VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Godkänd av fullmäktige

Transkript

1 VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Godkänd av fullmäktige

2 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 VISION DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren Skatteinkomsterna... 7 Statsandelarna... 7 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 8 Finansieringskalkylen... 8 Investeringar... 8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 9 Stadganden om budget och ekonomiplan... 9 Budgeten och ekonomiplanens delar... 9 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 9 Bindningsnivåerna Uppföljning av budgeten VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING DRIFTSHUSHÅLLNING FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Kostnader och intäkter per verksamhetsområde STATSANDELSKALKYL CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN ALLMÄN FÖRVALTNING Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Försäljningsvinst Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Specialsjukvården Räddningsväsendet BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN LANDSBYGDSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN

3 Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Bespisning och tvätteri FLYKTINGNÄMNDEN Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Hallinto Suomenkielinen perusopetus KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Biblioteket TEKNISKA NÄMNDEN Tekniskas administration Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet INVESTERINGAR AVSKRIVNINGSPLAN

4 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Budgetarbetet inför 2014 har varit i mångt och mycket nytänkande. För det första så är det den första budgetluntan som de nya förtroendevalda får sätta sin egen prägel på, och för det andra så är det den första budgeten som ska bygga på den nya visionen för Vörå kommun Bokslutet för år 2012 var det första negativa bokslutet som Vörå kommun har i sin ryggsäck. Resultatet fungerade som en väckarklocka för både tjänstemän och beslutsfattare. De många diskussionerna kring siffrorna har i sig varit mycket givande och visar på att det ännu finns mycket att göra i vår organisation då det gäller att effektivera verksamheten. På det viset påbörjades diskussionerna om ekonomin i rätt tid hos oss och jag tror att vi har goda förutsättningar att fortsätta med den goda verksamhet som vi bedriver idag. Under hösten har tidningsrubrikerna målat fram den ena kommunen efter den andra som har bekymmer med ekonomin och även centralorten Vasa har inlett samarbetsförhandlingar med sin personal. Det visar på att det inte är ett fel i vår kommun som påverkar ekonomin negativt utan det är de yttre förutsättningarna som förändras. Många gånger fattas beslut av regering och riksdag som i sig är bra för invånarnas välfärd, men varje förbättring lämnar också en kostnad på den kommunala sidan som inte finansieras av respektive ministerium. Innevarande år har varit ett år av utvärdering och omprövning och delvis också åtstramning på många håll och kanter. Men min åsikt är att vi tack vare en tidig start på de ekonomiska diskussionerna ligger lite steget före i de strukturella diskussioner som behövs för att få en åtstramning i ekonomin till stånd. De olika sektorerna har också tagit budskapet till sig på ett positivt sätt och många goda diskussioner har förts i olika sammanhang kring olika prioriteringar och vikten av att våga välja. Vi måste våga välja vad vi vill satsa på, men vi måste också våga välja bort det som vi inte längre har råd med. Kostnadsmässigt har det även gett effekt på situationen redan nu i september och ledningsgruppen har försökt att få ut budskapet i organisationen så att vi orkar hålla ut även de tre kvarvarande månaderna på detta år. Strategiarbetet som påbörjades redan av den tidigare styrelsen är tänkt att styra in den kommunala skutan på de områden som är viktiga för oss på lång sikt. I budgeten i år syns det som vision och övergripande målsättningar. Senare ska varje sektor, och på sikt varje verksamhetsställe, ha sin egen andel i vårt åtgärdsprogram för att visionen ska uppnås. Men tills vidare är det dessa övergripande målsättningar som är fastslagna och i budgetens textdel kommer de olika sektorernas målsättningar och åtgärder för planperioden fram. Budgetsiffrorna för 2014 bygger på ett antagande att skatterna höjs i kommunen. En skattehöjning diskuterades även ifjol vid motsvarande tidpunkt. Då valde man att inte gå in i en skatteförhöjning innan de strukturella problemen var utredda och klarlagda. Nu har vi inte så många andra alternativ än att höja skatterna eftersom 2013 var det sista året som kommunen fick samgångsstöd. Men tack vare de ekonomiska diskussionerna så kan vi klara vår drift med en höjning av skatterna till 20 %. Investeringsbudgeten för 2014 ligger på ett absolut minimum. Det blir ett mellanår och ett år för att få en strukturell balans i ekonomin. Får vi till stånd en minskning av kommunernas åtaganden och uppgifter utan att kommunens annars så goda sysselsättningsläge försämras så kan vi under nästa år se vad de ekonomiska ramarna i fortsättningen tillåter i form av investeringar. Under nästa år är det egentligen två stora projekt som är prioriterade och det är byggandet av Campus Norrvalla och en fortsättning på dagvårdsutbyggnaden i form av tillbyggnad för gruppfamiljedaghem på Tottebo daghem i Maxmo. Under 2014 kommer antagligen en del utredningar att se dagsljuset igen. Den från statligt håll styrda kommunstruktursutredningen sker för Vörå kommuns del tillsammans med samarbetsparten Korsholm. Just nu går diskussionerna kring utredningarna heta i Vasaregionen. Det råder delade meningar 3

5 om både utredningsområdets omfattning och om tillvägagångssättet och valet av utredningsman. Men det är väl det som är tjusningen med demokratin, att vi alla har rätt till vår alldeles egna personliga åsikt om saker och ting. Huruvida social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt planen eller inte, påverkar takten på de olika kommunala samgångsutredningarna. Sannolikt ska dessa dock vara färdiga under Budgeten 2014 är dock en budget som siktar på vår vision för Vörå 2020, en stark och självständig kommun! Christina Båssar, kommundirektör 4

6 VISION 2020 Fullmäktige fastställde visionen för Vörå 2020 och den är: En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. En kommun med öppen och fungerande kommunikation. En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål ( ) Delmål och tyngdpunkter 2013 En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. 5

7 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN År 2012 var den kommunala ekonomins resultat omkring 360 miljoner euro på minus. Årsbidraget var cirka 1,8 miljarder, vilket var en minskning på nästan 800 miljoner euro jämfört med föregående år. År 2012 täckte årsbidraget bara 70 procent av de kalkylerade avskrivningarna. Också 2013 visar räkenskapsperiodens resultat ett underskott på cirka 300 miljoner euro. Situationen förbättras alltså en aning från i fjol, men eftersom det är främst är fråga om tillfälliga förändringar i beskattningen fortsätter trenden med en stram kommunal ekonomi. Statsandelsnedskärningarna och skattebesluten i regeringens budgetmangling innebär att statsandelarna 2014 i sin helhet kommer att gå på minus. Indexjusteringarna och ökningarna som främst beror på förändringar i befolkningsstrukturen räcker inte till för att täcka statsandelsnedskärningarna samtidigt som statsandelskompensationen i beskattningen minskar betydligt då beskattningen av vinstutdelning ändras. Kommunerna har getts en central roll i det omdebatterade strukturpaket som ska minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Det är meningen att kommunernas uppgifter och skyldigheter ska minska så att deras utgifter år 2017 blir en miljard mindre än vad som annars vore fallet. Utöver de nämnda åtgärderna förväntas kommunerna förbättra sin produktivitet med en halv procentenhet per år. Hållbarhetsgapet skulle då under årens lopp minska med omkring 2 miljarder. Av alla strukturella åtgärder ställs de högsta förväntningarna just på produktivitetsutvecklingen för de offentliga tjänsterna. Regeringen utgår ifrån att kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen bidrar till att målen nås. Av den totala summa på 9,5 miljarder euro som behövs för att åtgärda hållbarhetsgapet faller omkring 4 miljarder euro på kommunerna. En miljard ska kommunerna kunna spara in då deras uppgifter och skyldigheter minskar, men de resterande 3 miljarderna blir helt och hållet kommunernas eget problem. Då man betänker att efterfrågan på kommunala tjänster ökar med en procent per år inser man att situationen är en enorm utmaning. I den omvälvande hösten ingår också utlovade kommunvisa beräkningar av Arno Miettinens förslag till statsandelsreform. Kommunreformen går vidare och med den följer fler förändringar i kommunallagens bestämmelser om kommunens ekonomi. Utöver de ekonomiska problemen borde de kommunala beslutsfattarnas energi också räcka till för kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen. 6

8 Vörå kommuns ekonomi under åren Euromässiga förändringar: Minskning av verksamhetsintäkter, totalt därav Affärsverkets försäljningsintäkter Understöd och bidrag Verksamhetskostnader Total minskning Ökning: Köp av tjänster Övriga verksamhetskostnader Minskning: Löner Lönebikostnader Material, förnödenheter och varor Understöd Ökning av verksamhetsbidraget Skatteinkomsterna Skatteinkomsterna Urspr.budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundskatt Totalt Statsandelarna Bokslut 2012 Urspr.budget 2013 Förslag 2014 Kommunal basservice Utjämning p.b.a. skatteink Övrig undervisningsverks Totalt Kommunens statsandelar utgör totalt i budgeten för år Statsandelarna för 2014 beräknas öka med 0,2 %, jämfört med budgeten för Den största enskilda orsaken till att statsandelarna inte minskar, är utjämningen av statsandelar på basen av skatteintäkterna, som stiger med ca Årsbidraget Årsbidraget uppgår till i budgetförslaget och täcker avskrivningarna upp till 98 %. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till i budgeten för

9 Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2014 blir räkenskapens resultat och efter minskning av avskrivningsdifferensen och minskning av fonder blir räkenskapens överskott Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2014 uppgår till 1,59 miljoner och täcks med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till Nyupplåningsbehovet kommer att vara för att täcka amorteringarna 2014 och det externa finansieringsbehovet av investeringar. De långfristiga lånen beräknas vara 5,2 miljoner per Skuldbördan per beräknas vara ca 771 /invånare. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2014 uppgår till 1,99 miljoner euro (2,97 miljoner euro år 2015 och 2,8 miljoner euro år 2016). De största investeringarna är anslag för: Markinköp Vasa sjukvårdsdistrikt, samdejourering Gymnasiets ny/ombyggnad 2014 års del Barndagvård Vatten- o avloppsverk Försäljningsintäkter av tomtmark och andra tillgångar

10 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2014 och ekonomiplanen innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning 9

11 Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) Budgetens bindningsnivåer är: Verksamhetsområde Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) Resultatenhet nivå 2 Kostnadsställe - bindande till fullmäktige - bindande till kommunstyrelsen - bindande till nämnden - bindande till avdelningschefen Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på kostnadsställe, kan avdelningschefen omdisponera anslag mellan kostnadsställena på resultatenhet nivå 2 kan nämnden omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av kommunstyrelsen för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av fullmäktige om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. 10

12 Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per och före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 11

13 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % Försäljningsintäkter ,0 % Avgiftsintäkter ,3 % Understöd och bidrag ,9 % Övriga verksamhetsintäkter ,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Personalkostnader ,2 % Löner och arvoden ,2 % Lönebikostnader ,4 % Köp av tjänster ,8 % Köp av kundtjänster ,1 % Köp av övriga tjänster ,2 % Material, förnödenheter och varor ,7 % Understöd ,1 % Övriga verksamhetskostnader ,8 % Verksamhetsbidrag Summa ,7 % SKATTEINKOMSTER ,8 % Kommunal inkomstskatt ,5 % Fastighetsskatt ,4 % Andel av samfundsskatt ,6 % STATSANDELAR ,1 % Statsandel för kommunal basservice utan utjäm ,7 % Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster ,8 % Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverk ,2 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,9 % Ränteintäkter ,3 % Övriga finansiella intäkter ,8 % Räntekostnader ,1 % Övriga finansiella kostnader ,2 % Årsbidrag Summa ,6 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Räkenskapsperiodens resultat Summa ,2 % FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER ,0 % Ökning eller minskning av avskrivningsdifferen ,0 % 0 Ökning eller minskning av fonder ,0 % Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Summa ,9 % Totalsumma ,9 % DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Värden Förändrings-% Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2012 Fastställd budget 20Arbetsbudget Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad ,8 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Totalsumma ,7 %

14 Fördelning av utgifterna 2,9 % 5,6 % 7,0 % 51,0 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 33,5 % Fördelning av inkomsterna 32,9 % 26,7 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 40,4 % 13

15 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL FINANSIERINGSKALKYL Vörå kommun Bokslut Budget Budget Plan Plan Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel, totalt Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar, totalt Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i lånebeståndet, totalt Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapit Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skuld Finansieringens nettokassaflöde Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Budgetlån Budgetlån per invånare Invånare

16 Axeltitel Budgetlån per invånare Budgetlån per invånare

17 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro C1 VÖRÅ KOMMUN ,2 % C001 CENTRALVALNÄMNDEN Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -19 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C002 REVISIONSNÄMNDEN ,9 % 380 Extern ,9 % 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % 380 C003 KOMMUNSTYRELSEN ,7 % Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -58 Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN ,9 % Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -15 Intern ,6 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % -20 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,7 % Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Intern ,1 % 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % 400 C006 OMSORGSNÄMNDEN ,7 % Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 %

18 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro C014 FLYKTINGNÄMNDEN ,0 % Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Intern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,6 % Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,8 % Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,3 % Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % -240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST 0 0 Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % C013 TEKNISKA NÄMNDEN ,7 % Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST ,7 % Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST ,1 % Totalsumma ,2 %

19 Tekniska nämnden 8,22% Centralvalnämnden 0,02% Verksamhetens kostnader Revisionsnämnden 0,02% Allmän förvaltning 3,68% Kultur- och fritidsnämnden 2,44% Finska bildningsnämnden 2,90% Primärvård och miljöhälsovård 9,32% Specialsjukvård 16,08% Svenska bildningsnämnden 22,14% Räddningsväsendet 0,98% Landsbygdsnämnden 0,78% Flyktingnämnden 12,96% Byggnads- och miljönämnden 0,37% Omsorgsnämnden 20,06% 18

20 STATSANDELSKALKYL KOMMUNENS KALKYLERADE STATSANDELAR 2014 Preliminär enligt uppgifter från Kommunförbundets hemsida Kommun Vörå Invånarantal ) 1) : Uppgiften översförs automatisk till övriga mellanblad Belopp Totalt 1) %-ändring ändring i euro Statsandelen för kommunal basservice Allmän del ,5 % Social- och hälsovårdsväsendets kalkylerade kostnader ,4 % Kalkylerade kostnader för förskola, grundläggande utbildning och kultu ,5 % Tillägg för särskilt gles bebyggelse, skärgårdsförhållanden och samisk 0 Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-) ,0 % 0 Minskningar och ökningar som görs i statsandelarna ,0 % 0 - Avdras återbäringar av underhållsstödsfordringar (inte statsandel): 1,86 /invånare x invånare = ,9 % Kommunens finansieringsandel 3 299,21 /invån ,2 % Statsandelen för kommunal basservice före skatteutjämning ,4 % Skatteutjämning (+/-) ,8 % Statsandelen för kommunal basservice (inkl. utjämn., avdrag och tillägg) ,1 % Undervisnings- och kultursektorns övriga statsandelar ,1 % Prövningsbaserad förhöjning av statsandelen ( ) 0 Kommunens kalkylerade statsandelar ,1 % Hemkommunsersättningar inom förskola och grundläggande utbildning 0 Hemkommunsersättningar som erhålls (+) ,0 % Hemkommunsersättningar som betalas (-) ,3 % Netto Återbäring av underhållsstödsfordringar ,9 % Utbetalas (statsandel +/- hemkommunsersättningar + underhållsstödsfordringar) ,2 %

21 CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ansvara för och genomföra Europaparlamentsvalet i kommunen. Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen och tre förhandsröstningsställen Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv. Första valet med den nya röstningsområdesindelningen på valdagen. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och centralvalnämnden utser förhandsröstningens och hemmaröstningens valförrättare. Fråga valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning i arbetet. Verksamhetsmål Ansvara och genomföra riksdagsval 2015 och kommunalval Nyckeltal Prestation Röstningsprocent presidentval 75,0 %/67,0 % kommunalval 67,7 % inga val EP-val 50,0 % ,8 % riksdagsval 77,0 % ,0 % ändring av röstnings-områden kommunalval 70,0 % Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st 4 av 11 4 av av 9 7 av 9 9 av 9 20

22 REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: ekonomisekreteraren REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % 380 Totalsumma ,9 % 380 Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa lagligheten i förvaltning och ekonomi funktionaliteten i den interna kontrollen räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål Granskningar fortsätter i enlighet med nämndens utvärderingsplan. Nyckeltal Prestation Revisionsdagar, st

23 ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Förändring Förändring i ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,7 % A4170 Köp av tjänster ,7 % A4180 Köp av kundtjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,5 % A4230 Understöd ,8 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % Totalsumma ,6 %

24 Allmänna förvaltningskostnader (inkl. sjukvård,räddningsväsendet, planläggning) 0 % 1 % 1 % 8 % 6 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 84 % Almänna förvaltningskostnader (exkl. sjukvård, räddningsväsendet, planläggning) 2 % 5 % 5 % 40 % 47 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 1 % 23

25 Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren FULLMÄKTIGE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Intern ,8 % -60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % -60 Totalsumma ,2 % Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse Budget 2015 och ekonomiplan Arbeta för närdemokrati i kommunen. Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Fullmäktige deltar i kommunens strategiarbete. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören håller under året tre stycken öppna cafémöten för kommuninvånarna. Verksamhetsmål Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Ansvarar för beslut om utredningar och godkänner sammanslagningsutredningar för Vörå kommuns del i enlighet med den kommunstrukturlagstiftning som trädde i kraft Nyckeltal Prestation Behandlade ärenden, st 85 ca

26 Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Förändring Förändring i euro KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % -50 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % -50 Totalsumma ,7 % Förändring Förändring i PLANLÄGGNING OCH VINDKRAFTSPLANERING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,3 % Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden. Ordförande deltar i ledningsgruppens månatliga ekonomiska uppföljning. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Fullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden och kommundirektören håller tre stycken öppna cafémöten för kommuninvånarna. Rådgivande organ: Äldrerådet startades 2013 och dess första verksamhetsår är 2014, näringslivsråd och ungdomsråd startas Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Kartlägga behovet av industritomter och sätta ut lediga industritomter på kommunen webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Fokus på planläggningen ligger på delgeneralplaneringen av vindkraftsområden i kommunen. 25

27 Verksamhetsmål Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. Nyckeltal Prestation Behandlade ärenden, st 376 ca

28 Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma ,9 % Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål 2014 Centralkansliet Strukturera upp centralkansliets personals arbetsfördelning. Förverkligande 2014 Centralkansliet Kanslimöten och arbetsuppföljning görs. Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Revidering av kommunens förvaltningsstadga. Utveckling av kommunens webbsidor och intranet. Fortsätta elektroniska arkivbildningsprojektet (eabp). Verksamhetsmål 2014 Lönekansliet Minska portokostnaderna. Effektivera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Nödvändiga uppdateringar görs och förs till fullmäktige för fastställande. Uppgradering av webbadministrationsverktyget och utbildning av webbsidesuppdaterare. Publicera anpassade engelskspråkiga webbsidor. Öka antalet intranetanvändare. Vörå kommun ordförande i den regionala delen av projektet. Förbereda ibruktagandet av nytt dokumenthanteringsprogram och inskolning i nya arbetssätt. Förverkligande 2014 Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. 27

29 Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Verksamhetsmål 2014 IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Förverkligande 2014 IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och uppdatera nätverkssystem för att utveckla stabiliteten och säkerheten. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Egen stamfiberlinje tas helt i bruk och upphandling av internetleverantör görs i samarbete med Korsholm och Vasa. Verksamhetsmål 2014 Ekonomikansliet Förverkligande 2014 Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Revidering av regler för intern kontroll. Verksamhetsmål Centralkansliet Fortsätta arbetet med att strukturera personalens arbetsfördelning, granska vad det statliga projektet Kundservice 2014 medför för samservicekonceptets och kundtjänstens utveckling. Fortsätta eabp-projektets verksamhet mot elektronisk arkivering och dokumenthantering. Utveckla elektroniskt mötesförfarande till övriga nämnder. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att effektivera verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för byte av programvara inom personaladministration och löneräkning, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast IKT-kansliet Skapa förutsättningar för utveckling av elektroniskt mötesförfarande. 28

30 Utveckla serverfunktioner för skapande av enhetligare nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast Mer utnyttjande av Office-programvaror. Nyckeltal Prestation Lönespecifikation per e-post 55 % 61 % 76 % 95 % 97 % Arbetsstationer, st Användare, st Egen datafiber, km

31 Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Intern ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 0 Totalsumma ,4 % Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Aslak-kurser söks via Härmän kuntokeskus och under året pågår två kurser för att stöda deltagarna i att orka i arbetet. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. En utvärdering av UUA-medlens fördelning ska ske under året. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Arbetsklimatsundersökning gör av tredje part under året Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Jämställdhetsplan utarbetas. En stor del av förmännen på mellanchefsnivå deltar i förmansutbildning och finansieras som läroavtalsutbildning. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 1-2 gånger per år. 30

32 Verksamhetsmål Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Nyckeltal Prestation Sjukfrånvarodagar/år/anställd Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 4,4 ca 3,0 3,0 3,0 3,

33 Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,0 % Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 570 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare (både 2013 och 2014) Nyckeltal Prestation Företag som fått/får rådgivning Rådgivningstimmar åt företagare i Vörå Startrådgivning antal/timmar Nya företag med hjälp av Startia /179,5 85/115 95/ Nya företag totalt Kommunens egna företagsbesök

34 Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Förändring Förändring i euro ÖVRIG FÖRVALTNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,1 % Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. Kommunens köksfunktioner ses över för att likställa de köksanställdas arbetsmängd. Städdimensioneringen 2013 verkställs. Strukturera och harmonisera köksfunktionerna i kommunen. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Köksdimensionering genomförs. Städhandledaren är anställd för uppdraget att verkställa den genomförda städdimensioneringen. En köksdimensionering för kommunens alla tillrednings- och fördelningskök utförs. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Nyckeltal Prestation Samarbetsandelar, /inv. Kostnad för skötsel av beskattningen, /inv. 23,95 23,80 23,00 23,00 23,00 23,29 24,59 25,00 25,00 25,00 33

35 Kollektivtrafik, /inv. 3,92 2,70 2,80 2,90 3,00 Konsument- och skuldrådgivning, /inv. 0,25 0,38 0,38 0,40 0,40 Försäljningsvinst FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 % Verksamhetsmål 2014 Försäljningsvinster uppstår när kommunen säljer bostadstomter, virke- eller andra balansposter till ett värde som är högre än det värde som egendomen har i kommunens balansräkning. Under 2014 kommer tomtförsäljningen att fortgå och de områden som nyligen har öppnats är Nyåkerns område i Vörå och Finnholmen 2 i Maxmo. Under året ska utredas vilka kommunala byggnader och fastigheter som är möjliga att avyttra och i vilken takt. 34

36 Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Förändring Förändring i euro PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Extern ,5 % C1 VÖRÅ KOMMUN ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Intern ,2 % C1 VÖRÅ KOMMUN ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,3 % Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Prestationsmål kompletteras efter att de erhålls från Korsholm Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Förändring Förändring i TILLSYNSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,4 % Verksamhet Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden ger god information. Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Kommunernas betalningsandelar fördelas i enlighet med antalet invånare i respektive kommun. Nämndens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. 35

37 En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar. Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information. Målsättning att behandlingstiden ska vara högst 90 dygn. Ibruktagning av datasystemet Tervekuu. Tillsynsnämnden övergår till elektronisk ärendehantering. Specialsjukvården VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,4 % Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Kommuninvånare remitteras till specialsjukvården via kommunens primärhälsovård eller styrs direkt till specialsjukvården via akutintag. Den prehospitala vården eller ambulansverksamheten flyttades till sjukvårdsdistriktets regi från och med Statliga beslut finns på att alla sjukvårdsdistrikt ska upphöra med sin verksamhet som en följd av den nya social- och hälsovårdslagstiftningen, men i dagsläget vet ingen hur detta ska omorganiseras i praktiken. Specialsjukvården påverkas av att patienterna, från och med 2014, får rätt att välja vårdenhet så, att patienten har möjlighet att välja hälsostation och enhet inom den specialiserade sjukvården bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland i samråd med sin läkare. Hur detta påverkar verksamheten är svårt att förutspå. 36

38 Räddningsväsendet RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 0 Totalsumma ,0 % 0 För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostanderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. Räddningsverket reserverar sig för att de avtalsenliga löneförhöjningarna ger en kostandspåverkan om ca 1 %. För hyreshöjningar reserveras en summa, som motsvarar ca 1 % av budgeten för hyrorna 2013, d.v.s För ökade kostnader för material och tjänster reserveras en summa, som motsvarar 1,5 % av budgeten för 2013, d.v.s Investeringarnas självfinansieringsdel är , för att räddningsverket ska kunna förnya tre tunga brandbilar årligen och på så sätt hålla den nuvarande fordonsparkens bilars ålder under 24 år. För detta behövs Den totala kommunandelen för 2014 är , en höjning från 2013 med 1,62 % eller

39 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Förändring Förändring i BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4110 Personalkostnader ,8 % A4170 Köp av tjänster ,1 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 210 Intern ,1 % 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster ,5 % 50 A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % 50 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 350 Kostnadsberäknad ,5 % 320 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,5 % 320 Totalsumma ,2 % Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 2 % 21 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 73 % Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillståndmyndighet för täktverksamhet. Fungerar som kommunens vägnämnd. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende. 38

40 Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Genomgång av gamla register och arkiv för att få alla kommundelars verksamheter i ett register. Den projektanställda fortsätter för att upprätthålla register och leverera information åt myndigheter. Verksamhetsmål För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Avloppsrådgivningen väntas öka då avloppsförordningens tidsfrist går ut för förnyande av avlopp. Nyckeltal Prestation Bygglov, st, därav egnahemshus fritidsbostäder övriga bostadshus övriga byggnader Miljötillstånd, st Marktäktstillstånd, st Bidragsansökningar ARA, st till Sammanträden BMN, st

41 LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Förändring Förändring i LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,7 % A4180 Köp av kundtjänster 0 A4190 Köp av övriga tjänster ,7 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,9 % A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,6 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % -20 A4170 Köp av tjänster ,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma ,9 % Kostnader för landsbygdsförvaltningen 12 % 2 % 2 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 84 % 40

42 Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förbättra förvaltningsområdets arbetsrutiner. Effektivera stödhandläggningen. Informera jordbrukarna om reformen av jordbruksstöden som träder i kraft Genomgång och harmonisering av förvaltningsområdets arbetsrutiner. Utbildning av personal samt tillräckligt med personal under sommarhalvåret. Informationstillfällen ordnas för jordbrukarna och information skickas till jordbrukarna via olika informationskanaler. Verksamhetsmål Fortsätta arbetet med utveckla organisationens verksamhet. Reformen av jordbruksstöden som förverkligas 2015 kräver stora satsningar på rådgivning och information till jordbrukarna. Nyckeltal Prestation Aktiva gårdar, st Stödansökningar, st Mottagna blanketter, st Stöd per gård, Beviljat stöd, milj. 35,08 34,62 34,00 31,00 30,5 41

43 OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Förändring Förändring i OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4180 Köp av kundtjänster ,1 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4230 Understöd ,3 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster ,7 % A4190 Köp av övriga tjänster ,7 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,6 % Kostnader för omsorgssektor 8 % 0 % 6 % 12 % 5 % 69 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 42

44 Socialväsendets administration Ansvarsperson: omsorgschefen SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,6 % -700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 300 Totalsumma ,5 % Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef två socialarbetare två kanslister, den ena på heltid på kansliet i Oravais och den andra på deltid (30 %) på kommungården i Vörå Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd) socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård) handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. För administrationens tjänsteinnehavare utarbetas instruktion, i vilken deras beslutanderätt fastställs. Socialväsendets administration ordas att motsvara den nya kommunens behov. Socialarbetarnas arbetssituation utreds och vid behov ökas personalresurserna. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Instruktionen träder i kraft Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år Personalplan 2014 En fysioterapeut för rehabilitering av klienterna. En visstids närvårdarbefattning (78,43 %) ändras till en tillsvidare närvårdarbefattning. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. 43

45 Personalplan en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagens 17. Kastusgården ändras till ett fristående serviceboende med egen personal. Personalbehov minst 4,2. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Socialarbete och utkomstskydd Ansvarsperson: omsorgschefen Förändring Förändring i euro SOCIALARBETE + UTKOMSTSKYDD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS Intern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,9 % Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. För effektiverande av förebyggande familjearbete har kommunen inrättat en familjearbetarbefattning på heltid. Kommunen betalar 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, kostnad 2012: Familjearbetarbefattning besätts och familjearbetare utför förebyggande familjearbete under ledning av socialarbetare. Kommunen effektiverar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Verksamhetsmål Socialarbete och utkomstskydd fortgår enligt riktlinjerna för Nyckeltal Prestation Barnskyddsanmälningar, st Omhändertagna placerade barn, st och Placering som stödåtgärd inom öppenvården, st Utkomststöd, hushåll utgift- Utkomststöd, erna brutto

46 Handikappservice Ansvarsperson: omsorgschefen HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS -4 0 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,4 % Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Socialarbetarna deltar i utbildning om lag (380/1987) och förordning (759/1987) om service och stöd på grund av handikapp. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Kommundirektören har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av handikappades stödboende i den egna kommunen. Arbetsgruppen ger sitt förslag i november Förverkligas så att en utbildare kommer till kommunen, alternativt deltar socialarbetarna i utbildning utanför kommunen. För beviljande av handikappbidrag utarbetas ett regelverk i samarbete med grannkommuner. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Arbetsgruppens förslag verkställs i samarbete med Vörå Pensionärshemsförening och FUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl). Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med för år 2014 fastställda mål och åtgärder. Nyckeltal Prestation Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st

47 Missbrukarvård Ansvarsperson: omsorgschefen MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Värden FörändringFörändring i euro Radetiketter Bokslut (år - 2) Fastställd budgetarbetsbudget Extern ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,6 % Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Kommunen har under tiden deltagit i Välittäjä-projektet, som var av socialoch hälsovårdsministeriet lett projekt för utvecklande av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik och akutmottagning inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Projektets slutrapport blir färdig under år Samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik och akutmottagning fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Kommunen fastställer sina verksamhetsmål på basen av rapportens sammandrag och rekommendationer. Verksamhetsmål Nyckeltal Prestation A-klinik, klienter Ungdomsstationer, klienter Akutvårdsstationer, klienter

48 Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS - 0 Intern ,9 % 110 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % 110 Totalsumma ,8 % Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 180 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgsledare, hemserviceledare och kanslist Antalet klienter på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen och minnesklubben under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Implementera äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats i alla skeden samt en effektiv användning av vårdplatserna. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Påbörja planering av plan för egenkontroll i enlighet med äldreomsorgslagens 23. Offentliggörande av väntetider. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Med alla i personalen ska hållas utvecklingssamtal 1 gång/år. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. 47

49 Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas till att motsvara de krav som äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna förutsätter. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. En fysioterapeut anställs för att kunna tillgodose klienternas rehabiliteringsbehov. Verksamhetsmål Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen Från anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagens 17. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens plan för att stödja den äldre befolkningen. Nyckeltal Prestation Tjänstemannabeslut, st timlis- Paragrafförda tor, st Studerande, st Läroavtal, st Klienter i kö 31.12, st

50 Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: hemserviceledaren HEMSERVICE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma ,1 % Verksamhet Hemservice ges till dem som på grund av nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd, invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av vård, omsorg och stöd för att klara de uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annan normal och invand livsföring. Uppgiftsområdet omfattar hemservice stödtjänster närståendevård De klienter som har vård- och serviceplan betalar lagstadgad hemserviceavgift för hemservice. För stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon m.m.) betalas avgift enligt skild taxa. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas utgående från behovsprövning. Hemservicepersonalen (närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare) består av 24 personer (20,48 befattningar). Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Klienten beviljas hemservice utgående från hjälpbehov uppgjorda individuella vård- och serviceplaner. Barnfamiljer beviljas hemservice enligt plan. Om hemservicens resurser inte räcker till ordnas servicen på annat sätt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt och vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och är indelad i tre klasser. Servicesedlar beviljas för närståendevårdarnas lagstadgade lediga dagar, hemservice för barnfamiljer och kortvarig hemservice för äldre. Utredning av nya klienters hjälpbehov görs i samband med hembesök utan ogrundat dröjsmål. Barnfamiljers hjälpbehov utreds i samråd med kommunens socialarbetare. Arbetssättet och vården utvecklas i enlighet med den nya äldreomsorgslagen. Utredning om behovet av stöd för närståendevård görs i samband med hembesök. Servicesedlarna marknadsförs mera aktivt. 49

51 Samarbetet mellan hemservicegrupperna utvecklas. En befattning som ansvarig närvårdare inrättas. Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Personalen uppdaterar sin Första Hjälp utbildning. De två hemservicegrupperna slås ihop till en hemservicegrupp. Befattningen som ansvarig närvårdare lediganslås internt. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering) Alla i personalen ges möjlighet att delta i Första Hjälp kurser. Verksamhetsmål All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Verksamhet med nattpatrull inleds om behovet finns. Kastusgården får egen personal och sköts inte längre av hemservice. Nyckeltal Prestation Hushåll, st Utgifterna/hushåll, brutto Utgifterna/invånare brutto

52 Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en serviceboendechef och Kastusgården sköts av hemserviceledaren. SERVICEBOENDE Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,6 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,7 % Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används är 62,84 (88 personer). På effektiverat serviceboende och Gullvivan. För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. 51

53 Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Planeringen av övergång till kvarboende startar. Planering av fler demensboendeplatser. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. En visstids närvårdarbefattning (78,43 % )på Solängen ändras till tillsvidare befattning. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Verksamhetsmål Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. Kastusgården ändras till ett fristående serviceboende med egen personal. Personalbehov minst 4,2. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Kommunen ska ha fler demensboendeplatser. Nyckeltal Prestation Platser totalt, st Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygnsomsorg, st Vårddygn ( effektiverat servicebonde + Gullvivan), st

54 Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare ANSTALTSVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 10 0 Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma ,6 % Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Av dessa reserveras alltid en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används är 18,58 ( = 25 personer ) Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. 53

55 Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Om anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Verksamhetsmål Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen Antalet vårdplatser bibehålls vid 25 eller minskas till 20 om möjlighet finns. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Nyckeltal Prestation Platser Vårddagar, st Utgifterna/plats brutto Utgifterna/plats netto

56 Bespisning och tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Tallmo vårdcenters kök och äldreomsorgens kök i Oravais har en kosthållsföreståndare och Marielund har en ansvarig kock. BESPISNING OCH TVÄTTERI Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 10 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,2 % Inom äldreomsorgen finns tre kök, på Tallmo vårdcenter, Marielund och äldreomsorgens kök i Oravais. Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Personalresurs som används är 18,05 ( = 22 personer ) Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Producera maten enligt gällande kostrekommendationer för äldre samt näringsriktig mat till personal och övriga som äter vid kökens serveringar. Köksdimensionering förverkligas. Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Följa gällande kostrekommendationer för de äldres kost vid matsedelsplaneringen och i hela verksamheten. Samarbeta med vårdenheterna för att förbättra de äldres näringsstatus. Förverkligande och implementering beroende på tidtabellen. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen Kökens och tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Nyckeltal Prestation Tillredda lunchportioner för personal, st Inga uppg Kostdagar åt klienter, st Inga uppg Lunchportioner till serviceboende enheter, st Lunchportioner till skola och daghem, st Inga uppg Inga uppg

57 Lunchportioner för matservice, st Tvätteriet: klienter som kunder, st Tvätteriet: enheter som kunder, st Inga uppg Inga uppg Inga uppg

58 FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Förändring Förändring i FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4180 Köp av kundtjänster ,4 % A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,9 % A4230 Understöd ,3 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % Totalsumma ,0 % Kostnader för flyktingverksamhet 10 % 6 % 15 % 54 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 9 % 6 % Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, ELY centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. 57

59 Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen FLYKTINGBYRÅN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % ,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % ,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % ,00 Intern ,0 % 4 160,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 4 160,00 Totalsumma ,5 % ,00 Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter: - Kaitsorhemmet, 7 platser för åldersgruppen 0-17 år - Taberna, 7 platser för åldersgruppen 0-17 år - Villa Miranda i Jakobstad, 14 platser för åldersgruppen år - Stödis, 12 platser för åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även två enheter för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern år, Lumina i Jakobstad och Majakka i Vasa. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Enheterna strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets och familjens integrering i det finländska samhället, förebygger diskriminering och stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen. Enheterna strävar till att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Våra barn/ungdomar har en egenvårdare som deltar aktivt i barnets/ungdomens dagliga liv. Alla våra barn/ungdomar får en utbildning enligt eget behov som de kan bygga sin framtid på. Alla våra barn/ungdomar får växa upp i en hemlik miljö med engagerad personal. Aftonbo planeras till en fungerande helhet med två avdelningar ( platser) enligt gällande avtal med Ely-centralen. Personalen är en resurs och målet är att personalen stannar kvar i ett ordinarie arbetsavtal och trivs samt är med om att utveckla sin arbetsplats. Ordna fortbildning för personalen i anslutning till tyngdpunktsområdena och aktuella frågor. En realistisk budget som är konkurrenskraftig. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget 58

60 Verksamhetsmål Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. Nyckeltal 2014 Personal, antal 45 Kapacitetsutnyttjande % Stödis Taberna Kaitsorhemmet Villa Miranda Lumina Majakka Dygnskostnad Inkvarteringsdygn Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen FLYKTINGFÖRLÄGGNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,6 % Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-social-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 14 barn och ungdomar. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Förläggningens storlek behålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Organisationen för flyktingverksamheten görs klarare. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Renovering av Rödräven. Söka andra typer av lägenheter i Jakobstad. Fortsatt renovering av fastigheterna. Utredning och eventuell verkställighet att förläggningsverksamheten görs till affärsverk. 59

61 Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tillläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. Nyckeltal 2014 OFF Jakobstad Ruths Kapacitetsutnyttjande 100 % 100 % 85 % Genomströmning per plats 1,5 1,5 1,5 Totalkostnad per plats 29,90 31,70 168,20 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 7,70 7,40 75,70 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,40 4,00 14,20 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 5,50 6,00 14,20 Tid för utflyttning efter positivt beslut 90 dagar 90 dagar 40 dagar 60

62 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Förändring Förändring i SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,9 % A4170 Köp av tjänster ,6 % A4180 Köp av kundtjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % A4230 Understöd ,9 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4190 Köp av övriga tjänster ,4 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,3 % Kostnader för utbildning och barndagvård 1 % 6 % 4 % 7 % 2 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 80 % 61

63 Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, bildningsekonom (60%), kanslist och barnomsorgsledare. Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren BARNDAGVÅRD Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 88 0 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Kostnadsberäknad ,4 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,4 % Totalsumma ,1 % Verksamhet 376 dagvårdsplatser fördelat på o tre familjedagvårdare o sju gruppfamiljedaghem o sju daghem I kommunen finns två ambulerande specialbarnträdgårdslärare som tränar de barn som behöver extra stöd i sin inlärning. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i Koskeby skola, Centrumskolan i Oravais och i Maxmo kyrkobyskola. Övrig för- och eftermiddagsvård ordnas i daghemmen. Inom barnsomsorgen arbetar 96 personer och ett tiotal inhoppare/vikarier. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen för 1-3 åringar i Maxmo. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande av dagvårdsplatserna. Utbyggnad av Tottebo daghem för nya utrymmen åt Minidagis. 62

64 Bättre utrymmen och platser för barn i Oravais En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Välmående och motiverad personal. Planering av renovering och utbyggnad av Tallkotten daghem Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs och i förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Vård- och fostringsplan görs årligen upp med alla barn, föräldrakvarter och möten. Ett projekt inom Kaste, Ta upp oron, som ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna utbildare inom bildningsväsendet som kommer att utbilda personalen. Personalsammankomster, - möten, kurser och föreläsningar som behandlar arbetsmotivation, engagemang, samarbete, delaktighet m.m. Verksamhetsmål Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser ökas för att motsvara behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. Personalplan för 2014 Till gruppfamiljedaghemmet Igelkotten anställs en till gruppfamiljedagvårdare i januari då barnantalet ökar. Personalen kan öka under budgetåret p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början Personalplan för Personalen kan öka under budgetåren p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början. Nyckeltal Prestation Daghemsplatser (inkl. förskola) Inskrivna på daghem (inkl. förskolebarn) Förskoleelever Nettokostnad/daghemsplats/dag 49,30 38,05 40,63 41,85 43,10 63

65 Gruppfamiljedaghemsplatser Inskrivna på gruppfamiljedaghem Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 39,64 48,44 43,39 44,69 46,03 Familjedagvårdsplatser Inskrivna hos familjedagvårdare Nettokostnad/familjedagvårdsplats/barn 60,72 37,45 38,21 39,36 40,54 Inskrivna eftisbarn Nettokostnad/ eftisbarn 10,58 11,03 11,93 12,28 12,65 64

66 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % -50 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,4 % Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvara för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen fortgår. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Smågruppsundervisning. Elevernas välmående; trygga, artiga, ansvarskännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på baskunskaper, med fokus på läsning. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Utveckla användningen av IKT. Integrering av elever. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Temadagar med temat hyfs och pli. Projektet Ta upp oron. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Samarbete med bibliotek. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. 65

67 Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet för att tillgodose elevernas individuella behov. Verksamhetsmål Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Personalen utnyttjar utbudet i Kunnig-projektet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolans samtliga elever. Timresursen används maximalt för elevernas bästa. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med Toppkompetens och arbetet med den nya läroplanen. Nyckeltal Prestation Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Timresurs per elev, h 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas,

68 Elevprognos Centrumskolan Karvsor skola Kimo skola Komossa skola Koskeby skola Maxmo kby skola Oravaisten suom Petterinmäen koulu Rejpelt skola Rökiö skola Särkimo skola sammanlagt Elevantal per läsår

69 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn GRUNDUTBILDNING ÅK PROJEKT ÅK 1-9 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad ,2 % 200 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % 200 Totalsumma ,5 % Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling. Projektmedel på ca för smågruppsundervisning, Kunnig i skolan och klubbverksamhet ingår i budgeten. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Aktivt följa samhällsutvecklingen. Verksamhetsmål Fortsatt kvalitetsutveckling. Nyckeltal Bra undervisning, elevvård och studiehandledning. Flexibla lösningar för enskilda elever i behov av extra stöd. Högkvalitativ undervisning i alla ämnen, fortbildning av lärare, läsförståelsesatsning, deltagande i nationella och internationella utvärderingar (2014: mo och huslig ek). God elevvård och kontinuerligt samarbete med hemmet. Aktivt antimobbningsteam och fortsatt satsning på vänelever och utvecklandet av social kompetens. Projekt för ökat intresse för naturvetenskapliga ämnen genom it i undervisningen, nya tillvalsämnen (företagsamhet, kinesiska), samarbete med näringslivet. Prestation Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Timresurs per elev, h 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas,

70 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn GYMNASIET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Kostnadsberäknad ,3 % -270 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,3 % -270 Totalsumma ,3 % Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Utökad marknadsföring av möjligheterna till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Utveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. 69

71 Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer och Kurre. Verksamhetsmål Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. Nyckeltal Prestation Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Timresurs per elev, h 2,6 2,1 2,0 2,0 2,0 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 193,5 193,5 193,5 193,5 193,5 Personalplan för skolorna och administrationen Personalplan för 2014 Vi fortsätter med samma personal som budgetåret Om timresursen ändra så justeras personalens antal enligt förändringen. Personalplan för Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret

72 Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: bildningschefen UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Totalsumma ,5 % Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Eftersom skolorna idag i allmänhet klarar sig på de medel de tilldelas från statligt håll består utgifterna för Vörå kommuns del i huvudsak av skolresestödet som motsvarar elevernas halva självriskandel för skolresorna. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Planering av verksamheten vid Campus Norrvalla. Planer för campuset uppgörs. Gymnasiets samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning och få ekonomiskt stöd för de utgifter som resorna till skolan förorsakar. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Verksamhetsmål Fortsatt köptjänst. 71

73 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: sivistystoimenjohtaja Förändring Förändring i FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A4110 Personalkostnader ,8 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4180 Köp av kundtjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,4 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % 310 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A4170 Köp av tjänster ,4 % 160 A4190 Köp av övriga tjänster ,4 % 160 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,8 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,9 % Totalsumma ,1 % Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 3 % 0 % 15 % 31 % 51 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 72

74 Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % -20 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNAD Totalsumma ,1 % -20 Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Hallinnon käytännön työtä varten sivistys-toimessa on sivutoiminen suomenkielisen koulutoimenjohtajan virka. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan kanssa synergiaetujen saamiseksi suomenkielisen perusopetuksen järjestämiseen. Lautakunta päättää, miten suomenkielisen sivistystoimen hallintoa kehitetään vastaamaan hallinnon työmääriä. Tehdään Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolinen sopimus perusopetuksen järjestämisestä toisen kunnan oppilaalle. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. Toimintatavoitteet Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. 73

75 Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % -400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,9 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,9 % Totalsumma ,7 % Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen keskittämiseen harvempiin opetuspisteisiin kustannustehokkuuden pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. Pettersbacka skola Oravais finska skola Prestation (bs)2012 (bg)2013 (bg)2014 Prestation (bs)2012 (bg)2013 (bg)2014 Antal elever 32, Antal elever 64, Nettokostnad per elev Nettokostnad per elev Timresurs per elev 3,5 2,8 2,8 Timresurs per elev 3,4 3,8 3,8 Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev per elev

76 Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaa. Toimintatavoitteet Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Resursoidaan tarvittaessa 1 tuntiopettaja/ryhmä ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat monesti tarpeen. 75

77 Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa, Vaasan kaupungissa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto jne. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään yhteinen kokous keväällä 2014 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Yhtenäistetään koulukuljetuksia. 76

78 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 OCH SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,2 % Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuoden 2013 aikana selvitetään suomenkielisen koulutoimen osalta mahdollisuudet opettaa omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille. Toimintatavoitteet 2014 Toteuttaminen 2014 Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Jatketaan erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksien selvittämistä omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Laaditaan Kauhavan kaupungin kanssa sopimus perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Vaasa on toinen vaihtoehto. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Kunnassa on koottu työryhmä tätä työtä varten. Toimintatavoitteet Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 77

79 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % -240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,1 % A4180 Köp av kundtjänster ,4 % A4190 Köp av övriga tjänster ,3 % 590 A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % A4230 Understöd ,5 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4190 Köp av övriga tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,7 % Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 4 % 15 % 8 % 14 % 55 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 4 % 78

80 Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Förändring Förändring i KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,3 % Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Stöda och utveckla kultur-, ungdoms och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Ta hand om kommunens annonsering. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Fortsatt medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Fortsätta samarbetet kring ungdomsöppet med Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo. Undersöka möjligheten att på nytt få igång ett ungdomsråd i kommun. Idrott Fortsatt satsning på trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla för barn och ungdom 0-19 år, pensionärer och arbetslösa samt bowling för barn och ungdom upp till 18 år. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i utvecklande av kommunens idrottsanläggningar. 79

81 Inköp av bokningsprogram för idrottsanläggningar. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Sponsorering Premieringar Stöda enskilda idrottsmäns verksamhet samt föreningars evenemang via sponsorering. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt fastslagna regler. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Evenemanget Kul-Turen tillsammans med lokala föreningar och lokala hantverkare samt teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Nya I Rågens Rike 2014 Ge ut Nya I Rågens Rike Verksamhetsmål Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år Nyckeltal Prestation Verksamhetsbidrag, kultur, Verksamhetsbidrag, kultur, ansökningar Verksamhetsbidrag, ungdom, Verksamhetsbidrag, ungdom, ansökningar Verksamhetsbidrag, idrott, Verksamhetsbidrag, idrott, ansökningar st 34 st st 16 st st 17 st Sponsorering, Sponsorering, ansökn. 50 st 39 st 80

82 Ungdomsöppet, Ungdomsöppet, besök Ungdomsöppet, träffar Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % -580 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,2 % Verksamhet Erbjuda utbildning inom den fria bildningen åt invånarna i Vörå kommun för att ge dem en möjlighet till livslång vidareutbildning för att sålunda förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuder institutet grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Vara en livskraftig läroinrättning. Erbjuda intressanta och aktuella kurser. Erbjuda högklassiga, aktuell och relevanta kurser inom alla ämnesområden. Ordna ca undervisningstimmar/läsår med minst inskrivna studeranden. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier. 81

83 Verksamhetsmål Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Nyckeltal Prestation Kurser Timmar Kursdeltagare Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen BIBLIOTEK Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern ,2 % 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % 100 Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,6 % Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål 2014 Förverkligande 2014 Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. 82

84 Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrika.net. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Nyckeltal Prestation Totalutlåning Bokutlåning Låntagare Lån/invånare 15,42 15,5 15,6 15,8 16,00 Kostnad/invånare 57,83 59,00 60,00 61,00 62,00 Besök Anskaffningar

85 TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen Förändring Förändring i TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2012 Budget 2013 Budget euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4110 Personalkostnader ,8 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,4 % A4230 Understöd ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,7 % Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,5 % -580 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,2 % Kostnader för tekniska sektor 1 % 6 % 30 % 33 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 30 % 84