VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år Godkänd i kommunstyrelsen Godkänd av fullmäktige 22.6.

Transkript

1 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år Godkänd i kommunstyrelsen Godkänd av fullmäktige

2 2

3 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 6 Vörå kommuns organisation... 7 Grunduppgifter om kommunen... 8 Bestämmelser om bokslut... 9 Kommunalförvaltningens verksamhetsidé... 9 VISION EKONOMISK ÖVERSIKT Intern kontroll Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Resultatanalys Finansieringsanalys och nyckeltal Balansräkning och nyckeltal Totala inkomster och utgifter ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN ALLMÄN FÖRVALTNING Fullmäktige Kommunstyrelsen Planläggning Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Försäljningsvinst Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Västkustens tillsynsnämnd Specialsjukvården Räddningsväsendet BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN LANDSBYGDSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice

4 Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Bespisning och tvätteri FLYKTINGNÄMNDEN Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Hallinto Suomenkielinen perusopetus Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Biblioteket TEKNISKA NÄMNDEN Tekniskas administration Städ och kosthåll Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTERINGSDELENS UTFALL FINANSIERINGSDELENS UTFALL BOKSLUTSKALKYLER Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

5 Koncernresultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernbalansräkning Nyckeltal för koncernbokslut NOTER Noter till resultaträkningen Totala externa och interna inkomster och utgifter Specifikation av skatteinkomsterna Specifikation av statsandelarna Avskrivningsplan Försäljningsvinst och försäljningsförlust Noter till balansräkningen Uppgifter om bestående aktiva per balanspost Lång- och kortfristiga fordringar på dottersamfund, på samkommuner där kommunen är medlem samt på intresse- och andra ägarintressesamfund Resultatregleringsfordringar Specifikation av det egna kapitalet Långfristiga skulder Skulder till dottersamfund, samkommuner där kommunen är medlem samt till intresse- och andra ägarintressesamfund Anslutningsavgifter Resultatregleringsskulder Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser Leasingansvar Noter angående personalen och revisorns arvode Noter angående personalen Noter angående revisorns arvode Noter till koncernbokslut SÄRREDOVISADE BOKSLUT VATTENTJÄNSTVERKET Fullmäktige, styrelsen, nämnderna och direktionerna KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT REVISIONSBERÄTTELSE

6 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Året var på många sätt ett förändringarnas år. Det här gällde såväl lokalt, nationellt som globalt. Osäkerheten i världsekonomin och den stora mängden asylsökande skapade nya utmaningar också i Vörå kommun. Landet fick en ny regering på försommaren och den initierade och påbörjade, i likhet med den tidigare regeringen, olika åtgärdsförslag för att få statens ekonomi i balans. På lokalt plan märktes det i första hand kring diskussionen om ordnandet av social- och hälsovården i framtiden och den omfattande landskapsreformen. Kommunen fick i slutet av året begäran om utlåtande till vilket självstyrande område kommunen ämnar höra och gav svaret Österbotten i början av Också inom kommunen inföll flera förändringar i verksamheten till exempel i form av flytten av gymnasiet till Campus Norrvalla samt administrativa flytten av städ- och kosthållsfunktionerna till tekniska sektorn. Kommunen deltog under åren i Vasaområdets kommunindelningsutredning. Vörå kommun fullmäktige bibehöll sin ståndpunkt i visionen 2020 och fortsätter som självständig kommun. I fullmäktiges konstateras att Vörå kommun är beredd att fortsätta förhandlingar med kommuner inom Vasa utredningsområde om utökat samarbete. Kommunens resultat visar ett överskott på euro även om budgeten efter tilläggsbudgeteringarna visade euro underskott. I den ekonomiska översikten finns mera detaljerat beskrivet de olika händelserna. Allmänt kan konstateras att den kraftiga ökningen av asylsökande, som också påverkar andra sektorer till exempel bildningssidan, ändrade kommunens budgetsiffror på senhösten och bidrog för sin del till ett bättre resultat. Annat anmärkningsvärt var att specialsjukvårdskostnaderna ökade märkbart i jämförelse med året innan. Kommunens personalkostnader var ordentligt under det budgeterade. Till detta finns förklaringar bland annat att ny verksamhet sköts fram för att börja senare. Nybyggandet av Tallkottens daghem i Oravais inleddes år samt ombyggandet av Campus Norrvalla var kommunens största investeringar under året. I planläggningsfrågor har kommunen arbetat aktivt i vindkraftsplaner, bland annat genom att godkänna delgeneralplaner för Storbacken, Lålax, Sandbacka och Storbötets vindkraftsparker. En oroväckande trend är att sysselsättningsläget försvagades märkbart under året i Vörå kommun. Speciellt inom elementhusbranschen, pälsdjursuppfödarbranschen och jordbruket, som är viktiga näringar i Vörå kommun, har konjunkturerna varit svaga. Det här märks delvis i form av mindre skatteintäkter än ursprungligen budgeterat. Kommunen har en viktig roll i att aktivt jobba näringslivet för att skapa större möjligheter att utvecklas och skapa sysselsättning. Förändringarna kommer att fortsätta de kommande åren och därför är det viktigt att kommunen rustar sig för de kommande utmaningarna. Jag vill å tjänstemännens vägnar rikta ett stort tack till alla förtroendevalda för det senaste året. Jag vill även framföra ett tack till alla i personalen, invånare, företag och samarbetsparter som alla ur sina perspektiv arbetar för Vörå kommuns utveckling. Mikko Ollikainen Kommundirektör 6

7 Vörå kommuns organisation Förvaltningsorganisation Fullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Kommunstyrelsen Byggnads- och miljönämnden Landsbygdsnämnden Omsorgsnämnden Flyktingnämnden Svenska bildningsnämnden Finska bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Ledningsgruppen Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning: Förvaltningsdirektör Markku Niskala, förvaltningsavdelning: ekonomikansliet, landsbygdskansliet, byggnadsoch miljökansliet Kommunsekreterare Tom Holtti, centralavdelning: centralkansliet, lönekansliet, IKT-kansliet Omsorgschef Christine Widd (Mats Hägglund till 31.1.), omsorgsavdelning: socialkansliet, äldreomsorgen, flyktingverksamhet Bildningschef Helena Emaus, bildningsavdelning: småbarnsfostran, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning o finsk bildningschef Simo Saarijärvi: föredragande i finska bildningsnämnden Kultur- och fritidschef Mikael Österberg, kultur och fritidsavdelning: fritidskansliet, medborgarinstitutet, biblioteket Teknisk chef Jan Östman, tekniska avdelningen: vatten och avlopp, vägar och upphandling, fastigheter 7

8 Grunduppgifter om kommunen Kommunnamn Vörå kommun Vöyrin kunta Kommunkod 946 Grundades Befolkningsmängd Befolkningsmisnkning, invånare / % 3 pers /-0,04 % Landareal, km2 782 Folktäthet, invånare/km2 8,6 Språk ( ) svenskspråkiga 82,1 finskspråkiga 12,4 övriga språk 5,5 Inkomstskatteprocent 21 Fastighetsskatteprocent 0,8 stadigvarande boende 0,5 övrigt boende 1,1 Primärnäringar ( ) 17 Industri 30,4 Tjänster 51,5 Övrigt 1,1 Arbetslöshetsgrad (31.12.) Vörå 7,5 Österbotten 9,4 Hela landet 14, ; samgång av primärkommunerna Vörå- Maxmo och Oravais 8

9 Bestämmelser om bokslut I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och hur den av fullmäktige fastställda budgeten har förverkligats. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi som inte redovisas i resultat- eller balansräkningen. Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen, eller i samband med att den föreläggs fullmäktige, ge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin. Vid uppgörande av kommunens bokslut iakttas bestämmelserna i kommunallagen samt till tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen och -förordningen. Statliga bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar om hur bokföringslagen ska tillämpas. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom uppgör kommunen ett komplett koncernbokslut med bilagor som en del av bokslutet. Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed, granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och budgeten som fullmäktige satt upp har nåtts. Kommunalförvaltningens verksamhetsidé Kommunen ska i samråd med kommuninvånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. Samtidigt strävar kommunen till en maximering av kommuninvånarnas trygghet och trivsel genom en balanserad utveckling av kommunen som modern, livskraftig och naturnära kommun. Kommunen strävar till att trygga rätten till utkomst, bostad, utbildning och hälsovård samt verkar för social omsorg, goda levnadsförhållanden och en ren miljö. Kommunens verksamhetsidé och målsättningar konkretiseras årligen via den av fullmäktige fastställda budgeten och ekonomiplanen. 9

10 VISION 2020 Fullmäktige fastställde visionen för Vörå 2020 och den är: En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. En kommun med öppen och fungerande kommunikation. En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål ( ) Fastställda delmål och tyngdpunkter En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. 10

11 EKONOMISK ÖVERSIKT Det ekonomiska resultatet för räkenskapsåret blev hyfsat bra. Under årets gång ändrades budgeten flera gånger genom tilläggsanslag och ändringar i uppskattade inkomster. Ursprungligen var budgeten i balans men efter ändringarna visade budgeten ett underskott på nästan euro. Utfallet blev ändå betydligt bättre, ett överskott på euro, men ändå inte lika bra som året innan med toppresultatet på euro. Verksamhetskostnaderna i brutto ökade med hela 8,5 % eller över 4,3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år Flyktingverksamheten ökade sin verksamhet med nästan 2,4 miljoner euro, vilket betyder att kostnader i övriga verksamheter ökade med nästan 1,9 miljoner euro. Samtidigt ökade drifts-intäkterna med 2,9 miljoner euro eller med 21,8 %. De totala kostnaderna överskred budgeten med 0,4 miljoner euro eller med 0,8 %. Detta berodde huvudsakligen på den drastiska ökningen av kostnader för flyktingmottagning mot slutet av året och att det inte fanns tid att föra äskande av tilläggsanslag och motsvarande inkomster till normal budgetbehandling. Övriga avdelningar har i överlag hållit sig bra inom budgeten. Omsorgsnämnden, som tidigare haft några problematiska år, klarade sin ekonomi hyfsat bra. en med beviljade tilläggsanslag underskreds men intäkterna förverkligades inte till fullo, så nettobudgeten överskreds ändå med euro och verksamhetsbidraget ökade 3,7 % eller euro. Svenska bildningsnämnden underskred sin nettobudget med euro medan verksamhetsbidraget ökade med 2,5 % eller euro från året innan. Även finska bildningsnämnden kunde visa mer positiva siffror än det man befarade på hösten vid beviljandet av tilläggsanslag. Totala nettokostnaderna sjönk från 2014 tack vare de retroaktiva hemkommunsersättningarna från åren 2010 och 2011, som Finansministeriet betalade enligt kommunens rättelseyrkande. Utfallet av tekniska nämndens budget är svårt att jämföra med fjolåret men både utgiftssidan och intäktssidan förverkligades ganska exakt enligt budgeten som var reviderad med städ- och kosthållsverksamhetens kostnader och intäkter. Kostnadsställen som lyder under kommunstyrelsen (främst hälso- och sjukvården) avvek mest från budgeten och utgör största delen av kostnadsökningarna jämfört med år Personalkostnaderna ökade med 1 miljon euro men understeg budgeten med 0,8 miljoner euro trots en överskridning inom flyktingsidan. Motsvarande totalunderskridning gällde även förra bokslutet vilket tyder på att inbesparingsåtgärderna har lyckats men också det att budgetering av dessa besparingar kanske har varit för aktsamma. En del av personalkostnaderna har inte förverkligats p.g.a. framflyttning av vissa nya verksamheter inom äldreomsorgen och svårigheter med att anställa behörig personal till vissa tjänster. Köp av kundtjänster var ca euro högre än budgeterat och 1,4 miljoner euro högre än år 2014 vilket är i och för sig oroväckande. Köp av övriga tjänster, där kommunen har större påverkningsmöjligheter, översteg också budgeten med euro och kostnaderna var på en betydligt högre nivå än 2014, dock beaktat att en stor del av ökningen kom från flyktingverksamheten och har ersatts med motsvarande intäkter. Både material- och understödskostnader bortsett flyktingverksamheten höll sig bra inom budgetramarna och var ungefär på samma nivå som året innan. Övriga verksamhetskostnader (huvudsakligen hyreskostnader) har procentuellt stigit mycket. Den ursprungliga budgeteringen av kommunalskatten och fastighetsskatten var alldeles för optimistisk. Tack vare den goda utvecklingen av samfundsskatten var skatteintäkternas utfall totalt ca euro bättre än budgeterat. Utvecklingen av beskattningsbara inkomster i kommunalbeskattningen var mycket svag under 2014 och förutspås vara negativ på. Detta blir klart först när beskattningen av färdigställs på hösten 2016 och kommer att påverka redovisade skatteintäkter för i år. Trots höjningen av skattesatsen från 11

12 20 % till 21 % växte kommunalskatteinkomsterna enbart med ca euro. Den totala ökningen i skatteinkomster var ca en miljon euro, tack vare kraftig ökning på samfundsskatten. Under året lyftes inte det budgeterade budgetlånet om 2,4 miljoner euro. I stället sköttes likviditeten om med kommuncertifikat och vid årsskiftet var 2,7 miljon euro av kommuncertifikatsprogrammet i användning. Det ekonomiska resultatet i bokslutet visar att kommunens ekonomi är i balans om man endast ser på årsbidraget, som räckte till att täcka 121 % av avskrivningarna. Däremot måste man konstatera att den interna finansieringen av bruttoinvesteringarna var endast 46 %. Kommunens soliditetsgrad på 55 % har sjunkit med 4 procentenheter från 59 % och börjar vara avsevärt under gränsvärdet på 60 %, som betraktas som tecken på en sund ekonomi. Även den relativa skuldsättningen steg med 3 procentenheter till 29 %. Kommunens likviditet har fortsättningsvis varit snäv trots en siffra med plustecken på resultaträkningens sista rad, eftersom inkomstfinansieringen inte har räckt till alla investeringar och låneamorteringar. SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN, EXTERNA UTGIFTER 2014 efter ändring %-använt Tillväxt % 2014/ VÖRÅ KOMMUN DRIFT ,8 % 8,5 % CENTRALVALNÄMNDEN ,4 % -16,2 % REVISIONSNÄMNDEN ,5 % -27,4 % KOMMUNSTYRELSEN ,3 % 7,1 % LANDSBYGDSNÄMNDEN ,2 % -3,7 % BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,8 % 2,8 % OMSORGSNÄMNDEN ,8 % -9,6 % FLYKTINGNÄMNDEN ,5 % 39,6 % SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,7 % -11,7 % FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,7 % 2,7 % KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,4 % 1,7 % TEKNISKA NÄMNDEN ,2 % 80,6 % Totalsumma ,8 % 8,5 % SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN, EXTERNA INTÄKTER ändring ändring efter ändring %-använt Tillväxt % 2014/ VÖRÅ KOMMUN DRIFT ,2 % 21,8 % CENTRALVALNÄMNDEN ,3 % 4,4 % KOMMUNSTYRELSEN ,4 % 44,8 % LANDSBYGDSNÄMNDEN ,9 % -4,6 % BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,2 % 41,6 % OMSORGSNÄMNDEN ,1 % -25,4 % FLYKTINGNÄMNDEN ,5 % 41,4 % SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,4 % 7,1 % FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,7 % 75,8 % KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,9 % 8,5 % TEKNISKA NÄMNDEN ,1 % 27,0 % Totalsumma ,2 % 21,8 %

13 SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN, EXTERNA NETTO 2014 ändring efter ändring %-använt Tillväxt % 2014/ VÖRÅ KOMMUN DRIFT ,4 % 3,9 % CENTRALVALNÄMNDEN ,1 % -130,3 % REVISIONSNÄMNDEN ,5 % -27,4 % KOMMUNSTYRELSEN ,1 % 6,1 % LANDSBYGDSNÄMNDEN ,4 % -1,7 % BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,2 % -27,6 % OMSORGSNÄMNDEN ,2 % -4,1 % FLYKTINGNÄMNDEN ,4 % 101,4 % SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,0 % -13,7 % FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,8 % -17,4 % KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,5 % 1,0 % TEKNISKA NÄMNDEN ,5 % 134,4 % Totalsumma ,4 % 3,9 % Investeringar Investeringsanslagen var budgeterade till 3, 33 miljoner blev använt upp till 94 % eller 3, 13 miljoner euro. Oravais industrihall byggdes om för möta hyresgästens behov vid anskaffandet av en metallbearbetningsmaskin, anslaget utnyttjades till 93 %. Anslaget avloppsledningar har utnyttjats till 94 %. Belysningssaneringen har inte förverkligats som planerat, anslaget var reserverat för fjärrstyrning av primärkommunernas centrum. Tyvärr kunde inte leverantören leva upp till sina åtaganden och motsvarande lösning har inte hittats på marknaden. Befolkningsskyddet vid gymnasiets internat har förverkligats enligt ursprungliga planer. Anslaget utnyttjades till 111 %. Tekniska verket har under anskaffat två servicebilar, anslaget utnyttjades till 104 %. Vägbelysningen har färdigställts på Tacksamviken-, Lilloxkangar- och Finnholmen byggnadsplaneområden. Anslaget utnyttjades till 100 % Campus Norrvalla färdigställdes under året och anslaget utnyttjades till 105 %. De största avvikelserna från planeringen som ledde till ökade kostnader var en oundviklig uppdatering av brandalarmcentralen och flyttandet av hissmaskinrum. I övrigt förverkligades projektet enligt planerna. Djupö och Hellnäs bostadsområden har försetts med busshållplatser. Anslaget utnyttjades till 26 % respektive 11 %. Kostnaden kunde hållas nere eftersom sprängsten från andra projekt kunde användas. Distributionsvattenledningsnätet har byggts ut vartefter behov uppstått. Anslaget utnyttjades till 95 %. Saneringen av Kaitsor-Karvat Djupvattens ledningsnät har inletts. Anslaget utnyttjades till 85 % Fjärrövervakningen av kommunens fastigheter har installerats i 8 st fastigheter under året. Anslaget utnyttjades till 99 %. Strandvallen sportplan har fått nytt lagerutrymme genom att sanera och bygga om befintligt centrallager. Anslaget utnyttjades till 89 %. 13

14 Finnholmens båthamn kunde inte förverkligas p.g.a. den dåliga isvintern. Inventarieanskaffningen till Campus Norrvalla har förverkligats tillsammans med användarna. Anslaget utnyttjades till 61 %. För att åstadkomma bättre reningsresultat vid Kangan har luftningssystemet sanerats genom att bygga ett nytt luftningstorn. Anslaget utnyttjades till 100 %. Brandstationen i Oravais har försetts med ett nytt oljeskyddslager. Kommunen erhöll motsvarande areal av Räddningsverket i utbyte. Anslaget utnyttjades till 104 % Lekutrustning har anskaffats enligt behov. Anslaget utnyttjades till 96 %. Avloppsreningsverket i Oravais har försetts med nytt elsystem samtidigt som automatiken har förnyats. Slamtorkningsprocessen har också förbättrats. Anslaget utnyttjades till 96 %. Byggandet av Tallkotten daghem har inletts och det budgeterade anslaget har utnyttjats till 100 %. Projektet fortsätter under På Tottebo daghem har yttre områden färdigställts som en rest av den tillbyggnad som gjordes Anslaget utnyttjades till 109 %. En fastighetstraktor med tillhörande utrustning har anskaffats under året till Skolcentrum i Vörå. Anslaget utnyttjades till 100 %. Revideringen av vatten och avloppsverkets verksamhetsområde har inletts och kommer att färdigställas under Anslaget har utnyttjats till 99 %. Vattenverkets tryckförhöjningsstation i Oravais har sanerats genom att förnya elsystemet och automation. Anslaget utnyttjades till 109 %. Intern kontroll Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna kontrollen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndighet för genomförandet av den interna kontrollen. Kommunens förvaltningsstadga styr och avgränsar organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter samt ger regelverk för förvaltningen. Fullmäktige godkände grunderna för Vörå kommuns och kommunkoncerns interna kontroll och riskhantering samt behövliga bestämmelser i förvaltningsstadgan. Den av kommunstyrelsen i Vörå-Maxmo godkända anvisningen för intern kontroll revideras vid behov år Med iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut ansvarar den för olika organ beredande tjänstemännen för lagligheten i ärendens beredning samt granskar lagligheten i organens beslut och verkställighet. Till delgivningen av gjorda beslut bifogas alltid anvisningar för ändringssökande, vilka följer de olika lagarna gällande besvär. Målen för verksamheten finns nämnda i kommunens budget och ansvarig tjänsteman samt respektive organ ansvarar för uppfyllandet av dessa på ett resursmässigt effektivt sätt. I samband med bokslutet redovisas för hur målen uppnåtts, vilket behandlas och godkänns i respektive berörda organ samt i kommunens styrelse och fullmäktige. Utomstående revisionssamfund sköter om revidering av kommunens verksamhet och ekonomi. Respektive organ och tjänstemän ansvarar kontinuerligt inom sin sektor för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för kommuninvånarnas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga 14

15 kommunens verksamhetsplatser. Åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För skolorna har bl.a. planer för riskhantering gjorts upp. Kommunens förvaltningsstadga ger ramarna för anskaffningsrättigheterna för tjänstemän och organ. Reglerna kring offentlig upphandling styr även anskaffningarna. Kommunen är försäkrad för eventuella förluster förorsakade av tjänstemans felbeslut. Vid anskaffningar är det alltid skilda anställda som granskar beställning mot leverans innan tjänsteman, annan än den beställande, godkänner fakturan. Denna process har ytterligare formaliserats i samband med införandet av elektronisk fakturacirkulation. Personalen som bokför och sköter om betalningstrafiken har ingen rätt att godkänna räkningar. Avtal och förbindelser som ingås på kommunens eller kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande och kontrasigneras av kommunsekreteraren eller vederbörande medlem av ledningsgruppen, om inte kommunstyrelsen befullmäktigat andra personer. Kommunstyrelsen godkänner samtliga avtal. 15

16 Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Resultatanalys RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Verksamhetsbidrag Summa SKATTEINKOMSTER STATSANDELAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Räkenskapsperiodens resultat Summa FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens Ökning eller minskning av fonder sdispositioner Summa Räkenskapsperiodens överskott Totalt RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetintäkter/ Verksamhetskostnader, % 29 % 26 % Verksamhetsbidrag, euro/invånare Årsbidrag/ Avskrivningar, % 121 % 188 % Årsbidrag, euro/invånare Invånarantal

17 Finansieringsanalys och nyckeltal Den egentliga verksamhetens och 2014 investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring i lånebeståndet 0 0 Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar 0 0 Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, Intern finansiering av investeringar, % 46 % 166 % Låneskötselbidrag 3,3 4,6 Likviditet, kassadagar 4,8 3,3 Invånarantal

18 Balansräkning och nyckeltal AKTIVA 2014 PASSIVA BESTÅENDE AKTIVA EGET KAPITAL Immateriella tillgångar 0 5 Grundkapital Övriga utgifter med lång verkningstid 0 5 Uppskrivningsfond Materiella tillgångar Övriga egna fonder Mark- och vattenområden Överskott från tidigare räkenskapsperioder Byggnader Räkenskapsperiodens överskott Fasta konstruktioner och anordningar AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående anläggningar AVSÄTTNINGAR 0 0 Placeringar Övriga avsättningar 0 0 Aktier och andelar FÖRVALTAT KAPITAL Övriga lånefordringar Statliga uppdrag 1 2 Övriga fordringar 30 0 Donationsfondernas kapital FÖRVALTADE MEDEL Övrigt förvaltat kapital 1 1 Statliga uppdrag 1 2 FRÄMMANDE KAPITAL Donationsfondernas särskilda täckning Långfristigt Övriga förvaltade medel 0 0 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar RÖRLIGA AKTIVA Erhållna förskott 0 0 Omsättningstillgångar 0 0 Övriga skulder Fordringar Kortfristigt Långfristiga fordringar Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar Kundfordringar Lån från offentliga samfund 0 0 Lånefordringar 0 21 Erhållna förskott 2 2 Övriga fordringar 14 7 Skulder till leverantörer Kortfristiga fordringar Övriga skulder Kundfordringar Resultatregleringar, skulder Övriga fordringar Resultatregleringar, fordringar 0 77 Kassa och bank AKTIVA TOTALT PASSIVA TOTALT Balansräkningens nyckeltal 2014 Soliditetsgrad, % 55 % 59 % Relativ skuldsättningsgrad, % 29 % 26 % Ackumulerat överskott, Ackumulerat överskott, /inv Lånestock Lånestock /inv Lånefordringar, Invånarantal

19 Totala inkomster och utgifter INKOMSTER UTGIFTER Verksamhet Verksamhet Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Skatteintäkter Räntekostnader -33 Statsandelar Övriga finansiella kostnader -23 Ränteintäkter 1 Extraordinära kostnader 0 Övriga finansiella intäkter 72 Rättelseposter till internt tillförda medel Korrektivposter till internt tillförda medel -73 Förändring av avsättningar - Överlåtelsevinster av tillgångar Försäljningsförlusterna 3 bland bestående aktiva Investeringar Investeringar Finansieringsandelar för investeringsutgifter 65 Investeringsutgifter Överlåtelseinkomster av nyttigheter bland bestående aktiva 522 Finansieringsverksamhet Finansieringsverksamhet Minskning av utlåningen 0 Ökning av utlåning 0 Ökning av långfristiga lån 0 Minskning av långfristiga lån -530 Ökning av kortfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Ökning av eget kapital Minskning av eget kapital Totala inkomster sammanlagt Totala utgifter sammanlagt Avstämning: Totala inkomster - Totala utgifter = -461 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel =

20 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Enligt kommunallagen 70 ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med överlämnandet av den ge förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt åtgärder som berör utjämningen av ekonomin. Styrelsens förslag till behandling av årets resultat kan betyda investeringsreserv, avskrivningsdifferens, fondökningar eller att resultatet kvarstår på kontot räkenskapsperiodens över- och underskott i balansen. Kommunstyrelsen föreslår att: - avskrivningsdifferensen minskas med ,83 - utvecklingslånefonden minskas med 9 891,17 - räkenskapsperiodens överskott om ,38 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över- /underskott i balansräkningen. 20

21 DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål Planerade åtgärder Förverkligat Ansvara för och genomföra riksdagsvalet i kommunen. Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen och tre förhandsröstningsställen Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och centralvalnämnden utser förhandsröstningens och hemmaröstningens valförrättare. Fråga valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning i arbetet. Nödvändiga beslut gjorda av centralvalnämnden och kommunstyrelsen för riksdagsvalets genomförande. Information om valet skedde i enlighet med Justitieministeriets direktiv i Kommunbladet och på kommunens officiella anslagstavla och på platser för information. Nio röstningsställen och tre förhandsröstningsställen tog emot röstande. Valförrättare utsågs av centralvalnämnden. Sex röstningsställen av nio hade elektronisk röstregistrering på valdagen. Ökning med ett röstningsställe, Maxmo skärgård, från föregående val CENTRALVALNÄMNDEN ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern ,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % Understöd och bidrag ,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Personalkostnader ,1 % Köp av tjänster ,9 %

22 Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader ,5 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1-1 Övriga finansiella kostnader -1-1 Intern VERKSAMHETENS KOSTNADER Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor -104 Totalsumma ,3 % Nettokostnad per invånare -0,3-0,2-0,2 0,0 Nyckeltal Europaparlamentsval, röstningsprocent - 47,9 % - Riksdagsval, röstningsprocent ,2 % Kommunalval, röstningsprocent Röstningsställen med elektroniska röstregistrering, st - 5 av 9 6 av 9 22

23 REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål Planerade åtgärder Förverkligat Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa Direktiven gällande intern kontroll följs upp. lagligheten i förvaltning och ekonomi Revision, konsultation och funktionaliteten i den interna kontrollen information. räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Revisionsnämnden har haft 6 sammanträden under år. Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2014 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts. Den lagstadgade revisionen har utförts enligt uppgjort arbetsprogram. Tyngdpunktsområden för utvärderingsarbetet för räkenskapsåret är kommunstyrelsen, byggnadsoch miljönämnden, tekniska nämnden och koncernsamfund. Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. REVISIONSNÄMNDEN Utvärderingsbesök har gjorts till Campus Norrvalla och Centrumskolan. ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern ,5 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Personalkostnader ,1 % Köp av tjänster ,8 % Material, förnödenheter och varor ,3 % Övriga verksamhetskostnader ,8 %

24 Intern -147 VERKSAMHETENS KOSTNADER -147 Köp av tjänster -109 Material, förnödenheter och varor -38 Totalsumma ,5 % Nettokostnad per invånare -2,4-2,2-2,2-1,7 Nyckeltal Lagstadgade revisionsdagar, antal

25 ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige, kommunstyrelsen, allmän förvaltning, hälso- och sjukvård, räddningsväsendet, planläggning och verksamhetens skattefinansiering. ALLMÄN FÖRVALTNING ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern ,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % Försäljningsintäkter ,3 % Avgiftsintäkter ,7 % Understöd och bidrag ,0 % Övriga verksamhetsintäkter ,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Personalkostnader ,4 % Köp av tjänster ,7 % Material, förnödenheter och varor ,4 % Understöd ,4 % Övriga verksamhetskostnader ,6 % SKATTEINKOMSTER ,1 % Kommunal inkomstskatt ,7 % Fastighetsskatt ,8 % Andel av samfundsskatt ,3 % STATSANDELAR ,7 % Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster Statsandel, övr. för undervisningso kulturverksamhet FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % ,0 % ,0 % ,2 % Ränteintäkter ,3 % Övriga finansiella intäkter ,4 % Räntekostnader ,5 % Övriga finansiella kostnader ,3 % FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens ,6 % ,0 % Ökning eller minskning av fonder Ökning av utvecklingslånefond Minskning av utvecklingslånefonden Intern ,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % Övriga verksamhetsintäkter ,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Köp av tjänster

26 Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader ,0 % Totalsumma ,2 % Nettointäkt per invånare 3 719, , , ,2 Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål Planerade åtgärder Förverkligat Fullmäktige fastställer Fullmäktige har 2013 fastställt Fullmäktige följer upp kommunens och kommunens vision och kommunens vision och kommunkoncernens centrala övergripande mål. övergripande mål genom sin mål. verksamhet. Fullmäktige har hållit fem ordinarie och tre extra insatta sammanträden under året. Fullmäktige deltar i kommunens strategiarbete. Fullmäktiges deltagande i kommunens strategiarbete har bl.a. skett genom att tre aftonskolor hållits för diskussion kring olika teman. och verksamhetsberättelse och ekonomiplan Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 samt beviljade ansvarsfrihet. Fullmäktige godkände budget 2016 och ekonomiplan FULLMÄKTIGE 2014 ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern , ,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,8 % Personalkostnader , ,1 % Köp av tjänster ,5 % Material, förnödenheter och varor ,8 % 26

27 Övriga verksamhetskostnader ,5 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1-1 Övriga finansiella kostnader -1-1 Intern ,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader ,8 % Totalsumma , ,3 % Nettokostnad per invånare -12,2-6,8-7,7-9,7 Nyckeltal Behandlade ärenden Antal sammanträden Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål Planerade åtgärder Förverkligat Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Fortsatt revidering av kommunens förvaltningsstadga. Ordförande deltar i ledningsgruppens månatliga ekonomiska uppföljning. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Rådgivande organ: Äldrerådet startades 2013, näringslivsråd och ungdomsråd startas 2014 genom vilka intressegrupper i samhället hörs. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt Nödvändiga uppdateringar görs och förs till fullmäktige för fastställande. 27 Byte av kommundirektör och ordförande för kommunstyrelsen medförde ändrade arbetsrutiner. Uppföljningen av fullmäktiges beslut har verkställts. Hörandet av näringslivsrådet och ungdomsrådets verksamhet har varit aktivt under året. Nya kommundirektören har aktivt tagit del av aktiviteter i kommunen samt besökt företag och föreningar. Strategiarbetet har delvis försenats i och med ändringarna i kommunens ledning. Arbetet med revidering av förvaltningsstadgan har påbörjats och kommer upp till

28 Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Kartlägga behovet av industritomter och sätta ut lediga industritomter på kommunen webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Fokus på planläggningen ligger på delgeneralplaneringen av vindkraftsområden i kommunen. behandling Vissa justeringar gjordes. Genomgången har gjorts och skyltningen verkställts. Inte verkställt. Inte verkställt. KOMMUNSTYRELSEN 2014 ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern , ,7 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 45 Övriga verksamhetsintäkter 45 VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,7 % Personalkostnader , ,1 % Köp av tjänster ,0 % Material, förnödenheter och varor ,8 % Understöd -252 Övriga verksamhetskostnader ,4 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga finansiella kostnader Intern ,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor -520 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Totalsumma , ,7 % Nettokostnad per invånare -23,9-26,1-35,2-34,1 Nyckeltal Behandlade ärenden Antal sammanträden

29 Planläggning Mål Uppgörande av delgeneralplaner för vindkraft på fyra olika områden och godkännande i fullmäktige före utgången av. Förverkligat Fyra stycken delgeneralplaner för vindkraft godkändes i två etapper i juni och september. Planerna för Lålax, Storbacken och Storbötet har vunnit laga kraft medan planen för Sandbacka väntar på avgörande av överklagande hos Vasa förvaltningsdomstol. Planeringen av ett pälsfarmområde i Vassor inleddes tillsammans med Korsholm kommun. PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen 2014 ändring efter ändring Avvikelse Använt Extern ,7 % VERKSAMHETENS INTÄKTER Understöd och bidrag VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Personalkostnader Köp av tjänster ,5 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalsumma ,7 % Nettokostnad per invånare -3,1-8,2-8,2-6,9 29

30 Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Centrala funktioner t.ex. Fullmäktiges och kommunstyrelsens administration, telefoni, central informationshantering, löneutbetalning, ikt-funktioner och nätverk, ekonomiförvaltning. Verksamhetsmål Planerade åtgärder Förverkligat Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen Nya uppgiftsbeskrivningar åt personalen Fortsatt utveckling av kommunens webbsidor och intranet Öka antalet intranetanvändare Fortsätta elektroniska utvecklingen av arkivfunktionerna (eabp) Samservicen utvecklas i samarbete med avtalsparterna Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier Publicera anpassade engelskspråkiga webbsidor Mera material överförs till intranet Vörå kommun deltar aktivt i det regionala samarbetet Förbereda ibruktagandet av nytt dokumenthanteringsprogram och inskolning i nya arbetssätt Serviceutbudet baserar sig på avtal Centralkansliet Kanslimöten och utvecklingssamtal har hållits under året Under kanslimötena har aktuella saker behandlats Direkt kommunikation mellan anställda karaktäriserar samarbetet på kansliet Har påbörjats och fortsätter under 2016 Anpassade engelskspråkiga webbsidor är under utveckling, men stannat av p.g.a. planer på ändrad layout för helheten Intranetanvändarna och -användningen ökat bland personal och förtroendevalda Den elektroniska arkivbildningsplanen (eabp) färdigställd under året och blir i början av 2016 tillgänglig för kommunerna inom samarbetsprojektet Förberedelser för ibruktagande av nytt dokumenthanteringsprogram med flera moduler Polisens mottagning vid samservicebyrån drogs in Folkpensionsanstalten har kundmottagning mot tidsbeställningar ½ dag per vecka. Samservicekanslisterna bokför och sänder vidare inlämnade handlingar till FPA och bokar tid till FPA:s mottagning. 30