Verksamhetsplan Tekniska nämnden, biogas

Transkript

1 Biogasanläggningen i Falköping Verksamhetsplan Tekniska nämnden, biogas

2 Tekniska nämnden, november 2012 Verksamhetsplan, biogas Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson dan.gabrielsson@falkoping.se Patrick Nohlgren patrick.nohlgren@falkoping.se 2 (8)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Ansvarsområde Ansvarsområde 2 osv...4 Antal brukare...4 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...5 Lagrum som styr verksamheten...6 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...6 Indikatorer som mäter målen...6 Uppföljning av målen...6 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen...6 Omvärlds- regel- och lagförändringar...7 Volymförändringar...7 Ansvarsområde Ansvarsområde 2 osv...7 Verksamhets- och ambitionsförändringar...7 Verksamhetsutveckling med IT...8 Resursbehov drift och investeringar...8 Drift...8 Investeringar (8)

4 Verksamhetsbeskrivning Genom rötning behandla matavfall för att producera biogas för uppgradering till fordonsgas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. Ekonomi Tabell: Biogas, tkr Boksl 2009 Boksl 2010 Boksl 2011 Prog 2012 Budg Intäkter Kommunbidrag Kostnader Resultat Antal brukare Biogasen säljs till en kund, Göteborgs Energi, EGA (energigas). Lagrum som styr verksamheten Förutom lagar som gäller all kommunal verksamhet, finns många förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten verkar under samma tillstånd och tillsynsmyndighet som VA-verksamheten. Organisation Biogasverksamheten lyder under Tekniska nämnden. 4 (8)

5 Måluppfyllelse Nämnden väljer att inte omformulera de övergripande målen utan presenterar aktiviteter som genomförs för att bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. 1. Ett attraktivare Falköping Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall prog Biogas Mängd såld biogas (MWh) Insamlad mängd matavfall (ton) 727, halvår helår Uppföljning av nämndens delmål Halvårsvis uppföljning av mängd såld biogas. Halvårsvis uppföljning av insamlad mängd. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet För att tillhandahålla biogas som alternativt fordonsbränsle bedrivs arbete för att främja insamlingen av matavfall för biogasproduktion. Avfallshantering Östra Skaraborg har ansvar för insamlingen. Utveckling inom ansvarsområdet Biogasproduktionen är ett led i kommunens strävan efter hållbar utveckling och ökar miljömedvetandet hos Falköpings invånare. Utvecklingsarbete pågår tillsammans med Göteborgs Energi och Avfallshantering Östra Skaraborg under 2012 för ev. beslut om utbyggnad av verksamheten under. Omvärlds- regel- och lagförändringar Biogas verksamheten står under Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Länsstyrelsens tillsyn. Kraven skärps ständigt. 5 (8)

6 Volymförändringar Avfallshantering Östra Skaraborgs pågående arbete med att ansluta samtliga medlemskommuner till matavfallsinsamlingen innebär att mängden matavfall ökar successivt och därmed gasproduktionen. AÖS avser att uppnå det nationella målet för matavfallsinsamling Volymutveckling Behandlad mängd matavfall från Falköpings kommun Utfall 11 Prog 12 Prog 13 Prog 14 Prog , Behandlad mängd matavfall, totalt, ton Behandlad mängd fettavskiljare, ton Mängd såld biogas MWh Resursbehov drift och investeringar Drift Anslaget till verksamheten har sänkts från 2470 tkr per år till 1470 tkr från och med Nämnden har föreslagit att anslaget återställs till 2470 tkr per år. 6 (8)

7 Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier till biogasverksamheten Investeringsplan, inventarier Tekniska nämnden, biogas Kvarn, förbehandling Förnyelse av maskiner Hygienisering 2000 Anläggningar Inom biogasverksamheten planeras för en utbyggnad av rötkamrar, som skulle öka kapaciteten från 5 GWh till 10 GWh. Om investeringen kan visas vara lönsam, återkommer kommunstyrelsen med förslag till beslut, inklusive finansiering, under våren. Övriga investeringar: Tabell: Investeringsplan, anläggningar biogasverksamheten Investeringar, anläggningar Tekniska nämnden, biogas Utökad rötkammarvolym (fr 2012) + ev. enligt ovan Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Mottagningshall (30 års avskrivning) 2400 Kapitalkostnad Driftskonsekvenser =kompletteras... Personalplan Tabell: Personalplan, biogasverksamheten, antal årsarbetare Personalplan Yrkesgrupper / ansvarsområde Driftchef Drifttekniker 1 1,5 1,5 1,5 1, Inga pensionsavgångar under planperioden. 7 (8)

8 8 (8)