandskontrakt har ökat jämfört med föregående år. Gemensam bostadskoordinator förenklar ingången till och kommunikationen med hyresvärden. Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar. Vård och Omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare. Sträva efter att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Medverka till att ungdomar kommer ut i feriearbete och praktik. Verka för jämställda arbetsplatser. Minst 85 % av de svarande upplever att Vård och Omsorg är en attraktiv arbetsgivare och att det finns goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och ta ansvar för sin del i verksamheten. Fler flexibla anställningsformer finns för att möjliggöra heltidsanställningar. Antalet som har önskat och erbjudits heltid har ökat. I samverkan med berörda utbildningsanordnare erbjuds feriearbete och praktik under såväl sommar som höstlov. Alla tjänster tillsätts på ett sätt som sätter kompetens och krav i fokus, utan att kön eller andra ovidkommande faktorer blandas in. Minst 85 % av medarbetarna upplever att det finns en jämställd rekrytering. Medarbetarenkät kommer att skickas ut och besvaras under september och oktober. I november visar resultatet ifall etappmålet är uppfyllt. Antalet som har önskat och erbjudits heltidstjänst har ökat. I samverkan med berörda utbildningssamordnare erbjuds feriearbete och praktik under såväl sommar- som höstlov. Minst 80 % av medarbetarna upplever att det finns en jämställd rekrytering. Medarbetarenkät kommer att skickas ut och besvaras under september och oktober. I november visar resultatet ifall etappmålet har uppfyllts.

3 Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Informationen från Vård och Omsorg ska vara tillgänglig och lättförstådd. Utveckla bemötandet såväl gentemot brukare som anhöriga bland annat genom att använda modern teknik. Medborgarna och brukarna ska kunna påverka hur Vård och Omsorgs tjänster utförs. Minst 80 % av medborgarna upplever att informationen från Vård och Omsorg är tillgänglig och lättförstådd. Modern teknik har ökat och används för att ge brukare och anhöriga god service, ökad trygghet och ett gott bemötande. Minst 85 % av brukarna upplever att de kan påverka hur deras behov tillgodoses. Olika inflytandemetoder för brukare och medborgare används för att utveckla Vård och Omsorgs tjänster. Förbättringsåtgärder genomförs utifrån svaren i 2012 års medborgarenkät. Utbudet av modern teknik som används har fortsatt att öka jämfört med föregående år. Digitala nyckellås installeras kontinuerligt till samtliga brukare inom hemvården. Minst 80 % av brukarna upplever att de kan påverka hur deras behov tillgodoses. Målet ej uppfyllt. Brukarundersökning är gjord under maj månad, resultat kommer i november. Öka kvalitet i bemötandet gentemot brukarna. Minst 90 % av brukarna upplever hög kvalitet i bemötandet. Antal inflytandemetoder har ökat jämfört med föregående år. Målet uppnått. Gruppintervjuer med föräldrar är genomförda. Minst 85 % av brukarna upplever hög kvalitet i bemötandet. Målet ej uppfyllt. Brukarundersökning är gjord under maj månad, resultat kommer i november God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verksamhet och budget ska vara i balans med hjälp av tydliga och fungerande signalsystem. Verka för flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att öka kvaliteten gentemot brukarna. Välfungerande rutiner för ekonomiuppföljning och resursfördelning finns och tillämpas inom hela förvaltningen Vård och Omsorg ligger i framkant när det gäller att pröva nya lösningar för att nå brukarnas behov. Välfungerande rutiner för ekonomisk uppföljning. Resursfördelning i merparten av förvaltningen. Exempelvis individ- och familjeomsorgen gör en individuell plan för alla klienter. Samarbete i alla led.

4 Måluppfyllelse Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Vård-och omsorgsnämnden har för år 2013 en budget på 448 mkr. Resultatet för delåret är -4,7 mkr jämfört med -15,5 miljoner 2012 (jan-aug). Prognosen är dock att förvaltningen i sin helhet kommer att återhämta underskottet under året. Förklaringen till underskottet vid delårsrapporten ligger dels i en volymökning inom hemvården och dels i en icke periodiserad personalbudget. Personalkostnaderna ligger ca 2 % högre under sommarmånaderna. Helårsprognosen på 0 mkr läggs med förutsättning att förvaltningen får en volymkompensation på 4,4 mkr. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag till Service och Teknik, kopplat till nödvändiga anpassningar i Hemvårdens hus. Analys av driftutfallet Äldreomsorgen Äldreomsorgen totalt redovisar per den 31 augusti ett resultat på -4,9 mkr. Mycket av underskottet strömmar från volymökningen inom hemvård och hemsjukvård. Viss del kan även förklaras av icke-periodiserade löner. Hemvård och hemsjukvård Fortsatta volymökningar i hemvården leder till underskott i både hemvårdens och hemsjukvårdens budget. Framförallt är det ytterområdet som ökar jämfört med samma period Bland annat ger tidigare utskrivningar från sjukhus större vårdbehov inom kommunal hälso- och sjukvård. Svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor under sommaren har lett till ökade kostnader både genom sommaravtal med bonusar och genom avtal med bemanningsföretag. Förvaltningen ser initialt ökade kostnader genom flytten till Hemvårdens hus i form av dubbelhyror, installationsavgifter, inventarier etc. Det har även varit mycket omorganisationer i samband med flytten, som under en övergångsperiod, har lett till en fördyrad kostnad. Vård-och omsorgsboende Många extra kostnader har uppstått i samband med både ombyggnationer och omorganiseringar på Kärråkra. Två av fyra avdelningar har hittills renoverats under Den tredje avdelningen, som blir den andra renodlade avdelningen för demens, beräknas öppna under hösten Varje flytt inom huset har varit resurskrävande på grund av den ökade oro förändringarna har skapat bland brukarna. Trollsjögården har haft en del vakanta lägenheter under året för att möjliggöra uppstarten av en separat avdelning för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Vissa extrakostnader har uppkommit i samband med denna förändring. En annan anledning till underskottet inom vård-och omsorgsboende är ett antal brukare med extra behov som har krävt bemanning dygnet runt under långa perioder. Dessa underskott blir svåra att hämta igen under året. Korttidsboende mötte en höjd efterfrågan 2012 som fortsatte en bit in i Enheten fick öppna upp fler platser med ökad bemanning som resultat. Dessa platser har successivt minskats under året för att nå en låg nivå under slutet av året. Behovet av korttidsplatser ska i framtiden minskas med hjälp av avlastningsplatser på vård-och omsorgsboende samt fler boendeplatser.

5 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten totalt redovisar per den 31 augusti ett resultat på -0,6 mkr. LSS-boende Verksamheten ändrar karaktär och ställs inför nya problemställningar. Brukarna följer utvecklingen i övriga samhället. Inom vissa områden finns även mycket kring-problematik med omgivningen, exempelvis missbruk och kriminalitet. Verksamheten upplever även en ökad vårdtyngd med många brukare som har kombinerade funktionsnedsättningar, ofta även psykiska. Sammantaget leder detta till periodvis hög bemanning för att garantera säkerheten för brukare och personal. Planer finns på att försöka hyra hela trappuppgångar för att bättre säkra miljön. Idag bor många brukare utspridda i bostadsområdena. Som en del i arbetsmiljösatsningen har nu all personal tillgång till personlarm. Verksamheten kan även behöva ny kompetens för att möta de nya behoven. Ytterligare en utmaning för verksamheten är att brukarna blir äldre och behöver mer omvårdnad. Ett nytt boende på Västerlånggatan öppnades i juni Brukarna består av ungdomar som har flyttat direkt hemifrån. Budgeten baserades på en minimibemanning utan kännedom om specifika behov. Förvaltningen ser nu både ett större personalbehov och uppstartningskostnader av engångskaraktär. Ett nytt avtal är skrivet med annan kommun gällande boende för barn med placering i Eslöv. Däremot leder ett nytt beslut om korttidsvistelse för barn till en helårsprognos på -350 tkr. Flera beslut om daglig verksamhet kommer att verkställas under hösten vilket kräver ett par nya anställningar. Antalet personer i daglig verksamhet fluktuerar under året. Prognosen för året blir 0 mkr. Personlig assistans beräknas få ett underskott som delvis beror på de sjuklöner kommunen måste betala gällande externa utövare. Resultatet är väldigt ovisst på grund av försäkringskassans olika avräkningsperioder. I vårprognosen beräknades LSS-verksamheten få ett överskott på 1 mkr. Med förbehåll för volymökning och förändrad brukartyngd beräknar förvaltningen hålla denna siffra. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrin redovisar per den 31 augusti ett resultat på -758 tkr. Detta kan härledas till resurskrävande placeringar på externa vårdhem i början av året. Den tidigare prognosen på -1 mkr kvarstår. En ny enhet för äldre med psykisk funktionsnedsättning har öppnats på Remmarlövsvägen. Många av brukarna har redan insatser från äldreomsorgen. Vi kommer att se uppstartskostnader i form av inventarier och personalresurser. Det är svårt att på förhand förutspå brukarnas behov. Första avdelningen har öppnats den 1 september, den andra beräknas öppna senare i år. Total prognos för funktionsnedsättningar är 0 mkr. Individ- och familjeomsorgens vuxenverksamhet Utvecklingen är försiktigt positiv. Vi kan härleda delar av resultatet till en effektiv öppenbehandling i Eslöv. Ökad samverkan och samordning mellan myndighetsutövning och verkställighet inom individ- och familjeomsorgens verksamheter stärker resultatet. Utvärdering visar på positiva omdömen från klienterna samt positiva resultat. LVM-placeringar har hittills inte varit aktuella. Däremot ser förvaltningen ett fortsatt behov av att nyttja specialiserade externa HVB-hem. IFO-vuxen kommer att få en ökad kostnad genom ytterligare två skolplaceringar, varav en placering har start hösten 2013 och en placering har start våren Beräknad kostnad är 190 tkr per termin och elev. Total prognos för IFO vuxen är 0 mkr.

6 Analys av verksamhetsmåtten Beviljade timmar i hemvården fortsätter att öka, budgeten för år 2013 är baserad på h/mån. Förvaltningen ser nu nivåer över h/mån vilket leder till en helårsprognos på h/mån. Det är främst vårdtyngden avseende brukarna som ökar. Fler tillhör nivå 4, vilket innebär hjälp alla dagar i veckan. Många brukare som skrivs ut från sjukhusen behöver både ökad omvårdnad och sjukvårdsinsatser. Detta påverkar även sjuksköterskornas bemanning. Platserna på vård-och omsorgsboendena fluktuerar något i enlighet med strategin att bereda plats för både renodlade demensavdelningar och en enhet med äldre med psykiska funktionshinder. Korttidsplatser kommer att minskas ner under året. Ett ökat antal boendeplatser samt avlastningsplatser ute på vård-och omsorgsboende ska hjälpa till att hålla nere efterfrågan på korttidsplatser. Ett nytt boende, Västerlånggatan, har öppnat under sommaren. Detta har lett till ett större antal brukare i LSS-boenden och kan eventuellt ge en ökning i daglig verksamhet under året. Nya beslut om korttidsvistelse inom barn och ungdom har tillkommit, av vilka en ny person är mycket resurskrävande. Psykiatrin hade i början av året fler placeringar på externa vårdhem än vad som hade budgeterats för. Antalet placeringar har minskat successivt under året och är numera nere under budgeterad nivå. De placeringar man har, är emellertid väldigt resurskrävande. LVM-placeringar har hittills inte varit aktuella. Däremot ser förvaltningen ett fortsatt behov av att nyttja specialiserade externa HVB-hem. Verksamheten får kostnader för ytterligare två skolplaceringar. Antal personer i Eslövs Öppen behandling har ökat. Detta i enlighet med målsättningen att erbjuda hög kvalitet i missbruksarbetet till ett lägre pris. Analys av investeringarna Investeringar löper på enligt plan.

7 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i särskilt boende Antal vårddygn i korttidsboende Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Trygghetslarm, antal abonnemang Trygghetslarm, antal larm/dygn LSS Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa vårdhem Antal vårddygn i externa vårdhem Antal personer i särskilt boende IFO vuxen Antal personer i externa vårdhem under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv 25 Antal personer, fältservice/rådgivning 200 Antal personer med insats inom råd & stöd 100 Antal personer, sysselsättning 9

8 Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 72,9 73,8 109,5 109,5 0,0 Kostnader -371,9-377,5-558,0-562,4-4,4 Personalkostnader -265,2-277,5-397,3-401,7-4,4 Lokalkostnader -35,5-35,8-53,4-53,4 0,0 Övriga kostnader -70,9-63,8-106,9-106,9 0,0 Kapitalkostnader -0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 Nettokostnader -299,0-303,7-448,5-452,9-4,4 Kommunbidrag 299,0 299,0 448,5 452,9 4,4 Årets resultat 0,0-4,7 0,0 0,0 0,0 * Inkluderat en volymkompensation på 4,4 mkr

9 Driftbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Vård- o. omsorgsnämnd -0,9-0,6-1,4-1,4 0,0 Alkoholtillsyn -0,2-0,2-0,3-0,3 0,0 Äldreomsorg -168,5-174,7-252,6-257,0-4,4 Funktionshindrade LSS -97,5-98,2-146,2-145,2 1,0 Socialpsykiatri -10,1-10,9-15,1-16,1-1,0 IFO vuxen -9,6-8,9-14,4-14,4 0,0 Familjerådgivning -0,4-0,1-0,6-0,6 0,0 Anhörigstöd, gem -0,7-0,4-1,0-1,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt -11,2-9,5-17,0-17,0 0,0 Summa -299,0-303,7-448,5-452,9-4,4 0,0 0,0

10 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF IT-utbyggnad ,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier boendeenheter ,0-1,4-0,4-0,8-0,8 0,0 Inventarier,äldreomsorg ,0-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Inventarier Kärråkra demens ,7 0,0-0,3-1,7-1,7 0,0 Inventarier Kvarngatan ,8 0,0-0,4-0,8-0,8 0,0 Inventarier Västerlånggatan ,2 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 Summa -4,7-1,7-1,5-3,5-3,5 0,0 0,0