Verksamhetsplan Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

Transkript

1 Vildmarkslekplatsen på Mösseberg Verksamhetsplan Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

2 Tekniska nämnden, november månad 2012 Verksamhetsplan , skattefinansierad verksamhet Nämndens ordförande Dan Gabrielsson Förvaltningschef Patrick Nohlgren (17)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Ansvarsområde Ansvarsområde 2 osv...4 Antal brukare...4 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...5 Lagrum som styr verksamheten...6 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...6 Indikatorer som mäter målen...6 Uppföljning av målen...6 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen...6 Omvärlds- regel- och lagförändringar...7 Volymförändringar...7 Ansvarsområde Ansvarsområde 2 osv...7 Verksamhets- och ambitionsförändringar...7 Verksamhetsutveckling med IT...8 Resursbehov drift och investeringar...8 Drift...8 Investeringar (17)

4 Verksamhetsbeskrivning Park-Gata Gatuprojektering, trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet. Väghållning i staden och kommunens tätorter. Skötsel av gång- och cykelbanor, parker och grönområden. Drift och underhåll av kommunens ägda järnvägsspår. Transportcentral för kommunens samtliga förvaltningar. Hålla ett beredskapslag. Anläggningsarbete. Fastighet (förvaltning och service) Lokalförsörjning och lokalvård för kommunens verksamheter, fastighetsprojekt, drift och underhåll av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Skötsel idrottsanläggningar. Kost Måltidsproduktion och servering till skolor, förskolor och äldreboenden. Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och på Ållebergsgymnasiet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap, vilket bl. a. innebär att Falköpings kommun är hyresvärd för uthyrda verksam hetsytor och har fastighetsansvar för avfallsanläggningarna i Falköping, Floby och Stenstorp. Kommunen har även verksamhetsansvar enligt miljöbalken för Floby och Stenstorps avfallsanläggningar och Valtorps återvinningsstation. Kommunen ansvar också för nivåövervakning av lakvattennivåer, provtagningar av vatten för att bedöma och följa innehållet i lakvatten och anläggningarnas miljöpåverkan samt drift av deponigasanläggningen. Kontaktfunktion mot FTI(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) om deras återvinningsstationer. (Utsedd entreprenör har verksamhetsansvar enligt miljöbalken för sluttäckning av Falevi gamla deponi.) Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, vaktmästeri, kopiering och flygplatsen. Antal brukare Tabell: Brukare / ansvarsområde Ansvarsområde År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Park-Gata-avdelningen Kostavdelningen Fastighets- och fastighetsserviceavdelningen Kommuninvånare och besökare Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommuninvånare och besökare Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommuninvånare och besökare Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommuninvånare och besökare Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl Kommunens barn, elever, äldre, personal m fl 4 (17)

5 Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Siffrorna för 2011 är utfallet i bokföringen, för 2012 är det prognos och för 2013 är det budgetsiffror. Siffrorna för kostavdelningen är exklusive merkostnader i samband med köksombyggnader. Siffrorna för fastighets- och fastighetsserviceavdelningarna är bruttokostnader och exklusive utlagd besparing för minskad lokalanvändning. Diagram: Fördelning av brutto/nettokostnader mkr År 2011 År 2012 År Park-Gata Fastighet Kost Avfall/Sluttäckn Övrigt 5 (17)

6 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. 6 (17)

7 Lagrum som styr verksamheten För samtliga avdelningar gäller bl.a.: Kommunallagen, Lag om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Lag om offentlig upphandling, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Lag om anställningsskydd, Arbetstidslagen, Falköpings kommuns författningssamlingar och policydokument. Park-Gata-avdelningen: Lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, VGU (Trafikverkets föreskrifter om vägar och gators utformning), Väglagen, Lokala ordningsföreskrifter för allmän plats, Ellagen, LSFS om djurhållning, regelverk runt järnvägsspår, Körtidslagar. Fastighets- och fastighetsserviceavdelningen: Plan- och bygglagen, Lagen om hissar och maskindrivna portar, Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, Hyreslagen. Kostavdelningen: Livsmedelslagen, EU-direktiv om livsmedelssäkerhet. Flygplatsen: Gällande tillstånd från länsstyrelsen, Transportstyrelsens regelverk för flygplatser, flera delar i Miljöbalken. Avfall/Sluttäckning: Verksamheten har en rad lagstiftningar att hålla sig till, som har direkt följd av driften av anläggningarna. Det rör sig bland annat om lagstiftning om skydd av tredje man och hyreslagstiftning. Därtill kommer speciallagstiftning om återvinningsstationer och om nedlagda deponier. Utöver detta gäller miljötillstånd för anläggningarna samt beslut från tillsynsmyndigheten i anmälningsärenden etc. 7 (17)

8 Måluppfyllelse Nämnden väljer att inte omformulera de övergripande målen utan presenterar indikatorer och aktiviteter som genomförs för att bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. Vissa åtgärder ses som aktiviteter som genomförs vid ett engångstillfälle för att förbättra måluppfyllelsen. Dessa kommer inte redovisas i form av indikatorer. 1. Ett attraktivare Falköping Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall halvår Park/Gata: Nöjdhetsindex Grönyteplan x -- Andel godkända lekplatser (%) -- 4,1 % Fastighetsavdelningen: Nöjdhet Inomhusklimat (%) Kost: Nöjdhetsindex BoU -- Uppföljning av nämndens delmål Park/Gata: Fastighet: Kost: Nöjdhetsindex Soc -- Uppföljning av SCB s medborgarenkät Nöjd-medborgar-index för parker och grönområden. Uppföljning av antalet godkända kommunala lekplatser. Mäts årsvis helår Vid fastigheter som byggts för P-märkning följs upplevelsen av inomhusklimat upp årligen med enkäter. (P-märkning (kvalitetsmätning) kräver bland annat 80 % kundnöjdhet.) Uppstart av elevenkäter där målet är att genomföra desamma en gång vartannat år på respektive skola. Uppföljning av SCB:s betygsindex över hur brukarna ser på maten vid sitt äldreboende, en gång per år. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Park/Gata: Fastighet: Kost: För att öka nöjdhetsindex gällande parker och grönområden efterföljs den av tekniska nämnden antagna grönyteplanen. Dessutom görs riktade insatser vad gäller dekoration av parker och grönområden. Allmänna lekplatser renoveras eller byggs om för att öka antalet godkända lekplatser enligt SS-EN 1176/1177. Vid ny- och ombyggnation byggs skolor och förskolor med förutsättningar att kunna P-märkas Elevenkäter där de viktigaste frågorna kring kvalitet lyfts ut och svaren sammanställs 8 (17)

9 till ett index. SCB:S nationella brukarundersökning över vad brukarna tycker om sitt äldreboende och maten. 2. Ett näringsliv som utvecklas Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF: Andel besvarade samtal enligt riktlinjer. (Enhet, namn, efternamn) (%) Andel samtal med positiv och serviceinriktad attityd (%) Andel med telefonhänvisning vid frånvaro (%) halvår -- 43% -- 89% -- 63% 2013 helår Uppföljning av nämndens delmål SBF: Årlig uppföljning genom tillgänglighetsundersökning genomförd på beställning av IT-avdelningen. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet SBF: Informationsinsats kommer genomföras till medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall Park/Gata: Asfaltsplan, andel asfalterad yta av totalytan (%) Fastighetsavdelningen: Energiförbrukning (kwh/m²) 153 Kommunens lokalytor, ägda och inhyrda, (m²) Kost: Ekologiska livsmedel, andel (%) 20% Matsvinn (kg/dag) halvår x x helår 9 (17)

10 Uppföljning av nämndens delmål Park/Gata: Fastighet: Antalet kvm asfalterad yta ska vara så nära optimalt beläggningsunderhåll som möjligt. Mäts årsvis i % av asfalterad yta av totalytan i samband med asfaltsinventeringen. Årligen följa upp total energiförbrukning/m², (omräkning till kwh/m²). Halvårsvis följa upp minskningen av kvadratmeter ägda och förhyrda lokaler. Kost: Ekologiska livsmedel: Uppföljning sker två gånger per år (halvårsvis) och anges i % av livsmelsbudgeten. Matsvinn: Uppföljning två ggr/år i perioder om två veckor. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Park/Gata: Fastighet: Kost: Park/gata beräknar optimalt beläggningsunderhåll för Falköpings kommuns asfalterade ytor. Faktiska mängden kvm asfalterade ytor under året mäts sedan i asfaltsinventeringen I investeringsbudget har en stor satsning gjorts för att sänka energiförbrukningen. En förstudie har gjorts under 2012 för alla kommunens fastigheter. I samråd med övriga förvaltningar se över lokalbehovet. För att öka %-andelen av livsmedelsbudgeten (från idag 20%) som går till inköp av ekologiska livsmedel görs under året punktinsatser mot specifika livsmedel. För att minska svinnet genomförs utbildningsinsatser, samverkan med personalen inom skola, vård och omsorg samt mätningar och uppföljningar av matavfall. Handlingsplaner som syftar till att minskar svinnet utarbetas för respektive enhet. 4. En god folkhälsa Indikatorer som mäter nämndens delmål Park/gata Verksamhet Indikator Trend Utfall Utbyggda gång-och cykelvägar, km, (varav inom tätort) halvår 88,8 (62,8) Kost: Sjukfrånvaro (%) 7,6% x Uppföljning av nämndens delmål Park/gata: Kost: 89,4 (63,4) Årlig inmätning av antalet utbyggda meter separerade gång och cykelvägar. Uppföljning av avdelningens sjuktal halvårsvis helår 10 (17)

11 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Park/gata:. Kost: Park/gata bygger om gatusektionen för att öka antalet meter separerade gång och cykelvägar inom tätbebyggt område. Ombyggnationen sker med särskilt avsatta medel men även vid andra större åtgärder i gaturummet. Främjande insatser för att öka utnyttjandegraden av friskvårdstimmen. Genomförande av KASAM-dialogen (känsla av sammanhang) i alla APT-grupper. (APT= arbetsplatsträff).bättre struktur på APT-möten vilket ska öka delaktigheten. Personlig uppföljning av korttidsfrånvaro genom närmaste chef. I Falköpings kommun följer måltiderna inom förskola, skola och äldreomsorg råden från livsmedelsverket gällande energi- och näringsintag, måltidsordning samt livsmedelsval. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Indikatorer som mäter nämndens delmål Park/gata Verksamhet Indikator Trend Utfall Uppföljning av nämndens delmål Antal inkomna felanmälningar via webben Påbörjad handläggning inom 3 dygn. (%) halvår (t o m nov) -- 87% Park/gata: Antalet inkomna och åtgärdade felanmälningar genom hemsidan ska öka. Mäts årsvis genom statistik i felanmälningsprogrammet. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Park/gata: 2013 helår Park/gata arbetar aktivt för att öka andelen som använder sig av kommunens felanmälan för att öka medborgarens möjlighet att ge synpunkter och få en snabb återkoppling. Information om webb-tjänsten uppmärksammas om möjligt i tidningen, på hemsidan etc. 11 (17)

12 Utveckling inom ansvarsområdet För att behålla befolkningen och även locka till inflyttning måste kommunen erbjuda attraktivt boende och välskötta gator, torg, parker, parkeringar, grönområden och friluftsområden och väl skötta verksamhetslokaler. Kommuninvånarna har ökade krav på trygghet och säkerhet. Ett exempel är att fokus förflyttats från gator till gång- och cykelvägar, både när det gäller investering samt skötsel och underhåll. Ökat fokus på klimatfrågan, miljöhänsyn och arbetsmiljö och valfrihet. Kvalitetsstyrning blir allt viktigare. Planer såsom t ex skötselplaner för grönytor, trädvård och snöröjning krävs. Kraven på dokumentation och egenkontroll ökar. Sluttäckning av deponier kommer att pågå fram till Omvärlds- regel- och lagförändringar För samtliga avdelningar gäller hårdare krav på grund av arbetsmiljölagen, framförallt vid byggoch anläggningsarbete. För kostavdelningen efterfrågas valmöjligheter i matsedeln både för barn och äldre. Lagen om valfrihet i vården och utvecklingen med privata skolor/förskolor kan medföra krav på varierad service från kostavdelningen. En översyn pågår av lagstiftningen om ansvar för insamling av hushållens avfall, inklusive förpackningar och tidningar. Detta påverkar troligen mest Avfallshantering Östra Skaraborg. Volymförändringar För park-gata-avdelningen ökar skötselytan i samband med exploatering. Detta gäller både barmarksunderhåll, vinterväghållning, gaturenhållning, belysning och skötsel av grönytor, lekplatser, parker och friluftsområden. En modern och tillräcklig maskinpark är en förutsättning för effektiv skötsel. Klimatförändringen visar sig med ökade nederbördsmängder både sommar- och vintertid. Miljöhänsyn har lett till att ogräs endast bekämpas mekaniskt. För fastighets- och fastighetsserviceavdelningarna gäller att kommunen har ett stort fastighetsbestånd som måste anpassas till dagens verksamhet. Befolkningsförändringar i de olika områdena gör att vissa lokaler kanske måste ställas tomma eller säljas, och vissa inköpas/ förhyras /byggas om och till. Idrottsanläggningar ingår i skötseluppdraget. Fastighetsskötseln kommer att omorganiseras under I samband med förändringen planeras fortbildning. 12 (17)

13 För kostavdelningen gäller att antalet barn och äldre förväntas vara rätt oförändrat. Trots detta kommer troligen att serveras fler och större portioner, då förändringen med fler produktionskök och matlagning nära gästen, medför att maten uppskattas mer. I takt med att köken byggs om behövs fler kockar i köken. De kök som ligger närmast för ombyggnad är Gudhems skola/förskola och Katarinagården. Förändringarna planeras tillsammans med övriga förvaltningar. Verksamhets- och ambitionsförändringar Park-Gata-avdelningen: En satsning görs på översyn av kommunens offentliga lekplatser. Detta medför att 10 lekplatser avvecklas, men resterande kommer att rustas upp under de närmaste åren. Restaureringen av Mössebergsparken och Plantis påbörjas. Anslagen till vinterväghållning och asfaltsunderhåll ligger kvar på oförändrad nivå, vilket innebär urholkade anslag och sänkt ambitionsnivå. På exploateringsområdet Vilhelmsro B5 kommer energisnål LED-belysning att prövas. Avdelningen planerar att ta fram en Trafikstrategi för kommunen. Olika fordonsslag kommer att prioriteras i olika områden. Vissa gator ska vara genomfartsgator och i vissa områden prioriteras gång- och cykeltrafiken. Strategin berör också hastigheter och kollektivtrafik och utmynnar i ett åtgärdsprogram. Efter satsningar på friluftsområdet Mösseberg, såsom vildmarkslekplats, badplatsen, spåren och trappan, är förväntningarna stora på att området sköts väl, vilket är svårt att möta utan ökade resurser. Investeringsanslagen till trafiksäkserhetsåtgärder för säkrare skolvägar samt utbyggnad av gångoch cykelnätet har halverats till 2013, vilket innebär att mindre åtgärder kommer att göras. Fastighetsavdelningen: Anslaget till planerat fastighetsunderhåll är oförändrat tkr eller 48 kr/m2. Samtidigt kommer satsningen på EPC-projektet att innehålla fastighetsunderhåll i form av olika renoveringar som t ex byte av fönster, förbättrad isolering, ombyggnad av ventilation och utbyte av ljusarmaturer. Det ekonomiska ansvaret för mediakostnaderna (VA, el, elnät, fjärrvärme, olja och pellets) har flyttats från den hyrande nämnden till tekniska nämnden. Pågående energisparprojekt förväntas börja ge effekt under Många stora och små projekt finns i investeringsbudgeten. Målet är att bygga med bra kvalitet, bra innemiljö (för kvalitetsmärkning) och energisnåla byggnader, motsvarande minienergihus. Ett nytt internhyressystem införs från Fastighetsserviceavdelning: En del av pågående energisparprojekt är att omorgansiera fastighetsskötseln. Detta kommer att genomföras Kostavdelningen: Kostavdelningens budget ökar med 3800 tkr. Dels för att motsvara nuvarande kostnader, men också för att möta merkostnader som uppstår efter köksombyggnader och förnyat arbetssätt. Ökade valmöjligheter efterfrågas också. De renoverade köken blir tillagningskök och kocktjänster tillsätts och matlagningen görs mer från grunden. Fortbildningen av ekonomibiträden till kompetensnivån kock 13 (17)

14 slutförs. Under 2013 kommer ett förslag till kostpolicy att redovisas. Avfall/Sluttäckning: Avtal har slutits med en entreprenör om ansvar för sluttäckning av Falevi deponianläggning. Kommunen har ansvar för sluttäckning av deponierna i Floby och Stenstorp, som ska utföras enligt plan. Verksamhetsutveckling med IT Samhällsbyggnadsförvaltningen använder i hög grad tekniska verksamhetssystem i den ordinarie verksamheten, och har för avsikt att ligga på teknikens framkant. Park/Gata avser att investera i ett system för förvaltning och dokumentation av grönytor. Detta ger en bra överblick av befintliga ytor och möjlighet till effektivisering och kvalitetssäkring av skötseln. Gatunätet finns dokumenterat i databasen Rosy. Även sidoanläggningar som gångbanor och belysning ska inventeras. Det ger bättre styrning vid fördelning av driftsanslag. Som ett led i förvaltningens miljömål kommer Park/Gata att investera i ett system för övervakning och effektstyrning av gatubelysning. Där igenom finns stora möjligheter att göra besparingar på elförbrukningen. Inom kostavdelningen diskuteras om äldreomsorgen ska erbjudas större möjligheter till alternativrätter. För detta krävs fler licenser till kostdataprogrammet Mashie, och att dessa implementeras i verksamheten. Fastighetsavdelningen och Fastighetsservice, Park/Gata och VA-avdelningen fortsätter att utveckla systemet DeDU för underhållsplanering och felanmälan. Resursbehov drift och investeringar Drift För att behålla kvalitén på nämndens verksamheter jämfört med 2011 måste så småningom extra anslag kompensera för kostnadsökningar och för neddragningar av anslag. För park-gata-avdelningen gäller att asfaltsunderhållsbehovet kartlagts och budget bör avsättas för åtgärder enligt kartläggningens resultat. Ogräsbekämpning utan kemikalier leder till slitage på gator, vägar, torg och gång- och cykelvägar samt på maskiner. På många ställen i staden och kommunens många tätorter behövs genomgripande förnyelse av grönytor, buskage, trädrader och planteringar. Ytterligare energibesparande åtgärder kan göras inom den offentliga belysningen. Nya exploaterade ytor ska skötas och resurser måste avsättas. Kostnaden för vinterväghållning kan variera över åren. För att minimera risken för anslagsöverskridande och även kunna behålla kvalitén på övriga verksamheter, skulle särskilda medel kunna avsättas, som fick användas efter samråd med kommunstyrelsen. För fastighetsavdelningen bör det planerade underhållet ökas ytterligare. Energisparåtgärder enligt energiplan och energieffektiviseringsstrategin ska genomföras. Lokalanvändningen bör optimeras i samråd med hyresgäster. Tidigare eftersatt underhåll medför ett fortsatt tryck efter mer genomgripande renoveringar (investeringar). Det kan också bli krav från myndigheter. Ett stort antal planerade projekt finns i investeringsbudgeten, vilket innebär en stor arbetsbörda på avdelningen. 14 (17)

15 För kostavdelningen gäller att livsmedelspriserna beräknas öka, bl. a. på grund av klimatförändringar. Köksombyggnader fortsätter. Anslag bör avsättas ett par år till för att de ombyggda köken ska kunna bemannas och användas enligt planeringen. Behoven, kraven och önskemålen kring mat och matsituationen ökar, t ex önskemål om lokal matlagning från grunden. Hälso- etik, och miljöaspekter behöver beaktas. För avfall/sluttäckning finns intäkter på ca 900 tkr per år från kommunens abonnenter (via Avfallshantering Östra Skaraborg). 500 tkr avsätts årligen i kommunens flerårsplan. Enligt tidigare redovisade beräkningar är detta troligen otillräckligt. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier, tekniska förvaltningen Investeringsplan, inventarier Tekniska nämnden(se budgetäskande) Maskiner och inventarier, Park-Gata, enligt maskininvesteringsplan Maskiner och inventarier, fastighetsservice, systematiskt utbyte enligt plan Inventarier och utrustning till kök efter ombyggnad, enligt inriktningsbeslut, drift el investering? 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) Andel i IT:avdelningens servrar IT-utrustning Avfallsanläggningens våg, renovering Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar, samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsobjekt 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) För Park-Gata-avdelningen finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, gestaltning, ombyggnad av gator, cirkulationsplatser, förbättring av parker, broar och lekplatser, se budgetäskande hösten För fastighetsavdelningen finns behov av energibesparande åtgärder, åtgärder på grund av myndighetskrav, kommunala mål mm. Därtill kommer förvaltningarnas behov av förändrade och förbättrade lokaler, se budgetäskande hösten 2013 För kostavdelningen kvarstår behov av köksombyggnader av 15 (17)

16 ännu ej ombyggda kök. Återvinningscentralen i Falköping, ev. ombyggnad Personalplan Tabell: Personalplan samhällsbyggnadsförvaltningen, antal årsarbetare Personalplan Yrkesgrupper / ansvarsområde Park-Gata-avdelning Kollektivanställda Säsongsanställda Off. skyddad anställning Tjänstemän Fastighetsservice Chef -administration Lokalvårdare Fastighetsskötare Fastighetstekniker 2 El-tekniker 1, Bilförare Idrottsplatsvaktmästare Fastighetsavdelning Tjänstemän Fastighetstekniker Kostavdelning (antal personer, inte tjänster) Kock Ekonomibiträde Cafébiträde Kombinationstjänst Enhetschef Kökschef Kostekonom Kostchef (17)

17 Övrigt (Kansli o vaktmästeri) Tabell: Pensionsavgångar samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 Yrkesgrupper / ansvarsområde Park-Gata-avdelning Kollektivanställda 0 0 Off. skyddad anställning 0 0 Tjänstemän 0 1 Fastighetsservice Chef -administration Lokalvårdare Fastighetsskötare Fastighetstekniker El-tekniker Bilförare Idrottsplatsvaktmästare Fastighetsavdelning Tjänstemän 1 1 Kostavdelning Kock Ekonomibiträde 1 1 Kostassistent 1 Kombinationstjänst 1 Övrigt (Kansli o vaktmästeri) 17 (17)