Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan Beslutande Kent Sundström (s), ordförande Patrik Åhman (s) Gerhard Lundström (s) Jan Holmkvist (s) Maria Lundmark (s) Susanne Lindberg (s) Kristina Bäckström (c) Ann Björklund (m) Håkan Sandgren (v), tjg ers Övriga närvarande Börje Lindberg, kommunens revisorer 6 och 10 Britt Nilsson Fjällström, personalföreträdare Kommunal Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef Inga Sandström, sekreterare Justerare Kristina Bäckström Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-16 Ordförande Kent Sundström Justerare Kristina Bäckström Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ärendeförteckning Bun 1 Dnr 00028/ Bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder Bun 2 Dnr 00251/ Inspektionsmeddelande Skogsbackens förskola - Arbetsmiljöverket Bun 3 Dnr 00018/ Inspektionsmeddelande Harens förskola - Arbetsmiljöverket Bun 4 Dnr 00034/ Inspektionsmeddelande Glommersträsk förskola (Centrumhuset) - Arbetsmiljöverket Bun 5 Dnr 00248/ Inspektionsmeddelande Bofinkens förskola Arbetsmiljöverket Bun 6 Dnr 00469/ Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande 2007 Bun 7 Dnr 00076/ Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2007 samt plan för arbetsmiljöarbete 2008 Bun 8 Dnr 00095/ Remiss Förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov och fördelning av kostnaderna vid placering Bun 9 Dnr 00255/ Internbudget år 2008 Bun 10 Dnr 00042/ Bokslut 2007 Bun 11 Dnr / Utvärdering av barn- och ungdomsnämndens övergripande mål 2007, januari december Bun 12 Dnr 00096/ Yttrande Nya betygssystemet forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida forts. Remittering Remittering Bun 13 Dnr / Revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande Bun 14 Dnr 00097/ Plan för utvärdering och uppföljning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde 2008 Bun 15 Information Bun 16 Redovisning av delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder Bun 1 Dnr 00028/ Norrbottens Handikappidrottsförbund (NHIF) arrangerar för åttonde året i rad en skoltävling för elever med funktionshinder och ansöker om bidrag med kronor för detta arrangemang. Det är elever med rörelsehinder, synskada samt elever från särskolan som deltar. Från Fridhemsskolan och Sandbackaskolan deltar inga elever men från Ringelskolan kommer fyra elever att delta. Yrkanden Kristina Bäckström (c) yrkar bifall. Kent Sundström (s) yrkar avslag. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Kent Sundströms yrkande. att avslå ansökan om bidrag. Exp till Norrbottens Handikappidrottsförbund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 2 Dnr 00251/ Inspektionsmeddelande Skogsbackens förskola Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion vid Skogsbackens förskola. Vid inspektionen framkom ett antal brister och risker. Arbetsmiljöverket vill före 15 februari 2008 ha kompletterande information i form av en tydlig handlingsplan med planerade åtgärder, tider och ansvarig för genomförande. Svaret ska som en naturlig del och samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet vara undertecknat av både rektor och skyddsombud beslutar att uppdra till ärendet till ansvarig rektor att svara på Arbetsmiljöverkets skrivelse och delge denna för nämnden. Exp till Mailis Sehlstedt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 3 Dnr 00018/ Inspektionsmeddelande Harens förskola Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion vid Harens förskola i Arvidsjaur. Vid inspektionen framkom ett antal brister och risker. beslutar att uppdra till ärendet till ansvarig rektor att svara på Arbetsmiljöverkets skrivelse och delge denna för nämnden. Exp till Kristina Johansson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 4 Dnr 00034/ Inspektionsmeddelande Glommersträsk förskola (Centrumhuset) Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion vid Glommersträsk förskola, Centrumhuset. Vid inspektionen framkom ett antal brister och risker. beslutar att uppdra till ärendet till ansvarig rektor att svara på Arbetsmiljöverkets skrivelse och delge denna för nämnden. Exp till Kristina Johansson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 5 Dnr 00248/ Inspektionsmeddelande Bofinkens förskola Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion vid Bofinkens förskola. Vid inspektionen framkom ett antal brister och risker. Arbetsmiljöverket vill före 31 juli 2007 veta vilka åtgärder som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. beslutade att uppdra till ordföranden Kent Sundström (s) och barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson att i skrivelse till Arbetsmiljöverket redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att åtgärda de brister och krav som redogjorts i inspektionsmeddelandet och att skrivelsen skall delges vid utskottets sammanträde i augusti Arbetsmiljöverket har i ett inspektionsuppföljning meddelat att de vill ha kompletterande information det fortsatta arbetet. Rektor vid Bofinkens förskola har kompletterat med de uppgifter som Arbetsmiljöverket frågar efter. Rektor har lämnat in kompletterande uppgifter. Arbetsmiljöverket vill vid inspektionsuppföljning ha kompletterande information. beslutar Exp till: Kristina Johansson att uppdra till ärendet till ansvarig rektor att svara på Arbetsmiljöverkets skrivelse och delge denna för nämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 6 Dnr 00469/ Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande 2007 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser nämndens ansvarutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen visar att barn- och ungdomsnämndens ansvarsutövande till vissa delar varit tillfredsställande under För att vidareutveckla sitt ansvarsutövande föreslås att nämnden; Bryter ned fullmäktiges övergripande mål för år 2008 till egna verksamhetsmål Klargör hur verksamhetsansvaret ska fördelas i tjänstemanna organisationen Vidareutvecklar sin internbudget Utvecklar sin verksamhetsrapportering i samband med delårsbokslut. Rapporteringen bör i likhet med ekonomiuppföljningen, fokusera på årsprognos/bedömd måluppfyllelse. beslutade att vid nämndens möte uppta beredning av revisorernas förslag till vidareutveckling av ansvarsutövandet. Börje Lidberg, kommunens revisor, har deltagit vid diskussion om ärendet. beslutar att uppdra till barn och ungdom att till nämndens sammanträde i april 2008 upprätta förslag till dokument som tydliggör verksamhetsansvaret i tjänstemannaorganisationen. Exp till Cenneth Magnusson Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 7 Dnr 00076/ Utvärdering av arbetsmiljöarbete 2007 samt plan för arbetsmiljöarbete 2008./. Enligt Vägen till systematiskt arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska handlingsplan för 2008 för arbetsmiljöarbetet inom nämndens område upprättats och utvärdering av arbetsmiljöarbetet för 2007 utföras. beslutar att godkänna utvärdering av arbetsmiljöarbetet för 2007, att utvärderingen finns att läsa i pärm vid barn och ungdomsenheten, att målen för arbetsmiljöarbetet för 2007 anses vara uppnådda. att att anta till plan för arbetsmiljöarbetet för 2008, enligt bilaga till protokollet. Exp till Bun:s enheter Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (2) Utvärdering av arbetsmiljöarbetet Barn och Ungdomsnämnden Samtliga verksamheter inom barn och ungdom har aktualiserat Checklistor för arbetsmiljön inom sin verksamhet. Utifrån denna genomgång har handlingsplaner fastställts. Det har genomförts ett antal granskningar av Arbetsmiljöverket speciellt inom förskolan. Då även elevernas arbetsmiljö har omfattats av dessa granskningar har en del brister påtalats. Den inspektion som genomförts i förskolan har föranlett oss att vidta ett antal förbättringar av speciellt ljudmiljön samt anordningar för blöjbyten m.m. Kalla golv och bristfällig ventilation har också påtalats. Vi har dessutom genomfört personalutbildningar inom detta område med hjälp av A- Hälsan. Några arbetsställen har också arbetat med de synpunkter som framkom i vår tidigare genomförda SLOT-undersökning. Cenneth Magnusson Barn- och ungdomschef

12 2 (2) Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2008 Samtliga verksamheter skall under inledningen av våren 2008 utvärdera 2007 års arbetsmiljöarbete samt utarbeta en handlingsplan för 2008 Arbetsmiljöarbetet skall vara en återkommande punkt vid arbetsplatsträffarna. De åtgärder som under året efterlysts i Arbetsmiljöverkets inspektioner vid skolor och förskolor skall åtgärdas i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. Checklistan skall genomgås under året och eventuella brister åtgärdas. Vid den fastighetssyn som Tekniska kontoret genomför skall brister påtalas och ett skrivet protokoll redovisas. Detta skall även skickas till barn- och ungdomschefen. De samlade arbetsmiljödokumenten skickas till Barn och Ungdom för förvaring i gemensam mapp. Cenneth Magnusson Barn-och ungdomschef

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 8 Dnr00095/ Remiss Förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov och fördelning av kostnaderna vid placering Länsstyrgruppen vill att kommunen yttrar sig angående förslaget till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta problem. Länsstyrgruppens förväntan är att arbetet enligt de föreslagna rutinerna ska förankras lokal och tillämpas i berörda verksamheter i länets kommuner och Norrbottens läns landsting och att riktlinjerna ska bidra till att barn och ung som far illa eller riskerar att fara illa i tidigt skede får det stöd, vård och behandling som de har behov av. Ordföranden och förvaltningschefer för barn- och ungdomsnämnd och socialnämnd har upprättat förslag till ett gemensamt yttrande. beslutar./. att avge yttrande i enlighet med bilaga till protokollet. Exp till Ann-Sofi Levander Cenneth Magnusson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Barn och ungdomsnämnden Direktval Yttrande - Förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov 1. Bakgrund/sammanfattning Länsstyrgruppen har behandlat förslaget till riktlinjer och man vill få in synpunkter på materialet från berörda verksamheter. Det finns skyldighet att samverka men det behövs stödjande strukturer för att samverkan ska bli långsiktig och uthållig. Ett viktigt verktyg för styrning är gemensamma mål. Länsstyrgruppen föreslår att målet för arbetet kring barn och unga är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i den grupp/klass de tillhör. Varje aktör ansvarar för att det finns tillräckliga resurser inom basnivån. Specialistverksamheterna ska komplettera basen och det är viktigt att rätt prioritering sker av vilka barn som ska få insatser från specialistnivån. Socialnämnden har enligt lag skyldighet och förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. En motsvarande skyldighet finns för andra parter att samverka. Riktlinjer för samverkan kan tillämpas för barn och ungdomar 0-20 år. Modell för samverkan kring barn och unga finns i förslaget. Nästa avsnitt behandlar barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk problematik som vårdas utanför det egna hemmet. Grundmodellen för samverkan kring det enskilda barnet följer riktlinjerna för samverkan för barn och unga som bor i det egna hemmet. I förslaget diskuteras ansvarsfördelning och därmed sammanhängande kostnader för placering utanför det egna hemmet. Principen för kostnadsfördelning utgår från huvudmännens ansvar enligt gällande lagstiftning. Kostnadsfördelning sker mellan berörda parter i varje enskilt fall och ska vara klarlagd innan placering. Vid akutplacering bör kostnadsfördelning vara klarlagd senast 10 dagar efter placering.

15 2 (2) Från Arvidsjaurs kommuns sida förordas ruta 3 alternativ 1 då det gäller barn och ungdomar med sammansatt social och psykiatrisk problematik. Enligt förslaget ska kommunen stå för del av omvårdnaden samt psykosociala insatser. BUP svarar för del av omvårdnaden samt psykiatrisk behandling, tex. behandlingsinsatser eller konsultation till personalen. Arbetsgruppen har även tittat på strategisk samverkan på regional och lokal nivå. Med regional nivå avses Norrbottens län där aktörerna är Norrbottens läns landsting samt de 14 kommunerna. I Norrbotten finns en länsstyrgrupp där fyra socialchefer samt fyra divisionschefer från landstinget ingår. För samverkan kring barn och unga föreslås gruppen kompletteras med ett antal skolchefer, något som Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom. På lokal nivå organiseras samverkan efter de lokala förutsättningarna både när det gäller lokal övergripande ledningsnivå och lokal verksamhetsnivå. Till sist föreslår man att frågor angående tillämpning av riktlinjer avseende verksamhets och kostnadsansvar som inte kan lösas i samverkan ska lyftas till närmaste verksamhetschefsnivå. I de fall frågan inte kan lösas i linjeorganisationen ska rapportering ske till närmaste övergripande ledningsnivå. 2. Slutsats Arvidsjaurs kommun, liksom de flesta andra i länet, har ökande kostnader för stöd till barn och unga. De föreslagna riktlinjerna kan vara en möjlighet att på ett bra sätt arbeta med tidiga insatser i samverkan. Arvidsjaurs kommun, barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden, stödjer förslaget med de förtydliganden som finns i skrivningen ovan angående kostnadsfördelningen. Ann-Sofi Levander Socialchef Cenneth Magnusson Barn och ungdomschef

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bun 9 Dnr 00042/ Bokslut år 2007 Bokslut för år 2007 har upprättats. Bokslutet visar att barn- och ungdomsnämnden under 2007 inte hållit den budget som blivit tilldelad utan överskridit densamma med ca 1,3 mkr. Några händelser som inträffat under året har orsakat detta; Omflyttningar och insatser bl.a. uppstarten av en träningsskoleklass hösten 2007 samt ett antal rehabärenden som krävt relativt stora resurser. Ett av centralortens förskoleområden har dessutom gjort ett kraftigt överskridande av budgeten. Sammanfattningsvis kan konstateras att elever i svårigheter och kostnaden för förskolan stigit kraftigt. Börje Lidberg, kommunens revisor, har deltagit. beslutar./. att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige i föreliggande skick, enligt bilaga till protokollet. att barn- och ungdomsnämnden fortsätter analysen av underskottet. Exp till Kent Sundström Kommunfullmäktige Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till barn- och ungdomsnämndens protokoll (30) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2007 Januari December 2 Tkr Budget 2007 Redovisat 2007 Utfall mot budget Redovisat 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Barn och ungdom har under det gångna året drivit en verksamhet enligt de nationella och lokala styrdokument som för närvarande gäller. Såväl förskola som grundskola håller en omvittnat hög kvalitet. Vi anser verksamhetsmålen vara uppfyllda. Händelser av betydelse Under året har vår dagbarnvårdarverksamhet flyttats in i Tallbacka. Detta mest som en följd av stramare arbetstidsavtal för dessa yrkeskategorier. Givetvis har detta medfört vissa omstruktureringskostnader. Den förskoleverksamhet vi tidigare bedrev i en enplansvilla på Höstigen är också flyttad till Tallbacka. Även detta medförde vissa icke budgeterade kostnader för återställande av den fastighet vi hyrt samt iordningställande av lokalerna i Tallbacka. De ekonomiska vinsterna med dessa omflyttningar kan inte skönjas förrän år Föräldrautbildning har skett i studiecirkelform. Dessutom deltar vår skolpsykolog vid klassmöten med vissa, förutbestämda intervaller och informerar om föräldraansvar, gränssättning m.m. Vi anser att föräldrarna måste återta sin rättighet och skyldighet att vara vuxna föredömen för sina barn med allt ansvar det innebär. En plan för att hantera utåtagerande elever har utarbetats. Samarbetet med de sociala myndigheterna har intensifierats då allt fler elever varit i behov av omfattande stödåtgärder, alltså inte enbart vad gäller i det konkreta skolarbetet. Under året har flera uppmärksammade oroligheter på kvällar och nätter förekommit, där vissa av våra elever deltagit. En ny, icke budgeterad, undervisningsform har igångsatts utanför skolans väggar i samarbete med Idéum i akt och mening att undvika alltför kostnadskrävande insatser med t.ex. institutioner i andra kommuner. Vid samtliga enheter bedrivs kontinuerligt klassråd och elevråd. Utbildning av elevråden har vi under året genomfört i ett samarbete med Sorsele, Malå och Arjeplogs kommuner. Målen är endast delvis uppfyllda.

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Ekonomi Barn och Ungdom har under 2007 tyvärr inte hållit den budget vi fått oss tilldelad utan överskridit densamma med ca 1,5 %. Några händelser som inträffat under året har orsakat detta. Förutom de ovan nämnda omflyttningarna och insatserna är det bl.a. uppstarten av en träningsskoleklass hösten 2007 samt ett antal rehabärenden som krävt relativt stora resurser. Ett av centralortens förskoleområden har dessutom gjort ett kraftigt överskridande av budgeten. Sammanfattningsvis kan konstateras att elever i svårigheter och kostnaden för förskolan stigit kraftigt. Nämnden får kontinuerligt månadsvisa uppföljningar av den ekonomiska situationen vid sammanträden och dessemellan via e-post. Att samtliga elever skall lämna grundskolan med lägst betyget godkänd i alla ämnen är ett mål som vi inte nått under år 2007 även om Arvidsjaurs kommun enligt Skolverkets nationella bedömning är den fjärde bästa kommunen i landet vad det gäller förbättrade resultat i förhållande till satsade resurser.. Fullmäktiges mål, att alla elever skall få den hjälp de behöver, går tyvärr inte att realisera med rådande budgetsituation. Målen skulle kanske ställas i relation till medlen även om fullmäktige till vår förvåning dristat sig att ta ett icke lagligt beslut att i en konflikt mellan mål och medel, gäller medlen i första hand. Man åsidosätter därigenom skollagens paragrafer. Den ekonomiska måluppfyllelsen kan inte anses vara god. Personal Andelen behörig personal ökar och kryper allt närmare 100 %. Vår egen utbildning av barnskötare till förskollärare slutfördes i december 2006 och fick full effekt under En mindre omflyttning av personal inom förskolan har genomförts för att kunna leva upp till BUN:s beslut angående ny personalorganisation inom förskolan. Under 2007 har antalet anställda minskat enl. personalkontorets nedanstående sammanställning: Antal anställda t.v. Viss tid Totalt Trots personalminskningen på totalt 8 anställda under 2007, har de nya lönerna tillsammans med de retroaktiva utbetalningarna, satt djupa spår i vår ekonomi. Vi saknade täckning för löneökningar av den omfattning det blev. Våra personalminskningar kommer därför att fortsätta under 2008 med uppsägningar som följd. I vår strävan att höja kvaliteten inom våra verksamheter har vi under det gångna året satsat på våra fritidspedagoger. Detta är möjligt via det årliga statsbidrag på ca kronor kommunen fått för kvalitetshöjande åtgärder i förskola och fritidshem.

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Det statsbidrag på ca 1,1 miljoner kronor som kommunen tidigare erhållit för att öka vuxentätheten i förskolan har upphört tidigare än beräknat och innebär att beloppet hädanefter skall finnas inbakat i det generella statsbidraget. Det innebär i sin tur att vi fortsättningsvis bl.a. på grund av minskad budget 2008 inte kommer att kunna redovisa bibehållen eller utökad personaltäthet i förskolan med en eventuell återbetalningsskyldighet som följd. Eftersom Barn och Ungdom inte kommit i åtnjutande av medlen torde det bli Kommunstyrelsen som eventuellt blir återbetalningsskyldig. Måluppfyllelse och kvalitet Kvaliteten i förskola och grundskola är, vilket tidigare påpekats god. Andelen barn som skrivs in vid våra förskolor är, jämfört med de flesta kommuner, mycket hög. Andelen elever som lämnar grundskolan för vidare studier vid gymnasieskolan är även fortsättningsvis bland de högsta i länet. Framtiden Flera av våra enheter, från såväl grundskola som förskola, deltar i en utbildning i "Entreprenöriellt förhållningssätt" som bedrivs tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Arjeplogs kommun samt ett antal kommuner i Norge. Denna utbildning fortgår även 2008 och Arvidsjaur är en s.k. pilotkommun. De internationella kontakterna utökas ständigt via olika samarbetsprojekt med andra länder. Andelen elever som läser ett s.k. B-språk ökar däremot inte. Barn och Ungdomsnämndens målsättning om ökade B-språks studier är därmed inte uppnådd. Att införa spanska som B-språk är en utveckling som tilltalar både grundskola och gymnasieskola. Detta som en följd av att allt färre elever väljer franska som B-språk. Under hösten 2007 diskuterades förskolans och grundskolans framtid i vår kommun. Detta på grund av hotet om relativt stora ekonomiska nedskärningar. Tyvärr ledde inte allt det engagemang och arbete som olika grupper lade ner i ärendet till några politiska beslut som skulle kunna ge en tydligare bild av våra verksamheters framtid. Investeringar BUN avsåg att större delen av våra investeringsmedel skulle användas till arbetsmiljöåtgärder. Så har också skett. Dessutom har vi byggt ett garage för Elevhälsans leasingbil på Ringelskolans baksida och inrett lokaler för två förskoleavdelningar i Tallbackas souterrängplan. Vi har därför tvingats överskrida 2007 års anslag för investeringar med ca kronor. Stor del av den kostnaden avser kostnader som skulle effektuerats 2008 men som tidigarelagts på grund av Arbetsmiljöverkets krav. Kent Sundström s ordförande

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 12 Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr budget i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Barn och ungdomsnämnden har under året haft tre protokollförda arbetsutskott och fem protokollförda nämndssammanträden. Behandlade ärenden har i stor utsträckning varit av rutinkaraktär. Händelser av betydelse Under hösten har ett antal informationsträffar hållits med personal, föräldrar och elever. Detta mot bakgrund av det remissförfarande nämnden genomfört med anledning av de besparingsalternativ förvaltningen presenterat. Informationsträffarna har varit välbesökta och gett de reaktioner som i stort sett var förväntade. Glädjande har varit det engagemang som kommit i dagen, främst från föräldrahåll. Ekonomi Nämnden har inte lyckats hålla sin ekonomi inom stipulerade ramar. Deltagande i ordförandeträffar, träffar mes rektorsutbildningen samt fler sammanträden än planerat har inneburit större kostnader än beräknat. Personal Nämndens ledamöter har deltagit i möten enligt de kallelser som utgått. Måluppfyllelse och kvalitet Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde håller en hög kvalitet. Vår strävan att hålla vår ekonomi inom ram, kom tyvärr på skam. Detta berodde till största del på orsaker som nämnden inte kunnat påverka. Framtiden Barn och Ungdomsnämnden hyser farhågor för hur framtiden skall te sig med starkt vikande ekonomi. Vi avser att under våren 2008 lägga ut vissa utredningsuppdrag för att säkerställa en framtida kvalitet och ekonomisk hållbarhet.

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 20 Ledningsfunktionen Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr i budget % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Barnomsorg Övriga intäkter Summa intäkter Netto Verksamhet Barn och Ungdoms ledningsfunktion har under året väl svarat för den planerade verksamhet som ligger inom vårt ansvarsområde. Händelser av betydelse Vi har, som en av de första kommunerna i landet, under året provat ett elektroniskt varningssystem i samband med av- och påstigningsplatser för skolskjutselever. Detta har bl.a. uppmärksammats i radio och TV. Försöket fortsätter under På uppdrag av BUN har en stor del av verksamhetsårets senare del till största delen kommit att ägnas åt utredningsuppdrag för att finna olika tänkbara besparingsåtgärder. Detta i sin tur, har lett till täta och tidsödande sammanträden och informationsträffar. Ekonomi Ledningsfunktionen har under året väl hållit sin budget. Ett överskott har skapats som en följd av att vissa kostnader belastat ett annat konto. Personal Under året har två rehabiliteringsärendet som inneburit ökade kostnader genomförts. Detta kommer att fortsätta under delar av Måluppfyllelse och kvalitet Verksamheten har väl levt upp till de kvalitetskrav man kan ställa. Framtiden Ledningsfunktionens framtid kan komma att förändras då verksamheten under våren 2008 skall utredas. En omstrukturering av vår ledningsfunktion kan komma att ske under det kommande året.

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 211 Fridhem Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr i % budget Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Specifikation Årsbudgevisning Redo- Utfall mot budget Lokaler Undervisning Stödfunktioner Lokal fortbildning Grundsärskola Barn m särskilda behov Summa Ekonomi Sammanfattningsvis har Fridhemsskolan ett underskott men med tydligt förklaring varför. Fridhemsskolan ligger 3,2% över budgeten. Under andra halvåret har personalminskning skett men vi har också fått kostnader för rehabiliteringsåtgärder på kr som belastar budgeten. Det är kostnader som kommunens rehabiliteringsansvar är skyldiga att hantera men inte budgeterar för i dagsläget. Personalminskningen har därför inte lett till den planerade effekt som var önskad. Vi har hållit nere kostnaderna under rubriken verksamhetsmedel men detta kan inte balansera underskottet på personalsidan i budgeten i tillräckligt omfattning. För att kunna leva upp till det krav som ställs på skolan när det gäller trygghet för personal och elever har en nödvändig insats gjorts med fritidspedagog, kostnad kr för ht-07. Insatsen har godkänts av Barn- och ungdomschefen. I siffrorna finns dessutom kr, som är s kostnader för projektet Gränslöst entreprenörskap. En verksamhet som till mindre omfattning berört Fridhems verksamhet men som av personal och redovisningsmässigt har lagts på konto 211. EUmedel för detta har inte inkommit i 2007 års budget. Årets lönerevidering blev ca kr dyrare än budgeterad. Vt-08 inleds med krympning av lönekostnader i den utsträckning som kan ske de första 6 månader.

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Demokrati Vi följer målbudget. De av 2005 års nämndsordförande, utlovade demokrati stimuleringsmedel till elevrådet från nämnden utgår vi att vi inte kommer att få. Föräldrarådet har varit aktivare under ht-07. Föräldrarådet efterlyser uppföljningsmöte från nämndens sida angående ekonomiska besparingar. Elevrådets inflytande och aktivitet varierar under året. Personalinflytandet har varit gott och delaktigheten i att hitta lösningar är stort. Miljö Just nu läggs kraften på den inre arbetsmiljön. Vi har använt riktade investeringsmedel för att fokuseringen på den inre miljön. Arbetet sker i linje med Vygotskijs tankar. En klar förbättring kan skönjas på elevtorget och något mindre effekter i lokalerna i övrigt. Utbildning Vi klarade inte att nå målet att alla elever i år 9 klarar minst godkända betyg i alla ämnen. Däremot är vi fjärde bästa kommun när det gäller elever som hade behörighet att söka gymnasieprogram. Eleverna som söker yrkesinriktade program har fått ökad konkurrens. Vi har därför lagt stor vikt att ge stöd åt elever tidigt i år 7 och 8. Detta stöd minskas under vt-08 och krymps ytterligare under ht-08, pga av ekonomiska ramarna Effekter av insatser fram till årsskiftet visar ett klart mönster av att insatt stöd ger positiva effekter på antalet godkända betyg. Näringsliv och utveckling Vi har elever med i ett EU- projekt Gränslöst entreprenörskap, som är ett samarbete med Arjeplog och grannkommuner på norska sidan. Tillgången på praoplatser minskar. Konsekvensen kommer att bli att vi måste minska praon snart i år 8, från två till en vecka. Däremot försöker vi behålla en vecka i år nio så länge det går. Trygghet och omsorg Vi har arbetat med att få ökad trivsel och elevansvar för värdegrundsfrågor och ordningsfrågor. Om detta arbete ger önskad effekt får vi reda på vid avstämning vt-08. Antalet händelser som är av karaktären mer oacceptabelt än vad som kan förväntas av en skola med åldern 7-9 är fortfarande tillräckligt hög för att inte slå sig till ro eller vidta insatser. Vi har gjort en extra insättning av fritidspedagog för att öka tryggheten och trivsel på skolan. Insatser som måste upphöra ht-08 pga av ekonomiska ramarna. Rektor deltar och driver aktivt ökat samarbete med sociala myndigheter och andra parter för att skapa trygghet för elever och personal och allas egendom. Personal Vi har haft en god personal tillgång och hög kompetens och behörighet. Korttids sjukskrivningar är låg. Vi har normal personalomsättning. Personalen har bedömt arbetslednings som god och inflytande på arbetsplatsen likaså. Ökad oro inför besparingseffekter kan skönjas i slutet av året.

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Händelse av betydelse Budgetarbetet under ht-2007 har påverkat verksamheten och utvecklingsarbetet. Skolans språkundervisning i tyska har uppmärksammats av Goethe-institutet och tyska-svenska handelskammaren som resultat av elevers filmbidrag i nationell tävling i samband med fotbolls VM Vi har fått uppmärksamhet för skolans upplägg av språkvalet engelska/svenska av skolverkets utvärderings grupp på området. Tyvärr upphör detta upplägg redan vt-08 pga ekonomiska ramarna. Musikgrupper på skolan och enskilda elever har uppmärksammas i regionen och håller hög nationellnivå. Vi har också haft elever som tävlat med framgång inom NO och allmän idrottskunskap. Grundsärskolans verksamhet har väckt uppmärksamhet på nationellt och internationellt. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen har varit god på följande områden: Personalresurser, kunskap, samverkan, bedömning och betygssättning Oförändrad acceptabel nivå på områdena: Normer och värden, elevernas inflytande och ansvarstagande Något sjunkande måluppfyllelse på områdena: Materiella resurser, och då speciellt på området IT Framtid Verksamheten kommer kraftigt påverkas av ekonomiska ramarna Elevantalet minskar den andra delen av Ett sjunkande elevantal ger dock inte samma relativa besparingseffekter i verksamheten pga att skolan har ansvar för att tillgodo se olika språkval och val av slöjd samt elevens val. Verksamheten har i övrigt pålagts besparingskrav som ska inhämtas i huvudsak andra delen av året. Det leder till personalminskning till den nivå då vi bara kan ge lärarresurser enligt timplanen och avveckla övriga lärarresurser i form av uppbyggda modeller och elevstödsresurser som speciallärare och lärarstöd. För att verksamheten ska rymmas inom ramen kommer en personalminskning ske med %. Det innebär större och färre undervisningsgrupper samt byte av personal och även i vissa fal mentorer. Det kan få effekter på trygghet och omsorgen i skolan. Något som måste följas noga. Rektors ansvar är att minimera konsekvenser men kan inte garantera måluppfyllelse speciellt inom kunskapsmålen. Oro för framtiden och ett svårare uppdrag kan få effekter att personal lämnar skolan eller ökad risk för sjukskrivning. Vi har redan kompetens flykt vid skrivandets stund. Det som markant märks redan är att det är svårare att driva skolutvecklingsfrågor. Vi tappar också erfarenheter och kompetens i skolan. Det innebär förstås att vi måste våga pröva nya saker och nya lösningar kan bli resultatet. Hur pass stor effekt den nya ekonomiska ramen får kommer löpande redovisas under 2008 och utvärderas i kvalitetsredovisning. Leif Carlsson Rektor

25 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Arvidsjaurs kommun Årsredovisning KÖK Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr i % budget Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Vi klarade personalkostnaden.. Verksamheten gick back kr. Det är genom intäkterna vi klarade budgeten och att vi kan redovisa ett överskott (igen) för Bokslutet visar också att budgeten i framtiden inte räcker för att täcka kostnader för verksamheten. Att ytterligare skära i budgeten betyder att vi antingen måste söka större inkomster eller att dra ner på verksamheten eller personal. Franz Weidl Restaurangchef

26 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 212 Ringelskolan Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Prognos Intäkter Netto Verksamhet Huvudmålet har varit att hålla de ekonomiska ramarna som barn- och ungdomsnämnden fastställt genom kontinuerlig uppföljning, vilket också har skett. Åtgärder (se: Händelser av betydelse) har satts in kontinuerligt för att hålla ekonomin i balans och slutresultatet är positivt. En mycket disciplinerad och lojal personal på Ringelskolan har medverkat till det goda resultatet ( kronor). Händelser av betydelse En lärare (100% tjänstegrad) tog ut förtidspension from juli En förskollärare (100% tjänstegrad) slutade på egen begäran from oktober 2007 (efter ett års tjänstledighet). En 75% lärartjänst rationaliserades bort from augusti En 75% elevassistenttjänst rationaliserades bort from augusti En 50% fritidspedagogtjänst rationaliserades bort from augusti Observera att tjänsterna inte har ersatts eftersom vi fick en krympande budget för 2007 som grundats utifrån ett minskande elevunderlag. En helt ny verksamhet startade upp på Ringelskolan under ht07 i from av träningsskolan. Det bidrog till två nyrekryteringar varav en 75% lärartjänst och en 80% elevassistenttjänst. Ekonomi Totalt gör Ringelskolan ett plus resultat på kronor budgetåret Överskottet härrör från personalbudgeten och utifrån de neddragningar som successivt genomförts. Under november månad visade det sig att två stora oförutsedda utgiftsposter drabbade Ringelskolans verksamhetskonto dvs. som ej varit budgeterade för Det föranledde till att ansvarig rektor upprättade ett totalt inköpsstopp på Ringelskolan from Orsak till varför Ringelskolan drar över ca kronor på verksamhetskontot grundar sig på två saker (oförutsedda utgifter): Kostnad utav kronor för allergistäd vt07 Kostnad utav kronor för uppstart av träningsskolan har genererat en kostnad för inköp av möbler, kompensatoriska hjälpmedel, livsmedel, kontorsmateriel, läromedel och undervisningsmateriel.

27 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Personal Nyckeltal (vt07 & ht07) Antal lärare per 100 elever är 9,78. Antal förskollärare är 2,0 på 19 elever i förskoleklass. Antal förskollärare per 100 elever är 10,52. Antal fritidspedagoger är 3,75 på 49 inskrivna barn. Behörighet Alla lärare på Ringelskolan är behöriga utom två lärare som undervisar i hemspråk, finska och samiska. Alla förskollärare är behöriga liksom alla fritidspedagoger. Måluppfyllelse Vi kan konstatera att Ringelskolan har god kvalitet på innehållet i undervisningen utifrån elevens behov och nivå. Under 2007 har Ringelskolan skapat en bra modell av den individuella utvecklingsplanen som fungerar som en utbildningsplan som riktar sig till varje enskild elev och som upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare. IUP:n utgår från var eleven befinner sig i förhållande till läroplanen och kursmålen. De tidigare kunskaperna och erfarenheterna som eleven har används som grund för att utveckla nya strävansmål. Ringelskolan har även utvecklat s.k. bedömningsmatriser i svenska, engelska, matematik och social utveckling. Matriserna beskriver vad eleven skall kunna inom olika ämnen och på olika svårighetsgrader. Det synliggör också elevernas styrkor och svagheter vilket är ett stöd för elevernas utveckling. Ringelskolan har väl uppfyllt de ekonomiska krav som fastställt i och med att verksamheten har bedrivits inom den fastställda budgetramen och till och med genererat ett överskott. Framtid Vi ser att förändringar i skolans värld och omvärld driver skolsystemet framåt, ställer krav och utgör både utmaningar och möjligheter. Förändrade värderingar, livsstilar och ökade krav är faktorer som kommer att få omfattande betydelse för skolan i framtiden. Christopher Granberg Rektor

28 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 213 Nyborgsskolan Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr i % budget Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Specifikation Årsbudgevisning Redo- Utfall mot budget Lokaler grundskola Undervisning Stödfunktioner Central fortbildning Lokal fortbildning Personalutveckling Barnomsorg i institution Barn m särskilda behov Lokaler Summa Verksamhet Att ha en god verksamhet är det viktigaste för oss och all personal jobbar hårt för att barnen ska lära sig så mycket som möjligt samtidigt som de känner sig trygga i vår miljö. I enkäter och vid samtal är det roligt att kunna konstatera att elever och föräldrar är mycket nöjda med hur vi jobbar på vår skola. Utbildning Vår uppgift är att jobba mot att alla elever ska nå de centralt uppsatta målen. Det gör vi genom att noga hålla koll på att alla elever får så bra förutsättningar som möjligt. Vi genom för liksom tidigare år screening i svenska men nytt för i år är att år tre dessutom testas i matematik. Detta år satsar vi särskilt på matematik och har gjort en speciell matteutvecklingsgrupp. Vi har också börjat följa upp klasskonferenserna mer strukturerat för att inte någon elev ska missa möjligheterna till extra hjälp.

29 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Trygghet och omsorg Under förra läsåret tog vi fram ordningsregler på vår skola. Vi har under detta år jobbat strukturerat med dessa och eleverna har fått läxor att diskutera med sina föräldrar. Vi har på så sätt även lyckats engagera föräldrarna i detta viktiga arbete. Det ger mycket större effekt om skola och hem hjälps åt och drar åt samma håll. Genom ett samarbete med svenska kyrkan har vi erbjudit alla föräldrar med barn i år 1 en liten föräldrautbildning. Intresset var tyvärr inte så stort men vi kommer att försöka nästa år igen. Demokrati Vi jobbar mot ökad elevdemokrati och en av våra ordningsregler är att vi ska ta demokratiska beslut. Varje år till kvalitetsredovisningen utvärderas detta arbete genom elevenkäter. Klassråd och elevråd fungerar så bra det kan med så små elever. Händelser av betydelse Den stora händelsen under detta läsår var omflyttningen inom vår skola. Personalutrymmet gjordes om till en fritidsavdelning, ett klassrum blev arbetsrum till rektor samt specialpedagog och en förskolegrupps lokaler blev personalutrymmen. Eleverna i år 3 fick i höstas börja fritids på Kullen eftersom vi är trångbodda här på skolan. Pedagogiskt har arbetet med att använda IUP:n äntligen kommit igång och det känns bra. Det har lett till att vi detta år jobbar mycket med att tydliggöra målen i läroplan och kursplaner för eleverna. Vi har också startat vår stora satsning på matematik. Fritidspedagogerna har inlett en fortbildning på 30hp inom sitt yrke och en lärare fortbildar sig inom läs och skriv. Ekonomi Det har varit svårt att hålla budgeten detta år. Vi beslutade inför hösten -07 att ha tre förskoleklasser trots att vi hade problem att klara budgeten för detta. Alla lönekostnader för denna extra klass har kommit på Nyborgsskolans konto och att vi trots allt har klarat det så bra beror på att vi har dragit in på bemanningen i förskoleklassen och ökat samarbetet mellan dem och fritids. I vår budget finns bara medel till en elevassistent men jag har också en skollag att följa och den säger att vi måste ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet därför jobbar två elevassistenter på vår skola. Vi har också under detta läsår flyttat om en del inom befintliga lokaler med det har gett en ökad kostnad på verksamhetsmedel eftersom en ny användning av gamla lokaler alltid medför kostnader. På specifikationen står det att barnomsorg i institution gått minus och undervisning plus. Detta beror på ett fel i inrapporteringen där jag angivit förskollärarna som undervisning och sedan har deras lön dragits på barnomsorg i institution. Detta ska rättas till i den nya inrapporteringen. Löneökningarna blev nästan en procent större detta år större än vad jag hade budgeterat för och detta medförde ett ökat underskott på cirka kr. Vi har under de senaste månaderna också haft en del sjukskriven personal på grund av operation, hjärnskakning samt förkylningar. Personal Det känns roligt att konstatera att vi har 100% behörig personal på Nyborgsskolan. Tyvärr drabbades vi i slutet av terminen av några längre sjukskrivningar på grund av en operation, en kraftig hjärnskakning med blödning som följd samt förkylningar men i övrigt känns det bra.

30 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Måluppfyllelse Vi arbetar strikt mot de mål som är uppsatta. Vi utvärderar och jobbar hela tiden mot att öka uppfyllelsegraden av målen. Vi jobbar nu på ett bättre sätt med kvalitetsredovisningen vilket gör det lättare att se hur vi når upp till våra mål. Framtid Många tankar när det gäller framtiden handlar om ekonomi. Hur ska vi bibehålla kvaliteten med minskade resurser? Det är stora minskningar både vad gäller personalresurser och verksamhetsmedel. Lärarna är bekymrade över hur de ska ha råd att köpa böcker. Vi kämpar vad vi kan för att få ihop det men det känns som om botten verkligen är nådd. Vi funderar också på lokalerna. Lärarna har ett litet arbetsrum på sju personer. Fritidspedagoger och förskollärare, 10st, delar på ett annat rum. Det känns inte som en bra arbetsmiljö. Eva Lundmark Rektor

31 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 214 Parkskolan Glommersträsk Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr i % budget Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Specifikation Årsbudgevisning Redo- Utfall mot budget Lokaler Undervisning Stödfunktioner Lokal fortbildning Personalutveckling Musikskolan Barnomsorg i institution Personalutveckling Barn m särskilda behov Lokaler barnomsorg Summa Verksamhet Parkskolans profilering är idrott. Det genomsyrar elever i alla åldrar. Detta kan utvecklas mer i förskolan. Utbildning Årets fortbildning på Parkskolan har rört sig om matematik, läs- och skrivprojekt samt IUP. Trygghet och omsorg Parkskolan har en trygghetsgrupp som fungerar så att de aktivt arbetar med att förebygga kränkande behandling. De gemensamma ordningsregler med konsekvenser som tagits fram gemensamt för Parkskolan tillsammans med personal, elevråd och föräldraråd genomsyrar nu verksamheten på ett positivt sätt.

32 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Demokrati Klassråd, elevråd och föräldraråd deltar i beslutsprocesserna. Det fungerar utmärkt. Hela skolan verkar för inflytande och demokrati. Händelser av betydelse IUP har börjat användas fullt ut. Parkskolan deltar i matematikprojektet tillsammans med övriga skolor i kommunen. Projektet Kvalité i förskolan har avslutats. Nobellunch har genomförts Det idrottsliga samarbetet med Ryssland fortsätter Elevbesök/utbyte med IDEUM fortsätter Gammeldagsmarknad har genomförts. Ett temaarbete i alla åldrar. Parkskolan arbetar också aktivt med arbetsmaterialet Livsviktigt. Det innefattar förskoleklass till årskurs 9. Det är ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela Parkskolan. Ekonomi Parkskolan visar på ett minusresultat på kr. Det är i barnomsorgen och när det gäller barn med särskilda behov underskottet uppstått. På förskolan har det stora antalet inskrivna barn (i dagsläget 25 st) inneburit att vi delar av hösten utökat personaltätheten. Fr o m 1 januari 2008 finns ingen extra personal. När det gäller barn med särskilda behov så har vi tagit bort den elevassistent som arbetat under hösten. Det gäller också fr o m 1 januari Vi har vt 2008 startat ett arbete mot organisationsförändring som skall utmynna i ytterligare samordning både vad gäller förskola och grundskola. Personal Under året har det varit få personalbyten. Personalgruppen är flexibel och samarbetsvillig. Det är behörig personal på de flesta tjänster. Vi har under året haft förstärkning av 2 pluss-jobbare. Det har underlättat en hel del. Fr o m 1 september 2007 är en ny rektor på plats, Kristina Johansson. Framtid De stora besparingarna som drabbar barn- och ungdomsnämnden är något som för tillfället upptar mycket av våra tankar. Hur det ska bli med vårt högstadium och hur vi ska kunna genomföra besparingarna utan att tumma på vår verksamhetskvalitet. Det stora barnantalet på förskolan ger också funderingar. Positivt i detta läge är personalen som arbetar på ett engagerat sätt med det löpande arbetet även har kraft att på ett positivt och flexibelt sätt planera förändringar i verksamheten för att kunna bibehålla god kvalitet i framtiden på Parkskolan. Kristina Johansson Rektor

33 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December 215 Klockarbackeskolan Moskosel Tkr Budget Redovisat Utfall mot Redovisat Förändr budget i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Specifikation Årsbudgevisning Redo- Utfall mot budget Lokaler Undervisning Stödfunktioner Lokal fortbildning Barnomsorg i institution Barn m särskilda behov Summa Verksamhet Vår verksamhet strävar efter att elevens lärande skall vara i fokus. Profileringen är att jobba mot natur och kultur och det innebär att en hel del verksamhetstid tillbringad utomhus. Detta gäller speciellt förskolan. Utbildning Personalen ör alltid intresserad av att vidareutveckla sig och sina arbetsmetoder. I år har de deltagit i matte, kunskap och bedömning, specialpedagogik och funktionshinder. Trygghet och omsorg Klockarbackeskolan har en trygghetsgrupp som aktivt arbetar med att förebygga kränkande behandling samt jobba med dessa frågor när problem har uppstått. Vi har under året inlett arbetet med att ta fram gemensamma ordningsregler tillsammans med elevråd och föräldraråd. Skolan är liten och det har helt klart sina fördelar när det gäller trygghet men även nackdelar. Det kan ibland vara problem att ha barn från ett till 16 år i samma skola och på samma skolgård.

34 Arvidsjaurs kommun Bokslut (30) Januari December Demokrati Klassråd, elevråd och föräldraråd ges alltid möjlighet att vara med i beslutsprocesser men har på grund av rektorsbyten i perioder haft sparsamt med träffar. I övrigt verkar hela skolan för att ha en verksamhet som präglad av inflytande och demokrati. Händelser av betydelse Skolan har under året deltagit i två stora EU-projekt; Gränslöst entreprenörskap samt Norrsken. Det första är ett samarbete mellan Arvidsjaur, Arjeplog och ett antal skolor i Norge. Projektets syfte är att främja det entreprenöriella tänkandet och öka samarbetet mellan norra Sverige och Nordnorge. Norrsken är ett samarbete mellan Lycksele, Moskosel, Porjus och Jukkasjärvi där det för vår del är en satsning på lägerskolverksamhet och äventyr. Vi har under detta är börjat använda IUP:n som vi tillsammans med alla andra skolor i Arvidsjaur tagit fram. Även ett matematikprojekt har startats bland alla som undervisar i matte i kommunen. Förskolan jobbar speciellt med att lära sig mer om hur man jobbar med alternativa metoder för barn med språkliga problem. Ekonomi Klockarbackeskolan uppvisar ett minusresultat på men med tanke på prognosen vi tidigare haft är detta ett steg i rätt riktning. Vi har verkligen sparat allt vi kunnat detta år och då speciellt höstterminen. Vi provade att starta terminen utan elevassistent men det visade sig vara omöjligt så de sista månaderna har vi haft en sådan på 40%. Det är ett minskat barnantal på förskolan och vi har därför minskat bemanningen där med en halvtidstjänst. Ökningen av vårt underskott från i augusti till nu beror på stor del av en större löneökning än vi budgeterat för. En orsak till minusresultatet är också att skolan haft det lite rörigt på rektorsfronten och på grund av detta under vissa perioder detta år haft 75% rektor istället för budgeterade 50%. Personal Förskolan har tyvärr haft svårt att ha tillsvidareanställd och behörig personal. På de två barnskötartjänsterna har ordinarie personal varit helt eller delvis sjukskrivna och den tillsvidareanställda förskolläraren bytte jobb till ett i Arvidsjaur. Detta innebär att vi har fått klara oss med hjälp av en hel del vikarier. Nu har detta, tack och lov, varit duktiga människor så vi bedömer att vi har kunnat upprätthålla kvaliteten. Inom skolan har det efter sommarlovet varit en hel del byte av personal på grund av föräldraledighet samt tjänstledighet för att prova annat jobb. Vi har dock kunnat få behörig personal på alla utom en tjänst där personen är lärarutbildad men vidarutbildar sig nu för att bli behörig för sin specialpedagogtjänst. Klockarbackeskolan har dessutom under hösten fått en ny rektor, Kristina Johansson som började där första september.