Socialnämndens årsrapport 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2017/ Tel Socialnämnden Socialnämndens årsrapport 2018 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner årsrapport 2018 med uppföljning av verksamhetsplan samt kvalitetsberättelse och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. Socialnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. Bakgrund Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt sammanfattning av ekonomi och personal redovisas i rapporten. Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering Årsrapporten omfattas även av en kvalitetsberättelse där det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Sammanfattning av utförda kontrollmoment utifrån den beslutade internkontrollplanen 2018 ingår också i årsrapporten. Kristina Appert Administrativ chef Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggar Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 SN 2017/ (2) Bilagor Socialnämndens årsrapport 2018 inkl. bilaga 1,4, 5 och 6 Bilaga 2 Kvalitetsberättelse 2018 (separat PDF-fil) Bilaga 3 Uppföljningsrapport intern kontroll 2018 (separat PDF-fil)

3 Årsrapport 2018 Socialnämnd

4 Innehåll Sammanfattning... 2 Måluppföljning... 4 Väsentliga händelser...19 Ekonomiskt utfall...20 Personalredovisning...23 Kvalitet, styrning och kontroll...26 Bilagor...27 Bilaga 1 Driftredovisning...27 Bilaga 2 Kvalitetsberättelse...27 Bilaga 3 Uppföljningsrapport Intern kontroll Bilaga 4 Ekonomiska nyckeltal..27 Bilaga 5 Femårsöversikt...27 Bilaga 6 Verksamhetsstatistik :29 1

5 Sammanfattning Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende; stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälsooch sjukvård inom detta verksamhetsområde individ- och familjeomsorg såsom missbruk och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barnoch ungdomsvård, samt våld i nära relationer mottagande av ensamkommande barn och ungdomar tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Väsentliga händelser För att möta ökade och förändrade krav på socialtjänsten beslutades att införa ett processorienterat arbetssätt. I början av året genomfördes en omorganisation som påverkade samtliga verksamhetsområden. Arbete har pågått under hela året och bl. a har all personal fått utbildning i det processorienterade arbetssättet. Kvalitativa och ekonomiska effekter av arbetet har börjat synas bl. a. för processen inom ekonomiskt bistånd. Inom ensamkommandeverksamheterna fortsatte det omfattande omställningsarbetet under året i och med minskat antal anvisade ungdomar till kommunen, samt minskade statliga ersättningsnivåer från Migrationsverket. Personlig assistans lades efter upphandling ut på entreprenad till Humana AB under juni respektive oktober. Ett stort förberedelsearbete gjordes under året kring brukare och personal. Verksamhetschef har under hösten haft tät dialog och uppföljning med Humana. Fortsatt volymökning inom funktionshinderomsorgen har skett under året och en anledning är försäkringskassans förändrade tillämpning inom personlig assistans. Under året har en ny servicebostad och ett boendestöd startat inom socialpsykiatri. En ny familjecentral i Lindsdal och ett nytt boende för vuxna personer med missbruk har också startat under året. För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst har förvaltningen arbetat med införande av systematiska och evidensbaserade arbetssätt (t. ex. Signs of safety och Individens behov i centrum). Arbetet fortsätter under Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har inneburit förändringar inom både handläggning och insatser. Förändringarna har bidragit till att det inte funnits några kostnader för betalningsansvar till landstinget under året. Ekonomiskt utfall Socialnämnden har under året haft fortsatt stora utmaningar i att nå en budget i balans och nämnden redovisar ett underskott på -19,0 mnkr för Huvudsakligen beror detta på tre orsaker. Det ena är förändringar i nationell politik gällande mottagande av asylsökande som har inneburit svårigheter att planera och dimensionera verksamheten. Intäkterna för verksamheten har minskat kraftigt när antalet asylsökande har minskat och Migrationsverkets ersättningsnivåer har sänkts. För 2018 visar verksamheten en negativ avvikelse mot budget och omställningsarbetet fortsätter under Den andra orsaken är att planerade organisatoriska förändringar inte har kunnat komma till stånd med anledning av förseningar av övergång till entreprenaddrift av personlig assistans. Full besparingseffekt för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under senare delen av :29 2

6 Den tredje anledningen är ökade kostnader för placeringar av såväl barn som vuxna på institution och familjehem vilket medför underskott jämfört med budget. Positiva trender är att utbetalt ekonomiskt bistånd fortsatt att minska under året samt att verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar ett överskott jämfört med budget. Åtgärder och konsekvenser Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till den lägre ersättningsnivån påbörjades 2017 och har fortsatt under Ytterligare förändringar vidtas under våren Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och inte ger fullt ekonomiskt resultat förrän under senare delen av Verksamheterna för barn och ungdom respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna för placeringar. Inom barn och ungdom pågår analys av nuläge och en handlingsplan har tagits fram för att öka hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar. Inom vuxna missbruk har utredningar visat behov av en boendeform som kan ersätta vissa placeringar. Ett nytt boende med denna inriktning startade därför i december Målet är att det nya boendet bidrar till att vårdkedjan i den interna missbruksvården blir mer heltäckande. Fortsatt analysarbete och utveckling av uppföljning behövs dock, för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende :29 3

7 Måluppföljning Socialnämnden har antagit de mål som fullmäktige tilldelat nämnden inom de fokusområden fullmäktige ansett vara aktuella för nämnden. För varje tilldelat fullmäktigemål beskriver förvaltningen vad verksamheten gör för att bidra till målet. Utöver fullmäktigemålen har socialnämnden sex egna verksamhetsspecifika mål med tillhörande indikatorer. Målen ska säkerställa att socialförvaltningen lever upp till de lagkrav på god kvalitet som socialnämnden har. Målen är övergripande och långsiktiga. Nedan bild visar översiktligt socialnämndens mål. Indikatorer till de verksamhetsspecifika målen arbetas fram årligen i samverkan mellan nämnd och förvaltningen och används för att styra verksamhetens inriktning och mäta resultat. Nedan följer en uppföljning av socialnämnden egna mål och mål tilldelade av fullmäktige :29 4

8 Socialnämndens verksamhetsspecifika mål Mål Socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppföljning Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Medarbetare som uppfyller krav på kompetens i verksamhetsbeskrivning/processpecifikation, Implementering av Signs of Safety, Personalomsättning, Utbildning via Kunskapsguiden, Metodstöd FIA. Samlad bedömning: Nämndens mål om en kunskapsbaserad vård och omsorg har genom indikatorernas målvärde uppfyllts. Genom förvaltningens aktiva arbete för att definiera kompetenskrav samt att möjliggöra kompetenshöjande insatser så uppnås indikatorernas målvärden för en kunskapsbaserad verksamhet. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Att definiera nödvändig kompetens i verksamhetsbeskrivningar eller processpecifikationer gör det möjligt att mäta hur många som har formell behörighet och annan nödvändig kompetens. Formell kompetens uppnås av 95 procent av förvaltningens totala personalstyrka. Verksamhetsspecifik kompetens uppnås till eller över målvärde 85 procent inom två av tre verksamhetsområden. Resultatet för verksamhetsspecifik kompetens inom verksamhetsområde funktionsnedsättning ligger i dagsläget på mellan procent. Anledningen är ett brett och skiftande behov av specifik kompetens. Åtgärder för att öka verksamhetsspecifik kompetens inom VO funktionsnedsättning har påbörjats under 2018 genom att skapa förutsättningar för webb baserad utbildning. Totalt uppfyller formell- och verksamhetsspecifik kompetens inom förvaltningen indikatorns målvärde 85%. Signs of safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge. För att mäta hur väl implementeringen av Signs of Safety har lyckats har en enkät tagits fram. Enkäten har gått ut till alla medarbetare som genomgått utbildning i Signs of Safety 2017/2018. Målvärdet för enkäten var att 90% av alla medarbetare som har genomgått utbildning ska ha nått steg 1 i definierad kompetenstrappa Målvärdet uppnåddes vilket är ett mycket gott resultat. Ett stabilt och utvecklande ledarskap gör att personalomsättningen för socialsekreterare är under 10% vilket uppnår målvärde. Alla enheter med indikatorn utbildning via kunskapsguiden har genomförda eller planerade teman och utbildningar. Flera av enheterna har genomfört utbildningar och har nya inplanerade. Exempel på utbildningar som genomförts är; sex mot ersättning, människohandel med barn och unga, psykisk ohälsa, migration och trauma, mäns våld mot kvinnor, samtal och råd om bra matvanor. Arbetet väntas ge god effekt för en större användning av kunskapsguiden och en kunskapsbaserad verksamhet. FIA (Förutsättningar Inför Arbete) är en bedömningsmetod för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd i fråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. Arbetet med att implementera metoden har initierats under 2018 men ska ses som en långsiktig satsning på ett systematiskt arbetssätt. Arbetet har även breddats till att inkludera SUE (systematisk uppföljning ekonomiskt bistånd) och ytterligare kunskapsinhämtning om systematisk uppföljning. För att möjliggöra användning av FIA har enhetschefer samt socialsekreterare genomfört utbildning i systematisk uppföljning på Socialstyrelsen. En arbetsgrupp med ytterligare medarbetare har bildats och webutbildats samt övat i användande av FIA. Aktiviteterna ger förutsättningar för att FIA ska kunna implementeras i verksamheten. Status :29 5

9 Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet. Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Riskanalyser och handlingsplaner, Barnets bästa har beaktats, Domar i förvaltningsdomstol, Utredningar enligt IBIC, Avvikelser i LISA/Tyck till, Verkställda vräkningar av barnfamiljer, Verkställda vräkningar insats långsiktig boendelösning. Samlad bedömning: Nämndens mål om att vården och omsorgen ska vara säker har genom indikatorernas målvärde uppfyllts. Indikatorerna visar att förvaltningen har ett etablerat riskbaserat tänkande och kan genom granskning och systematiskt utredningarbete säkerställa myndighetsutövningens rättssäkerhet. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Riskanalyser är en implementerad del i det riskbaserade tänkandet för att få en säker socialtjänst. Minst en riskanalys med handlingsplan har genomförts under året i nästintill alla verksamheter som tilldelats indikatorn. I de fåtal verksamheter som ännu inte genomfört finns en planering för att genomföra en riskanalys. I flera verksamheter har fler än en riskanalys genomför för att förebygga risker vid förändringar i verksamheten och används som ett verktyg för att planera en säker verksamhet. Aktgranskningarna visar att det i nästan alla akter framgår att barnets bästa har beaktats. Indikatorns målvärde att alla aktgranskningar ska visa att barnets bästa har beaktats blir till viss del missvisande då vissa beslut ex. arvode till uppdragstagare, öppna utredning särskilt förordnad vårdnadshavare etc. är beslut som inte kräver att barnets bästa beaktas. Detta gör att rapporteringen av indikatorns resultat till viss del blir missvisande. Domar i förvaltningsdomstol syftar till att verksamheten ska präglas av rättssäkerhet. Indikatorn mäter andel domar i förvaltningsdomstol i enlighet med socialnämndens beslut. Målvärdet är att 98 procent ska vara i enlighet med socialnämndens beslut. 159 domar är redovisade, varav 6 ärenden fått bifall för sin sak i förvaltningsrätten. En dom har beviljats prövningstillstånd i kammarrätten. Detta innebär att 96,2 procent bekräftat nämndens beslut. Bedömning har gjorts att vissa beslut behöver avgörande i högre instans, då rättsläget kan vara oklart och vägledning kan behövas. Samlad bedömningen är därav att resultatet indikerar en rättssäker handläggning. Utredningar enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) i LifeCare avser antal utredningar som gjorts enligt det systematiska arbetssättet IBIC sedan 1: a mars I handläggning av ärenden inom socialpsykiatri har samtliga nya ansökningar skett enligt IBIC i LifeCare. I handläggning vid nya ärenden inom funktionsnedsättning fanns tekniska problem i början av mätperioden vilket medfört att målvärdet på 100 procent inte varit möjligt att uppnå. Idag återstår inga tekniska hinder. Dock kan ansökningar om Tillfälliga utökning av personlig assistans i de fall då ärendet behöver hanteras extra skyndsamt fortfarande handläggas i ProCapita. Detta för att den enskilde aldrig ska bli lidande av att det sker ett systembyte. Allt eftersom alla handläggarna inom funktionsnedsättning blir vana med systemet LifeCare kommer även dessa alltid hanteras där. Båda indikatorer gällande vräkningar syftar till att vräkningar inte ska verkställas utan att förebyggande åtgärder vidtagits och dokumenterats enligt skriftlig rutin. Målvärdet är för både vräkning av barnfamiljer samt vräkningar inom insatsen långsiktig boendelösning är 0, vilket motsvarar utfallet och därav uppnår målvärde :29 6

10 Socialnämndens vård och omsorg ska vara individanpassad Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Genomförandeplan - inflytande och delaktighet, uppföljning, utveckling och bibehållande av funktioner, Brukarundersökning IFO- upplevelse av att kunna påverka typ av stöd och hjälp, Placerade vuxna och barn rustade att möta livet gällande bostad och sysselsättning, Brukarundersökning funk - Trygghet, Bemötande, Självbestämmande. Samlad bedömning: Nämndens mål om att vården och omsorgen ska vara individanpassad är inte genom indikatorernas målvärde helt uppfyllt. Genomförandeplaner och granskningen av dessa görs idag inte i den omfattning som satt kvantitativt målvärde. Dock visar granskade genomförandeplaner en förbättring av kvalitet. De frågor som valts ut som indikatorer från brukarundersökningarna har ett resultatvärden som ligger i nivå eller strax under målvärde. Sammanvägt kan inte målet individanpassat anses vara helt uppnått men har en positiv utveckling. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Indikatorerna för genomförandeplan bygger på att journalgranskningar görs enligt rutin. Granskningarna utgör underlaget för bedömning av hur väl arbetet med inflytande och delaktighet, uppföljning, utveckling och bibehållande av funktioner fungerar och beskrivs. Idag sker inte granskningar i den omfattning som rutinen föreskriver. Detta är något förvaltningen uppmärksammat i tidigare uppföljningar och har som åtgärd arbetat fram en handlingsplan med aktiviteter som ska stärka kunskapen kring dokumentation. Som en del av handlingsplanen har samtliga enhetschefer inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomgått en utbildning i dokumentation samt IT system och tilldelats verktyg för fortsatt arbete för att öka kunskapen kring dokumentation i verksamheterna. Kommande aktivitet är också en översyn av journalgranskningsblanketten samt ombudsträffar. Trots att antalet granskningar inte når det kvantitativa målvärdet rapporterar samtliga verksamhetsområden att innehållet i de granskningar som genomförts visar en trend där kvaliteten i de genomförandeplaner som granskats har förbättrats under I brukarundersökning för IFO gav frågan upplevelse av att kunna påverka typ av stöd och hjälp ett resultat på 76 procent positiva svar. Resultatet är strax under det målvärde som var satt till 80 procent. Flera aktiviteter pågår inom IFO för att ge klienterna en ökad upplevelse av att kunna påverka typ av stöd och hjälp bland att med hjälp av förhållningssättet Signs of Safety. Exempelvis arbetar samtliga medarbetare aktivt med att vara flexibla med tider och platser för möten utifrån klientens behov. GDPR som trädde i kraft under 2018 ses som en faktor som försvårar möjligheten till att individanpassa sätten att kommunicera med klienter och brukare har för första året en brukarundersökning genomförts för placerade unga vuxna och barn. Två frågor har ställts för att bedöma hur väl de är rustade att möta livet gällande bostad och sysselsättning. Totalt målvärde för båda frågorna var 80 procent positiva svar. På frågan; hur nöjd är du med den hjälp du får för att i framtiden kunna bo i egen bostad blev resultatet blev att 95 svarade positivt. På frågan; hur nöjd är du med den hjälp du får för att planera din framtid blev resultatet för hvb ensamkommande 60 procent positivt svarande och inom hvb (Aquarellen) och stödboende 95 procent positivt svarande. Sammanvägt når frågorna målvärdet. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet har i målarbetet fokuserat på upplevelse av trygghet, självbestämmande och bemötande. Under 2018 har undersökningen skett inom gruppbostad och boendestöd. Målvärde för resultaten för samtliga tre frågor var 80 procent positiva svar. Resultaten för självbestämmande blev inom gruppbostad 78 procent positiva svar och inom boendestöd 80 procent :29 7

11 positiva svar. Resultaten för bemötande blev inom gruppbostad 65 procent positiva svar och inom boendestöd 79 procent positiva svar. Resultaten för trygghet blev inom gruppbostad 64 procent positiva svar och inom boendestöd 75 procent positiva svar. Sammanslaget når inte resultaten upp till satt målvärde. I förvaltningen finns en medvetenhet kring att dessa områden utgör särskilda utmaningar och de utgör därför också en naturlig del i kommande förbättringsarbete. Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Arbetssätt och mål, Ledarskap, Sjukfrånvaro, Kostnad per närvarodygn korttidsvistelse, Dygnskostnad intern HVB, Kostnad daglig verksamhet LSS egen regi, Kostnad för HSL-insatser i särskilt boende, Vuxna biståndsmottagare med långvarigt respektive mycket långvarigt ekonomisk bistånd/försörjningsstöd, Genomsnittlig biståndsperiod, Placering för vuxna personer med missbruk i internt HVB/externt HVB/familjehem, Dygnskostnad bostad socialpsykiatri. Samlad bedömning: Nämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv är inte genom indikatorernas målvärde helt uppfyllt. Utmaningar kring placerade vuxna med missbruk samt dygnskostnader för HVB och korttidsvistelse kvarstår. Detta dock visar kostnad för daglig verksamhet och HSL en positiv utveckling. Även ledarskap och arbetssätt och mål har en positiv utveckling och når eller når nära målvärde. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Arbetssätt och mål har målvärdet 4,0 procent i medarbetarundersökningen. Resultat för respektive VO är; Barn-och Familj 3,8 procent, Vuxna 3,7 procent och Funktionsnedsättning 3,9 procent. Totalt hamnar resultatet strax under målvärdet. Planering för att förbättra resultatet är ett fortsatt fokus på processorienterade arbetet för att tydliggöra vad som är våra uppdrag, förankra och delaktiggöra arbete med mål, indikatorer och aktiviteter. Ledarskap har målvärdet 4,0 i medarbetarundersökningen. Resultat för respektive VO är; Barn och Familj 4,0 procent, Vuxen 4,0 procent och VO funktionsnedsättning 4,0 procent. Detta innebär att målvärdet är uppnått. Socialnämndens samlade mål var att minska sjukfrånvaron från 7,5 till 6,5 procent. Resultatet tom november är 6,9.Trots en mycket positiv trend under 2018 når därför förvaltningen inte målet om en minskad sjukfrånvaro med en procentenhet. Kostnaderna för Daglig verksamhet sjönk med 30 kr/dygn 2018 och närmade sig därmed medelkostnaden i KPB är lägre än samtliga kommuner i jämförelsekommunerna KKKVH. Kostnadsnivån för HSL-insatser ökar i hela riket medan Kalmar har en lägre ökning än medelökningen. Dygnskostnader på korttidsvistelse har stora utmaningar i och med ett stort antal barn med dubbla beslut, korttidsvistelse och personlig assistans. Dessa barn har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Arbete pågår med att se över bemanningskrav i förhållande till antal barn och deras behov. Fortsatt arbete inom korttidsverksamheterna för att minska kostnaderna där ett fördjupat analysarbete har påbörjats med stöd av verksamhetsutvecklare. Det arbetet kommer att fortgå under 2019 Dygnskostnad på HVB har en stor osäkerhet i antal ungdomar som anvisas samt antal ungdomar som lämnar p.g.a. exempelvis återförening. Stora utmaningar finns i att beräkna rätt bemanningskrav utifrån osäkerheten i antal ungdomar månad för månad. Hittills i år har kommunen anvisats 1 ungdom. All varslad personal har ännu inte andra fasta placeringar utan bekostas till viss del av verksamheten. Det är höga lokalkostnader för HVB som har avvecklats och står tomma :29 8

12 Dygnskostnaden på internt HVB för ensamkommande följs upp kontinuerligt av verksamhetschef tillsammans med stödfunktioner och enhetschef. Det finns i dagsläget ett HVB kvar och det kommer att avvecklas under mars 2019 på grund av det låga antal ensamkommande barn i behov av HVB. Placering för vuxna personer med missbruk i internt HVB/externt HVB/familjehem internt har följande resultat. Utnyttjandet av Smedbacken har under tertial 3 ökat med 4,5 procent och hamnar därav på totalt 80,5 procent. Antal placeringar i externt HVB har målvärde 7 men resultatet (snitt för 11 månader) var 9. Antalet placeringar i familjehem hade målvärde 5 som innebar en minskning från tidigare år. De ökade dock från årets inledning 7 8 placeringar, till att under mars-aug variera mellan 10 14, för att därefter minska till 6-8 per månad. Hemmaplanslösningar undersöks alltid i första hand. Placeringar i familjehem respektive HVB görs i regel för att förebygga LVM genom kortare frivillig placering. Dygnskostnaden för bostad socialpsykiatri 2017 var 2106 kr/i jämförelse med Kalmar som helhet 2042 kr/dygn och KPB 2400 kr/dygn. Dygnskostnaden ligger därmed inte i nivå med Kalmar som helhet, men bra till i förhållande till KPB. Genomsnittet socialpsykiatrin har ökat ungefär lika mycket som Kalmars genomsnitt mellan 2016 och Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik Vården och omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd - svårigheter har funnits att få fram mätetal inom området för att följa hur trenden ser ut. I jämförelsetal ser vi dock att resultaten förhåller sig relativt väl kopplat till jämförelsekommunerna. Den systematiska uppföljningen under hösten har fokuserat på målgruppen sjukskrivna, detta är personer som ofta tenderar att bli långvariga ärenden inom ekonomiskt bistånd. Intensivt arbete har skett med att stödja personer med långvarigt behov till psykiatrisk utredning. Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Förbättringsåtgärder ur ett jämlikhets-/jämställdhetsperspektiv, Bedömning av ungas behov, Från daglig verksamhet eller sysselsättning till företagsgrupp alt individuell placering, Boendeplatser LSS utan hot eller våld, Utbetalning försörjningsstöd ej hushåll/registerledare. Samlad bedömning: Nämndens mål om att vården och omsorgen ska vara jämlik har genom indikatorernas målvärde uppfyllts. Det pågår mycket blandade aktiviteter som ger ett gott resultat för målet om en jämlik socialtjänst. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Förbättringsåtgärder ur ett jämlikhets-/jämställdhetsperspektiv pågår inom hela förvaltningen för att bidra till målet om en jämlik socialtjänst. Exempel på genomförda aktiviteter under året är: ensamkommandeverksamheterna inför ett årshjul för jämställdhetsintegrering med syfte att systematisera arbetet med jämställdhetsfrågor både i personalgrupper och i arbetet med den enskilde ungdomen. Arbete med BARNKASAM samt att bättre kunna kommunicera med föräldrar och barn med annat ursprung genom bättre och flexiblare utrustning exempelvis vid telefontolk är andra exempel. Arbete med det "omvända perspektivet" vilket innebär att när man bedömer den ena förälderns problematik ska man alltid vända på det och tänka hur vi hade bedömt samma problematik hos den andra föräldern pågår inom familjerätten. De personliga ombuden inom VO Barn och Familj har under året arbetat med frågor som gjort dem väl insatta i HBTQ-perspektivet. Inom VO funktionsnedsättning har arbetet med förbättringsåtgärder upplevts svårare. Ombud har utsetts under året och planeringen för dessa är stödja utvecklandet av en diskussion i verksamheterna kring jämställdhet utifrån kommunikation, bemötande och inte bara insats. Indikatorn bedömning av ungas behov syftar till att skapa arbetssätt som snabbt hjälper ungdomar som ertappats med att ta droger samt att hitta mer flexibla sätt att arbeta med målgruppen. För att lyckas med detta har en arbetsgrupp bildats :29 9

13 med representanter från handläggning och insatser för ungdomar samt från ADM. Deras arbete har resulterat i en ny rutin för snabb väg till hjälp för ungdomar som ertappats med att ta droger. Implementeringen av denna har påbörjats. Underlaget för att bedöma boendeplatser LSS fria från hot eller våld är tvetydligt och behöver säkerställas för en exakt rapportering av resultat. Det finns mycket få inrapporterade situationer där hot eller våld mellan brukare förekommit under Samtidigt visar KKiK att 10 av 32 Bostäder med särskild service haft någon form av situation med våld under Målvärdet för antal brukare som går från DV/sysselsättning till företagsgrupp alternativt individuell placering DV var 10 individer och uppnås genom resultatet 11 individer. Det inför 2019 en ambition att öka antalet individer ytterligare så fler individer får komma vidare till företagsgrupp eller individuell placering. Dels för den enskildes personliga utveckling men också för att uppnå bättre ekonomi och resursanvändande. Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hen har behov av. Utbetalning försörjningsstöd ej hushåll/registerledare. Analys har gjorts av ett antal utredningar där det funnits både sökande och medsökande, om båda vuxna i hushållet får likvärdigt fokus och utrymme i utredningarna. Analysen har följts av workshop, där bedömningen är ett relativt bra synliggörande av båda parter i ett hushåll. Nämndsmålet följs och mäts med hjälp av följande indikatorer: Utredningstid, Verkställighets-/väntetid, Brukarundersökning IFO - handläggares tillgänglighet, Rekrytering av familjehem, Digital ansökan. Nämndens mål om att vården och omsorgen ska vara tillgänglig har genom indikatorernas målvärde uppfyllts. Utredningstid och verkställighetstid uppnår målvärde och brukarundersökningen visar att tillgängligheten inom IFO upplevs som mycket god. Utmaningen inom området är att öka antalet familjehem och arbeta mer med att erbjuda tillgänglighet genom digitalisering. Nedan följer resultat för respektive indikatorer. Målvärde för indikatorer gällande verkställighetstid och utredningstiden uppnås inom samtliga verksamhetsområden. Målvärdet för LSS barn var 90 dagars verkställighetstid och resultatet var 44 dagar. Målvärde för LSS vuxen var 90 dagar utredningstid resp. 90 dagar väntetid och resultatet för utredningstiden är i genomsnitt 68 dagar och väntetid 38 dagar. Målvärdet för boendestöd är att tiden ska understiga 30 dagar. Resultat är medelvärde om 26 dagar. Målvärde för verkställighetstid inom socialpsykiatrin boende enligt SoL eller LSS är max 90 dagar. Årets resultat är medelvärde om 31 dagar, att jämföra med förra årets 40 dagar. Rekrytering av familjehem har inte nått upp till målvärdet om sex nya familjehem utan har i dagsläget rekryterat tre stycken. Fler familjer än de som har rekryterats har lämnat intresse att bli familjehem men många av familjerna matchar inte uppdragen och bedöms som olämpliga som uppdragstagare. Brukarundersökningen IFO gällande handläggares tillgänglighet har målvärdet 80 procent positivt svarande. Resultat för VO Vuxen blev 85 procent och 78 procent för VO Barn och Familj. Sammanvägt nås målvärdet 80 positivt svarande. Arbete med införande av digital ansökan pågår. Ställningstagande finns att göra huruvida digital ansökan ska göras via e-plattform eller via leverantör av verksamhetssystem. Implementeringen kommer att innebära delvis förändrade arbetsmetoder med minskade kontroller för personer som söker digitalt. Förhoppningen är att digital ansökan ska innebära att ytterligare tid frigörs till socialt förändringsarbete. Planeringen är att beslut kan tas under första halvåret 2019 om hur fortsatt process ska se ut :29 10

14 Mål som fullmäktige tilldelat socialnämnden Ordning och reda i ekonomin Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Socialförvaltningen använder bl.a. Kostnad per brukare (KPB) för att följa verksamhetens kostnader i jämförelse med föregående år och med andra kommuner. Tertial två redovisades Kalmars resultat gällande KPB med föregående år. Tertial tre redovisas Kalmars resultat i jämförelse med övriga deltagande kommuner. Titel Beskrivning Kommentar Status Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och de ekonomiska indikatorer som är kopplade till detta mål. Se uppföljning av socialnämndens mål om effektiv vård och omsorg under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Ett grönare Kalmar Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Socialförvaltningen har antagit de mål som fullmäktige tilldelat nämnden inom fokusområdet. Till varje mål finns aktiviteter som beskriver på vilket sätt socialförvaltningen inom ordinarie verksamhet, försöker bidra till att uppnå målen som ska leda till ett grönare Kalmar. Titel Beskrivning Kommentar Status Avfallet Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Cykeltrafiken Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Energianvändningen Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Fossilbränslefri kommun 2030 Klimatneutrala resor och godstransporter Underlag till uppföljning hämtas även från socialnämndens aktiviteter gällande socialförvaltningens bidrag till ökad cykeltrafik, kollektivtrafik samt klimatneutrala resor och transporter. Fullmäktige har som mål att år 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. SN har antagit målet som sitt eget och ska arbeta för att nämndens Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet samt aktiviteterna kopplade till ökad cykeltrafik, kollektivtrafik samt klimatneutrala resor och transporter. Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet :29 11

15 Kollektivtrafik Vattenanvändningen samhällsbetalda personresor och godstransporter är klimatneutrala år Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Titel Status Färdiggrad Cykeltrafiken Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om ökad cykeltrafik Utlåning av cyklar i tjänsten har ökat under En enkätundersökning som genomförts under 2018 gällande cykelvanor visar att fler även väljer cykel som kommunikationsmedel till och från arbetet. Kollektivtrafik Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om ökat kollektivtrafikåkande. Genomföra en mindre undersökning om det är möjligt att genomföra tjänsteresor (hembesök) med kollektivtrafik. Klimatneutrala resor och godstransporter Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om klimatneutrala resor och godstransporter. Inventering av samtliga bilar i socialförvaltningen är genomförd och alla bilar har en plan för fossilfri resa. Socialnämndens handlingsplan om klimatneutrala samhällsbetalda resor och godstransporter 2020 Beskrivning: Ta fram en handlingsplan för hur SN ska uppnå fullmäktiges mål om att nämndens samhällsbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala Inventering av samtliga bilar i socialförvaltningen är genomförd och alla bilar har en plan för fossilfri resa. Fossilbränslefri kommun 2030 Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om fossilbränslefri kommun 2030 Inventering av samtliga bilar i socialförvaltningen är genomförd och alla bilar har en plan för fossilfri resa. Energianvändningen Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om minskad energianvändning. Alla lokaler som socialförvaltningen hyr på Norravägen 37 har under 2018 utrustats med LED belysning. Vattenanvändningen Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om minskad vattenanvändning. Socialförvaltningen har under 2018 fört en dialog med fastighetsägare för att påverka medvetenhet och handling gällande minskad vattenanvändning. Detta ska ses som en ständigt och kontinuerligt återkommande aktivet. Avfallet Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om minskat avfall :29 12

16 Miljöutbildning för alla miljöombuden har genomförts under året. Alla fraktioner ska kunna sorteras i lämpliga kärl eller finnas på en återvinningsplan för hur de ska hanteras på huvudkontoret. Ett växande, attraktivt Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Socialförvaltningen har antagit de mål som fullmäktige tilldelat nämnden inom fokusområdet. Till varje mål finns aktiviteter som beskriver på vilket sätt socialförvaltningen inom ordinarie verksamhet, bidrar till att uppnå målen som ska leda till ett växande attraktivt Kalmar. Titel Beskrivning Kommentar Status Arbetslöshet Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Företagsklimatet Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. Kalmar - En plats för alla Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara jämlik och indikatorerna: Andel personer som är akut hemlösa. Andel personer som intensivkonsumerar alkohol. Andel flickor och pojkar som använder narkotika. Andel flickor och pojkar som röker. Riskabla alkoholvanor. Tillgänglighet Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara tillgänglig och de indikatorer som är kopplade till detta mål. Tryggaste residenskommun Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Se socialnämndens aktiviteter kopplade till målet. Se uppföljning av socialnämndens mål om tillgänglig vård och omsorg under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Se socialnämndens aktivitet kopplad till målet. Titel Status Färdiggrad Arbetslöshet Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om ökad sysselsättning. Beskrivning: Ungdomskoordinatorns arbete och resultatet av det. Aktiviteten att ansöka om ett projekt med syfte att effektivisera etableringen och möjlighet till självförsörjning för ensamkommande barn vid 21 års ålder är genomfört med resultatet att bidrag har beviljats för projektet tom Aktiviteten att tydliggöra ungdomskoordinatorns uppdragsbeskrivning är genomfört. Aktiviteten att för ungdomskoordinatorn strukturera möjligheter till uppföljning av projektet är genomfört. Tryggaste residenskommun Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet om tryggaste residenskommun - Nattvandring :29 13

17 Socialförvaltningen har ett fungerande samarbete med IFK Kalmar som utför 55 nattvandringar under året. Intensiteten är högre under riskkvällarna. Nattvandringen bedöm bidra väl till målet om att vara den tryggaste residenskommunen. Företagsklimatet Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet Företagsklimatet - Vidmakthålla eller öka NKI för serveringstillstånd i Öppna jämförelser. Beskrivning: Tillsyn alkoholservering och tillsyn tobak och detaljhandel (antal företagsbesök i fullmäktigemålet). Tillståndsenheten har under hösten arbetat fram en ny "hemsida" under Kalmar kommuns näringslivssidor på internet. Vidare har en e-tjänst för serveringstillstånd tagits fram och skall publiceras efter årsskiftet. Det planeras även en narkotikautbildning för restaurangpersonal till våren Det bedöms vara en aktivitet som bidrar positivt till företagsklimatet och således möjligheten att vidmakthålla ett högt NKI. Kalmar - En plats för alla Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Hemlöshetsstatistik Mätning av akut hemlöshet som förvaltningen gör visar ingen oroväckande trend. Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda frågan kring härberge är slutfört. Förslaget är att inte arbeta vidare för härbärge hos Stadsmissionen. Den åtgärd som bedöms ha bäst effekt på hemlöshet är tillskapandet av stödboende för personer med missbruk. Detta boende startade därav den 3 december-18. Åtgärder som behöver vidtas framåt för att motverka hemlöshet, är dels övergripande kommunalt arbete för bostadsförsörjning som inkluderar alla grupper, dels att utveckla stödboendeformen för personer som behöver stöd i sin bostad. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Familjestödsprogram Beskrivning: Aktivitet med koppling till Drogpolitiska programmet och flickor och pojkars användning av alkohol, narkotika och tobak. Socialförvaltningen erbjuder föräldrar att delta i olika föräldrastödsgrupper under året såsom; COS (Circle of secutity -Trygghetscirkel), COPE (Community parent education program, föräldrastöd för föräldrar med barn 3-12 år som upplever behov av stöd i sitt föräldraskap) och Komet (för föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sina barn). Grupperna är uppskattade och efterfrågade och bidrar till ett gott förebyggande arbete. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Utveckla samverkan för tidig upptäckt Beskrivning: Aktivitet med koppling till Drogpolitiska programmet och flickor och pojkars användning av alkohol, narkotika och tobak. Socialförvaltningens förebyggarenhet deltar i ett flertal samverkansgrupper med olika parter för samverkan kring tidig upptäckt, bla BRÅ, Kalmar mot droger, TIK-möten (trygghet i Kalmar), Områdesgrupper samt Dialogmöten med gymnasieförbundet. Samverkansgrupper uppkommer även vid mer akut behov såsom gruppen som funnits under året kring Oro på Baronen. Samverkan fungerar bra och upplevelsen är att alla berörda tar ansvar för sina uppdrag vilket bidrar till en god samverkan. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Tillsyn tobak Under hösten planerades för att samtliga försäljningsställen skulle få ett kombinerat tillsyn och informationsbesök gällande den nya tobakslagstiftningen. I och med att Riksdagens beslut om ny lagstiftning dröjde till långt in i december så har enbart påtalade tillsynsbesök gjorts under hösten. Inför år 2019 kommer ett stort arbete få läggas på ansökningar av tobakstillstånd enligt den nya lagstiftningen samt uppföljning av tillståndsansökningar. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" :29 14

18 - Fortsatt utveckling av SMADIT Aktiviteten beskriver socialförvaltningens del i att bidra till målet "Kalmar - En plats för alla" - Fortsatt utveckling av SMADIT. Länsstyrelsen har samordningsansvaret för SMADIT. Allt färre SMADIT har dock kommit till förvaltningens Alkohol- och drogmottagning (ADM), som är mottagare för SMADIT-anmälningar från polisen. Detta har framförallt berott på polisens omorganisering. Länsstyrelsen har initierat en omstart av SMADIT och workshop har hållits. Nätverk har bildats i norra och södra länet, där enhetschef för Alkohol- och drogmottagningen är representant. Det finns även ett nätverk tillsammans med Kronoberg, som tillhör samma polisdistrikt som Kalmar län. IFO-chefsnätverket har valt ut representanter till arbetsgrupp för att uppdatera SMADIT-överenskommelsen. I workshop och nätverk har en viktig punkt varit hur vi snabbt når de personer som SMADIT-meddelas till kommunen. Ett sätt är att som kommun ha en högre tillgänglighet att nå personerna även på helger, tanken är att de ska ha en kontakt med kommunen inom 24 timmar. För Kalmars del är nu bestämt att Sydostjouren tar kontakt, om SMADIT kommer in i början av helgen. Dialog finns mellan Sydostjouren och ADM och dess chefer. Inför storhelgerna har rutiner säkerställts, så att personer som rapporterats via SMADIT, får kontakt med Sydostjouren när inte ADM är i tjänst. Sammanfattningsvis har aktiviteter bidragit till fortsatt utveckling av SMADIT för Kalmar. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Ha med ANDT-perspektivet i AdNnos Beskrivning: Ha med ANDT-perspektivet i arbetsmiljöarbetet i ADNOS. För att sprida kunskap om AdNos, har en av de deltagande enhetscheferna informerat kollegor vid ett av verksamhetsområdets strategimöten. Denna information har dock varit av övergripande karaktär och inte specifikt kopplat till ANDT-perspektivet. Förutom aktivitet som redovisats i tertial 2, att ha med frågor om alkoholvanor och hälsobefrämjande levnadsvanor vid medarbetarsamtal, har inte ytterligare aktiviteter gällande ANDTperspektivet i AdNos tillkommit. En slutsats är att AdNos hade behövt ha ANDT-perspektivet med i sitt grundläggande upplägg, då ANDT-perspektivet är något som berör alla. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - Tillsyn alkoholservering 91 tillsynsbesök har gjorts under året därav ett flertal tillsammans med Räddningstjänsten. Tillsynen har även varit riktat mot ungdomsevenemang så som gymnasieskolornas årliga pubrunda, Linnéstudenternas Garden Party och efterfesten i samband med rugby matchen sista torsdagen i november. Antalet tillsynsbesök blev något färre än fjolåret men tillsynsplanens mål uppnådes. Socialförvaltningens aktivitet som bidrag till målet "Kalmar - En plats för alla" - BIM-grupper (stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar) Beskrivning: Aktivitet med koppling till Drogpolitiska programmet och flickor och pojkars användning av alkohol, narkotika och tobak. BIMgrupper (stödgrupper för barn och ungdomar i missbruksmiljö) har genomförts vid 4 tillfällen under vår och höstterminen. Enkäter från genomförda grupper visar en hög nöjdhet hos de barn och unga som deltagit, vissa barn väljer även att gå flera terminer. Hög kvalitet i välfärden I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Socialnämnen har inte några tilldelade fullmäktigemål inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden. Ett uppdrag om härbärge/stödboende har givits socialnämnden. Socialnämnden har samlat sina långsiktiga mål, som alla rör hög kvalitet i välfärden, under "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Målen är att Socialnämndens vård och omsorg ska vara Kunskapsbaserad, Säker, Individanpassad, Effektiv, Jämlik :29 15

19 och Tillgänglig. Målen styrs, följs och mäts med indikatorer som tas fram årligen genom samverkan mellan nämnd och förvaltning. Titel Beskrivning Kommentar Status Uppdrag - Funktionsnedsättningsfrågor Uppdrag - Härbärge/stödboende Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i härbärge/stödboende till hemlösa. Socialförvaltningen har via en utsedd förvaltningsrepresentant varit ett stöd till ansvarig tjänsteman på kommunledningskontoret för att arbeta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor. Det förberedande arbetet är nu avslutat och nämnden inväntar att strategin ska gå ut på remiss. Socialförvaltningen ser därför sin del i uppdraget som genomfört. Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda härbärgesfrågan är slutfört. Resultatet från utredningen är att socialförvaltningen inte kommer att arbeta vidare för härbärge hos Stadsmissionen. Istället har förvaltningen startat en bostad med särskild service för personer med skadligt bruk/beroende eller samsjuklighet, där personer som är eller riskerar bli hemlösa samt behöver stöd för att behålla sin bostad kan erbjudas boende och stöd. Boendet innefattar korttidsplatser Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. Socialnämnden har inom 2018 års målarbete gjort en särskild satsningen för att lyfta förbättringsåtgärder för en jämlik och jämställd vård och omsorg. Förvaltningen arbetar också med ett värdegrundsarbete som stärker samsyn kring engagemang och trygghet gentemot de vi är till för såväl som i ett medarbetarperspektiv. Titel Beskrivning Kommentar Status E-hälsokommun Kalmar ska bli årets e- hälsokommun år Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara tillgänglig. Heltid som norm Målet är uppfyllt. Se uppföljning av socialnämndens mål om tillgänglig vård och omsorg och indikatorn; digital ansökan "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter" :29 16

20 Jämställdhetssäkrad verksamhet Hållbart medarbetarengagemang Riktade insatser som uppföljning av sjukskrivningar och analys ur ett jämställdhetsperspektiv Sjukfrånvaron Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: *Likvärdig service och bemötande *Likvärdig myndighetsutövning *Likvärdig resursfördelning *Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara jämlik. Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och indikatorerna: Arbetssätt och mål, medarbetarskap samt ledarskap. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och indikatorn: sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Underlag till uppföljning hämtas från socialnämndens mål om att vården och omsorgen ska vara effektiv och indikatorn: Sjukfrånvaro. Se uppföljning av socialnämndens mål om jämlik vård och omsorg under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Se uppföljning av socialnämndens mål om effektiv vård och omsorg och indikatorerna; arbetssätt och mål samt ledarskap under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Se uppföljning av socialnämndens mål om effektiv vård och omsorg och indikatorn; sjukfrånvaro under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Se uppföljning av socialnämndens mål om effektiv vård och omsorg och indikatorn; sjukfrånvaro under rubriken "Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Titel Utfall Mål Sjukfrånvaron SOC - Sjukfrånvaro 6.9% 6.5% Hållbart medarbetarengagemang SOC - Ledarskap (medarbetarenkät) 4.0% 4.0% SOC - Arbetssätt och mål (medarbetarenkät) 3.8% 4.0% Riktade insatser som uppföljning av sjukskrivningar och analys ur ett jämställdhetsperspektiv SOC - Sjukfrånvaro 6.9% 6.5% E-hälsokommun SOC - Digital ansökan Arbetet med digital ansökan har inletts genom att kartlägga tekniska förutsättningar samt rådande arbetssätt. Studiebesök i andra kommuner har genomförts för att se över vilka andra digitala lösningar som kan kopplas till :29 17

21 en digital ansökan. Digital ansökan för försörjningsstöd är prioriterat att färdigställas SOC - Digitaliseringsstrategi En strategi för förvaltningens arbete med e hälsa och handlingsplan har arbetats fram av förvaltningen IT strateg. Strategin ska ses som socialförvaltningens sätt att ta sig an den kommunövergripande digitaliseringsstrategin :29 18

22 Väsentliga händelser Processorienterat arbetssätt För att möta ökade och förändrade krav på socialtjänsten beslutades att införa ett processorienterat arbetssätt. I början av året genomfördes en omorganisation som påverkade samtliga verksamhetsområden. Socialförvaltningen har gått från att vara funktionsindelad till att stödja det processorienterade arbetssättet. Under första halvåret lades stort fokus på att skapa struktur och samhörighet i de nya verksamhetsområdena. Parallellt har arbete pågått med att kartlägga de olika processerna. Under hösten genomfördes utbildning för samtlig personal i det processorienterade arbetssättet. Kunskapsbaserad socialtjänst För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst har förvaltningen arbetat med införande av systematiska och evidensbaserade arbetssätt. Under året har stor satsning skett på införandet av IBIC (individens behov i centrum) som är ett arbetssätt där fokus ligger på att socialtjänstens stöd ska utgå från den enskildes behov. Förändringen innebär både en ny struktur för handläggning och genomförandeplanering och berör ca 750 medarbetare som arbetar med målgruppen vuxna personer med funktionsnedsättning. Införandet fortsätter även under Inom området barn och unga har ett aktivt arbete pågått under året med att implementera metoden Signs of Safety som används i arbetet med barn och unga som far illa. Metoden skapar förutsättningar för ett bra samarbete med familjer och deras nätverk. Metoden är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt och används både inom handläggning och insats. Inom handläggning av ekonomiskt bistånd har bedömningsmetoden FIA (förutsättningar inför arbete), börjat användas för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. Metoden ger ökade möjligheter att utforma individuella stöd- och hjälpinsatser till klienter. Entreprenaddrift av personlig assistans Personlig assistans lades efter upphandling ut på entreprenad 2018 till Humana AB. Ett stort förberedelsearbete gjordes under året kring brukare och personal. Humana tog över assistansberättigade med anhöriganställda den 1 juni och övriga assistansberättigade med personal den 1 oktober. Verksamhetschef har under hösten haft tät dialog och uppföljning med Humana. Volymökning inom funktionshinderomsorgen Fortsatt volymökning inom funktionshinderomsorgen har skett under året och en anledning är försäkringskassans förändrade tillämpning inom personlig assistans. Flera enskilda personer har under året blivit av med sina statliga assistansbeslut. Det har medfört att dessa personer beviljats andra insatser som tex bostad med särskild service. Den dagliga verksamheten har under året haft en fortsatt stor volymökning till följd av många nya beslut. Stor utmaning ligger i att öka antalet individuella placeringar. För att möta volymökning inom socialpsykiatri, har två nya verksamheter tillkommit under året, en servicebostad och en boendestödsgrupp. Det ytterligare boendestödet behövdes dels för volymökning, dels för att kunna möta utökade eller nya behov i samband med ny lag kring utskrivning från sjukhus. Lagen har även inneburit förändringar inom handläggningen då en koordinatorfunktion tillskapats för att möta den förkortade tidsfristen för kommunens förberedelse inför utskrivningar. Under 2018 har det inte funnits några kostnader för betalningsansvar till landstinget :29 19

23 Utveckling av vård på hemmaplan vuxna Placeringskostnader inom missbruksvården har ökat under året, gäller både HVB- och familjehemsplaceringar. Utredningar har visat behov av en boendeform i den interna vårdkedjan och i december startade ett stödboende för vuxna personer med missbruk. Utveckling av vård på hemmaplan barn Inom barn- och ungdomsvården har organisationsförändringen (som inneburit att all myndighetsutövning och alla insatser numera finns inom samma verksamhetsområde), skapat bättre förutsättningar att gemensamt utveckla området med ett tydligt fokus på att trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor. Ett stort fokus har varit att öka insatserna på hemmaplan för att minska externa placeringar, framförallt HVB- placeringar. Ett analysarbete av nuläge samt faktaunderlag har lett fram till processteam för det fortsatta arbetet. Förändringar inom insatserna har skapat förutsättningar för en ökad bredd av behandlingsinsatser till familjer samt utökat fältarbete kvällstid. En ny Familjecentral har startat upp i Lindsdal under året. Det innebär att det nu finns fem familjecentraler i Kalmar kommun. Avveckling av verksamhet inom verksamheten ensamkommande barn Inom verksamheten ensamkommande barn och ungdomar fortsatte omställningsarbetet under året i och med minskat antal anvisade ungdomar till kommunen, samt minskade statliga ersättningsnivåer från Migrationsverket. Sedan 2017 har sju HVB-hem avvecklats. Projektmedel har beviljats för att möjliggöra extra resurser för att arbeta med ungdomarnas etablering inför vuxenlivet. Ekonomiskt utfall Driftredovisning Driftredovisning nämnd Budget VR dec 2018 Prognos VR dec 2018 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT År: 2018 Ansvar: 20 SOCIALNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Socialförvaltningen redovisar totalt ett underskott om -19,0 mnkr. Intäkterna är -10,0 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på minskade intäkter från Försäkringskassan, på grund av att några brukare blivit av med beslut om assistans, samt att verkställigheten av den kommunala personliga assistansen övergick till entreprenör under året. Övergången till entreprenad förklarar också lägre personalkostnader jämfört med budget, +16,0 mnkr. Övriga kostnader visar ett underskott på -28,1 mnkr vilket består av högre kostnader för placeringar av barn och ungdomar, vuxna personer med missbruk samt ensamkommande ungdomar, samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Positiv avvikelse för lokalkostnader är kopplat till lägre kostnader för andrahandskontrakt :29 20

24 Gemensamt De gemensamma verksamheterna redovisar ett underskott på -3,6 mnkr. Övergång av verksamheten för personlig assistans till entreprenad blev försenad p.g.a. överklagande. Viss besparing har kunnat genomföras under 2018, men underskott med -6,0 mnkr kvarstår. Omställningskostnader kommer att uppstå i samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt förväntas först under senare delen av Övriga gemensamma verksamheter visar positiv avvikelse mot budget, +2,4 mnkr. Överskottet kan bl. a. hänföras till positivt utfall för nämnden, vakanser och arbetsmarknadsprojekt som avslutats under året. Funktionsnedsättning LSS och SoL Verksamheterna inom funktionsnedsättning LSS och SoL visar sammantaget ett överskott med +1,4 mnkr vid årets slut. Överskott består bland annat av vakans p.g.a. svårighet att rekrytera inom hälso- och sjukvård. Personlig assistans redovisar en positiv avvikelse vid årets slut vilket beror på retroaktiva intäkter från beslut om personlig assistans från Försäkringskassan. Några personer inom bostad vuxen behöver extra resurser p.g.a. förändrat vårdbehov, men totalt visar bostad för vuxna på budget i balans. Kostnaderna för korttidsvistelse för funktionsnedsatta barn visar ett resultat i budgetbalans. I jämförelse med övriga landet ligger kostnaderna för korttidsvistelse i Kalmar högre än genomsnittet i Kostnad per brukare (KPB). Flera av personerna har ett stort omvårdnadsbehov och kräver hög personaltäthet, men man arbetar för att få ner kostnaden. Utifrån KPB är daglig verksamhet prioriterat under året och bl. a. har genomgång av närvarostatistik i alla verksamheter medfört att en viss förtätning kunnat genomföras vilket påverkar ekonomin positivt. Bostad barn har en negativ avvikelse vilket beror på brukares förändrade vårdbehov. Boendestöd har sammantaget ett underskott. Orsaker är att volymökningen inte varit lika stor som beräknat inom socialpsykiatrin, samtidigt som ny boendestödsgrupp startade i början av året. Däremot har volymökning skett under året bland personer inom funktionsnedsättning vuxen som fått boendestöd. Det budgeterade anslaget för volymökningar på 18,0 mnkr har avropats från centrala medel under året. I antal är det beslut inom boendestöd och daglig verksamhet och sysselsättning som ökat mest. Inom daglig verksamhet har antalet platser utökats genom förstärkning inom befintliga verksamheter och en ny verksamhet har startat. Ett nytt boendestöd har startat inom socialpsykiatri och inom vuxna personer med funktionsnedsättning verkställs de nya boendestödsbesluten av geografiskt närbelägna servicebostäder. Ny servicebostad inom socialpsykiatri startade i början av året. Försäkringskassans striktare bedömning av personlig assistans enligt SFB medför att kommunens beslut om personlig assistans LSS har blivit mer omfattande i antal timmar per person och volymökningen i timmar har därför varit större än planerat. Två nya omfattande beslut bostad barn köps från extern utförare sedan halvårsskiftet. I de volymökningar som planerades för senare delen av 2018 fanns två bostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning. Den ena bostaden startar i början av 2019 och den andra väntas starta senare under Sammantaget räckte anslaget för volymökning, men helårseffekt av 2018 års ökningar och förskjutning av viss verksamhet gör att volymökning 2019 kommer att bli större än tidigare beräknat :29 21

25 Individ- och familjeomsorg Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -8,0 mnkr. Den sociala barn- och ungdomsvården samt missbruk och beroendevården redovisar underskott medan ekonomiskt bistånd visar överskott. Inom den sociala barn- och ungdomsvården har kostnaderna för externa HVB-placeringar ökat under året. Kostnaderna för familjehemsvården har också ökat under Kostnaderna för arvoden för familjehem har pressats upp i och med svårigheter att rekrytera familjer till uppdragen. Flera placeringar är mycket krävande vilket påverkar storleken på arvodet till familjehemmen. Antalet konsulentstödda familjehem har ökat från 27 under 2017 till 31 under Kostnaden för ett konsulentstött familjehem är upp till tre gånger så hög som för ett internt familjehem. Öppna verksamheter för barn och ungdomar samt familjerätt redovisar ett positivt resultat jämfört med budget. Den sociala barn- och ungdomsvården redovisar ett underskott med -13,0 mnkr. Kostnaderna för placeringar på institution och familjehem för vuxna personer med missbruk har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på att flertalet av de som placerats är bostadslösa och de har i regel behov av stöd i sitt boende. Den interna missbruksvården visar sammantaget en positiv avvikelse. Bidragande orsak till överskottet är vakanser i samband med rekrytering efter pensionsavgångar. Totalt för missbruk och beroendevården redovisas ett underskott med -7,3 mnkr. Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse på +12,3 mnkr. Utbetalningarna fortsätter ligga på en lägre nivå jämfört med åren dessförinnan, och resultatet har stadigt förbättrats under året. Arbetet fokuserar på att klienterna ska nå självförsörjning. Samarbete med andra aktörer fortsätter, för att ge stöd till de grupper som är längst från arbetsmarknaden. Den goda arbetsmarknaden, framförallt för de yngre målgrupperna, bidrar också till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd :29 22

26 Flyktingmottagande ensamkommande barn och ungdomar Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar en negativ avvikelse med -8,9 mnkr. Omställningsarbetet för att anpassa verksamheten till minskat antal ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer från Migrationsverket, har pågått under hela året. Andelen ungdomar har fortsatt att minska och stora utmaningar har funnits för att klara verksamheten med tillräckligt god vård på den låga statliga ersättningen. Flera ungdomar har ett sämre mående bland annat på grund av den långa asylprocessen och de har behov av ett större stöd. Dessutom kvarstår stora kostnader för tomma lokaler med långa hyresavtal samt för viss personal i omställningsarbetet som ännu inte fått annan anställning. Investeringsredovisning Investeringar har gjorts inom utrustning och möbler till nya verksamheter och lokaler, samt renovering av förhyrd lokal. Satsningar har skett bl a för ökad säkerhet genom larm- och passagesystem i nya lokaler. Investeringsredovisning nämnd Budget VR dec 2018 Prognos VR dec 2018 Avvikelse Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR År: 2018 Ansvar: 20 SOCIALNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Åtgärder och konsekvenser Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till den lägre ersättningsnivån påbörjades 2017 och har fortsatt under Ytterligare förändringar vidtas under våren Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och inte ger fullt ekonomiskt resultat förrän under senare delen av Verksamheterna för barn och ungdom respektive vuxna personer med missbruk fortsätter sina förändringsarbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna för placeringar. Inom barn och ungdom pågår analys av nuläge och en handlingsplan har tagits fram för att öka hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar. Inom vuxna missbruk har utredningar visat behov av en boendeform som kan ersätta vissa placeringar. Ett nytt boende med denna inriktning startade därför i december Målet är att det nya boendet bidrar till att vårdkedjan i den interna missbruksvården blir mer heltäckande. Fortsatt analysarbete och utveckling av uppföljning behövs dock, för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende. Personalredovisning Rekrytering och personalförsörjning Under 2018 har rekryteringsläget förbättrats gentemot tidigare år och ligger på en förhållandevis låg stabil nivå. Förvaltningen har under 2018 arbetat med de strategiska planer som togs fram under 2017 för att strukturerat arbeta med att attrahera och behålla enhetschefer och socialsekreterare/biståndshandläggare genom alternativa karriärvägar, mentorskap, kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. Rekrytering av semestervikarier inför varje semesterperiod innebär ett omfattande arbete. Det är fortfarande svårt att rekrytera semestervikarier. En förklaring liksom tidigare år är att årskullarna i de ungdomsgrupper som söker semestervikariat har blivit mindre. En annan förklaring är den ökade konkurrensen om arbetskraften från den stora tjänstesektorn och den i övrigt gynnsamma :29 23

27 arbetsmarknaden för arbetstagare. Socialförvaltningen fortsätter sin strävan i att vara en attraktiv arbetsgivare. Omställningar i verksamhet Förvaltningens omfattande arbete med att lösa övertalighet inom ensamkommandeverksamheterna samt nya placeringar för anställda inom personlig assistans, har gett resultat. Under 2018 har arbetet med att hitta varaktiga placeringar för övertalig personal från ensamkommandeverksamheterna fortlöpt. I nuläget är det enbart ett fåtal personer som saknar ny fast placering. I samband med att förvaltningen lade ut personlig assistans på entreprenad valde 41 personer att stanna kvar som anställda i kommunen. Av dessa har cirka tio personer nu fått arbete på omsorgsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen. Resterande har fått tillsvidare alternativt tidsbegränsade anställningar inom socialförvaltningen. Kompetensutveckling Två grupper i Lärande På Arbetsplatsen (LPA )startade under En på våren och en på hösten, totalt 24 deltagare. Varje grupp går veckor. Syftet med utbildningen är att ge medarbetare (tillsvidareanställda samt timanställda med >1000 timmar anställning) betyg i vård- och omsorgskurser på gymnasial nivå och därmed formell behörighet som omsorgsassistent. Studierna kopplas till det dagliga arbetet och hänsyn tas till de kunskaper och erfarenheter deltagaren har i sitt yrkesområde. Under studietiden har deltagarna tillgång till lånelitteratur och dator. Den stora utbildningsinsatsen som påbörjades 2017 för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård i Signs of Safety har fortsatt under Vissa socialsekreterare kommer att delta i en fördjupningsutbildning samtidig som nya medarbetare fångas upp för att genomföra grundutbildningen. Implementeringen av det nya arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) startade hösten 2017 och kommer att pågå fram till Totalt kommer ca 750 medarbetare få en utbildningsinsats i både IBIC som arbetsmetod och i det nya IT-systemet LifeCare. Personalsammansättning I december 2018 var 1107 personer tillsvidareanställda på socialförvaltningen, varav 74 procent är kvinnor och 26 procent är män. Andelen män har ökat med en procentenhet i jämförelse med föregående år. Antalet anställda har minskat två år i rad. Anledningen till det är att personlig assistans har lagts ut på entreprenad och verksamheten inom boenden för ensamkommande barn och ungdomar har avvecklats i stor utsträckning. Sedan 2016 har antalet årsarbetare minskat med 84 personer. Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Ansvar: SOCIALNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period: December År: 2018 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete Socialförvaltningen är en av två förvaltningar som deltar med två pilotgrupper i projektet AdNos främja hälsa i arbetslivet, vilket finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att ökad :29 24

28 kunskap om vilka arbetsförhållanden och friskfaktorer som leder till att medarbetarna förblir friska, trivs och mår bra. Projektet påbörjades 2017 och kommer att avslutas i mars Resultat från projektet så här långt är bland annat olika kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare, individuellt och i grupp samt utbildning för chefer/ledare. Det finns ett antal färdiga metodstöd som projektets pilotarbetsplatser har testat: Guide för bättre arbetsplatsträffar, möten och nya mallar. Ny handlingsplan till medarbetarenkäten och uppdatering av Så kan du arbeta med resultatet i medarbetarenkäten. Vad betyder aktivt medarbetarskap för oss? Inventera era friskfaktorer. Under 2018 genomfördes en medarbetarenkät. Resultatet är i flera delar positivt. Områden att jobba vidare med under 2019 är bland annat medarbetarskap, ledarskap samt arbetssätt och mål. I verksamhetsområdena arbetar man på olika sätt med hälsofrämjande insatser. För verksamhetsområde barn och familj består arbetet bland annat av att kartlägga friskfaktorer såsom hälsosamma scheman samt aktiviteter för trivsel och god arbetsmiljö (lagutveckling, värdegrundsarbete, spelregler). Verksamhetsområde vuxen arbetar med att sänka sjukfrånvaro genom att varje enhet tar fram aktiviteter kopplade till aktuella mål. Inom verksamhetsområdet funktionshinder tar enheter med hög sjukfrånvaro fram handlingsplaner för att arbeta med konkreta åtgärder för att sänka sjuktalen. Kalmar kommun införde under 2018 nya rutiner i samband med sjukfrånvaro och återgång i arbete. I korthet innebär dessa; tidig kontakt i sjukperioden mellan arbetsgivare och den som är sjuk, arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete Adato (IT-stöd för rehabiliteringsärenden) påminner chefen efter fyra istället för sex sjukfall under en 12-månadersperiod. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron bland medarbetarna på socialförvaltningen 2018 var 6,9 procent vilket är minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2017 års nivå som var 7,5 procent. Kalmar kommuns genomsnittliga sjukfrånvaro blev 6,2 procent. Målet för 2018 var att minska sjukfrånvaron med 1 procentenhet. Sjukfrånvaron har minskat bland såväl kvinnor som män. Den lägre sjukfrånvaron beror i huvudsak på att den långa sjukfrånvaron, mer än 59 dagar har sjunkit. En av anledningar till det är ett aktivt arbete med att hitta lösningar för medarbetare som inte har möjlighet att återgå till ordinarie arbete. Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 8.31% 8.43% 8.50% 7.81% Män 4.59% 5.28% 5.07% 4.52% Totalt 7.33% 7.56% 7.55% 6.92% Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: SOCIALNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: November År: 2018 Systematiskt arbetsmiljöarbete :29 25

29 Socialnämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret och det ansvaret går efter delegation till förvaltningschef som i sin tur delegerar det ut i organisationen till verksamhetschefer och enhetschefer. I pågående målarbete är ett flertal av indikatorerna kopplade till att förbättra resultatet i de kommande medarbetarenkäterna. Förvaltningen påbörjade 2017 ett mer aktivt arbete med det förvaltningsövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet som har fortlöpt under året som gått. I den årliga enkäten som följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet har 29 chefer och 29 skyddsombud svarat. Det motsvarar cirka hälften av förvaltningens chefer och innebär att möjligheten att dra mer generella tillförlitliga slutsatser är begränsad. Resultatet visar på att förvaltningen behöver fokusera på ökad kunskap inom området och säkerställa en ökad svarsfrekvens i kommande uppföljningar. Under 2018 gick 15 av förvaltningens chefer kommunens SAM-utbildning tillsammans med ungefär lika många skyddsombud. Arbetsmiljöhändelser Arbetsmiljöhändelser är ett samlingsnamn för riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetssjukdom. Under 2018 anmäldes 413 arbetsmiljöhändelser, vilket är 100 färre än föregående år. I december 2018 infördes ett nytt förenklat system för inrapportering av arbetsmiljöhändelser, KIA. Förhoppningen är att det ska öka benägenheten att göra anmälningar då det är ett viktigt verktyg för att upptäcka brister och förbättra arbetsmiljön. Förvaltningens chefer och skyddsombud har tillsammans fått utbildning i KIA under hösten. Kvalitet, styrning och kontroll Kvalitetsberättelse Socialnämnden upprättar varje år en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen beskriver hur socialnämndens arbete med att utveckla verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen ska vara utformad så att informationsbehovet hos externa och interna intressenter tillgodoses. Att upprätta en kvalitetsberättelse som motsvarar ovan beskrivning är en skyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsberättelsen återfinns i sin helhet som bilaga Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen visar att socialnämnden överlag har en ändamålsenlig verksamhet. Intern kontroll I bifogad bilaga "Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2018" framgår utfallet av genomförda kontroller under året. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att rutiner följs, att minska riskerna för oavsiktliga fel samt nå en ökad effektivitet. Sammanfattningsvis bedöms den interna kontrollen vara god men vissa områden bör förbättras. Kostnad per brukare Det finns ett antal ekonomiska nyckeltal för att följa hur kostnadseffektiva verksamheterna är och som ger oss möjlighet att jämföra oss med t.ex. våra jämförelsekommuner, se ett urval i bilaga "Ekonomiska nyckeltal". Bland annat deltar socialförvaltningen varje år i kostnad per brukare (KPB) som är en metod för kostnadsberäkning av insatser och för hur dessa insatser kan kopplas till brukare. För 2017 ligger de flesta insatser inom funktionsnedsättning LSS och SoL som genomsnittet eller lägre. Inom individ- och familjeomsorg följs bland annat nettokostnadsavvikelsen :29 26

30 Bilagor Bilaga 1 Driftredovisning Sid 28 Bilaga 2 Kvalitetsberättelse Se separat fil Bilaga 3 Uppföljningsrapport Intern kontroll 2018 Se separat fil Bilaga 4 Ekonomiska nyckeltal Sid Bilaga 5 Femårsöversikt Sid 31 Bilaga 6 Verksamhetsstatistik Sid :29 27

31 Bilaga 1 Driftredovisning Nettobudget 2018 Nettokostnad 2018 Avvikelse netto GEMENSAMT INKL NÄMND, TILLSYN, DROGFÖREB NÄMNDSVERKSAMHET DROGFÖREBYGGANDE ALKOHOLTILLSYN GEMENSAMT ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER SUMMA FUNKTIONSNEDSÄTTNING LSS O SOL VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL BOSTAD SÄRSK SERV LSS VUXEN BOSTAD SÄRSK SERV LSS BARN PERSONLIG ASSISTANS ENL LSS O SFB KORTTIDSVISTELSE LSS DAGLIG VERKSAMHET LSS BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVRIGA INSATSER ENL LSS INSATS SoL T PERS M FUNKTNEDS SUMMA INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSV BARN O UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA ÖVRIG VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT SUMMA FLYKTINGMOTTAGANDE SUMMA :29 28

32 Funktionsnedsättning LSS och SoL Bilaga 4 Kalmar fortsätter ligga på en lägre dygnskostnad för bostäder totalt jämfört med jämförelsekommunerna och KPBsnittet. Den sammanlagda kostnaden för boende med särskild service påverkas dels av dygnskostnaden för grupp- respektive servicebostad men till stor del även av förhållandet mellan antalet grupprespektive servicebostäder. Kalmar har legat högre än genomsnitt i KPB inom daglig verksamhet, men 2017 vände kostnaderna nedåt, medan snittet och jämförelsekommunerna ökade sina kostnader per dygn. Kostnad för boendestöd per brukare har minskat de senaste åren i Kalmar och ligger nu något lägre än genomsnittet. Kostnaderna påverkas främst av beslutens omfattning i timmar samt på beslutens längd. Några större beslut har avslutats under 2015 och 2016 och ersatts av andra beslut. Kostnaden för närvarodygn i korttidsvistelse har minskat men ligger fortfarande över genomsnittet bland deltagande kommuner. Flera av personerna med beslut korttidsvistelse har också personlig assistans. Dessa barn har ofta ett stort omvårdnadsbehov vilket medför krav på hög personaltäthet i verksamheterna :29 29

33 Individ- och familjeomsorg Bilaga 4 Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnad med förväntad kostnad givet ett antal strukturella faktorer. Positiv avvikelse indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Kalmar har haft en positiv avvikelse under många år, men 2017 sänktes kostnaderna jämfört med andra och Kalmar har ett lägre kostnadsläge än förväntat. Jämförelsekommunerna Karlskrona och Kristianstad, och liknande kommuner IFO har positiv nettokostnadsavvikelse. * Liknande kommuner IFO: Mölndal, Sollentuna, Östersund, Norrtälje, Gotland, Skellefteå, Hässleholm Nettokostnaderna för Individ- och familjeomsorg i Kalmar minskar medan jämförelsekommunernas kostnader ökar. Ser man på de olika delarna så är det kostnaderna för ekonomiskt bistånd som minskar mellan 2016 och Samma tendens finns i de flesta jämförelsekommunerna, men inte lika mycket, varför total nettokostnad inte minskar för dem :29 30

34 Bilaga 5 Femårsöversikt Driftsresultat tkr Förbrukning av ram % 102,4% 101,4% 100,0% 99,7% 99,4% Antal årsarbetare Personalkostnad i % av total kostnad 60,6% 60,1% 57,7% 61,5% 61,7% Sjukfrånvaro i % 6,9% 7,5% 7,6% 7,4% 7,1% Måluppfyllelse i % 83,0% 17,0% 14,0% 26,0% 11,0% Ekonomiskt bistånd, netto tkr Genomsnittlig utbet av ek.bistånd brutto per hushåll kr Vuxna missbruk, beslut om omedelbara omhändertagande, LVM Barn o unga, ansökan om vård enligt LVU, lagen om vård av unga Mottagna ensamkommande flyktingbarn, antal Bostad vuxna LSS* Daglig verksamhet LSS* Boendestöd SoL, timmar * Bostad vuxna LSS och Daglig verksamhet LSS avser verkställda beslut 31 december resp år :29 31

35 Statistik myndighetshandläggning Bilaga 6 Institutionsvård barn/ungdomar Antal unika personer Antal behandlingsplaceringar Antal utredningsplaceringar Nettokostnad tkr Familjehemsplaceringar barn/ungd ej ensamk Internt familjehem, 31/ Nettokostnad tkr internt familjehem Konsulentstött fam.hem, antal unika Nettokostnad tkr konsulentstött familjehem Externa placeringar vuxna personer med missbruk Antal personer Nettokostnad tkr Barn och familj Antalet utredningar barn och familj Antalet utredningar ensamkommande flyktingbarn Beslut om omedelbara omhändertaganden, LVU Ansökan om vård enligt LVU Vuxna personer med missbruk Antalet utredningar Beslut om omedelbara omhändertagande LVM Ansökningar om LVM Familjerätt Utredningar om fastställande av faderskap Samarbetssamtal Vårdnad boende umgänge Snabbupplysningar till domstol Budgetrådgivning Antal ärenden Varav skuldsanering :29 32

36 LSS-handläggning o socialpsykiatri Ansökningar enl LSS bou Ansökningar enl LSS vuxna (inkl förhandsbesked) Ansökningar enl SOL barn 10 Ansökningar enl SOL vuxna 196 Antalet månader som hushåll erhållit Antal Andel Antal Andel Antal Andel försörjningsstöd inkl flykting hsh 2018 fös 2018 hsh 2017 fös 2017 hsh 2016 fös månad % % % 2 månader 80 10% % % 3 månader 79 10% 99 9% 118 9% 4 månader 71 9% 72 7% 82 6% 5 månader 57 7% 67 6% 86 7% 6 månader 38 5% 43 4% 62 5% 7 månader 49 6% 43 4% 49 4% 8 månader 44 5% 37 3% 55 4% 9 månader 51 6% 56 5% 60 5% 10 månader 47 6% 79 7% 59 5% 11 månader 63 8% 75 7% 68 5% 12 månader 68 8% % % Summa % % % Antalet unika hushåll per familjetyp inkl flykting Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Utbet ekonomisk bistånd Bruttokostnad tkr Nettokostnad tkr Brutto till etabl flyktingar (finansieras via etableringsers) :29 33

37 Statistik insatser barn och unga Aquarellen Antal inskrivna Pojkar/flickor 19/26 19/24 23/29 Snittbeläggning/dygn 6,3 8,11 5,4 Antal vårddygn Antal familjer Ensamkommande flyktingbarn Antalet mottagna Antalet anvisade Antal inskriva i interna boende 1 jan Antal inskrivna i interna boende 31 dec Antal placerade i konsulentst. familjehem under året Antal placerade i interna familjehem under året Antal placerade i nätverkshem under året Antal placerade i externa HVB-hem under året Stödboende internt Stödboende externt 1 0 Familjepedagoger Antal familjer Pojkar/flickor 57/75 96/56 Behandlarna Antal familjer Pojkar/flickor 128/139 71/79 Multiversum Antal ärenden Pojkar/flickor 36/32 47/41 Familjerådgivning Antal besök ATV Aktuella under året Barn individuellt Pojkar/flickor 6/18 5/17 5/8 Barn i grupp Kvinnor individuellt Kvinnor i gruppbeh Män individuellt Män i gruppbeh :29 34

38 Handläggare Datum Kerstin Lagerlund Kvalitetsberättelse 2018 Socialförvaltningen Kalmar kommun Socialförvaltningen Adress Kalmar Besök Fabriksgatan 31 Tel vx