Vörå kommun. Budget 2017 och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

Transkript

1 Vörå kommun Budget 2017 och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

2 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 7 Finansieringskalkylen... 7 Investeringar... 7 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 8 Stadganden om budget och ekonomiplan... 8 Budgeten och ekonomiplanens delar... 8 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 8 Bindningsnivåerna Uppföljning av budgeten VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING DRIFTSHUSHÅLLNING FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Kostnader och intäkter per verksamhetsområde CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN ALLMÄN FÖRVALTNING Fullmäktige Kommunstyrelsen Planläggning Allmän förvaltning Personalförvaltningen Sysselsättning av långtidsarbetslösa Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Försäljningsvinst Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Västkustens tillsynsnämnd Specialsjukvården Räddningsväsendet BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN LANDSBYGDSNÄMNDEN

3 OMSORGSNÄMNDEN Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Tvätteri FLYKTINGNÄMNDEN Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsavdelningen Dagvård Svensk grundläggande utbildning åk Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Hallinto Suomenkielinen perusopetus Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Biblioteket TEKNISKA NÄMNDEN Tekniskas administration Städ och kosthåll Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet INVESTERINGAR AVSKRIVNINGSPLAN

4 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT År 2017 kan på många sätt ses som ett förändringens år. Historiskt nog hålls kommunalvalet för första gången på våren, 9 april i stället för i oktober, och mandatperioden för det nya fullmäktige inleds den i stället för årsskiftet. Samtidigt är det tänkt att den planerade landskaps- och vårdreformen ska gå ett steg längre i och med att ett interimstyre, som har i uppdrag att mera konkret planera verksamheten i landskapen ska börja arbeta Också för kommunerna innebär den stundande landskaps- och vårdreformen en ny slags tankeprocess och förberedande inför Förutom att drygt 200 anställda antas flyttas, som det ser ut i skrivande stund, från Vörå kommun till landskapet Österbotten 2019 ställer det också utmaningar kring stödfunktionerna i fråga om till exempel ICT, löneräkning och ekonomi, städ och kosthåll samt fastighetsskötsel. Det här är något som varje kommun måste allvarligt fundera på då verksamhetsområdet förändras. I den fastslagna visionen för Vörå kommun, som även finns i denna budget, framgår att kommunen vill vara en självständig kommun. Att göra förändringar tar flera år och det är av yttersta vikt att börja förbereda sig redan nu. Ett planeringsarbete som går under namnet Projekt 2019 och med sikte på bred verksamhet i ett fortsatt självständigt Vörå har inletts. I detta arbete är grundtanken att göra arbetsprocesserna bättre, smidigare och säkrare vilket gagnar på sikt kommuninvånare och beslutsfattare samtidigt som vi gör en del omorganiseringar kring förvaltningen. Det innebär även att vi satsar på nya program vilka bland annat möjliggör effektivare arbetsprocesser, effektivare uppföljning samt jämförelse med andra kommuner. Projektet är avsett att inledas och pågå till sommaren 2019 då vi vet hur framtidens kommun kommer att se ut. En stor del av arbetet kring budgeten 2017 gjordes i samband med strukturarbetet våren Nämnderna har följt de ramar som gavs efter strukturarbetet och det har gjort själva budgetarbetsprocessen smidigare. Budgeten är i likhet med andra år återhållsam, även om vi är medvetna om att kommunen erbjuder en kvalitativ service i en nationell jämförelse. I jämförelse med ramarna har bland annat en stor del av kostnaderna omfördelats i och med att en del av sysselsättningsmedlem för långtidsarbetslösa flyttades från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Likaså har tekniska stora rivningsåtgärder av engångskaraktär. Skatteintäkterna förväntas gå ner under 2016 (slutgiltigt inte klart ännu) och det mesta tyder på att nivån inte höjs märkbart Dels kan detta bero på sysselsättningsläget men även på hur det går för företagen i kommunen. Statsandelarna kommer att minska nästa år, vilket delvis förklaras med att antalet unga asylsökande som går i skola, är färre. Dessutom ändras statsbidraget för dessa vilket innebär märkbart mindre statsbidrag. Resultatet visar ett litet överskott i motsats till år 2016 års budget som efter korrigeringar visar ett underskott på drygt euro. Investeringsbudgeten som läggs fram till behandling innehåller många mindre åtgärder. Nettoinvesteringskostnaden ligger på 1,6 miljoner vilket ligger rätt nära i linje med årsbidraget. I Vörå i oktober 2016 Mikko Ollikainen Kommundirektör 4

5 VISION 2020 Fullmäktige fastställde visionen för Vörå 2020 och den är: - En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. - En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. - En kommun med öppen och fungerande kommunikation. - En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. - Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål ( ) En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. Visionen och de övergripande målen, delmålen och tyngdpunktsområdena har varit de samma de senaste två åren. Visionen och målen är en naturlig och integrerad del av verksamheten. En del punkter har fullföljts. Under år 2017 görs en granskning och uppdatering av visionen, övergripande mål, delmål och tyngdpunktsområden. 5

6 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Utsikterna för den kommunala ekonomin är dystra. Pressen på att öka omkostnaderna kommer fortfarande att vara stor under de närmaste åren eftersom servicebehovet växer till följd av den åldrande befolkningen, den ökade invandringen och den dåliga situationen på arbetsmarknaden. Men på grund av den långsamma ekonomiska tillväxten ökar kommunernas intäkter långsamt. Kommunernas och samkommunernas anpassningsåtgärder stärker däremot den kommunala ekonomin detta år. De åtgärder i regeringsprogrammet som syftar till att stärka den kommunala ekonomin håller det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden för den kommunala ekonomin något så när i balans även under de närmaste åren. Utan strukturella reformer som dämpar utgiftstrycket kommer räkenskapsperiodens resultat emellertid att uppvisa ett underskott vid årtiondets slut. Enligt hållbarhetsberäkningen fortsätter skuldsättningen inom den kommunala ekonomin i snabb takt och lånestocken ökar till över 23 miljarder euro fram till Under de senaste åren har kommunerna och samkommunerna effektiviserat sin verksamhet och framgångsrikt stävjat ökningen av omkostnaderna. Trots det kärva ekonomiska läget och utgiftstrycket har ökningen av omkostnaderna varit mycket måttfull. I utvecklingsprognosen uppskattas kommunerna och samkommunerna fortsätta anpassningen av sina utgifter med drygt 200 miljoner euro detta år. Ökningen av kommunernas skatteinkomster dämpas under de närmaste åren på grund av de svaga ekonomiska utsikterna. Kommunernas sammanlagda skatteinkomster minskar även på grund av att den tidsbundna höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten avslutas Den genomsnittliga kommunalskattesatsen steg endast något i början av året, det var nämligen endast 45 kommuner som tog till en höjning av kommunalskattesatsen för att sanera sin ekonomi. Höjningarna av kommunalskattesatsen beräknas öka kommunernas skatteinkomster med cirka 40 miljoner euro. Fastighetsskattehöjningarna i enlighet med regeringsprogrammet ökar stegvis intäkterna av fastighetsskatten med sammanlagt 100 miljoner euro Ökningen av statsandelen föranleds detta år av en justering i kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, där de kalkylmässiga kostnaderna justeras så att de motsvarar de faktiska kostnaderna samt av kompensation till kommunerna för ändringar i skattegrunden. Ökningen av statsandelarna bromsas upp av de anpassningsåtgärder som ingår i regeringsprogrammet, inberäknat frysningen av statsandelsindexet Även de tidigare beslutade nedskärningarna i statsandelarna, som utgör en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna, gör att statsandelarna minskar med sammanlagt 90 miljoner euro 2016 och Även den tilltagande invandringen ökar statsandelarna eftersom staten betalar ersättning till kommunerna för kostnader till följd av invandringen. Vörå kommuns ekonomi under åren Efter ett ekonomiskt hyfsat år 2015 visar delårsrapporten per ett överskott om ca euro och kommunens ekonomi skulle vara i balans trots att budgeten är en halv miljon euro på minus. Budgeten och ekonomiplanen för åren visar också ett litet överskott för året 2017 och 2019 medan året 2018 ser ut att gå på minus. Året 2019 är förstås ett stort frågetecken i och med att uppgifterna för landskaps- och hälsovårdsreformens inverkan på kommunens skatteintäkter och statsandelar för tillfället är mycket preliminära. Kommunens ackumulerade överskott på 5,6 miljoner euro tillåter några år på minus men kostnadsutvecklingen måste ändå hållas under kontroll. Ekonomiplanen går ut på en schematisk kostnads- och inkomstutveckling av 1 % per år. Statsandelarna uppskattas minska betydligt från 2016 års nivå. Den största orsaken är minskning av uppskattade kostnader enligt befolkningsstrukturen och sjukfrekvensen, vilket gör att statsandelarna sjunker i motsvarande grad. En annan orsak är ändringen av finansieringsgrunden inom den förberedande undervisningen för invandrare samt att elevantalet är svårt att uppskatta exakt. I ekonomiplanens sista år 2019 har man uppskattat att skatteintäkterna minskar med knappa 11 miljoner euro och statsandelarna med dryga 11 miljoner euro. Minskning av driftskostnaderna och verksamhetsintäkterna (verksamhetsbidraget) är 22,5 miljoner euro, vilket skulle ge ca euro spelrum i kommunens ekonomi och som därmed syns också i årsbidraget för

7 Årsbidraget Årsbidraget uppgår till och täcker avskrivningar till 104 %. Egenfinansieringen av nettoinvesteringar uppgår till 99,2 %. Investeringar måste år 2018 delvis finansieras med lånupptagning. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till i budgeten för 2017 Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2017 blir räkenskapens resultat euro på plus och efter minskning av avskrivningsdifferensen samt inkomstföring från låneutvecklingsfonden om totalt euro blir räkenskapens överskott euro. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2017 uppgår till miljoner och täcks upp till 99,2 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till Nyupplåningen sker först 2018 och finansieringsunderskottet år 2017 finansieras med kortfristigt lån (kommuncertifikat). Skötsel av främmande kapital visar att kommunens årsbidrag inte räcker till att täcka både investeringar och låneamorteringar vilket gör att skuldsättning per invånare stiger från dryga euro år 2016 till knapp euro vid slutet av planeperioden. Skuldbördan per invånare ligger ändå lågt under landets medeltal som på slutet av 2015 var euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2017 uppgår till ca 3,7 miljoner euro (1,975 miljoner euro år 2018 och 1,4 miljoner euro år 2019). De största investeringarna är anslag för: Utbyggnad av Tallmo, Rosengården Inkomstföring från fonderna Industrihallens utbyggnad i Oravais Inkomstföring genom inlösningsavtal Rullskidbana, uppdelat kostnad för år finansieringsandelar om från övriga aktörer Sanering av och byggande av vattentjänstverkets anläggningar Sanering av simhallen

8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 110 i den nya kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Nya kommunallagens bestämmelser om skyldigheten att täcka ett underskott i kommunens balansräkning har tillämpats första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2017 och ekonomiplanen innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltning Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration 8

9 Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur och fritidsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. 9

10 Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer och enligt kommunens nuvarande kontoplan som eventuellt kommer att ändras för att motsvara nya förvaltningsstadgan: Verksamhetsområde (sektor i ny stadga) ex. Tekniska nämnden o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 ex. Byggnader Resultatenhet nivå 2 ex. ex Kommunala byggnader Kostnadsställe ex. Förvaltningshuset Budgetens bindningsnivåer är: Driftsbudgeten eller verksamhetens kostnader och intäkter tot. - bindande till fullmäktige Verksamhetsområde - bindande till kommunstyrelsen Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) - bindande till respektive nämnd eller sektion Resultatenhet nivå 2 - bindande till avdelningschef (sektordirektör) Kostnadsställe - bindande till resultatområdesansvarig Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på ett kostnadsställe, kan resultatområdesansvarig omdisponera anslag mellan kostnadsställena inom resultatenhetsnivå 2 på resultatenhet nivå 2 kan avdelningschefen (sektordirektören) omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av nämnden för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden (sektor) beslut av kommunstyrelsen om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. Nya dataprogram (Targetor Pro och Kuntamaisema) tas i bruk för att producera aktuella uppföljningsuppgifter. Även förnyande av kommunens ekonomi- och rapporteringssystem inleds under året vilket i längden kommer att underlätta rapporteringen. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per och före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 8. Utöver mellanrapporterna ska fullmäktige upplysas på varje sammanträde med en aktuell ekonomisk översikt. 10

11 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Plan 2018 Plan 2019 VERKSAMHETENS INTÄKTER , ,00-2,5 % Försäljningsintäkter , ,00-2,0 % Avgiftsintäkter , ,00-2,6 % Understöd och bidrag , ,00-34,3 % Övriga verksamhetsintäkter , ,00 11,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,00-2,7 % Personalkostnader , ,00-3,1 % Löner och arvoden , ,00-1,8 % Lönebikostnader , ,00-7,6 % Köp av tjänster , ,00-1,2 % Köp av kundtjänster ,7 % Köp av övriga tjänster ,7 % Material, förnödenheter och varor , ,00-3,4 % Understöd , ,00-13,0 % Övriga verksamhetskostnader , ,00 4,1 % Verksamhetsbidrag Summa , ,00-2,8 % SKATTEINKOMSTER , ,00 0,2 % Kommunal inkomstskatt , ,00-1,2 % Fastighetsskatt , ,00 11,9 % Andel av samfundsskatt , ,00 3,5 % STATSANDELAR , ,00-3,6 % Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar , ,00-2,3 % Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster , ,00 0,0 % Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet , ,00-46,9 % FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER , ,00-80,0 % Ränteintäkter ,00 500,00 150,0 % 300 Ränteintäkter av lån till utomstående ,00 500, Ränteintäkter av placeringar och depositioner 1 0 Ränteintäkter på betalningsrörelsekonton , Övriga finansiella intäkter , ,00 2,7 % Räntekostnader , ,00-20,5 % Övriga finansiella kostnader , ,00 31,1 % ÅRSBIDRAG , ,00 52,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , ,00-3,8 % RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT , ,00-112,3 % FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER , ,00 22,8 % RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,00-124,0 %

12 DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Plan 2018 Plan 2019 Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,9 % ,0 % 3,5 % Fördelning av utgifterna 5,5 % Personalkostnader 10,2 % 29,2 % 45,6 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 12

13 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut Budget Budget Plan Plan Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel, totalt Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar X Nettoinvesteringar, totalt Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i lånebeståndet, totalt Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av kassamedel

14 Axeltitel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Lånestock Lånestock per invånare Invånare Skuldbörda per invånare Skuldbörda per invånare

15 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro C1 VÖRÅ KOMMUN ,9 % C001 CENTRALVALNÄMNDEN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 C002 REVISIONSNÄMNDEN ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 0 C003 KOMMUNSTYRELSEN ,5 % C301 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kommunstyrelsen ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C302 PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 C306 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER ,9 % C3062 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % C3063 VÅRDNÄMNDEN KVMO ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 C3064 TILLSYNSNÄMNDEN ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % C307 RÄDDNINGSVÄSENDET ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % C308 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST ,0 % 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 %

16 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 C006 OMSORGSNÄMNDEN ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 400 C014 FLYKTINGNÄMNDEN ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % 80 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 20 C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % 930 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C013 TEKNISKA NÄMNDEN ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalsumma ,9 %

17 Verksamhetens externa och interna kostnader Allmän förvaltning -1,58% Tekniska nämnden 14,25% Centralvalnämnden 0,03% Revisionsnämnden 0,00% Primärvård och miljöhälsovård 0,54% Specialsjukvård 16,24% Kultur- och fritidsnämnden 2,75% Räddningsväsendet 0,00% Finska bildningsnämnden 2,54% Landsbygdsnämnden 0,73% Byggnads- och miljönämnden 0,38% Svenska bildningsnämnden 23,52% Omsorgsnämnden 19,70% Flyktingnämnden 17,76% 17

18 CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ansvara för och genomföra kommunalvalet i kommunen. Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen och tre förhandsröstningsställen Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och hemmaröstningens valförrättare. Centralvalnämnden utser förhandsröstningens valförrättare. Kontakta valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning för uppgiften. Verksamhetsmål Ansvara och genomföra presidentval och eventuellt landskapsval 2018, samt riksdagsval och europaparlamentsval CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma

19 Nyckeltal Röstningsprocent riksdagsval inga val 77,0 % Antal röstningsställen med elektronisk röstregistrering kommunalval 70,0 % ,7 % presidentval 67,0 % ,0 % landskapsval 70,0 % nytt val riksdagsval 77,0 % ,0 % europaparlamentsval 56,0 % ,3 % 6 av av 9 9 av 9 9 av 9 19

20 REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Val av revisionssamfund Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet - riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål Granskningar görs i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 0 Totalsumma Nyckeltal Lagstadgade revisionsdagar, antal

21 ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,6 % A4180 Köp av kundtjänster ,6 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % A4230 Understöd ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A4170 Köp av tjänster A4190 Köp av övriga tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,4 % Totalsumma ,5 %

22 Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse Budget 2018 och ekonomiplan Inleda ny verksamhetsperiod Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Nyvalda fullmäktige ser över visionen och målen inför arbetet med kommunstrategin. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Utse ledamöter till verksamhetsperiodens förtroendeuppdrag. Verksamhetsmål Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. FULLMÄKTIGE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 Intern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma Nyckeltal Behandlade ärenden, st. 101 ca

23 Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Ordförande hålls informerad och kan delta i möten om ledningsgruppens ekonomiska uppföljning. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Inrätta organ för deltagande och påverkan. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Utveckling av kommunens framtida bostadsområden. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Inrätta äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, näringslivsrådet och ungdomsfullmäktige för nya mandatperioden. Rådgivande organ: Äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor. Utveckla och ta i bruk nya funktioner och arbetssätt för att öka interaktionen med kommunens invånare samt ge nya möjligheter för information och påverkan. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera visionen som fullmäktige fastställer. Arbetet med kommunstrategin påbörjas för att godkännas Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. 23

24 Verksamhetsmål Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,7 % Nyckeltal Antal sammanträden Behandlade ärenden 359 ca

25 Planläggning Verksamhet En tillfällig kommitté tillsatt av kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga planeringssituationen i kommunen och behovet av eventuella investeringar kring rådande planer samt utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska agera i markplaneringsfrågor. Kommitténs uppdrag övergår till kommunstyrelsen utvecklingssektion efter kommunalvalet Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Uppgörande av flerårigt ett planläggningsprogram Kommittén/ utvecklingssektionen utarbetar planläggningsprogrammet som förs till godkännande i fullmäktige hösten 2017 Uppgörande av planläggningsöversikt Effektiv och smidig behandling av anhängiga planläggningsprojekt Planläggningsöversikten uppgörs till kommunstyrelsen behandling under årets första kvartal Vassor farmområdets detaljplan i Vassor förs till godkännande före utgången av året Delgeneralplanen för Mörknässkogens vindkraftspark förs till godkännande sommaren 2017 Övriga planläggningsprojekt på privat initiativ behandlas utan dröjsmål Verksamhetsmål Detaljplanernas och stranddelgeneralplanernas aktualitet bedöms och åtgärder vidtas enligt uppgjorda planläggningsprogrammet. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. PLANLÄGGNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 Totalsumma

26 Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalen ges delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter Utveckling av telefonväxelns funktioner Ökad ibruktagning av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande Fungerande samservice Lönekansliet Minska portokostnaderna. Administrera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Sköta löneutbetalningar i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal. IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet. Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter Uppdatering av telefonväxelns programvara Utredning av organisationens behov av telefoni Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna Kommunen mera synlig på sociala medier Ökad användning av digitaliserade webbportaler Ökad användning av intranet för intern information Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Beakta ändringar i nya kollektivavtalen, via utbildning och cirkulär. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. 26

27 Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen. Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppgörande av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. Verksamhetsmål Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal. Beakta de förväntningar och möjligheter som digitaliseringen av offentliga tjänster ger. Fortsätta samarbetet kring samservicebyråns tjänster. Fortsätta utvecklingsarbetet kring ärendehantering och övergången mot elektronisk arkivering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för ett kommande byte av programvara inom personaladministration och löneräkning. Nya kollektivavtal kommer under 2017, inkluderande utbildningar i dessa. IKT-kansliet Fortsätta utveckla, underhålla och säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning och anskaffningar. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast Mer utnyttjande av Office-programvaror. CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,9 %

28 Nyckeltal Lönespecifikation per e-post 65 % 90 % 98 % 98 % 98 % Arbetsstationer, st Användare, st Egen datafiber, km Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella teman hålls 2 gånger per år. Verksamhetsmål Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. 28

29 PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,2 % Nyckeltal Under året anställda personer Årsverken 705,35 (69,0 %) samma samma samma högre Sjukfrånvarodagar (x )/anställd 6,3 6,3 lägre lägre lägre Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar Sysselsättning av långtidsarbetslösa Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Stödsysselsättning av långtidsarbetslösa. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Utveckla och stöda långtidsarbetslösas väg tillbaka till arbetslivet Ekonomiskt hållbar verksamhet Anställa en sysselsättningskoordinator för att koordinera sysselsättningen av de i kommunen registrerade som långtidsarbetslösa. Utveckla effektiva verksamhetssätt för utplacering av långtidsarbetslösa i arbetslivet. Minska kommunens andel av utgifterna för arbetsmarknadsstödet. Följa upp och utvärdera verksamheten under året. Vidta nödvändiga åtgärder för att kostnadseffektivera verksamheten totalekonomiskt. 29

30 Verksamhetsmål Verksamheten fortgår under 2018, medan vi får avvakta vad landskapsreformen ger för ansvarsfördelning gällande skötseln av långtidsarbetslösa från och med SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma Nyckeltal årskostnad i utgifterna för arbetsmarknadsstöd ca ej sysselsatta långtidsarbetslösa i medeltal/månad

31 Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 635 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare. Näringslivsrådet fungerar som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarträffar. Under året ligger fokus på utveckling av byggbranschen, primärnäringarna och turismen i samband med Finland 100. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Näringslivsrådets aktivare verksamhet Bättre växelverkan mellan kommun och företag Fokusområden under året Planering och infrastruktur Samtliga möten kombineras med företagsbesök Ordnar företagsträffar vår och höst, oftast med teman Färdigställer en företagsstrategi för kommunen Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler Samarbete kring sysselsättande av långtidsarbetslösa Företagen deltar aktivt i företagsfostran i skolorna Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet Under året görs punktinsatser för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom byggbranschen, primärnäringarna och turismen. Marknadsföringen förbättras, bland annat på sociala medier via skyltningar. Behovet av företagstomter kartläggs, näringslivsrådet ger förslag till kommunstyrelsen på möjliga industriområden avsedda för företag Verksamhetsmål Vörå kommun utarbetar en näringslivsstrategi vilket implementeras i kommunens övriga verksamhet. Kommunen söker aktivare projektmedel för att utveckla närmiljön och företagandet i kommunen. Näringslivsrådet fortsätter sin verksamhet och fungerar som en naturlig länk mellan företagen och kommunen. NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,7 %

32 Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Kommunalt samarbete och medlemskap. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % -200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma ,6 % Försäljningsvinst FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 % 0 32

33 Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Verksamhet Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Efter att ett tilläggsanslag beviljades till köptjänster kunde de ekonomiska målen nästan uppnås. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Vård inom garantitiden Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus. Implementering av GeriLean projektets Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering. 0 % över 3 mån, resp. 6 mån. Månatlig uppföljning av förflyttningsfördröjningspatienter och köande på närsjukhusets avdelningar Inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtider på avdelningar Följsamhet till kriterier för vård på närsjukhus. Ibruktagning av geriatriska pkl. Anställning av geriatrisk sjukskötare och påbörjande av GeriTeam. Haipro i bruk Tandvården koncentreras till Vörå senast före utgången av 2019 Uppföljning kvartalsvis 100 % behandlade anmälningar. Koncentrering av tandläkartjänsternas utrymmen utreds i samråd med vårdnämndens och kommunens tjänsteinnehavare. Verksamhetsmål Vårdnämnden utarbetar modeller för att kunna garantera en kvalitativ vård åt kommuninvånarna i framtiden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,4 %

34 Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Verksamhet Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Tillsynsplan och -program finns för miljövården. Miljöenheten förbereder för egen del kommande organisationsförändring Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till närmare 70 %. Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs. Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Startar diskussion inom samarbetsområdet om miljövårdens nya organisation. Verksamhetsmål Snabbare och smidigare ärendehantering åt kommuninvånarna. VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -490 Totalsumma

35 Specialsjukvården Specialsjukvården ordnas av Vasa sjukvårdsdistrikt. Vörå kommuns andel av samkommunens grundkapital är 4,98 % eller 3,034 miljoner euro ( ). SPECIALSJUKVÅRD / VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,0 % Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma

36 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillstånds- och övervakande myndighet för täktverksamhet i enlighet med marktäktslagen. Fungerar som kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i byggnads- och miljölagstiftningen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Förnyande av kartprogrammet, som krånglat en längre tid. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens övervakningsplan och program fortsätter. Fortgående arbete. Inköp av nytt kartprogram Verksamhetsmål För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter ,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 39 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A4110 Personalkostnader ,5 % A4170 Köp av tjänster ,9 %

37 A4200 Material, förnödenheter och varor ,5 % 700 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 660 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,8 % Totalsumma Nyckeltal Tillstånd, st, därav nya egnahemshus nya fritidsbostäder nya övriga bostadshus 0 1 Anmälningar Förlängningar Miljötillstånd, st Marktäktstillstånd, st Anmälningar inom miljö Bidragsansökningar till ARA, st Sammanträden BMN, st

38 Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 1 % 0 % 3 % Personalkostnader 24 % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 72 % Interna kostnader 38

39 LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket samt allmän rådgivning om stödvillkoren till jordbrukare och markägare. Värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Upprätthållande och rådgivning om Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) djurhållarregister. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Effektiv handläggning av stödansökningarna och uppföljning av stödvillkoren. Informera och utbilda jordbrukarna om stödvillkoren. Personalen deltar i utbildningar och ordnande av egna skolningstillfällen för personalen. Ordnande av utbildningar för jordbrukare och skickande av information om stödvillkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler. Verksamhetsmål Uppfylla kraven som ingår i avtalet om utbetalningsställe gällande jordbrukets stödansökningar som Vörå kommun har ingått med Landsbygdsverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A3120 Försäljningsintäkter ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader ,0 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A4170 Köp av tjänster ,3 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma ,2 %

40 Nyckeltal Aktiva gårdar, st Stödansökningar, st Mottagna blanketter, st Huvudstödansökningar elektroniskt % 83 89, Stöd per gård, Beviljat stöd, milj. 32, ,24 29,5 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 0 % 10 % Personalkostnader 15 % Köp av tjänster 56 % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 19 % Interna kostnader 40

41 OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A3120 Försäljningsintäkter ,5 % A3170 Avgiftsintäkter ,2 % A3240 Understöd och bidrag ,0 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,5 % A4180 Köp av kundtjänster ,1 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 % A4230 Understöd ,9 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 400 Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter ,5 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4170 Köp av tjänster ,3 % A4190 Köp av övriga tjänster ,3 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,2 %

42 Kostnader för omsorgssektor 0,2 % 4,6 % 1,9 % 4,2 % 8,4 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 15,7 % 65,1 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader 42

43 Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg en ledande socialarbetare en socialhandledare en familjearbetare en förmånshandläggare (tidsbunden tjänst t.o.m ) två sekreterare, en på heltid och en på deltid (30%) Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning vuxensocialarbete (kompletterande och förebyggande utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård) barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar) barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge) handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster) 43

44 Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år Personalplan 2017 Den tidsbundna tjänsten som förmånshandläggare upphör Personalplan Personalstrukturen bör utvecklas för att motsvara behovet av service samt lagens krav. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 400 Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,6 %

45 Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetet grundar sig på lagstiftning. Till verksamhetsområdet hör vuxensocialt arbete, barnskydd och barnatillsyning Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet. Via effektiverad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd. Beviljandet av grundläggande utkomststöd överförs till FPA Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid. Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar. Fr o m 2017 överförs budgetanslaget för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder samt andelen av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd till FPA från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden är aktiv part i sysselsättningsbefrämjande verksamhet. FPA handlägger och beviljar grundläggande utkomststöd fr o m Kommunen fortsätter att sköta beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Förmånshandläggartjänsten dras in per Alla tjänster bör vara besatta. Verksamhetsmål Det sociala arbetet och utkomstskyddet fortgår enligt riktlinjerna för Via full personalbesättning kan verksamheten skötas lagenligt på ett kostnadseffektivt sätt SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Intern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma ,2 %

46 Nyckeltal Barnskyddsanmälningar, st Omhändertagna och brådskande placerade barn, antal personer Placering som stödåtgärd inom öppenvård, antal personer Utkomststöd (bas, kompletterande, förebyggande), antal hushåll Utkomststöd, totala bruttoutgifter Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med för år fastställda mål och åtgärder 46

47 HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro C6053 HANDIKAPPSERVICE ,8 % C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE ,1 % Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Intern 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 0 C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE ,1 % Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 0 Totalsumma Nyckeltal Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st

48 Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tyngdpunkten i missbrukarvården läggs på förebyggande och rådgivande verksamhet. Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer fortsätter. Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Verksamhetsmål Verksamheten fortsätter enligt tidigare verksamhetsmål med fokus på förebyggande arbete. MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Totalsumma ,7 % Nyckeltal A-klinik, klienter Ungdomsstationer, klienter - Akutvårdsstationer, klienter 1 48

49 Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 160 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, boendeledare hemserviceledare, och kanslist Antalet klienter Den vid full beläggning 152 klienter Den vid fullbeläggning 156 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en högkvalitativ vård. Verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då social- och hälsovårdsreformen planeras Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Bevilja hemservice och stödtjänster Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. 49 Delta i projektet Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon för att utveckla servicehandledningen. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året. Tjänsteinnehavarna deltar i olika arbetsgrupper för planeringen av reformens genomförande. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten ( 23 ). Offentliggörande av väntetider ( 26 ). Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen 17.

50 Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Under planperioden anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Delta i planeringen och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då social- och hälsovårdsreformen förverkligas. Personalplan tas de nya platserna i bruk på Rosengården. 6 närvårdarbefattningar och 1 sjukskötarbefattning flyttas från andra enheter där vårdplatserna minskats eller verksamheten ändrats. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Personalplan inrättas 1 fysioterapeutbefattning till rehabiliteringen inrättas 2 befattningar som närvårdare på 78,43% till Marielund serviceboende inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara behovet samt lagens krav. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Utbyggnad av hemservice. 50

51 ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Totalsumma ,3 % Nyckeltal Tjänstemannabeslut,st Paragrafförda timlistor,st Studerande,st Lärovatal,st Klienter i kö 31.12,st Antal beviljade vårdplatser Antal nya beviljade hemservice Antal beviljade tillfällig hemservice Antal nya beviljade stödtjänster Antal närståendevårdare (vårdtagare över 65 år) Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarsperson: Hemserviceledaren samt ansvariga närvårdare Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att utveckla och upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. 51

52 Hemservice har två ansvariga närvårdare, de fungerar som koordinatorer för hemservicens praktiska arbete och arbetsskiften planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under vardagar. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Hemservicen ska arbeta för att klienten tryggt ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Genom att upprätthålla en optimal personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. Enligt nationella målsättningar ska 91-92% av alla 75 år fyllda kunna bo hemma. Kommunen borde kunna erbjuda 13-14% regelbunden hemservice. Hemservicens arbete utökas. Nattpatrullen tar över nattronderna vid serviceboende Gullvivan från och med Serviceboende Gullvivan flyttas över till hemservice från och med Verksamheten vid Gullvivan omorganiseras så att den motsvarar Kastusgårdens verksamhet, m a o hemservice dagtid och kvällstid samt nattpatrull enligt behov nattetid. Hemservicens kansli i Oravais flyttas. I och med att Gullvivans verksamhet flyttas över på hemservice, flyttas hemservicens kansli till Gullvivan från och med Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utvecklande av riktlinjer. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Personalen uppmuntras att stärka sitt kunnande. Nya riktlinjer för beviljande av matservice tas i bruk under verksamhetsåret Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget. Kommunen borde ha möjlighet att vårda 6-7% av 75 år fyllda via stöd för närståendevård. 52

53 Verksamhetsmål All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Stödtjänster som stöder trygghet i eget boende utökas för att motsvara klienternas behov. Hemservice slutar med utkörning av matportioner, den specifika uppgiften åläggs annan aktör. Hemservice arbetar aktivt för att främja matsituationen för klienterna och satsar på den sociala upplevelsen kring mat. Fler matsalar för klienter öppnas och servicen erbjuds i större utsträckning än tidigare. År 2019 övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. HEMSERVICE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -54 Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,9 % Nyckeltal Antal hembesök Antal klienter med vård- och serviceplan Antal klienter med tillfällig hemservice Antal användare av trygghetstelefon Antal matserviceklienter

54 Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarspersoner: Boendeledare samt alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare och Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården/ Engården, 14 rum = 14 vårdplatser + 6 rum = 6 vårdplatser. 6 vårdplatser tas ur bruk på Tallmogården/Engården senast den då de nya platserna på Rosengården tas i bruk. Klienterna flyttas till andra enheter. Lindgården, 11 rum = 12 vårdplatser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 vårdplatser för serviceboende och 2 vårdplatser för anstaltsvård. Från utökas vårdplatserna på Rosengården med 10 då den nybyggda flygeln tas i bruk. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 vårdplatser. En till två vårdplatser används som intervallvårdsplatser. I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 vårdplatser Prästkragen, 6 rum = 6 vårdplatser Solängen, 16 rum = 16 vårdplatser. Platserna kan utökas vid behov så att makar kan bo tillsammans om båda beviljas vårdplats. Sammanlagt finns den vårdplatser på effektiverat serviceboende. När förändringarna genomförts efter den används 102 vårdplatser. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser. Nattpatrullen övertar nattronderna och alarmen på Gullvivan fr.o.m Då de nya vårdplatserna på Rosengården tas i bruk den överflyttas verksamheten till hemservice i enlighet med verksamhetsmålen för Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 64,71 (74 befattningar). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Klienterna på Kastusgården betalar hemserviceavgift och avgift för måltider. Samma avgiftssystem införs på Gullvivan från den

55 Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte mera kan bo självständigt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Enligt nationella målsättningar ska 6-7% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats på effektiverat serviceboende. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning, kvalitetsrekommendationer, vårdtyngd och omorganiseringar i servicestrukturen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet då klienten är i behov av vårdplats på effektiverat serviceboende. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud. Verksamheten fortgår och utvecklas. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Planering och utbildning av personalen fortsätter för förverkligandet av mera kvarboende. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Gullvivans personal flyttas till Rosengården från den Personal flyttas internt mellan enheterna på Tallmo vårdcenter från den Så att alla enheter har en optimal användning av personalresurserna. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk

56 Verksamhetsmål Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen Personalen på Marielund utökas med två närvårdare på 78,43% för att personalstyrkan nattetid skall vara två vårdare. Detta för att förverkliga kvarboende och vård i livets slut. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. År 2019 övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. SERVICEBOENDE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 252 Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,6 % -780 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % -780 Totalsumma ,4 %

57 Nyckeltal Platser totalt,st Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygns-omsorg, st Vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan), st Vårddygn, Gullvivan,st 1520 Vårddygn (effektiverat serviceboende),st Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende Antalet klienter per Antalet klienter per ( effektiverat serviceboende ) Antalet klienter i genomsnitt 98, Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarspersoner: Boendeledare samt Lönngårdens avdelningsskötare och Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. Därtill används en till två platser för intervallvård enligt behov. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. På Lönngården finns 23 befattningar med en resurs på 19,79. För närvarande används en personalresurs på 17,15 beroende på att platsantalet minskats. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. 57 Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Enligt nationella målsättningar ska 2-3% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats inom anstaltsvård.

58 Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig eller en god vård inte mera kan garanteras. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal. Verksamhetsmål Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen Utrymmena på Lönngården är oändamålsenliga för dagens behov och krav vilket bör åtgärdas genom en renovering av enheten under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. 58

59 ANSTALTSVÅRD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % -205 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -14 Intern ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,9 % Nyckeltal Platser Antalet klienter per Antalet vårddygn Antalet klienter i genomsnitt 23, bruttoutgifter/plats som är i användning nettoutgifter/plats som är i användning

60 Tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarsperson: Boendeledare samt Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter. Tvätteriet har en heltidsanställd. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen Tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Verksamheten utvecklas med beaktande av äldreomsorgens behov samt tilldelade resurser. TVÄTTERI Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma Nyckeltal Tvätteriet: klienter som kunder, st Tvätteriet: enheter som kunder, st

61 FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, NTM centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A3120 Försäljningsintäkter ,5 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4110 Personalkostnader ,1 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4180 Köp av kundtjänster ,6 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4230 Understöd ,1 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4190 Köp av övriga tjänster ,4 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma

62 Kostnader för flyktingverksamhet 5 % Personalkostnader 10 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 16 % 6 % 49 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 8 % 6 % Interna kostnader 62

63 Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till Finland utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 5 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen år, Stödis- 12 platser för åriga barn samt Nova 7 platser för åriga barn. Till Flyktingbyrån hör också Lumina, en enhet för ordnandet av eftervård för åringar. Denna enhet är placerad i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Integrering Utbildning som motsvarar kunskapsnivå, intresse och framtidsplaner. Motiverande utbildning. Deltagande i gemensamma, ordnade, Meningsfull fritid. aktiviteter utanför hemmet som en grund för Arbete som ger ekonomiskt oberoende. samverkan och för förebyggande av rasism och utanförskap. Riktade åtgärder, vid behov, som stöd i barnens skolgång och studier. Vård och fostran Aktivt handledarskap från barnets egenhandledare. Barnets bästa styr verksamheten. Uppdatering av klientplaner. Minst 2 gånger Optimal hälsa och välmående. per år. Bevara den egna kulturen. Behoven tillgodoses och lägger grunden för fostran. Vård och fostran följer den fastslagna utvecklingstrappan. Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. Månatliga klientmöten och tät uppföljning av barnens situation. Tätt och välfungerande samarbete mellan handledare och socialarbetare/socialhandledare. Trygg och stimulerande uppväxtmiljö Alla barn får, från början, en bra och trygg miljö på enheterna. Stimulera och stöda barnets utveckling. Barnens önskemål gällande hobbys Ger barnet trygghet. tillgodoses inom ramen för de uppgjorda bestämmelserna och budgeten. Tydliga regelverk utgående från klienternas utveckling och ålder. Personalledning Kompetent och motiverad personal. Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. Utvecklingsmöjlighet. 63 Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. Målstyrda uppgiftsbeskrivningar uppdateras och följs. Möjlighet till mer varierande uppgifter om tillfälle ges och egna initiativ tas.

64 Individuell utveckling Kvalitetssystem Utveckla kvaliteten. Konkurrenskraft Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Kontinuerliga utvecklingssamtal och arbetshandledning. En realistisk budget i enlighet med uppsatta verksamhetsmål. Att fortsatt vara en ledande aktör gällande flyktingmottagning och integration. Verksamhetsmål Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. FLYKTINGBYRÅN, FAMILJEGRUPPHEM + PROJEKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -359 Intern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad #DIVISION/0! A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma FAMILJEGRUPPHEM Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -194 Intern ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma

65 Nyckeltal Personal, antal Kapacitetuttnyttjande % Stödis, dygnskostnad Stödis, inkvart.dygn Taberna, dygnskostnad Taberna, inkvart.dygn Stella, dygnskostnad Stella, inkvart.dygn Villa Miranda, dygnskostnad Villa Miranda, inkvart.dygn Lumina, dygnskostnad Lumina, inkvart.dygn Nova, dygnskostnad Nova, inkvart. Dygn

66 Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-socialoch hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Tillräckligt med personalresurser och utbud av service. Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. 66

67 FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalsumma Nyckeltal Kapacitetsutnyttja nde Totalkostnad per plats Utkomststöd per inkvaerteringsdygn Hälsokostnader per inkvarteringsdygn Fastighetskostnad er per inkvarteringsdygn Tid för utflyttning efter positivt beslut OFF Jakobst ad Ruths OFF Jakobst ad Ruths OFF Jakobst ad Ruths 120 % 113 % 251 % 100 % 100 % 100 % 29,73 32,66 90, ,00 175,00 9,05 10,55 6,92 10,14 9,87 9,34 3,12 4,30 4,70 3,91 4,31 4,47 4,94 5,77 5,20 6,73 6,77 9,34 78 dagar 70 dagar 5 dagar 60 dagar 60 dagar 5 dagar Inkvarteringsdygn Ersättning till kommunen 5 % ,00 98,00 82,00 67

68 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Läroplanen kommer att vara i fokus för förskolan, grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen under Inom småbarnspedagogiken skall en plan göras upp under Satsningen på finska inom dagvården och skolorna fortsätter. Tyngdpunktsområden inom undervisningen för grundläggande utbildning är kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande. Vad vi avser med detta preciseras i läroplanen. Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör Dagvården (småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet) grundundervisning gymnasieutbildning övrig utbildning på andra stadiet Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor. Behörig personal och planering av verksamheten. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Ekonomin i balans Kompetent och motiverad personal Implementera läroplanen i åk 1-6 och förskolan under läsåret Ny läroplan för åk 7 tas i bruk Budgetrapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontrollera, hålla ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Ämnesgrupper fortsätter att utarbeta, komplettera och utvärdera läroplanen under året. Verksamhetsmål Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. 68

69 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A3120 Försäljningsintäkter ,9 % A3170 Avgiftsintäkter ,6 % A3240 Understöd och bidrag ,7 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4180 Köp av kundtjänster ,7 % A4190 Köp av övriga tjänster ,7 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 % A4230 Understöd ,5 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % 80 Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A3120 Försäljningsintäkter - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,1 %

70 Kostnader för utbildning och barndagvård Personalkostnader 2 % 14 % Köp av kundtjänster 2 % 8 % 5 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 1 % 68 % Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 96 0 Intern ,2 % 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % 200 Totalsumma ,9 % SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma

71 Bildningsavdelningen Bildningsavdelningens personal: bildningschef, dagvårdschef, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Bättre kundbetjäning Effektivare och smidigare arbetssätt Personalens kompetens, välmående och motiverad personal God kundbetjäning för föräldrar, elever och alla samarbetspartners. Mål att alla får kontakt på e-post och ringbud inom ett dygn. Förbättringslogg, minst 5 saker/person som man kan förbättra för att göra arbetet effektivare och smidigare under Kompetenshöjande utbildning för personalen, uppdatera befattningsbeskrivningarna, håller utvecklingssamtal 1 gång/år, teamwork för gemenskapen. Verksamhetsmål Vi fortsätter arbeta för att förverkliga våra mål. 71

72 Dagvård Ledande tjänsteinnehavare: dagvårdschefen Verksamhet 370 dagvårdsplatser fördelat på o o fem familjedagvårdare sex gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för Koskeby, Rejpelt och Rökiö skolbarn som köptjänst på Norrvalla folkhälsan Årsverken o o o o 16,7 årsverken barnträdgårdslärare 28,3 barnskötare 13,1 gruppfamiljedagvårdare 7,8 gruppassistent Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Småbarnspedagogiken betonas Rolig finska för alla åldrar Utveckling av IKT i förskolan och inom småbarnspedagogiken. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna. Under våren utarbetas en ny plan för småbarnspedagogik. Den nya planen träder i kraft I förskolan jobbar man enligt den nya läroplanen som trädde i kraft Man satsar på de mångsidiga kompetenserna; Förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet, digital kompetens, förmåga att delta och påverka. Läroplanen är digital och är därför mer lättillgänglig för vårdnadshavare och andra intresserade. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för Koskeby, Rökiö och Rejpelt barn ordnas som köptjänst på Norrvalla folkhälsan. Utveckling av den pedagogiska verksamheten för de yngre barnen med anledning av den nya planen för småbarnspedagogik. Rim, ramsor, lekar m.m. gör finskan till en del av den småbarnspedagogiska verksamheten. Personalen har haft en inspirationskväll kring detta. I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Personalen har utbildats och använder flitigt ipaden i undervisningen. Även inom småbarnspedagogiken ska den digitala kompetensen utvecklas. Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn inom småbarnspedagogiken i samarbete mellan personalen och vårdnadshavarna. Uppföljningsblankett för förskolebarnen ligger som 72

73 Välmående och motiverad personal. grund för samarbetet mellan förskolebarnens vårdnadshavare och förskolan. Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. Utvecklingssamtal hålls med närmaste förman en gång per år. Verksamhetsmål Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser motsvarar behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNOMSORGEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,5 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,5 % Totalsumma ,7 % Nyckeltal * Antal förskoleelever Antal daghemsplatser (inkl.förskola) Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) Nettokostnad/daghemsplats Bruttokostnad/daghemsplats

74 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats Bruttokostnad/gruppfam.dagv.p lats ** Antal familjedagvårdsplatser Antal inskrivna hos familjedagvårdare Nettokostnad/familjedagvårdspl ats Bruttokostnad/familjedagvårdsp lats Antal inskrivna eftisbarn Nettokostnad/eftisbarn Bruttokostnad/eftisbarn *Antal platser och barn per **Regnbågen 2 har ingen verksamhet ht-16. Budget finns för 8 platser under vt-17. Alla bokföringsposter för verksamhetsställen inom barndagvården medräknade, ej administration eller gemensamma. Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarsperson: Bildningschef Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundundervisning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Projektansökningar görs enligt utbud under året Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. 74 Arbeta aktivt för att motverka mobbning. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läsoch språkförståelsen.

75 Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användningen. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Vi tar i bruk jämställdhetsplanen Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. Personalen inom grundläggande undervisning diskuterar och involverar elever och föräldrar i utvecklandet av planen. Utvecklande av IKT. Den uppdaterade IKT-planen tas i bruk våren Undersöker möjligheter att finansiera en del av en IKT pedagog med externa medel. Verksamhetsmål Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som framgår ur läroplanen. GRUNDUTBILDNING ÅK PROJEKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,5 %

76 Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Alla bokföringsposter för skolor åk 1-6 medräknade, även avskrivningar. Inga gemensamma kostnader ingår. 76

77 Koskeby skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Rejpelt skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 Rökiö skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 Karvsor skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 77

78 Centrumskolan i Oravais Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 Kimo skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3 Maxmo kyrkoby skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 Särkimo skola Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 78

79 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Invandrarundervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat. Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister Elevernas och vårdnadshavarnas möjlighet att påverka skolvardagen ökar genom att arbetsplan m.m. görs upp i samråd. Elevkårens roll förstärks. Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet och uppfattar sig som en del av det finländska samhället. Förbättrade motionsvanor och mer rörelse under skoldagen för alla Skolan deltar i En skola i rörelse och utarbetar en egen modell i samarbete med eleverna och Norrvalla folhögskola. Verksamhetsmål Fortsatt kvalitetsutveckling. Ibruktagande av den nya läroplanen åk 7. Fortsatt kvalitetsutveckling, även av den fysiska miljön. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,9 % 30 Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad ,8 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Totalsumma ,6 %

80 Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, * Bruttokostnad per elev, * Skolskjutsar Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkesoch gymnasiestudier. Implementering av den nya läroplanen. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte. Den nya läroplanen tas i bruk för årets nybörjare, samt utvärderas och revideras vid behov under året. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för temastudier enligt ny läroplan, resor och personlig utveckling. Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. 80

81 Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter. Verksamhetsmål Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -109 Intern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,5 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,5 % Totalsumma ,6 %

82 Nyckeltal Elever (20.9) året innan Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutsar, netto Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, , Timresurs per elev, h 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 Personalplan för 2017 Vi fortsätter med nästan samma personal som budgetåret Under läsåret är en lärare tjänstledig utan lön och en vikarie har anställts. Om timresursen ändras så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten Från hösten 2016 har VSG och FHU en gemensam studiesekreterare, som är anställd av FHU. Kommunen köper studiesekreterartjänster av FHU. Personalplan för Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2016, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning och andra aktörer. 82

83 Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: Bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 %

84 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Suomenkielisessä sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunta kokoontuu säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Lautakunta seuraa sivistystoimen toimintaa kokonaisuutena, josta voidaan erottaa toiminta, talous ja henkilöstöasiat. Lautakunnan esittelijänä toimii suomenkielinen koulutoimenjohtaja. FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A3120 Försäljningsintäkter ,5 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 17 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,2 % A4180 Köp av kundtjänster ,6 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % 600 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 20 Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 A3120 Försäljningsintäkter 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,6 %

85 Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 1 % 1 % 14 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 13 % 50 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 21 % Interna kostander Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. 85

86 Toimintatavoitteet Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resursointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 Totalsumma ,2 % Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Pidetään naapurikuntien kanssa tehdyt opetuksen järjestämistä koskevat sopimukset ajan tasalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. 86

87 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 20 Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,3 % Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Tämän opetuksen rahoituslakimuutokset tulevat muuttamaan vuotiaiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestämistä ja järjestymistä. Muutokset rahoituksessa vaikuttavat opetusryhmien kokoon, määrään sekä henkilökunnan määrään, että koulutustasoon. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen opiskelijahuolto jne. Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä 2017 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. 87

88 Toimintatavoitteet Seurataan yläkouluopetusta järjestävien koulujen toimintaa ja pyritään yhtenäistämään koulukuljetuksia. Nyckeltal Elever (20.9) året innan inkl förberedande * Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, skolskjutsar, totalt Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 4,7 3,4 3,8 3,8 3,8 * uppskattat elevantal till 2017 Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomen kielen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Huolehditaan siitä, että opetusmateriaali on uuden opetussuunnitelman mukaista. Pidetään koulukuljetukset, kunnan päätökset huomioiden, inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Käytetään uusia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. 88

89 Toimintatavoitteet Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Nyckeltal Elever (20.9) året innan, inkl förskola Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutsar, totalt Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 3,4 3,9 3,4 3,4 3,4 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistämistä jatketaan edelleen. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna 2017 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita mikäli se on mahdollista. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnassa asuville oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Neuvotellaan ja tarkennetaan sopimus Kauhavan kanssa vastaamaan uutta rahoituslakia. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. 89 Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää.

90 Toimintatavoitteet Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,3 %

91 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet Medborgarinstitutet Biblioteksverksamhet Kultur- och fritidsavdelningens personal: kultur- och fritidschef, fritidssekreterare, kurssekreterare, 3 heltidslärare, ca 90 timlärare, bibliotekschef, bibliotekarie, 3 biblioteksfunktionärer och bokbusschaufför. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ge kommuninvånare och besökare möjlighet till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling. Fokus ligger särskilt på barn och ungdomar. Ekonomin i balans Egen verksamhet, som arbetspool, ungdomsråd, medborgarinstitut och bibliotek. Stöd till andra, exempelvis föreningar, som bedriver verksamhet. Stödet kan även vara att kommun tillhandahåller lokaler och anläggningar eller ger föreningsstöd. Ge invånarna möjlighet för egen aktivitet vid kommunala anläggningar. Informera om och marknadsföra kommunens besöksmål och evenemang. Budgetrapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontroll och ansvar. Verksamhetsmål Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A3120 Försäljningsintäkter ,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter ,1 % A3240 Understöd och bidrag ,5 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,2 % -250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4180 Köp av kundtjänster ,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 %

92 A4230 Understöd ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A3170 Avgiftsintäkter ,0 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4170 Köp av tjänster ,5 % A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % Kostnadsberäknad ,7 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,7 % Totalsumma ,8 % Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 14 % 4 % 0 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 9 % 12 % 57 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 4 % Övriga verksamhetskostnader 92

93 Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Stöda och utveckla kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet i kommun. Sponsorera Premiera Kultur Möjliggöra barns och ungdomars studier på musikskole- och institutnivå i kommunen. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. Idrott P.g.a. sparkraven upphör gratis simning för barn och ungdom, pensionärer och arbetslösa samt gratis bowling för barn och ungdomar. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för att förbättra servicen och få ett smidigare bokningssystem för användare i kommun. Utvidga verksamhetsområdet så att även gälla vissa skolutrymmen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. 93

94 Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Turism Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Beakta Finlands 100-års jubileum vid egna arrangemang samt uppmuntra föreningar till egna evenemang. Stöda Nordisk vänortsträff som ordnas i Vörå sommaren Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival, Korsholms Musikfestspel och Vörå församling. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism. Nya I Rågens Rike 2017 Ge ut Nya I Rågens Rike Tottesunds herrgård Tillsammans med andra aktörer stöda och samarbeta med Maxmo hembygdsförening i ett förverkligandeprojekt utgående från resultaten av kartläggningsprojektet som avslutas Verksamhetsmål Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % -640 Kostnadsberäknad ,4 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,4 % Totalsumma ,8 %

95 Nyckeltal Verksamhetsbidrag Sponsorering Ungdomsöppet, besök Decibel, kontakter (-12.9) Arbetspoolen, arb.uppdrag (-12.9) Arbetspoolen, arb.tagare Nya I Rågens Rike, sålda (-12.9) Gratis simning, (jan-maj) Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Vara en livskraftig läroinrättning. Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca undervisningstimmar/läsår. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. Förbättrade ekonomiska förutsättningar En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 % gjordes höstterminen Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in. 95

96 Intressanta och aktuella kurser. Marknadsföring Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande. Våravslutning med program och utställning våren 2017, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Verksamhetsmål Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % -100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0 Intern ,0 % 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Totalsumma ,8 % Nyckeltal Kurser Undervisningstimmar Kursdeltagare, brutto Kursdeltagare, netto

97 Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Förbättra akustiken i Vörå huvudbibliotek Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier. Ta emot grupper, besöka grupper. Samarbeta med Fredrikabibliotekens koordinator för mång-kulturell biblioteksverksamhet Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Anställa en koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. 97

98 Verksamhetsmål Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Förbättra belysningen vid biblioteken. BIBLIOTEK Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma Nyckeltal Totalutlåning Bokutlåning Låntagare Anskaffningar

99 TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring Förändring i euro Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,1 % A3170 Avgiftsintäkter ,3 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4110 Personalkostnader ,1 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,5 % A4230 Understöd ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,1 % A3170 Avgiftsintäkter ,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,5 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,4 %

100 Kostnader för tekniska sektor 1 % 6 % 3 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster 28 % 40 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 22 % Interna kostnader Tekniskas administration Ansvarsperson: tekniska chefen Verksamhet Tekniska nämndens uppgift är att sköta om planering och byggande underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning sköta om kommunens befolkningsskydd övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning städ- och kosthållsfunktioner försäljning av disponent- och VD tjänster Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut. Under året handhas administrationen av 6 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt. Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna. 100