Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%"

Thomas Svensson
för 7 år sedan
Visningar:

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% %

1 Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter % % Kostnader % % Personakostnader % % Lokalkostnader % % Övriga drrfitkostnader % % Kapitalkostnader % % Nettokostnader -58 OSS % % Kommunbidrag % % Ärets resultat -5 DRIFTREDOVISNING Budget Utfall Förbrukn % Kommentarer Vård och Omsorg kostnad intäkt netto kostnad intäkt netto netto Vård-och Omsorgsnämnden ,8% Alkoholtillsyn ,% Bemanning ,% An h örigstöd, gem Äldreomsorg ;5: 5 LSS/LASS ,% Socialpsykiatri ,% Socialtjänsten äver 8 år ,% Pamiljerådgivning ,5% Förvaltningsgemensamt ,% verksamhet 5,5,5 Övrigt ,% verksamhet 5

Redovisat per enhet : Förvaltningschef. Myndighetschef Adm.chef Utfall Budget Helår -.; Personal adm chef friskvård "... Enhetschef, bemanning TOOC Verksamhetschef ÄO ordbo r.

2 Redovisat per enhet : Förvaltningschef. Myndighetschef Adm.chef Utfall Budget Helår -.; Personal adm chef friskvård "... Enhetschef, bemanning TOOC Verksamhetschef ÄO ordbo r. Verksarnhetschef ÄCDvobo Feb Apr Mar Maj hin Aug Jul Sep Okt Nov Dec Summa Avvikelse Period perioden Förbrukning % Period Helår ,% % 8 5 5,% 5 Chel'IT-service Personal adrn chef per månad Jan Period,% 5% % 5 5:: 8% ,% % ,% % ,% % ,% % ,% Enh.chel Hernvård Ytter ,% %.C Enh.chef Hemvård Norr ,% % / Enh.cha'Trollsjögården :-AC Enhetschef, Trollsjogården Enhetschef, hernvård ytter norr CC Enh.cheHernvård Söder "-' lenh.chef Gjutaregården Enh.chef ölycke '5 Enh.chef Bergagården Enhetschef hemvård Enhetschef, Bergagården Enh.chef Hemsjukvård Enh.chef Rehab % % % % 8,% % 5,% % -8,% % -,% % - 55,% 8% 5 5,% % 8 8-5,% 8% % ,% 85 En.h.chef värlöken ,5% 8% Enh.chef Körråkra ,8% 5% % Enh.chef Solhållan Enr.chef 5 Verks.vhef Erl..Cef Kårråkra Funkt.nedsättn LS5 omr ,8% ,% Enh.chef LSS B o Ungd Enh.chef LSS Omr Enh.chef LSS omr Enh.chef LSS omr Enh.chef ISS omr Enh.cheF LSS dagl vsh 8 5 Enh.chef socialpsyk Vård o behandling 5 55.E CvLO vuenrådgivning 5 58 E5 Vötesp:ats Verks.chef.. Total Socialtst Ealtverksamhet Karidal,% % % 85 5,8% % - 5,/ % 5-58,5% % 8 -,8% % 8 5 5,8% / 5,% 8% ,% % ,8% % ,% ,% / %,% 5% 58,% % 5,% %

3 ,.-erksamhetsredovisning hemvård ; Antal beslutade tim inom hemvården, per utförare Ytter Norr utfall Söder Norr Redovisat i Iper månad c nuari ruari !s ppril ' naj usti keptember ober 8 8 ;ncvember 5 Iember 85 5 Summatotalt 5 Antal tim Totalt Utfall +/ Ytter Söder Servicegrupp Etern utförare Förändring Budget budget medel per Prognos 5-5 dygn Medel per månad 5 Antal personer med service ntal tim service personer med omvårdnad tim omvårdnad Antal personer med trygg hemgång Verksamhetsmått Antal tim trygg hemgång Antal tim ledsagarservice Antal tim avlösare Antal personer med HSL Antal delegerade HSL-tim Antal unika brukare (omv/service/tg/hsl) Beviljad tid/brukare per månad Antal abonnemang trygghetslarm Antal personer med matdistribution ,

Verksamhetsredovisning vård- och omsorgsboende samt korttid och avlastning äldreomsorg Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering AntaI ej verkställda

4 Verksamhetsredovisning vård- och omsorgsboende samt korttid och avlastning äldreomsorg Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering AntaI ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt Antal verkställda beslut - eternt rverksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkornna ansökningar iantal nya beslut utan placering lantal ej verkställda beslut > månader lantal verkställda beslut - internt 'Antal verkstållda beslut - eternt i _.) ; erksamhetsmått per månad - korttid "antalpersoner med beslut om korttid - internt ;tvntalpersoner med beslut om korttid - eternt lantal verkställda dygn Remlöysvägen 'Antal verkställda dygn Kärråkra Antal verkställda dygn Ölycke (avlastning) Totalt antal verställda dygn Makapacitet Be:aggn ingsgrad % % 8% % 8% % 8% 5 verksamhetsmått per månad - korttid fr.ntal personer med beslut om korttid - internt Antalpersoner med beslut om korttid - eternt Antal verkställda dygn Remlövsvägen Antal verkställda dygn Kärråkra Antal verkställda dygn Ölycke (avlastning) il

5 Verksamhetsredovisning personlig assistans Differens, budget mot utfall

6 Verksamhetsredovisning LSS Verksamhetsmått per månad - LSS boende Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering Antal ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt 5 Antal verkställda beslut - eternt 5 Verksamhetsmått per månad - LSS boende Antal inkomna ansökningar 5 Antal nya beslut utan placering 8 8 Antal ej verkställda beslut > månader 5 Antal verkställda beslut - internt Antal verkställda beslut - eternt 5 Verksamhetsmått per månad -LSS övrigt lantal beslut om daglig verksamhet 8 8 lantal beslut om korttidsvistelse Antal beslut om korttidstillsyn

Verksamhetsredovisning Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering Antal ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt ' - tal

7 Verksamhetsredovisning Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering Antal ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt ' - tal verkställda beslut - eternt Socialpsykiatri 8 5 ;Verksamhetsmått per månad - Vobo lantal inkomna ansökningar, iantal nya beslut utan placering lantal ej verkställda beslut > månader lantal verkställda beslut - internt, lantal verkställda beslut - eternt Verksamhetsmått per månad - övrigt i Antal beslut om sysselsättning Antal beslut om boendestöd Verksamhetsmått per månad - övrigt Antal beslut om sysselsättning Antal beslut om boendestöd

8 Verksamhetsredovisning Socialtjänst över 8 år iverksamhetsmåttper månad i Anta I vårddygn enligt LVU (le vuen) s.ital vårddygn enligt LVM (le vuen),ntal vårddygn enligt SoL (lfo vuen) :"-A:tal personer inom primär behandling Antal personer inom efterbehandling Verksamhetsmått per månad Antal vårddygn enligt LVU (le vuen) Antal vårddygn enligt LVM (lf vuen) Antal vårddygn enligt SoL (lr) vuen) Antal personer inom primär behandling i :Antal personer inom efterbehandling iantal dygn SoL - Budget Utfall +/- Prognos i i i 5 85 r s ' I hug,5ep 85 l ; ; 85 A i tsumma 5 5 medelpris per dygn Antal dygn LVM - Budget Utfall +/ summa 8-8 Prognos medelpris per dygn Antal dygn LVU - Budget summa Utfall +/- Prognos

9 Månadsrapport Vård och Omsorg Juli -8- Personalnyckeltal i Andel heltidsanställda Anställning Timavlönade - 5 % 5 - % 5 - % % Total Tillsvidareanställda,%,%,5% 5,% 8,%,% Timavlönade,8%,% - -,% Visstdsanställda,%,8%,5% 5,%,% Övriga - 5,5%,%,%,% Andel utbildade tillsvidareanställda (baspersonal LSS och äldreomsorg): Andel utbildade tillsvidareanställda(baspersonal inom LSS): Andel utbildade tillsvidareanställda (baspersonal inom äldreomsorg): Andel utbildade visstidsanställda (längre vikariat och ava baspersonal LSS): Andel utbildade visstidsanställda (längre vikariat och ava baspersonal äldreomsorg): %, % 8, %, % 5,5 % Antal timavlönade i i: utan avlösare/ledsagare med avlösare/redsagare personer 5 personer Antal timavlönade som har arbetat i i: Antal arbetade tim i i: Beräknat genomsnitt i i: personer 55, tim, tim / timavlönad personer 8,5 tim 8, tim / timavlönad Antal bokade tim i i (Telme): Antal bokade tim i i (Vakansförm.):, tim tim

Relevanta dokument

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning