Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått I kommunens politiska handlingsprogram har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten: Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Föregångare när det gäller Välfärdsteknologi Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och Inledningsvis kan det röra sig om teknikandelen i självständighet samt effektivisera insatser som erbjuds. och kvalitetssäkra tjänsteutförandet Målförtydligande: Vi följer teknikutveckligen noga och bygger upp specialkompetens för att tillämpa tekniken. Vi använder tekniken för att matcha brukarnas behov när de så önskar och driver processen för nyttjande. Vi ska våga använda tekniken. Möjlighet att bo hemma så länge man vill Målförtydligande; Att bo hemma innebär att insatserna anpassas och utformas så att brukaren kan känna trygghet i sitt nuvarande boende. Metoder för att utveckla insatserna, t ex genom teknikanvändning, tas fram. Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämställda beslut. Målförtydligande; En tydlighet ska finnas om vad en insats är och hur den är utformad, vilket ska skapa rätt förväntningar hos brukaren. Beslut och utförande skall vara jämställda Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas. Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov. Andelen brukare som väljer teknikintensiva alternativet. Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet. Genomsnittstider för vissa typer av insatser Brukarundersökningar för trygghet Revision av beslut Klagomålsgranskning Granskning av garantiärenden

2 och inte beroende av enskildes eller anhöriges förmåga att föra talan. Vi tar vårt sociala ansvar Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov Medarbetarenkät HBQT certifiering Antal praktikplatser Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/ Uppdrag Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den. Målförtydligande: Vår främsta direkta påverkan kan göras genom att minska matsvinnet samt att med ruttoptimering köra färre mil. Vi kan också påverka genom dialog med de vi möter i våra verksamheter Effektmål Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning Resultatmått/ Indikator Matsvinn och bränsleförbrukning Verksamhet och medarbetare Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Ekonomi i balans Håll budget Budgetuppföljning En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat En attraktiv arbetsgivare, Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 NMI från 2014; Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017

3 Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat Målförtydligande: Våra verksamheter levererar i bemötandet med intressenter, brukare och anhöriga mer än förväntat Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas Kvalitet i varje möte Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017 SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 NMI från 2014 Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent

4 Verksamhet Nämnden har följande inriktningsmål för den verksamhet nämnden har uppdrag för: Satsningar Nämnden tillförs medel på 10 mkr för ökade vårdbehov. Under 2015 fick förvaltningen en tilläggsbudget på 6 mkr för volymökningar. Denna tilläggsbudget utgår inte Förvaltningens prioriteringar: Äldreomsorgen tillförs 7 mkr 3 mkr volymökning inom hemvården (äskat 11,5 mkr till volymökning). 2 mkr för att förstärka med 1,5 sjuksköterska, 1 arbetsterapeut och 1 sjukgymnast. 0,6 mkr för att öka nattbemanningen på vård-och omsorgsboende 1 mkr, boendeplatser konverteras till korttid som har högre bemanning 0,4 mkr minskade hyresintäkter när boendeplatser konverteras till korttid LSS tillförs 3 mkr 1,5 mkr ökat antal brukare inom personlig assistans 1,5 mkr volymökning på barnboendet Summa: 10 mkr 1,1 mkr till index- och kapitalkostnader är finansierade i budget 2016 Ej finansierat bland prioriterade behov: Kvar att finansiera är ett nytt LSS boende som blir alltmer akut. 9 brukare med LSS beslut väntar på lägenhet. Om vite utgår motsvarar det den faktiska kostnaden som uppkommit om beslut hade utförts. Äskar 1,7 mkr. Externa placeringar har ökat och Regionen blir mer och mer restriktiva med sin samfinansiering. Vidare har flera brukare med extern placering blivit folkbokförda i Eslöv de senaste åren. Placeringar inom socialpsykiatrin är ofta väldigt långsiktiga och möjlighet att återta brukaren till kommunen omprövas kontinuerligt. Äskar 4 mkr. Hemvården har svårt att tillgodose brukarens behov utan en adekvat volymkompensation. Äskar 8,5 mkr (budgetökning med 3 mkr, totalt äskat 11,5 mkr i volym) Summa: 14,2 mkr Risk för avvikelse av måluppfyllelse 2016: Kvaliteten kommer över tid vara svår att bibehålla med allt större volymer som ska utföras med samma personalstyrka. Det politiska målet att erbjuda all personal heltidsanställningar blir utmanande att uppnå med oförändrad personalbudget. Svårt att få ner sjukskrivningar och vara en attraktiv arbetsgivare då grundbemanningen är låg och personalgrupperna stora. Äldreomsorg En åldrande befolkning leder till volymökningar främst inom hemvård och hemsjukvården samt ställer nya krav på organisationen. Fram till 2030 beräknas antalet

5 personer över 80 års ålder bli 60 % fler och de vårdtunga personerna över 85 år öka med 50 %. Trycket ökar ytterligare genom snabba utskrivningstider från sjukhus och teknikutvecklingen som möjliggör mer vård i hemmiljö. Begreppet kvarboendeprincip finns i socialtjänstlagen vilket innebär att brukaren själv måste ansöka om ett vård-och omsorgsboende och är ingenting en kommun kan ta beslut om. Storleken på hemtjänstbesluten kan däremot behöva ses över för att kunna tillgodose alla brukares behov. Nämndens politiska mål att ge brukaren möjlighet att bo hemma samtidigt som de ekonomiska resurserna inte ökar leder till att verksamheten måste finna nya metoder. Teknik och flexibla boendeformer är möjliga vägar. Hemvården försöker renodla sin verksamhet och skapa förutsättningar för att leverera god vård till sina brukare. Trygghetslarm och sättet de används på idag skapar korta ledtider och ger därigenom svårighet att göra effektiva scheman för personalen. Trygghetslarm kommer enligt plan upphandlas under årsskiftet 2015/2016 och förväntas dämpa akututryckningarna i verksamheten. Hemvården utför mycket delegerade HSL- insatser från distriktssköterskorna som inte syns i verksamhetsmåttet beviljade hemvårdstimmar. MAS (ansvarig medicinsk sjuksköterska) stramar nu åt delegationen enligt direktiv från socialstyrelsen och mer insatser ska utföras av distriktsjuksköterskorna. Organisationen kommer därför förändras så att hela HSL-budgeten, distriktssjuksköterskor och delegationsinsatser, ligger under sjuksköterskeenheten. Budgeten måste ligga på en adekvat nivå inför 2016, äskar 8,5 mkr. Under år 2016 behöver förvaltningen fortsätta att förnya bilparken för att arbeta i riktning mot miljömålet om ett fossilfritt Eslöv Med de nya bilarna kommer leasingkostnaderna att öka. Korttidsverksamheten på Ölycke kommer under 2016 upp i kapaciteten 20 fasta platser med möjlighet att dubbel belägga 3 platser. Vidare finns 2 platser på Kärråkra avsedda för demens. Utökningen från 14 till 25 platser kräver en ökad grundbemanning då korttiden har högre bemanningstal än vanliga boendeplatser. Även hyresintäkten påverkas då korttidsplatser inte inbringar någon hyra, ca 0,4 mkr. Verksamheten ser även en stor ökning i en ny målgrupp, otrygga äldre. Även äldre med fysiska och psykiska nedsättningar har ökat. Att möta denna grupp kräver kompetens över gränserna. Korttidsenheten kommer förstärkas med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Chefsförtätning har skett på Trollsjögården och Kärråkra. Nästa boende att förstärka med en chef blir Bergagården. En ökad chefstäthet möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Behovet att öka grundbemanningen på vård-och omsorgsboendena, som är låg i jämförelse med rikssnitt, kvarstår. Verksamheten behöver öka antalet anställda för att bibehålla kvalitén. Brukare som fått ett boendebeslut har ofta stora vårdbehov med bl.a. dubbelbemanningar. Nattbemanningen på Kärråkra är prioriterad att höja efter en tillsyn av IVO (inspektionen av vård-och omsorg). Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med hösten Det är ännu tidigt att förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för kommunen, men generellt går utvecklingen mot en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens verksamhet.

6 Förvaltningen har påbörjat sin förberedelse inför HS-avtalet och förändringarna i betalansvarslagen för patienter på sjukhus genom utökningen av korttidsplatser. LSS och Socialpsykiatrin LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin fritid och aktiviteter. Brukarna har aktiva liv med fler aktiviteter och resor, men de kan också ha samma sociala problem som övriga samhället med kriminalitet och droger. De lagstadgade kraven kring bostäder och dess säkerhet har ökat. En översyn av LSSlokalernas funktionalitet pågår. Branddörrar ska installeras i alla grupp-och service boenden. Daglig verksamhet kommer framöver att behöva ytterligare lokaler. Bastugatan med sina 17 lägenheter är uppsagd till Två nya adresser är under förhandling vilket kommer ge ett total på 22 lägenheter. Utökningen med 5 lägenheter är efterfrågad då 9 brukare med LSS-beslut står i kö. Utredning pågår för att se hur mycket av volymökningen som kan tillgodoses genom de nya lokalerna. Om vite utdöms för ej verkställt beslut motsvarar den kostnaden av ett boendebeslut. Hyresökning ca 0,5 mkr (äskat i separat ärende) + äskar personal 1,7 mkr. Verksamheten bedömer att ytterligare ett serviceboende med ca 8 platser behövs under 2017/2018 för att klara den väntade volymökningen. Kommunen har tidigare sålt en plats på sitt LSS-boende för barn till en annan kommun. Vårdnadshavare är sedan sista halvåret 2015 folkbokförd i Eslöv vilket innebär att kostnaden övergår till kommunen. Barnboendet i sin helhet är under utredning. Lokalerna är inte funktionella utifrån den verksamhet som bedrivs. Personlig assistans har en volymökning på 6 brukare mot bokslut Inom socialpsykiatrin har externa placeringar har ökat och Regionen blir mer och mer restriktiv med sin samfinansiering. Vårdplaceringar inom socialpsykiatrin har sedan år 2012 har ökat från 4,7 mkr till 7,3 mkr år 2014 (beräknad kostnad för år 2015, 7,8 mkr). Flera brukare med extern placering blivit folkbokförda i Eslöv de senaste åren. Placeringar inom socialpsykiatrin är ofta väldigt långsiktiga men möjlighet att återta brukaren till kommunen omprövas kontinuerligt. Vårdplaceringar inom LSS har sedan år 2013 har ökat från 4,4 mkr till 6,1 mkr år 2014 (beräknad kostnad för år 2015, 8,8 mkr). Främsta anledningen till den stora ökningen är att två brukare med extern placering blev folkbokförda i Eslöv under andra halvan av Äskar 4 mkr Grundbemanningen är väldigt låg på både service-och gruppboendena. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och minska både sjukskrivningar och övertid behövs bemanningen höjas. Vidare behöver även LSS-verksamheten en chefsförtätning för att kunna bibehålla kvalitén samt få mer rimlig storlek på personalgrupper. I utjämningssystemet för LSS för Eslöv kompensation för det höga antalet LSS-beslut som finns i förhållande till kommunens befolkning totalt. Ersättningen direktjusteras inte med förvaltningen. Socialtjänsten över 18 år Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Även den ökade problematiken med samsjuklighet vid missbruk bidrar till fler placeringar. Då målgruppen har svårt att hålla sig drogfri och nykter uteblir utredningarna i Regionens öppenvård.

7 Öppenbehandlingen är väl fungerande i Eslöv och man arbetar mycket med tidiga åtgärder. Placeringar är däremot svåra att prognostisera. Förvaltningen har alltid budgeterat för ett LVM beslut á 180 dagar (tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av missbruk). Historiken visar att detta är en alltför positiv prognos och önskvärt skulle vara att budgetera för 360 dygn, d.v.s. två beslut. Gemensam verksamhet Volymökningen inom förvaltningens olika verksamheter har även inneburit en hård belastning på biståndbedömarna och myndighetens verksamhet. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen utökas enheten med en biträdande myndighetschef. Denna chef ska även vara behjälplig med implementeringen av ÄBIC, äldres behov i centrum. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre. Heltidsprojektet kommer även fortsättningsvis att påverka det ekonomiska utfallet och en total höjning av årstjänster krävs på varje enhet för att kunna hantera att rätt antal personal finns att tillgå morgon/middag/kväll.

8 Verksamhetsmått/indikator Nämnden att presentera följande verksamhetsmått: Verksamhetsmått Budget Budget Plan Plan Äldreomsorg Antal platser i vård-och omsorgsboende Antal externt köpta platser Antal korttidsplatser Antal vårddygn i korttidsboende Totalt antal vårdplatser ÄO Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården Trygghetslarm, antal abonnemang Trygghetslarm, antal larm/dygn LSS Antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer i externa boenden, lss beslut Antal vårddygn i externa boenden Totalt antal verkställda boendebeslut, barn Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS) Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa placering Antal vårddygn i externa placering Antal platser i vård-och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året Antal personer, fältservice/rådgivning under året Antal personer, insats råd och stöd under året

9 Resurser (drift) Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser: Resultatbudget, mkr Budget Budget Plan Plan Intäkter 116,7 117,4 117,4 117,4 Försäljningar 14,3 14,3 14,3 14,3 Taxor och avgifter 11,0 11,7 11,7 11,7 Hyror och arrenden 29,5 29,5 29,5 29,5 Bidrag 56,5 56,5 56,5 56,5 Försäljning av verksamhet 5,4 5,4 5,4 5,4 och konsultjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga ersättningar och intäkter Kostnader -622,3-631,5-631,5-631,5 Personalkostnader -457,5-465,8-465,8-465,8 Lokalkostnader -56,0-56,0-56,0-56,0 Övriga kostnader -108,3-108,7-108,7-108,7 Avskrivning -0,5-1,0-1,0-1,0 Intern ränta Nettokostnader -505,6-514,1-514,1-514,1 Kommunbidrag 505,6 514,1 514,1 514,1 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Driftsbudget netto (mkr) Budget Budget Plan Plan Verksamhet Vård-ochomsorgsnämnden -1,1-1,1-1,1-1,1 Alkoholtillsyn -0,3-0,3-0,3-0,3 Bemanning -0,1-0,1-0,1-0,1 Anhörigstöd, gem -0,7-0,7-0,7-0,7 Äldreomsorg -273,1-278,6-278,6-278,6 LSS/LASS -153,1-156,1-156,1-156,1 Socialpsykiatri -19,0-19,0-19,0-19,0 Socialtjänsten över 18 år -17,6-17,6-17,6-17,6 Familjerådgivning -0,7-0,7-0,7-0,7 Förvaltningsgemensamt -30,6-30,6-30,6-30,6 Övrigt -9,3-9,3-9,3-9,3 Summa -505,6-514,1-514,1-514,1

11 Investeringar För att kunna införa välfärdsteknologi behöver vård-och omsorgsboendena bli moderniserade. Under 2016 ska fiber och Wifi installeras i Trollsjögården, Gjutaregården, Ölycke. Tekniken för larm ändras från analog till digital signal. 0,5 mkr Även inom LSS verksamheten måste lägenheterna anpassas med fiber och Wifi. 0,2 mkr Även säkerhetsanpassning behöver göras av lägenheter och lokaler under IT-system, integration av system är högprioriterat. Moduler till befintliga system kan förenkla arbetet. 0,5 mkr Takliftar ute på vård-och omsorgsboende kan minska både förslitningsskador hos personal och minska dubbelbemanningen. Installation i 10 % av lägenheterna. 1 mkr Branddörrar, free-swings, ska installeras i 310 lägenheter. Detta gäller både äldreomsorgen och LSS verksamheten. 2,2 mkr, Summa teknik: 4,4 mkr Utvecklingen inom ny teknik måste prioriteras för att kunna dämpa volymökningen förvaltningen ser inom framförallt hemvården, Summa ny teknik: 3 mkr Larmbytet på vård-och omsorgsboendena fortgår enligt plan. Planerat under 2016 är: Trollsjögården, Gjutaregården, Ölycke och Kärråkra, Summa larm: 3,2 mkr Larmkedjan inom hemvården är under upphandling Avslut förväntas slutat av 2015 med en eventuell kostnad i driften Summa trygghetslarm: 1 mkr MRSA utbrottet har tydliggjort att vissa möbler behöver bytas ut på vård-och omsorgsboenden. Vidare behöver dusch finnas tillgänglig för personal på hemvården. Uppskattad kostnad 2 mkr Korttidsboende. 1,7 mkr (äskat i separat ärende) LSS boende. 0,5 mkr. Två nya boenden öppnas under Summa inventarier: 4,2 mkr Summa äldre sängar: 0,2 mkr Övriga investeringar fördelar sig mellan alla verksamheter och täcker dels utbyten av inventarier och viss nyanskaffning. Samtliga enheter inkommer med förslag till investeringar och en prioritering görs utifrån de behov som lyfts. Summa övriga investeringar: 1 mkr. Investeringsbudget netto (mkr) Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf Teknikinvesteringar 4,4 Ny teknik 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Utbyte av larm 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Trygghetslarm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Inventarier 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Äldre sängar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Övriga investeringar 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Summa 0,0 17,0 6,4 6,4 6,4 6,4