Vörå kommun. Budget 2016 och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vörå kommun. Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018. Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 97"

Transkript

1 Vörå kommun Budget och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

2 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 7 Finansieringskalkylen... 7 Investeringar... 7 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 8 Stadganden om budget och ekonomiplan... 8 Budgeten och ekonomiplanens delar... 8 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 8 Bindningsnivåerna... 9 Uppföljning av budgeten VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING DRIFTSHUSHÅLLNING FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Kostnader och intäkter per verksamhetsområde CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN ALLMÄN FÖRVALTNING Fullmäktige Kommunstyrelsen Planläggning Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Försäljningsvinst Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Västkustens tillsynsnämnd Specialsjukvården Räddningsväsendet BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN LANDSBYGDSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN

3 Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Tvätteri FLYKTINGNÄMNDEN Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Hallinto Suomenkielinen perusopetus Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Biblioteket TEKNISKA NÄMNDEN Tekniskas administration Städ och kosthåll Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet INVESTERINGAR AVSKRIVNINGSPLAN

4 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Den vacklande finländska ekonomin skapar stora utmaningar och osäkerhet på hela den offentliga sektorn inför framtiden. Kommunernas ekonomier är således inget undantag och det märks även i denna budget. Offentliga sektorns intäkter räcker inte till för att täcka de kostnader som uppstår. Kommunens lagstadgade uppgifter har ökat avsevärt sedan millennieskiftet och deras antal är idag över 600. Dessa förklarar delvis att kostnaderna fortsättningsvis ökar årligen. Den nuvarande regeringen arbetar, i likhet med den tidigare, för att minska på de kommunala uppgifterna. För Vörå kommuns del visar sig osäkerheten i ekonomin i form av betydligt mindre skatteintäkter än år Förutom att kommunerna erhåller mindre samfundsskatt märks det att kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster förväntas minska nästa år. Primärnäringarnas sviktande lönsamhet och trähusbolagens minskande orderingång märks med viss förskjutning i de kommunala budgetsiffrorna. Osäkerheten i landet återspeglar sig även på de ekonomiska utsikterna de kommande åren. års budget i Vörå kommun kan ses som återhållsamhetens budget, även om en del justeringar då det gäller servicenivån har gjorts. Trots ändringarna ligger servicenivån i Vörå på en hög nivå i en nationell jämförelse. Vår huvudmålsättning är att också i fortsättningen kunna ge en högklassig service nära åt kommuninvånarna. Denna budget ger möjlighet till det. Nämnderna och tjänstemännen har tagit de budgetramar som angivits på allvar och letat efter inbesparingar. Osthyveln har ofta använts. Trots detta utgår budgeten från ett märkbart underskott. Befolkningsstrukturen i kommunen gör att behovet av kommunal basservice växer i allt ökande takt. Också Vörå kommuns utgifter ökar i snabbare takt än intäkterna. Speciellt inom specialsjukvården har kostnadsutvecklingen varit kraftig, vilket är oroväckande. Detta är en ohållbar ekvation på sikt. Vörå kommun har, tack vare goda år och gott sysselsättningsläge, lyckats samla ihop ett ackumulerat överskott, som efter 2014 års bokslut är över 5 miljoner euro. Prognoser visar att 2015 års bokslut visar, i likhet med denna budget, ett underskott. Också planeåren visar ett underskott. Kostnadstrycket är för stort och av den orsaken är det skäl för kommunen att i början av år påbörja ett långsiktigt och heltäckande strukturarbete för att få kommunens ekonomi på en balanserad nivå. Fokus på investeringarna det kommande året ligger på utbygganden av Tallkottens daghem. I investeringsbudgeten finns även utbyggnaden av Tallmo med en demensavdelning samt en rullskidbana vid skidcentret i Vörå men dessa två projekt finansieras näst intill i sin helhet med externa medel. Den nya regeringen tillträdde i våren Flera reformer är aktuella men den mest övergripande är vårdreformen som kommer att påverka hela kommunsektorn i Finland på sikt. I början av år kommer kommunen att ge sin ståndpunkt till vilket självstyrande område kommunen vill höra. På sommaren ska kommunen ta del av själva vårdreformsförslaget. Tanken är att vårdreformen skall träda i kraft De stora frågorna kommer att bli vad som finns kvar i kommunerna efter reformen förverkligats och på vilket sätt närservicen inom social- och hälsovården ska skötas på Vörå kommuns område i framtiden. Mikko Ollikainen Kommundirektör 4

5 VISION 2020 Fullmäktige fastställde visionen för Vörå 2020 och den är: - En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. - En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. - En kommun med öppen och fungerande kommunikation. - En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. - Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål ( ) En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. Visionen och de övergripande målen, delmålen och tyngdpunktsområdena har varit de samma de senaste två åren. Visionen och målen är en naturlig och integrerad del av verksamheten. En del punkter har fullföljts. Under år görs en granskning och uppdatering av visionen, övergripande mål, delmål och tyngdpunktsområden. 5

6 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt är Finlands ekonomiska läge allvarligt. BNP tillväxt är nära noll. Arbetslösheten växer och arbetslöshetsperioderna blir längre. Även efter recessionen förblir tillväxten svag. Den allra senaste tiden har det åter kommit oroväckande nyheter om den internationella ekonomins utveckling. Kinas utsikter för ekonomisk tillväxt har försämrats ytterligare och Rysslands ekonomi fortsätter att krympa. Den snabbaste tillväxtfasen i ekonomierna stadda i utveckling är också förbi under prognosperioden. Å andra sidan har ekonomierna utvecklats gynnsamt i många samarbetsländer som är viktiga för Finland. Förenta staternas ekonomi förutspås växa i en takt på nästan 3 % under ett par år framöver och i Storbritannien förekommer tillväxt på bred basis. Även i euroområdet har en försiktig ekonomisk tillväxt kommit i gång. År 2015 förväntas Finlands BNP växa med 0,2 %. I prognosen antas konjunkturerna förbättras mycket försiktigt under det senare halvåret av Exporten av varor och tjänster ökar med 0,9 % medan importen minskar endast med 0,2 %. Nettoexportens kontribution är alltså klart positiv. Av efterfrågeposterna är den privata konsumtionen den enda som ökar i år med 1 %. De privata investeringarna minskar för fjärde året i följd och i år krymper de med 2 %. Antalet sysselsatta beräknas vara 0,7 % färre än föregående år och arbetslöshetsgradens årsmedeltal förutspås bli 9,6 %. Det är särskilt oroväckande att långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten stiger i snabb takt. Inkomstnivån stiger långsamt under prognosperioden. I år stiger inkomstnivåindex med 1,1 % och de följande två åren förutspås inkomstnivån stiga med 1,2 %. Tillväxten förutspås bli 1,3 %. Bakom tillväxten ligger i mycket hög grad investeringarnas gynnsamma utveckling. Nettoexportens inverkan på den ekonomiska tillväxten vrider sig negativ. Trots att exporten stegvis ökar så växer importen mera än exporten eftersom den inhemska efterfrågan återhämtar sig. Den privata konsumtionen ökar något långsammare än i år till följd av att realinkomsterna utvecklas anspråkslöst. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 %. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, cirka 1 %. År 2017 förutspås den ekonomiska tillväxten bli 1,4 %. Bakom den ekonomiska tillväxten ligger den inhemska efterfrågan, eftersom nettoexportens inverkan fortfarande är negativ. Under prognoshorisonten växer Finlands ekonomi något snabbare än den potentiella produktionen, så det negativa produktionsgapet krymper. De offentliga finanserna fortsätter att uppvisa underskott till slutet av årtiondet, även om det krymps av omfattande anpassningsåtgärder. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen 60 % och skuldförhållandet vänder inte de närmaste åren även om skuldförhållandet börjar växa långsammare. Vörå kommuns ekonomi under åren Efter ett ekonomiskt hyfsat år 2014 har det visat sig att kommunens ekonomi kommer att gå på minus. Bokslutsprognosen för 2015 samt budgeten och ekonomiplanen för åren visar ganska likadana siffror: ett underskott som per år varierar mellan 0,5 och 1 miljon euro. Kommunens ackumulerade överskott på 5,2 miljoner euro tillåter några år på minus men kostnadsutvecklingen måste stävjas. Ekonomiplanen går ut på en schematisk kostnads- och inkomstutveckling av 1 % per år. Statsandelarna uppskattas minska en aning, främst beroende på osäkerheten inom statsandelar på övrig undervisning. Totala skatteintäkterna beräknas minska med 2,3 % från 2015 till. Därefter förutspås en ökning på 3,5 % år 2017 men endast 1,4 % år En helt ny situation uppkommer efter år 2018 när den planerade vårdreformen träder i kraft och över 40 % av kostnaderna och motsvarande verksamhet går över till självstyrande områden. 6

7 Årsbidraget Årsbidraget uppgår till och täcker avskrivningar till 51 %. Egenfinansieringen av nettoinvesteringar uppgår till endast 36 % och de två kommande planeåren visar en likadan tendens. Investeringar måste finansieras med lånupptagning om inte obalansen med stigande driftsutgifter och sviktande intäkter kan åtgärdas genom strukturarbete. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till i budgeten för. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten blir räkenskapens resultat och efter minskning av avskrivningsdifferensen på blir räkenskapens underskott Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till miljoner och täcks upp till 51 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till Nyupplåningsbehovet är för att täcka amorteringarna och det externa finansieringsbehovet av investeringar. Det som kan konstateras är att lånupptagning om 2,4 miljoner euro enligt 2015-års budget har inte verkställts utan man har skött om likviditeten med kortfristig finansiering genom kommuncertifikat. Lånupptagningsbehovet fortgår enligt ekonomiplanen och skuldsättning per invånare stiger från dryga euro till ca euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2015 uppgår till 3,22 miljoner euro (1,62 miljoner euro år 2017 och 1,57 miljoner euro år 2018). De största investeringarna är anslag för: Vasa sjukvårdsdistrikt, bl.a. apotek Tallkotten daghem ( på år 2015) Äldre boende, Tallmo inkomstföring från testamentsfonder Rullskidbana finansieringsandelar om från övriga aktörer Sanering av simhallen

8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Nya kommunallagens bestämmelser om skyldigheten att täcka ett underskott i kommunens balansräkning tillämpas första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten och ekonomiplanen innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning 8

9 Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) 9

10 Budgetens bindningsnivåer är: Verksamhetens kostnader och intäkter tot. - bindande till fullmäktige Verksamhetsområde - bindande till kommunstyrelsen (tidigare fullmäktige) Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) - bindande till respektive nämnd (tidigare kommunstyrelsen) Resultatenhet nivå 2 - bindande till avdelningschefen (tidigare nämnden) Kostnadsställe - bindande till budgetansvariga (tidigare avdelningschefen) Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på ett kostnadsställe, kan budgetansvarig omdisponera anslag mellan kostnadsställena inom resultatenhetsnivå 2 på resultatenhet nivå 2 kan avdelningschefen (tidigare nämnden) omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av nämnden (tidigare kommunstyrelsen) för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av kommunstyrelsen (tidigare fullmäktige) om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per och före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 8. Utöver mellanrapporterna ska fullmäktige upplysas på varje sammanträde med en aktuell ekonomisk översikt. 10

11 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Plan 2017 Plan 2018 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % Försäljningsintäkter ,0 % Avgiftsintäkter ,6 % Understöd och bidrag ,1 % Övriga verksamhetsintäkter ,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Personalkostnader ,0 % Löner och arvoden ,9 % Lönebikostnader ,4 % Köp av tjänster ,9 % Köp av kundtjänster ,4 % Köp av övriga tjänster ,2 % Material, förnödenheter och varor ,0 % Understöd ,5 % Övriga verksamhetskostnader ,5 % Verksamhetsbidrag Summa ,5 % SKATTEINKOMSTER ,3 % Kommunal inkomstskatt ,8 % Fastighetsskatt ,1 % Andel av samfundsskatt ,2 % STATSANDELAR ,1 % Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,3 % ,4 % ,9 % ,9 % Ränteintäkter ,5 % Övriga finansiella intäkter ,7 % Räntekostnader ,9 % Övriga finansiella kostnader ,1 % -430 ÅRSBIDRAG ,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ,4 % ,4 % ,0 % ,8 %

12 DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring euro Plan 2017 Plan 2018 Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,1 % ,9 % Totalsumma ,6 % ,6 % 6,7 % 3,5 % Fördelning av utgifterna Personalkostnader Köp av kundtjänster 32,2 % 50,9 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna 31,5 % 28,3 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 40,2 % 12

13 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut Budget Budget Plan Plan Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel, totalt Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar, totalt Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i lånebeståndet, totalt Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Lånestock Lånestock per invånare Invånare

14 1 600 Skuldbörda per invånare Skuldbörda per invånare

15 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 15 euro C1 VÖRÅ KOMMUN ,5 % C001 CENTRALVALNÄMNDEN ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % C002 REVISIONSNÄMNDEN ,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % -20 C003 KOMMUNSTYRELSEN ,0 % C301 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kommunstyrelsen ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 510 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C302 PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C306 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER ,1 % C3061 OVM HVC A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER C3062 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % C3063 VÅRDNÄMNDEN KVMO ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % C3064 TILLSYNSNÄMNDEN ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % C307 RÄDDNINGSVÄSENDET ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % C308 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -4 0 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0 C006 OMSORGSNÄMNDEN ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0 C014 FLYKTINGNÄMNDEN ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,7 % -10 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % 850 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0

16 C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER C013 TEKNISKA NÄMNDEN ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % -880 Totalsumma ,5 % Verksamhetens externa och interna kostnader Centralvalnämnden 0,00% Revisionsnämnden Tekniska nämnden 0,02% 12,25% Kultur- och fritidsnämnden 2,51% Finska bildningsnämnden 2,48% Svenska bildningsnämnden 20,73% Allmän förvaltning 3,36% Primärvård och miljöhälsovård 9,10% Specialsjukvård 14,06% Räddningsväsendet 0,80% Landsbygdsnämnden 0,64% Byggnads- och miljönämnden 0,30% Flyktingnämnden 15,46% Omsorgsnämnden 18,28% 16

17 CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål Förverkligande Inga ordinarie val Inga ordinarie val Verksamhetsmål Kommunalval , förhandsröstning i hemlandet och utomlands Presidentval CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 % Nyckeltal Röstningsprocent Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st EP-val 47,9 % riksdagsval 77,0 % inga val kommunalval 70,0 % ,7 % presidentval 67,0 % ,0 % 5 av 9 6 av av 9 9 av 9 17

18 REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål Förverkligande Genom produktion av revisionsuppgifter Direktiven gällande intern kontroll följs upp. säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi Revision, konsultation och information. - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet - riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål Granskningar görs i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,1 % -20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % -20 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,1 % -20 Nyckeltal Lagstadgade revisionsdagar, antal

19 ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4180 Köp av kundtjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,6 % A4230 Understöd ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster A4190 Köp av övriga tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % Totalsumma ,0 % Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål Förverkligande Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse Budget 2017 och ekonomiplan Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Verksamhetsmål Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. 19

20 FULLMÄKTIGE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Intern ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,4 % Nyckeltal Behandlade ärenden, st 90 ca Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Kommunstyrelsen sammanträder ca 20 ggr under året. Ordförande hålls informerad i förvaltningsoch ekonomiärenden. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Uppdatering av kommunens förvaltningsstadga. Bättre marknadsföring av kommunens bostadstomter och industrifastigheter/-tomter. Rådgivande organ: Äldrerådet, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor. I samband med att kommunens webbsidor uppdateras tas nya funktioner i bruk för att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt Uppdateringar av förvaltningsstadgan görs i enlighet med nya kommunallagen och övrig lagstiftning och förs till fullmäktige för fastställande. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. 20

21 Kartlägga behovet av industrifastigheter/-tomter och marknadsföra lediga industrifastigheter/- tomter på kommunens webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Verksamhetsmål Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 45 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - 0 Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,0 % Nyckeltal Antal sammanträden Behandlade ärenden 405 ca

22 Planläggning Verksamhet Uppgörande av detaljplan gemensamt med Korsholms kommun för pälsfarmsområde i Vassor. Inledande av ett projekt för uppgörande av en strategisk generalplan för Vörå kommun. PLANLÄGGNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalsumma ,7 % Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål Förverkligande Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter Utveckling av telefonväxelns funktioner Ökad ibruktagning av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter Uppdatering av telefonväxelns programvara Utredning av organisationens behov av telefoni Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer 22

23 Fungerande samservice Lönekansliet Minska portokostnaderna. Administrera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter. IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna Kommunen mera synlig på sociala medier Ökad användning av digitaliserade webbportaler Ökad användning av intranet för intern information Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Fortsatt arbete med arbetsuppgifter och prestationskriterier. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Nytt elektroniskt mötesförfarande tas i bruk och utvidgas till att omfatta även nämnderna. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom skolsidan och förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen. Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppdatering av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. 23

24 Verksamhetsmål Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal. Beakta de förväntningar och möjligheter som digitaliseringen av offentliga tjänster ger. Fortsätta samarbetet kring samservicebyråns tjänster. Fortsätta utvecklingsarbetet kring ärendehantering och övergången mot elektronisk arkivering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för ett kommande byte av programvara inom personaladministration och löneräkning. Nya kollektivavtal kommer under 2017, inkluderande utbildningar i dessa. IKT-kansliet Fortsätta utveckla, underhålla och säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning och anskaffningar. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande förmodligen kommer att upphöra efter. Mer utnyttjande av Office-programvaror. CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % -900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,9 % Nyckeltal Lönespecifikation per e-post 63 % 65 % 90 % 98 % 98 % Arbetsstationer, st Användare, st Egen datafiber, km

25 Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål Förverkligande Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. Budgeterar medel för projektet Move On, ett förebyggande hälso- och motionsprojekt. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 2 gånger per år. Verksamhetsmål Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 4 0 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,4 %

26 Nyckeltal Sjukfrånvarodagar (x )/anställd 12,2 12, Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 48 ca Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 590 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare. Näringslivsrådets verksamhet växer sig allt starkare som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarträffar med syfte att gemensamt utveckla närmiljön under året. Kommunens representanter deltar aktivt i näringslivsrådets verksamhet. Förutsättningar till pälsdjursnäringen förbättras. Verksamhetsmål Förverkligande Näringslivsrådets aktivare verksamhet Bättre växelverkan mellan kommun och företag Planering och infrastruktur 10 möten vara 5 möten kombineras med företagsbesök Ordna primärkommunvisa företagsträffar vår och höst Inledande av utarbetande av företagsstrategi för kommunen Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler Företagen deltar aktivt i företagsfostran Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet Kartläggning av befintliga företagstomter Kartläggning av möjliga områden avsedda för företag Verksamhetsmål Vörå kommun utarbetar en näringslivsstrategi vilket implementeras i kommunens övriga verksamhet. Kommunen söker aktivare projektmedel för att utveckla närmiljön och företagandet i kommunen. Näringslivsrådet fortsätter sin verksamhet och fungerar som en naturlig länk mellan företagen och kommunen. 26

27 NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,9 % Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål Förverkligande Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsumentrådgivning sköts av magistraten. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna köps av Vasa stad. Offentlig rättshjälp och allmän intressebevakning finns vid rättshjälpsbyrån i Vasa. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % -780 Totalsumma ,5 %

28 Försäljningsvinst Verksamhet Försäljningsvinst av försäljning av bostadstomter och fastigheter i kommunens fastighetsmassa i enlighet med fullmäktiges beslut. FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 %

29 Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Verksamhetsmål Förverkligande E-arkiv Läkare till åldringsvården Resurser till tandvården Företagshälsovårdstjänster Fortsatt röntgenverksamhet Genomföra utveckling av program- och verksamhetsprocesser i samarbete med Abilita klustermedlemmar Bolaget Doctagon övertar läkaransvaret för åldringsvården i kommunen. Hålla kötiderna rimliga med hjälp av egna tandläkare och vid behov använda köptjänster. Bevara och upprätthålla servicenivån. Ha eget laboratorium och provtagningspunkter på hälsostationerna. Byte av befintlig utrustning. Verksamhetsmål Vårdnämnden utarbetar modeller för att kunna garantera en kvalitativ vård åt kommuninvånarna i framtiden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Totalsumma ,7 %

30 Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål Förverkligande Garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden ger god information. En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar. Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information. Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Kommunernas betalningsandelar fördelas i enlighet med antalet invånare i respektive kommun. Nämndens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Målsättning att behandlingstiden ska vara högst 90 dygn. Elektronisk ärendehantering försnabbas Smidigare samarbete med andra organ inom Vörå kommun Verksamhetsmål Snabbare och smidigare ärendehantering åt kommuninvånarna. VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,0 % Specialsjukvården Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Verksamhet Tillväxten på nettokostnaderna har varit mycket kraftig under det senaste året. Målet är att klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning) patienternas vårddygn minskar. Diskussionen om reformen kring vård- och omsorg fortsätter. Vörå kommun är mån om att landskapet Österbotten utgör ett självstyrande område så till vida att regeringsprogrammets aviseringar förverkligas. 30

31 Verksamhetsmål Förverkligande Patienttillfredsställelsen på hög nivå >3.5 (på en skala från 1 till 5) Kommunernas belåtenhet på hög nivå >3 Förverkligandet av vårdgarantin enligt de nationella bestämmelserna Mätning av patientsäkerhetskulturen, bättre resultat i jämförelse med föregående mätning Vårdtillgången gällande icke-brådskande och brådskande vård samt bedömningen av vårdbehov enligt de nationella bestämmelserna. Verksamhetsmål Kvalitativ och snabb specialsjukvård nära klienterna, helst vid Vasa centralsjukhus, skall vara utgångsläget för framtiden. SPECIALSJUKVÅRD / VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma ,4 % Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. Verksamhetsmål Garantera kommuninvånarna säkerhet genom en god service snabbt. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Totalsumma ,8 %

32 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillstånds- och övervakande myndighet för täktverksamhet i enlighet med marktäktslagen. Fungerar som kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i byggnads- och miljölagstiftningen. Verksamhetsmål Förverkligande Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens övervakningsplan och program fortsätter. Oravais adresskarta gås igenom och uppdateras. Verksamhetsmål För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Förordningen för glesbygdens avloppsvatten ändrades igen och datumet för färdigställande av åtgärder på avlopp sköts fram till BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 32 Extern ,1 % -170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A3170 Avgiftsintäkter ,9 % -570 A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % -900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4110 Personalkostnader ,0 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % -20 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0

33 Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4170 Köp av tjänster ,4 % 270 A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,5 % Nyckeltal Bygglov, nybyggnad, totalt egnahemshus fritidsbostäder övriga bostadshus Miljötillstånd, st Marktäktstillstånd, st Bidragsansökningar till ARA, st Sammanträden BMN, st Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 1 % 16 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 79 % 33

34 LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål Förverkligande Reformen av jordbruksstöden år 2015 kommer även under år kräva mycket resurser av landsbygdsförvaltningen. Ordnande av obligatoriska utbildningar för miljöersättningen åt jordbrukare som kom i samband med reformen av jordbruksstöden. Utbildning av personalen och jordbrukarna samt skickande av information om stödvillkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler. Ordna utbildningar inom miljöersättning åt jordbrukare enligt Landsbygdsverkets anvisningar. Verksamhetsmål Uppfylla kraven som ingår i avtalet om utbetalningsställe gällande jordbrukets stödansökningar som Vörå kommun har ingått med Landsbygdsverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring 34 Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,3 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 20 A4110 Personalkostnader ,3 % -930 A4170 Köp av tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -4 0 Intern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A4170 Köp av tjänster ,1 % -500 A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % Totalsumma ,7 %

35 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 2 % 2 % 6 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 90 % Nyckeltal Aktiva gårdar, st Stödansökningar, st Mottagna blanketter, st Stöd per gård, Beviljat stöd, milj. 36,27 34,00 32,77 31,49 30,24 35

36 OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A3120 Försäljningsintäkter ,7 % A3170 Avgiftsintäkter ,2 % A3240 Understöd och bidrag ,1 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4180 Köp av kundtjänster ,7 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,1 % 230 A4230 Understöd ,2 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0 Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter ,8 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % Kostnadsberäknad ,4 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,4 % Totalsumma ,2 %

37 Kostnader för omsorgssektor 4,4 % 2,2 % 8,9 % 0,2 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 14,3 % 69,9 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 37

38 Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice, det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg en tillfällig socialarbetare med ansvarsområde vuxensocialt arbete och barnatillsyning (anställd 10/2015-9/) en socialhandledare en familjearbetare en förmånshandläggare tre sekreterare, en på heltid och en på deltid (15%) på kansliet i Oravais och en på deltid (30 %) i Vörå Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning vuxensocialarbete (utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård) barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar) barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge) handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster) Verksamhetsmål Förverkligande Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år. 38

39 Personalplan En socialhandledare anställd vid årets början. Tjänsten som ledande socialarbetare är temporärt besatt med en tillfällig socialarbetare. Rekryteringen av ledande socialarbetare tas upp igen hösten. Personalplan Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet av service samt lagens krav. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0 Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,2 %

40 Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetet grundar sig på lagstiftning. Till verksamhetsområdet hör vuxensocialt arbete, utkomststöd, barnskydd och barnatillsyning. Verksamhetsmål Förverkligande Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet. Via effektiverad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd. Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid. Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar. En socialhandledare anställs. Arbetsuppgifterna på socialen omfördelas så att kommunens familjearbetare frigörs från barnskyddsarbetet, för att i stället koncentrera sig på förebyggande familjearbete. Målsättningen är att minska behovet av köptjänster. Omsorgsnämnden effektiverar tillsammans med kommunens övriga förvaltningsgrenar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Kommunen har ingått samarbetsavtal med TEbyrån, FPA, Storkyro, Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vasa om lagstadgad sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Målet för den sektorsövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med sitt servicebehov. Kommunen deltar i projektet Jobmatching. Alla tjänster bör vara besatta. Verksamhetsmål Det sociala arbetet och utkomstskyddet fortgår enligt riktlinjerna för. Fr o m 2017 tar FPA över handläggandet och beviljandet av grundläggande utkomststöd. Via full personalbesättning kan verksamheten skötas lagenligt på ett kostnadseffektivt sätt. 40

41 SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,4 % Nyckeltal Barnskyddsanmälningar, antal Omhändertagna och placerade barn, personer Placering som stödåtgärd inom öppenvården, personer Utkomststöd, hushåll Utkomststöd, utgifterna brutto Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av gravt handikappades bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år. Verksamhetsmål Förverkligande Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. 41

42 Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med för år fastställda mål och åtgärder. HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring C6053 HANDIKAPPSERVICE ,4 % C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE ,3 % Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Intern ,0 % 960 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % 960 C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE ,9 % Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,4 % Nyckeltal Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, anställda Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st * * År 2014 räknades endast anställda som är personlig assistent i huvudsyssla. 42

43 Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål Förverkligande Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Verksamhetsmål Verksamheten fortsätter enligt tidigare verksamhetsmål med fokus på förebyggande arbete. MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Totalsumma ,7 % Nyckeltal A-klinik, klienter Ungdomsstationer, klienter Akutvårdsstationer, klienter

44 Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration - ca 160 tillsvidare anställda och långtidsvikarier - korttidsvikarier ca 40/månad - personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna - inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, hemserviceledare, boendeledare och kanslist Antalet klienter - på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål Förverkligande Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Bevilja hemservice och stödtjänster Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Kvalitetssäkerhetsinstrumenten RAI tas i bruk under året. Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten ( 23 ). Offentliggörande av väntetider ( 26 ). Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen

45 Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Under planperioden anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Följa med och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då vårdreformen förverkligas. Personalplan 1 närvårdarbefattning och 1 sjukskötarbefattning till Solängen serviceboende. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Personalplan tas de nya platserna i bruk på Rosengården. 6 närvårdarbefattningar och 1 sjukskötarbefattning inrättas inrättas 1 fysioterapeutbefattning till rehabiliteringen inrättas 2 befattningar som närvårdare på 78,43% till Marielund serviceboende inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara behovet samt lagens krav. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Utbyggnad av hemservice. 45

46 ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % -300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -7 0 Intern ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,6 % Nyckeltal Tjänstemannabeslut, st Paragrafförda timlistor, st Studerande, st Läroavtal, st Klienter i kö 31.12, st Hemservice Ansvarsperson: hemserviceledaren Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål Förverkligande Hemservicen ska arbeta för att klienten ska tryggt kunna bo hemma så länge som möjligt. Genom att upprätthålla en lämplig personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. 46

47 Hemservicegruppen utvecklas. Arbetsuppgifterna för ansvarig närvårdare förnyas. Nattpatrullen utvecklar sin verksamhet Införskaffande av nya bilar till hemservice. Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utvecklande av stödtjänsten som helhet. Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning Hemservice har två ansvariga närvårdare. De två hemservicegrupperna omstruktureras och respektive område ändras så att grupperna till storlek mera motsvarar varandra. Ansvariga närvårdarens arbetsuppgifter utökas med administrativt arbete vad gäller hemservicens veckoscheman, vårddokumentation och uppgörande av vård- och serviceplaner. Ansvariga närvårdarna fungerar som koordinatorer för hemservicens praktiska arbete och deras arbetsskiften planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under vardagar. Uppföljning av nattpatrullens arbete och utvärdering av fortsatt behov av nattpatrullen ut på fältet. Nattpatrullen får egen ansvarsperson. Nya bilar (3 till antalet) skall införskaffas till hemservice. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Under kommer utredningar gällande ordnandet av utkörning av matportionerna att göras. Matservicen utvärderas och omstruktureras för att ge matsituationen mera mening och innehåll. Utredningar gällande matserveringar i tätorter görs. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget. Verksamhetsmål All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Stödtjänster som stöder trygghet i eget boende utökas för att motsvara klienternas behov. Hemservice slutar med utkörning av matportioner, den specifika uppgiften åläggs annan aktör. Hemservice arbetar aktivt för att främja matsituationen för klienterna och satsar på den sociala upplevelsen kring mat. Fler matsalar för klienter öppnas och servicen erbjuds i större utsträckning än tidigare. 47

48 HEMSERVICE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -278 Intern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,4 % Nyckeltal Antal hembesök Antal klienter med vård- och serviceplan Antal användare av trygghetstelefon Antal matserviceklienter Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. 48

49 Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 62,84 (88 personer). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Klienterna på Kastusgården betalar hemserviceavgift och avgift för måltider. Under träder troligen den nya lagen i kraft gällande serviceavgift för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg vilket kommer att påverka vård- och serviceavgifterna. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud och verksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Kvalitetssäkringsinstrumentet RAI tas i bruk under året. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Planeringen av övergång till kvarboende fortsätter. Till Solängen anskaffas utrustning och mera personal anställs för att klienterna skall kunna vårdas där till livets slut. 49

50 Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer samt vårdtyngden. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå eller utökas på de enheter som är i behov av det. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk 2017 om inte budgetmedel för de nya befattningarnas löner beviljas tidigare. Verksamhetsmål Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen. Personalen på Marielund utökas med två närvårdare på 78,43% för att personalstyrkan nattetid skall vara två vårdare. Detta för att förverkliga kvarboende och vård i livets slut. Kastusgårdens och Gullvivans verksamhet förenhetligas (serviceboenden utan heldygnsomsorg). HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. SERVICEBOENDE Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 315 Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,3 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,3 % Totalsumma ,8 % Nyckeltal Antalet vårdplatser Antalet vårdplatser på effektiverat serviceboende Antalet platser på serviceboende utan heldygnsomsorg

51 Antalet klienter per (effektiverat serviceboende + Gullvivan) Antalet vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan) Antalet klienter i genomsnitt 101, Totala bruttoutgifterna/plats som är i användning Totala nettoutgifterna/plats som är i användning Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Målet är att reservera en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används på Lönngården är 18,58 ( = 25 personer). Verksamhetsmål Förverkligande Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. 51

52 Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under året. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal. Verksamhetsmål Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen. Antalet vårdplatser minskas till 20 då Rosengårdens nya platser tagits i bruk. Utrymmena på Lönngården är oändamålsenliga för dagens behov och krav vilket bör åtgärdas under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. ANSTALTSVÅRD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 86 Intern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Kostnadsberäknad ,9 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,9 % Totalsumma ,9 %

53 Nyckeltal Antalet vårdplatser Antalet klienter per Antalet vårddygn Antalet klienter i genomsnitt 26, RAVA medeltal, Lönngården 3,77 3,8 3,8 3,8 3,8 Totala bruttoutgifterna/plats som är i användning Totala nettoutgifterna/plats som är i användning Tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: Boendeledare Ansvarsperson: Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter. Tvätteriet har en heltidsanställd. Verksamhetsmål Förverkligande Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen. Tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Verksamheten utvecklas med beaktande av äldreomsorgens behov samt tilldelade resurser. 53

54 TVÄTTERI (Bespisning med i bokslut 2014) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,2 % -90 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % -90 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,6 % Nyckeltal Antalet klienter som kunder Antalet enheter som kunder

55 FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, NTM centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A3120 Försäljningsintäkter ,2 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4110 Personalkostnader ,0 % A4170 Köp av tjänster ,6 % A4180 Köp av kundtjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4230 Understöd ,3 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4190 Köp av övriga tjänster ,4 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % Totalsumma ,8 %

56 Kostnader för flyktingverksamhet 0 % Personalkostnader 19 % 25 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 32 % 13 % Material, förnödenheter och varor Understöd 11 % Övriga verksamhetskostnader 56

57 Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen år och Stödis- 12 platser för åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även en enhet för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern år. Denna enhet heter Lumina och finns i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål Förverkligande Integrering Motiverande utbildning. Meningsfull fritid. Arbete som ger ekonomiskt oberoende. Vård och fostran Barnets bästa styr verksamheten. Optimal hälsa och välmående. Bevara den egna kulturen. Trygg och stimulerande uppväxtmiljö Stimulera och stöda barnets utveckling. Ger barnet trygghet. Personalledning Kompetent och motiverad personal. Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. Utvecklingsmöjlighet. Alla får en utbildning enligt egna förutsättningar att bygga sin framtid på. Alla deltar i verksamhet utanför den egna familjen och enheten i en integrerande och rasismförebyggande mening. Barnet och studerande stöds i det dagliga skol-/praktikarbetet. Alla barn har en aktiv egenhandledare. Alla barn har en klientplan som uppdateras minst 2 gånger/år. Klientens behov i centrum styr arbetet i vård och fostran. Vård och fostran följer utvecklingstrappan. Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. Månatliga klientmöten. Alla barn får bo i en hemlik miljö med engagerad personal. Alla barn får en meningsfull fritid utgående från barnets bästa. Barnen känner att de i förtroende kan vända sig till de vuxna. Tydligt åldersanpassade regelverk i enheten. Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. Målstyrda uppgiftsbeskrivningar följs. Motivationshöjande ansvarsområden. Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö 57

58 Verksamhetsmål Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. FLYKTINGBYRÅN, FAMILJEGRUPPHEM + PROJEKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -235 Intern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Totalsumma ,5 % Nyckeltal Personal, årsverken Dygnskostnad, Stödis Dygnskostnad, Taberna Dygnskostnad, Stella Dygnskostnad, Villa Miranda Dygnskostnad, Lumina Boendedygn, Stödis Boendedygn, Taberna Boendedygn, Stella Boendedygn, Villa Miranda Boendedygn, Lumina

59 Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuksocial-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar. Verksamhetsmål Förverkligande Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Tillräckligt med personalresurser och utbud av service. Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. 59

60 FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 0 Intern ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,0 % Nyckeltal OFF J:stad Ruths OFF J:stad Ruths OFF J:stad Ruths Kapacitetsutnyttjande 83 % 87 % 82 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Genomströmning per plats Totalkostnad per plats, Utkomststödper inkvarteringsdygn, Hälsokostnader per inkvarteringsdygn, Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn, Tid för utflyttning efter positivt beslut, dgr 1,2 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 36,60 34, ,00 9,60 10,60 7,53 7,67 7,24 8,00 8,00 9,00 3,60 2,90 18,10 3,29 4,27 9,60 3,90 3,90 12,00 6,50 6,80 14,80 4,85 5,28 12,36 7,00 7,30 12, Inkvarteringsdygn

61 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen specialundervisningen gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildningen Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, barnomsorgsledare, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål Förverkligande Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor. Ekonomin i balans Kompetent och motiverad personal Behörig personal och planering av verksamheten. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Budgetrapportering till nämnden. Ansvarspersoner ska vara medvetna om hur budgeten fungerar, kontrollera och ta ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Verksamhetsmål Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring euro Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A3120 Försäljningsintäkter ,8 % A3170 Avgiftsintäkter ,5 % A3240 Understöd och bidrag ,6 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,3 %

62 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,3 % A4180 Köp av kundtjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,3 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,6 % A4230 Understöd ,7 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,7 % -10 Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter 25 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster ,6 % A4190 Köp av övriga tjänster ,6 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,2 % -870 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % Kostnadsberäknad ,1 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,1 % Totalsumma ,5 % Kostnader för utbildning och barndagvård 3 % 5 % 2 % Personalkostnader 9 % Köp av kundtjänster 2 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 79 % Övriga verksamhetskostnader 62

63 FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,6 % 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 25 0 Intern ,4 % -40 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % -40 Totalsumma ,5 % 890 SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma

64 Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren Verksamhet 364 dagvårdsplatser fördelat på o sex familjedagvårdare o fem gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Särkimo skola, Maxmo kyrkobyskola, daghemmet Solbacken, gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu och på Folkhälsan utbildning. Årsverken o o o o 15,8 årsverken barnträdgårdslärare 27 barnskötare 14 gruppfamiljedagvårdare 6,3 gruppassistent Verksamhetsmål Förverkligande Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen och fler dagvårdsplatser i Oravais. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Småbarnspedagogiken betonas Utveckling av IKT i förskolan Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna. Nya utrymmen tas i bruk hösten. Fler dagvårdsplatser skapas också i Oravais tack vare nya Tallkotten. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs. En ny plan kommer att börja utarbetas efter att grunderna för planen för småbarnspedagogik är klar. Den nya planen ska träda i kraft I förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Ny läroplan träder i kraft Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Arbetsgrupper som ska utveckla dagvården jobbar regelbundet med pedagogiska och praktiska frågor. Utveckling av den pedagogiska verksamheten också för de yngre barnen med anledning av delar i den nya lagen för småbarnspedagogik som trätt i kraft I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Med bl.a. projektpengar införskaffas ipadar och personal fortbildas i användningen. Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn. Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. Ta upp oron ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna 64

65 Välmående och motiverad personal. utbildare inom bildningsväsendet som fortsätter utbilda personalen. Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. Verksamhetsmål Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser motsvarar behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNOMSORGEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 390 Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Kostnadsberäknad ,3 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,3 % Totalsumma ,0 % Nyckeltal Antal förskoleelever Antal daghemsplatser (inkl.förskola) Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) Nettokostnad/daghemsplats/dag 37,65 39,77 38,56 39,72 40,91 Bruttokostnad/daghemsplats/dag 42,93 44,29 43,30 44,60 45,93 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 44,48 47,63 52,47 54,05 55,67 65

66 Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats/dag 51,11 55,28 58,61 60,37 62,18 Antal familjedagvårdsplatser Antal inskrivna hos familjedagvårdare Nettokostnad/familjedagvårdsplats/dag 34,82 30,97 28,06 28,90 29,77 Bruttokostnad/familjedagvårdsplats/dag 41,45 38,54 32,79 33,78 34,79 Antal eftisplatser Antal inskrivna på eftis Nettokostnad/eftisplats/dag 7,95 12,68 11,58 11,93 12,28 Bruttokostnad/eftisplats/dag 10,75 15,26 14,59 15,03 15,48 Förvaltningskostnader och kostnader för specialbarndagvård är medräknade i nyckeltalen. Nyckeltalen är baserade på både interna och externa poster. Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarsperson: Bildningschef Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Den nya elevhälsolagen från implementeras och görs till en del av en fungerande elevvård. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Läroplansarbete fortsätter och läroplanen tas i bruk Verksamhetsmål Förverkligande Smågruppsundervisning och flexibla undervisningslösningar. Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna 66

67 genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användning och modern teknologi. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Skapa en inspirerande inlärningsmiljö och upprätthålla en trygg och trivsam skola. Mer ändamålsenlig användning av utrymmen och personalarbetsplatser. Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKTkunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns med hjälp av projektfinansiering. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. Uppfräschning av både ute- och inomhusmiljön. Skolor går igenom utrymmesanvändningen, anpassar till ny teknologi och förnyar personalens arbetsplatser. Verksamhetsmål Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med arbetet med den nya läroplanen som tas i bruk hösten. GRUNDUTBILDNING ÅK PROJEKT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Kostnadsberäknad ,6 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,9 %

68 Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Den ekonomiska tabellen och nyckeltalen ovan innehåller utöver skolornas kostnader även kostnader för projekt och kurator, vilka även Tegengrenskolan och Vörå samgymnasium tar del av. Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per Nedan listas skolvisa nyckeltal. De skolvisa nyckeltalen innehåller inte kostnader för projekt, kurator eller förvaltningskostnader. 68

69 Särkimo skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 Rökiö skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Rejpelt skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Maxmo Kyrkoby skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 69

70 Kimo skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Karvsor skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Centrumskolan Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 Koskeby skola Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 70

71 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på läsfärdighet och it i undervisningen. Verksamhetsmål Förverkligande Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Förberedande undervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat. Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister Det generella elevhälsoarbetet och samarbetet med föräldrarna prioriteras. Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet. Verksamhetsmål Fortsatt kvalitetsutveckling. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,7 % -10 Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,4 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,4 % Totalsumma ,5 %

72 Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål Förverkligande Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som 72

73 sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter. Verksamhetsmål Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -66 Intern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Kostnadsberäknad ,9 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,9 % Totalsumma ,0 % Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev,

74 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Timresurs enligt total resursåtgång, medräknat även timmar som finansieras av utomstående parter. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per Personalplan för Vi fortsätter med nästan samma personal som budgetåret Från hösten 2015 har en timlärare i studiehandledning anställts (gemensam med Folkhälsan Utbildning). Om timresursen ändras så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten Personalplan för Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2015, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning. 74

75 Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: Bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun och som vi köper tjänster av. Skolorna klarar sig i huvudsak på de medel de tilldelas från statligt håll. Vörå kommuns betalar inte längre halva självriskandelen för skolresorna. Verksamhetsmål Förverkligande Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 0 Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,1 % 30 75

76 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Suomenkielisessä sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunta kokoontuu säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Lautakunta seuraa sivistystoimen toimintaa kokonaisuutena, josta voidaan erottaa toiminta, talous ja henkilöstöasiat. Lautakunnan esittelijänä toimii suomenkielinen koulutoimenjohtaja. FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A3120 Försäljningsintäkter ,7 % A3240 Understöd och bidrag ,0 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4110 Personalkostnader ,4 % A4170 Köp av tjänster ,4 % A4180 Köp av kundtjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0 Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,8 %

77 Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 2 % 1 % 13 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 21 % Köp av övriga tjänster 63 % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa ja osallistutaan Kauhavan sivistystoimen Opetussuunnitelma -työhön. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. 77

78 Toimintatavoitteet Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resursointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -22 Totalsumma ,0 % Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet Toteuttaminen Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan sopimusten päivittämisestä. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. 78

79 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % 0 Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,8 % Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 4 3,9 3,9 3,9 3,9 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per

80 Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opintoohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto, uusi opetussuunnitelma jne. Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet Seurataan yläkouluopetusta järjestävien koulujen toimintaa ja pyritään yhtenäistämään koulukuljetuksia. Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 4,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per

81 Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää ja erillinen pienryhmä. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Toimintatavoitteet Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Nyckeltal Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 Timresurs enligt resurs inklusive statliga stöd. Nyckeltalen är baserade på interna och externa poster. Inga förvaltningskostnader är medräknade, nyckeltalen fås på så sätt genom att dela nettokostnaden respektive bruttokostnaden i den ekonomiska tabellen med antalet elever per

82 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää. Toimintatavoitteet Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,0 %

83 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A3120 Försäljningsintäkter ,3 % -600 A3170 Avgiftsintäkter ,7 % A3240 Understöd och bidrag ,1 % -500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A4110 Personalkostnader ,9 % A4170 Köp av tjänster ,3 % A4180 Köp av kundtjänster ,7 % -800 A4190 Köp av övriga tjänster ,8 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,2 % A4230 Understöd ,8 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % 190 A3170 Avgiftsintäkter ,4 % 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,9 % 480 A4190 Köp av övriga tjänster ,9 % 480 A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % Kostnadsberäknad ,8 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Totalsumma ,6 %

84 Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 14 % 4 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 8 % 15 % 55 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 4 % Övriga verksamhetskostnader Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål Förverkligande Stöda och utveckla kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. 84

85 Sponsorera Premiera Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Turism Idrott (Ge barn och ungdom (0-19 år), pensionärer och arbetslösa hälsa och välmående via Trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla) samt bowling vid Viking bowling. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för idrottsanläggningar för att förbättra servicen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism. Nya I Rågens Rike Ge ut Nya I Rågens Rike. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år. 85

86 KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % 650 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % 900 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,4 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,4 % Totalsumma ,5 % Nyckeltal Verksamhetsbidrag Sponsorering Ungdomsöppet, besök Decibel, kontakter Arbetspoolen, uppdrag Arbetspoolen, arb.tagare Gratis simning Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål Förverkligande Vara en livskraftig läroinrättning. Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca undervisningstimmar/läsår. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. 86

87 Förbättrade ekonomiska förutsättningar Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 %, från höstterminen. Intressanta och aktuella kurser. Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in. Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Marknadsföring Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande. Våravslutning med program och utställning våren, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Verksamhetsmål Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 0 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,2 %

88 Nyckeltal Kurser Timmar Kursdeltagare (netto) (1 869) 2917 (1609) 3400 (1800) 3500 (1900) 3600 (2000) Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål Förverkligande Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Förbättra kundutrymmet och utlåningsdisken i Oravais bibliotek. Ett gemensamt lånekort för alla biblioteken i Vörå Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. 88

89 Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Förbättra belysningen vid biblioteken. BIBLIOTEK Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 0 Intern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,3 % Nyckeltal ( ) Totalutlåning (67305) Låntagare (1922) Besök (21509) Anskaffningar (2621)

90 TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,5 % A3170 Avgiftsintäkter ,6 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % A4230 Understöd ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % -880 Intern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A3120 Försäljningsintäkter ,8 % A3170 Avgiftsintäkter ,7 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A4170 Köp av tjänster ,6 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % Kostnadsberäknad A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,5 % Kostnader för tekniska sektor 1 % 5 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster 29 % 45 % Material, förnödenheter och varor Understöd 20 % Övriga verksamhetskostnader 90

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 Sidan 1 / 7 Bilaga 2/34 Gem. kfm. 29.9.2015 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS VERKSAMHETSSTRATEGI FRAM TILL 2020 1 INLEDNING Gemensamma kyrkorådet vid Vasa kyrkliga samfällighet beslutade inleda planeringsarbetet

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand Årsredovisning 2006 HSBs bostadsrättsförening Viksäng Strand HSB en kooperativ organisation i samverkan HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

i Gällstaö www.g Restaura Mer information /gallstao Varmt välkomna!

i Gällstaö www.g Restaura Mer information /gallstao Varmt välkomna! Kallelse till årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Söndag 14 april 2013 kl. 10.00 Restaura ang Jungfrusund Jungfrusunds Marina, a, Bryggavägen 133A, 1788 31Ekerö Kaffe med förmiddagsfika serveras

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 5 Vörå kommuns ekonomi under åren

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Brf Linnégatan 41-45

Brf Linnégatan 41-45 Brf Linnégatan 41-45 ÅRSREDOVISNING 1 januari 31 december 2012 Bostadsrättsföreningen Linnégatan 41-45 796909-5228 Nyckeltal Kostnadsfördelning 2012 2011 (exklusive fönster & fasadprojekt 2012) Planerat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Förvaltningsstadga

VÖRÅ KOMMUN. Förvaltningsstadga VÖRÅ KOMMUN Förvaltningsstadga Godkänd av fullmäktige 19.01.2011 Träder i kraft 1.1.2011 Förvaltningsstadga för Vörå kommun... 4 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

STYRELSENS ANSVAR. Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004.

STYRELSENS ANSVAR. Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004. STYRELSENS ANSVAR Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004. Inledning Detta är en sammanfattande beskrivning av styrelsens olika ansvarsområden samt styrelsens

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

Brf Ängsbyle Årsredovisning 2013

Brf Ängsbyle Årsredovisning 2013 Brf Ängsbyle Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Ängsbyle Grindvägen 24B 761 62 Norrtälje Telefon och fax 0176 16677 angsbyle@telia.com Organisationsnummer: 714400-2420 KALLELSE/DAGORDNING Föreningens

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer