Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645
|
|
- Henrik Nilsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2011\110822\Bokslut_arsprogn_april_KS_Ordf.doc
2 Tjänsteskrivelse Diarienummer KS 2011/645 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per april 2011 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på tkr. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och Partistöd (0 tkr ) Verksamheten (KS, KF, råd och beredningar, Valberedningen och partistöd). Regleringen av felaktiga arvodesutbetalningar för åren 2007 till 2009 har ännu ej reglerats på grund av ett överklagande. Översiktsplan (16 tkr) Löper i stort enligt plan Strategiskt Miljöarbete (+ 100 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror av att tjänsten reducerats till 75%. Totalförsvar och samhällsskydd ( 0 tkr) Löper enligt plan Näringsliv och Marknadsföring (0 tkr) Löper enligt plan Serveringstillstånd (-11 tkr) Intäkterna (avgifterna) motsvarar inte fullt ut kostnaderna för verksamheten Måltidsverksamheten ( 0 tkr) Löper enligt plan. En anpassning av verksamheten pågår med anledning av att de nya boendena inom Vård o omsorg har egna kök. Kommunikation ( tkr )
3 Enligt fakturan för första halvåret från UL blir den totala kostnaden för året tkr och innebär ett underskott på ca 1,4 mkr. Kommungemensam verksamhet och administration (+662 tkr) Verksamheten löper i princip enligt plan. Medel för oförutsett och vissa partiella vakans på tjänster bidrar till den positiva prognosen. Viss osäkerhet råder kring kostnaderna för IT-drift då vi fått en ny leverantör from senhösten Rekryteringen av nu kommunchef har genomförts med hjälp av bemanningsföretag. Förberedelser för flytten till det nya kommunhuset är i full gång. Kommunala fastigheter (beställare) (0 tkr) Kostnaderna för de pågående projekten löper enligt plan. Eventuellt kan nya projekt komma under hösten som påverkar resultatet. Fackliga kostnader ( 0 tkr) Inga inrapporterade avvikelse per april. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (-768 tkr) Orsaken till underskottet är de ökade kostnader för vinterväghållning. Underskottet i prognosen är baserat på att det blir en normal höst/vinter Besparingar på beläggningsunderhåll kommer att behövas. Räddningstjänst ( 100 tkr) Verksamheten visar i årsprognosen ett överskott på 100 tkr på grund av att kommunbidraget samt hyresöverskottet täcker medlemsavgiften med en liten marginal. Avfallsverksamhet ( 0 tkr) Löper enligt plan. Naturvård (-150 tkr) Det beräknade underskottet beror på den internränta av mark i Alsike som belastar verksamheten. Exploatering (0 tkr) Löper enligt plan. Vindkraft (+ 200 tkr) Vindkraftverket har under perioden producerat ca 0,25 GWh mer än motsvarande period Dock har elpriset varit lägre samt att viss osäkerhet kring ränteutveckling. Parker (0 tkr) Löper enligt plan. Bostadsanpassning (0 tkr) Löper enligt plan.
4 Teknisk Planering (60 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror på att upphandlartjänsten ej har tillsatts. Periodbokslut per april 2011 Utfall totalt för kommunstyrelsen är tkr Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2011 inom de olika områdena visar inga större avvikelser förutom för måltidsverksamheten som i bokslutet uppvisar ett större positivt resultat än prognosen. Detta beror på att intäkterna under sommaren är mindre än under pågående terminer emedan kostnader för löner etc. är det samma i stort sett varje månad. Motsvarande fenomen kan även ses i några andra verksamheter som te x gemensam administration där en pott för oförutsett finns. Kommunaltekniska verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2011 inom de olika områdena visar avvikelser inom verksamheterna Exploatering, Bostadsanpassning samt Avfallsverksamhet. Inom verksamheten Exploatering så har inte ännu försäljning skett av mark för ny brandstation samt mark i Ar. Försäljning av dessa beräknas genomföras under året. För verksamheten Bostadsanpassning så har det under första kvartalet varit höga utgifter på grund av stora inkomna ärenden. För avfallsverksamheten som i bokslutet uppvisar ett större positivt resultat än prognosen så ligger ökade kostnader under senare del av året. Investeringar Kommungemensamma verksamheter Beviljade Prognos Kommungemensamma tkr tkr Måltidsverksamheten 300 tkr 300 tkr Fastigheter tkr tkr Kommunaltekniska verksamheter Beviljade Prognos Gata tkr tkr Park o Natur 900 tkr 711 tkr Bostadsanpassning 300 tkr 0 tkr Avfallsverksam. 200 tkr 200tkr Knivsta den 16 juni 2011 Birgitta Ljungberg-Jansson Adm chef/chef Kommunkontoret Tyra Wikström Teknisk chef
5 Kommunfullmäktiges övergripande mål Till kommunstyrelsen Bilaga 1: Måluppfyllelse per april 2011 Finansiella mål - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter, generella bidrag år 2011 och i genomsnitt uppnå 2 procent sett under mandatperioden Målet kommer inte att uppnås - Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga kr Målet kommer inte att uppnås Mål för kommunstyrelsen som koncernledning - Ägardirektiven för bolagen ska stå i samklang med kommunens inriktning - Kommunen skall inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet - En jämn befolkningstillväxt på cirka två procent Målet kommer inte att uppnås Mål för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens tekniska verksamheter ska ligga i framkant vad gäller miljö, exempelvis genom ökad återvinningsgrad - Bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor med hastighetssäkrade övergångsställen - Kommunen ska tillhandahålla och utveckla e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna - Kommunens företagsklimat skall förbättras - Kommunen ska ha ändamålsenliga och effektiva allmänna kommunikationer som ökar sina marknadsandelar
6 Uppföljning av Kommunstyrelsens egna mål för verksamheten 2011 Block 1 Politisk verksamhet - Ökat medborgarinflytande i kommunen. Block 2 Översiktsplanering - Fördjupad översiktsplan för tätorterna ska antas under året. Målet kommer inte att uppnås Block 2 Strategiskt Miljö- och Energiarbete - Kommunens miljöpåverkan och energianvändning ska minska Block 2 Näringsliv och marknadsföring - God tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen - Ökade aktiviteter för att främja kommunens näringsliv - Verka för ökad närvaro av ALMI och andra företagsrådgivande organisationer Block 7 Måltidsverksamheten - Utveckla matkoncept för Knivsta kommun med hänsyn taget till bra miljöval och god djurhållning. - Servera smaklig och näringsmässigt bra mat till kommunens barn/elever och äldre Block 8 Fastigheter (förhyrare) - Ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler.
7 Block 8 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt - Effektiv extern och intern servicen. B) Personalpolitik - Kommunen ska aktivt arbeta med bemötandefrågor inom olika personalgrupper. - Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats/hälsodiplomering. C) IT-drift - Stödja verksamhetsutvecklingen inom kommunens verksamheter. - Ökad tillgänglighet för verksamheterna. - Ge medborgarna en bra service till lägsta möjliga kostnad. - Öka kapaciteten i kommunens förvaltningsnät. - Stödja fiberutbyggnaden i kommunen. Målet kommer att delvis uppnås D) Information - Tillgängligheten till informationen på kommunens externa webbplats ska öka - Kommunen ska ha en plan för användningen av sociala medier
8 TEKNISKA VERKSAMHETERNA Block 2 Gator/vägar och Trafikövervakning Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i prioriterade huvudstråk i centrala.. Energiförbrukningen ska minska per armatur för gatubelysningen.. Kommunens tillgång på gång- och cykelvägar ska förbättras.. Tillgång på samåkningsparkeringar på landsbygden ska öka Målet kommer inte att uppnås. Kommunmedborgarnas nöjdhet med gator och vägar i kommunen ska öka. Block 2 Park och Natur Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka medborgarnas nöjdhet på Knivsta kommuns grönområden Målet kommer inte att uppnås. En hög biologisk och ekologisk kvalitet på Knivsta kommuns naturmiljöer.. Öka nåbarheten till grönytor för medborgarna i Knivsta kommun. Prioritera skötsel av grönytor med hög besöksfrekvens i centrala delarna av Knivsta och Alsike. Block 2 Teknisk planering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Bra trafik- och infrastrukturlösningar i centrala Knivsta. Block 2 Mark och exploatering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig i Ar-industriområde..
9 Kommunens markinnehav ska spegla kommunens behov.. Block 7 Avfallsverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka medvetenheten om sambanden mellan avfall och miljöpåverkan.. Minskade mängder avfall som deponeras. Mängden deponerat avfall ska minska med 15%.. Ökad produktion av biogas från kommunens organiska avfall. Insamlad mängd organiskt avfall till biogasproduktion ska öka med 3kg per person.. Minskade mängder farligt avfall i hushållsavfallet, andelen farligt avfall får max uppstiga till 0,5 % ifrån hushållens kärl och säckavfall..
10 Bilaga 2: Resultaträkning/utfall/prognos Driftbudget Kommunstyrelsen Per DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års mån prognos 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Kostnader Resultat Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag Kostnader Resultat Partistöd Kommunbidrag Kostnader Resultat Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag Kostnader Resultat Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Gator och vägar Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parkeringsövervakning
11 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Naturvård Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parker Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Räddningstjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Teknisk planering Kommunbidrag Kostnader Resultat Exploatering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag Kostnader Resultat Serveringstillstånd mm Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat
12 5 Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag Kostnader Resultat Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vindkraft Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Avfallsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommunikation, UL Kommunbidrag Kostnader Resultat Övrigt Fastigheter Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommungemensam administration Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Facklig verksamhet Kommunbidrag Kostnader Resultat
13 Politisk verksamhet Kommunbidrag Kostnader Resultat Infrastruktur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Kommunbidrag Kostnader Resultat Affärsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat
Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Läs merPROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548
Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten
Läs merÅrsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-10-22 Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut:
Läs merÅrsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/598 2012-08-20 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598
Läs merFinansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs merPROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merDelårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/14 2013-10-14 Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per 2013-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merHandlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merÅrsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/11 2012-10-29 Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merKonsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/232 2012-01-16 Kommunstyrelsen Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merUtbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) -05-28 UN-/6 Utbildningsnämnden Delårsbokslut och årsprognos per april UN-/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merUppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merUppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merSamhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015
-04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merTjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det
Läs merKommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare
Läs merInförande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Läs merUppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende
Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merPlan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden
Plan och budget 2015-2017 Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Uppdrag... Verksamhet... Styrkort 2015... Stadsbyggnadsnämnd, Strategisk Plan och Budget 2015-2017 1(4) Uppdrag Stadsbyggnadsnämndens
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB
ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs merDelårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs mer1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061
KALLELSE 1 2014-08-15 1/1 Valnämnden Tid: Tisdag 2014-08-26, kl. 16.30 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merKS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merEKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef
EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merUppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6
Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet
Läs merSvar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna
Läs merÄndring av Kommunplan 2016-2018
Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merRevidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner
Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merÅrstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs meratt fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström, tjänstgörande ersättare
1(12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 25 september 2018 kl 10:00-12:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merKomplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden
Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merGranskning av delårsrapport 2017
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merSida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,
Läs merIT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merUtfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800
BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr
Läs merBudgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merGranskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merKommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
Läs mer