Checklistor för riskidentifiering

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Checklistor för riskidentifiering"

Birgit Sandström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid i förberedande fas Oklara beslutsvägar Erfarenhet från tidigare projekt tas ej tillvara Sociala arrangemang saknas Projektmodell saknas Faser i projektet Ekonomiska risker Projektet är inte ordentligt fasindelat Fasövergångarna är inte tydligt definierade Dokumentation från respektive fas saknas För lite tid för budgetarbete Ingen modell för kalkyleringen Ingen ekonomisk marginal för risker Problem med likviditet Kunden betalar, men för sent Ingen kontroll över kassaflödet Valutaförändringar Ingen regelbunden ekonomisk uppföljning Fick inte hjälp av någon erfaren planerare Ingen fastställd budget Ingen koppling mellan projektbudget och utfall Projektbudgeten spricker Tekniska risker Ny teknik för oss Oprövad teknik överhuvudtaget Teknisk kompetens saknas Inga tekniska referenser Ingen reservtid för tekniska problem Inga nyckeltal att använda Komplex produkt Komplicerad produkt Teknikval utifrån flashighet

ordentligt fasindelat Fasövergångarna är inte tydligt definierade Dokumentation från respektive fas saknas För lite tid för budgetarbete Ingen modell för kalkyleringen Ingen ekonomisk marginal för

2 Avgränsningar Projektet saknar tydliga avgränsningar Risker med samarbetspartners Samarbetspartner får problem Försenade leveranser Konkurrenter får information Håller inte måttet Illojala samarbetspartners Risker med leverantörer Leverantörer får problem Försenade leveranser Leverantören försvinner Håller inte måttet Illojala leverantörer Personella risker Nyckelkompetens försvinner Personer dras till andra uppgifter För få projektmedarbetare För många projektmedarbetare Inga reserver Medarbetare är splittrade med andra arbetsuppgifter Ingen rutin för att boka resurser skriftligt Privata problem

försvinner Håller inte måttet Illojala leverantörer Personella risker Nyckelkompetens försvinner Personer dras till andra uppgifter För få

3 Tidsrisker För lite tid i förberedande fas Ingen modell för planering Ingen reservtid Fast slutdatum För få personer inblandade i planeringen Fick inte hjälp av någon erfaren planerare Medarbetare är splittrade med andra arbetsuppgifter Ingen förankring från projektets sida (diktat från ledningen) Milstolpar saknas Förlitar sig för mycket på ett datorstöd i planeringen Omvandlingen från persontid (nyckeltal) till kalendertid ej rätt kalkylerad Planeringstekniska risker Work Breakdown Structure användes ej PERT-diagram användes ej Milstolpar finns ej För få personer inblandade i planeringen Inget datorstöd har använts För mycket datorstöd har använts Kritiska linjen Aktiviteter längs kritiska linjen studerades ej extra Ingen kontroll på nästan-kritiska linjer Ingen kontroll på slack Kritiska linjen är inte beräknad med trepunkts-estimering Kritiska linjen är inte markerad i projektets tidsplan Affärsmässiga risker Produkten ligger inte i linje med organisationens verksamhet Produkten är inte förankrad i ledningen Projektet kommer att dra över budgeten Projektet kommer att dra över tiden Konkurrenter Omodern produkt

(nyckeltal) till kalendertid ej rätt kalkylerad Planeringstekniska risker Work Breakdown Structure användes ej PERT-diagram användes ej Milstolpar finns ej För få personer inblandade i planeringen

4 Projektorganisation Ingen namngiven beställare Ingen beslutsmässig styrgrupp Beställaren saknar engagemang Ingen dokumenterad projektorganisation Intressentlistan är inte komplett Otydliga beslutsvägar Otydliga roller Någon har mer än en roll i projektet Projektmedarbetare är splittrade mellan olika projekt / andra arbetsuppgifter Ingen skriftlig resursallokering Medarbetarna sitter geografiskt utspridda Referensgrupp saknas Kvalitetsgrupper saknas Projektledaren arbetar inte heltid i projektet Vissa kompetenser saknas Nyckelkompetens försvinner Risker i / med egen linjeorganisation Avsaknad av ledningens stöd Konkurrens med annan verksamhet Ingen skriftlig resursallokering Projektet saknar förankring i linjen Negativa attityder gentemot projektet Kvalitetsrisker Produkten kommer ej att uppfylla kvalitetskrav Ingen kvalitetsnorm följs Kopplingen till kravspecifikationen finns ej Kvalitetsbegreppet är otydligt Medarbetarna har olika kvalitetsbegrepp Kunden/beställaren och kunden/användarna har olika förväntningar på produkten Kvalitetssäkring av projektet saknas Kvalitetssäkring av produkten saknas

geografiskt utspridda Referensgrupp saknas Kvalitetsgrupper saknas Projektledaren arbetar inte heltid i projektet Vissa kompetenser saknas Nyckelkompetens försvinner Risker i / med egen

5 Risker i samband med ändringar Ingen rutin för ändringshantering finns Inget ändringsdokument används Inga tradition med rutin för ändringar Det är inte styrgruppen som beslutar om ändringar Vem som helst föreslår ändringar Rutin finns men används ej Hysteriskt många ändringar Det finns ingen ändringslogg Ändringar tillåts hur sent som helst i projektet Information Informationsansvarig saknas Det finns ingen informationsmatris Informationsflödet är inte fastställt Information i fel omfattning Ineffektiva möten Mycket ryktesspridning Ingen bryr sig om informationen Ingen tydlig uppföljning av beslut Ingen projektplats för information Dokumentation Det finns ingen dokumentstandard Dokumentstandard används ej Det finns ingen namnstandard Namnstandard används ej Det finns ingen dokumentansvarig Mallar för dokumentation används ej Det finns inget projektarkiv Medarbetare känner ej till projektarkivet Protokoll förs ej vid möten Backup-rutin finns ej Backup-rutin används ej Inget ärligt intresse för dokumentation Dokumentationen tar vi senare

Det finns ingen informationsmatris Informationsflödet är inte fastställt Information i fel omfattning Ineffektiva möten Mycket ryktesspridning Ingen bryr sig om informationen Ingen tydlig uppföljning

6 Arbetsmiljö Dåliga lokaler Mörk miljö Trånga arbetsplatser Mobbing på arbetsplatsen Ingen engagerande miljö Föråldrad teknisk utrustning Riskanalys Gjordes riskanalys i förberedande fas Är riskanalys inplanerad i genomförande fas Etablerad metod saknas Beställaren delges ej resultatet av riskanalysen Utnyttjas rätt kompetens för riskanalys Deltager projektmedarbetarna i riskanalyserna Felaktig metod används Influensdiagram används inte

genomförande fas Etablerad metod saknas Beställaren delges ej resultatet av riskanalysen Utnyttjas rätt

Relevanta dokument

Riskanalys KAMP Företagsutveckling

Riskanalys KAMP Företagsutveckling 2 KAMP Företagsutveckling AB www.kamp.se December 2002 KAMP Företagsutveckling 3 Innehållsförteckning Allmänt... 5 De olika stegen vid riskanalys... 8 Hur skall jag veta