Delårsuppföljning och prognos efter april 2017

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2016/ Socialnämnden Delårsuppföljning och prognos efter april 2017 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning och prognos efter april Bakgrund Delårsrapporten belyser viktiga händelser och ändrade förutsättningar samt ekonomiskt utfall med prognos efter första tertialet Rapporten sammanfattar också årets första måluppföljning. Kristina Appert Administrativ chef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Socialnämndens delårsuppföljning och prognos efter april 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan (måluppföljning) Socialnämnden efter april 2017 (statistik) Driftredovisning Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Besök Nygatan 36 Tel vx

2 Delårsuppföljning och prognos April Socialnämnden

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 3 Gemensamt inkl nämnd, tillsyn och drogförebyggande arbete 3 Funktionsnedsättning LSS o SOL 3 Individ- och familjeomsorg 4 Flyktingmottagande 4 Driftsredovisning 4 Gemensamt inkl nämnd, tillsyn och drogförebyggande arbete 4 Funktionsnedsättning LSS o SOL 5 Individ- och familjeomsorg 5 Flyktingmottagande 5 Åtgärder med konsekvenser 5 Investeringsredovisning 5 Bilagor 6 Bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsmål 6 Bilaga 2 Driftsredovisning 6

4 Verksamhetsmål Socialnämnden har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare i nämndmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 0 6 (75%) 2 (25%) 8 Aktiviteter Uppdrag 2 (67%) 1 (33%) 3 Socialnämnden har inga helt uppfyllda mål under tertial 1. Den största andelen mål är delvis uppfyllda eller pågår. Endast ett litet antal mål är ej påbörjade eller inte uppfyllda. Målstyrningen har under 2017 förändrats inom socialnämnden. Arbetet under tertial 1 har med anledning av detta fokuserats på att implementera det nya arbetssättet. Måldelning sker till enhetsnivå, vilket innebär att ett stort antal aktiviteter genomförs inom verksamheterna. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Gemensamt inkl nämnd, tillsyn och drogförebyggande arbete Sjukfrånvaron Förvaltningens sjukfrånvaro för januari-mars ökar jämfört med samma tid 2016 från 8,2 % till 9,3 %. Trenden att sjukfrånvaron ökar gäller för hela samhället. Sjukfrånvaron följs upp varje månad och ansvariga chefer arbetar aktivt, tillsammans med HR och Arbetsmiljöenheten, med de sjukskrivna för att uppnå en så snabb återgång i arbete som möjligt. Dessutom pågår arbete med bl a hälsosamma schema och deltagande i nytt ESF-projekt för att minska sjukfrånvaron. Bostadsbrist Bristen på bostäder påverkar flera av socialförvaltningens verksamheter. Det finns 70 ungdomar inom verksamheten för ensamkommande barn som under året fyller 18 år och skulle kunna flytta till eget boende. Risken är att de måste vara kvar i HVB- eller stödboenden p.g.a. bostadsbrist. Antalet ej verkställda beslut om bostad med särskild service orsakas ofta av stora svårigheter att få lägenheter till nya serviceboenden enligt LSS. Dessutom har placeringstiderna för vissa klienter och brukare fått förlängas pga svårigheter att hitta bostäder. Funktionsnedsättning LSS o SOL Försäkringskassans ändrade tillämpning av personlig assistans Försäkringskassan har förändrat tillämpningen av lagstiftningen kring personlig assistans. Förändringen innebär att det ställs krav på kommunen att andra typer av insatser tillhandahålls, vilket innebär förändringar för de personer som berörs, men också ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för socialnämnden. Sedan slutet av förra året har Försäkringskassan beslutat att åtta personer blivit av med rätten till assistansersättning. Fyra av dessa personer har blivit beviljade personlig assistans enligt LSS. En person 3

5 har fått bostadsbeslut. En person bedöms ej ha rätt till personlig assistans LSS, men kan komma att ansöka om andra insatser hos kommunen. Två av de assistansberättigade har fått inhibition. I ett av dessa ärenden har Förvaltningsrätten nu beviljat överklagan, dvs personen har därför kvar sin rätt till assistansersättning från Försäkringskassan som tidigare. Individ- och familjeomsorg Ökning familjehemsplaceringar Under årets första fyra månader har en ökning skett av antalet barn som placerats i familjehem jämfört med samma period förra året. Det är fler svåra ärende som kräver mer kvalificerat stöd i form av konsulentstödda familjehem. Anledningen till ökning av konsulentstödda familjehem beror också på att det finns stora svårigheter att rekrytera interna familjehem, trots att man jobbar på flera olika sätt med rekrytering. Ökat antal aktualiseringar Antalet aktualiseringar ökar under första tertialet. Detta kan delvis förklaras av befolkningsökningen eftersom andelen av befolkningen som har stöd och service från socialtjänsten är relativt konstant. En fördjupad analys kring förhandsbedömningar påbörjas under maj, vilken också möjliggör analys av orsaker till det ökade antalet aktualiseringar. Flyktingmottagande Förändrade förutsättningar i mottagandet av ensamkommande barn Migrationsverket ändrar under 2017 det ekonomiska ersättningssystemet för kommunerna när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten påbörjade under 2016 omställningsarbetet för att anpassa verksamheterna efter dels minskning av antalet barn, dels förändrade ersättningar. Anpassningen försvåras av bostadsbristen. Processen stoppas upp eftersom tillgången på lägenheter är begränsad, och man tvingas vara kvar i HVB-eller stödboende. Detta gör att det är svårt att klara att sänka kostnaderna till ny ersättningsnivå. Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande Funktionsnedsättning LSS o SOL Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Summa Gemensamt inkl nämnd, tillsyn och drogförebyggande arbete Effektiviseringskrav Socialnämndens effektiviseringsförslag för 2016 avsåg övergång till entreprenaddrift av kommunens verksamhet för personlig assistans. Beslutad övergång har försenats p.g.a. överklagande. Processen med upphandling är igång, men p.g.a. förseningen räknar vi inte med att få någon besparingseffekt under året, varför prognosen visar ett underskott med -7 mnkr. Däremot följs planen för att klara effektiviseringar 2017( -7,4 mnkr). 4

6 Funktionsnedsättning LSS o SOL Volymökning Under årets första fyra månader ökar flera insatser, främst daglig verksamhet och boendestöd. En ny servicebostad, Kajalen, startar i juni. Dessa förändringar följer planen för volymökning Däremot förväntas inte effekten av Försäkringskassans förändrade tillämpning rymmas inom anslaget för volymökningar. Farhågorna kring denna förändring har lyfts fram i verksamhetsplanen och i årsrapporten. Beräknad kostnadsökning för de personer som hittills fått andra insatser, istället för personlig assistans från Försäkringskassan, är 3,4 mnkr Fler personer väntas få sina beslut omprövade vilket medför att kostnadsökningen för året pekar mot ett underskott på -5 mnkr. Individ- och familjeomsorg Ökning av familjehemsplacerade barn och ungdomar Ökning har skett av antalet barn och ungdomar som placerats i konsulentstödda familjehem jämfört med samma period förra året. Består denna volymökning finns risk att budget för året överskrids. Flyktingmottagande Förändrade förutsättningar i mottagandet av ensamkommande barn Migrationsverket ändrar under 2017 det ekonomiska ersättningssystemet för kommunerna när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Omställningsarbetet för att anpassa verksamheten pågår för fullt. Risk finns att omställningsarbetet tar längre tid, och att vi inte får full effekt på helår 2017, vilket innebär ett prognosticerat underskott med -2 mnkr för socialnämnden. Våra jämförelsekommuner visar också stora prognosticerade underskott för verksamheten. Åtgärder med konsekvenser Flera faktorer i vår omvärld, som bostadsbrist, Försäkringskassans ändrade tillämpning inom assistansen, sänkt ersättning från Migrationsverket, gör stor påverkan på Socialnämndens verksamhet. Efter flera år av sparbeting för Socialnämnden, totalt -29 mnkr mellan 2014 och 2017, är det därför svårt att minska kostnaderna ytterligare och risken är stor att vi inte klarar av att samtidigt uppfylla de lagkrav som finns inom socialtjänsten. Omställningen inom verksamheten Ensamkommande flyktingbarn ger inte helårseffekt under innevarande år men väntas balansera budget kommande år. Entreprenaddriften inom personlig assistans väntas också ge effekt Däremot täcks inte kostnadsökning orsakad av Försäkringskassans förändring inom årets beviljade anslag för volymökning (16,6 mnkr) vilket innebär en budgetavvikelse med -5 mnkr. Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 Tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Inventarier Summa Investeringsbudgeten, som består av kostnader för ombyggnationer och inventarier, förväntas balansera budgeten vid årets slut. 5

7 Bilagor Bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsmål Bilaga 2 Driftsredovisning 6

8 Organisationsenhet: Socialnämnd Period: April År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Kerstin Lagerlund, :07 1

9 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Effektiv - Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Kommentar Indikatorerna under nämndsmålet effektiv som är kopplat till fullmäktigemålet Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har inte kopplats på under tertial 1. Däremot pågår ett arbete med KPB planer vars utveckling och status går att läsa om under aktiviteter. Aktiviteter pågår också på förvaltningsövergripande nivå som rör internrevision, målarbete och struktur för ledningens genomgång. SOC - Introduktion enl kommungemensam rutin Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Målarbete Cecilia Frid Indikatorer kopplade till målen inom varje verksamhetsområde samt för varje enhetschef har tagits fram. Det återstår att definiera en hel del indikatorer. Arbetet med det fortsätter under tertial två, främst i samarbete med VC men även med EC. Arbetet med att utgöra ett stöd i målarbetet har fullgjorts genom träffar med alla enhetschefer. En guide har tagits fram till VC och AC inför deras uppföljning av målen tertial ett. En guide för EC:s uppföljning har tagits fram i april och den tillhandahålls inför tertial två. Likaså har en guide tagits fram för hur man lägger till aktiviteter i Hypergene. Även denna tillhandahålls inför tertial två. Det kvarstår arbete för att höja nivån i framförallt uppföljning så att resultaten utgör det underlag för styrning som förvaltningen efterfrågar. Här spelar FC och VC viktiga roller i att efterfråga den information i uppföljningarna som behövs för att de i sin tur ska kunna göra sina uppföljningar med ett kvalitativt och säkert innehåll. Ledningens genomgång VO Cecilia Frid Strukturen för ledningens genomgång på verksamhetsnivå ska följa förvaltningens gemensamma ledningens genomgång. Däremot har verksamhetsområdena kommit igång med ledningens genomgång på olika nivåer. Som minst har ledningen beslutat att man ska gå igenom områdets avvikelser och analysera dessa. Kerstin Lagerlund, :07 2

10 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Internrevision Cecilia Frid En sexårsplan för revidering av alla enheter är påbörjad. Ett nytt sätt att internrevidera, som utgår från de ISO-standarderna, har tagits fram och är så gott som färdigt. Utbildning för internrevisorer hålls den den 16 maj då det nya arbetssättet introduceras. Återstår att upprätta ett revisionsprogram som ska innefatta frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering. Aktiviteten syftar till att bidra till att socialförvaltningens verksamhet blir effektiv genom att internrevisionen blir det medel för opartisk information om kvalitetsledningssystemets prestanda som det ska vara och således hjälper organisationen att upptäcka fel och förbättringsområden som kan leda till kvalitetsbrist om de inte åtgärdas. KPB plan funktionsnedsättning vuxna samt daglig verksamhet KPB plan missbruk och socialpsykiatri Niklas Herma nsson Laila Anders son Plan för uppföljning av bostadsbeslut har tidigare tagits fram men själva arbetet har inte kommit igång, beroende på handläggningens faktiska möjligheter att hinna göra det förut. Ny träff med EC Charlotte L för att se över frågan igen, är inplanerad till Arbetet med att bemanna på mesta möjliga effektiva sätt är igång i alla enheter. Övertaligheter och timanställda på enheterna fungerar som helhet enligt plan. Samordnad planering vid beslut om Bostad med särskild service och sysselsättning har Niklas Hermansson och handläggarnas EC Charlotte Larsson samrått kring. Både handläggare och EC har deltagit i dialogen och samordningen fungerar nu bra. Plan för hur antalet individuella placeringar ska öka är framtagen och verksamheterna arbetar enligt plan. Översyn av konsekvenser vid ny tillämpning av femte grundläggande behovet gällande personlig assistans SFB har gjorts av Niklas Hermansson och EC Charlotte Larsson. Sammanställningen har kommunicerats med Socialchef och med Socialnämnd under våren. Utredning är gjord av verksamhetsutvecklare och visar att stödoch akutboende behövs i vårdkedjan avseende boendeformer inom missbruk och beroende. Arbetsgrupp från olika professioner har träffats och definierat målgrupp samt förslag till lämplig organisering och lokalisering för stödboende. Inhämtande av erfarenheter från andra kommuner pågår, samt sökande efter lokaler. Ekonomiska beräkningar behövs inför start av boende som behövs i vårdkedjan. Flerårsanalys av ytterfall samt återaktualiseringar är ännu inte gjord. Inväntar 2016 års statistik från Ensolution för att gå vidare. Någon plan för fortsatt arbete att få fler personer i sysselsättning finns ännu inte. Efter information om 2016 års resultat från Ensolution ska planering göras. Verksamhetschef har haft kontakt med enhetschef för handläggare socialpsykiatri angående plan för uppföljningar av bostadsbeslut, då övervägande ska göras om LSS-beslut kan vara aktuellt. Samt även ta med det övervägandet vid nya beslut. Kerstin Lagerlund, :07 3

11 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar KPB plan barn och unga IFO och LSS KPB plan försörjningsstöd Ann-Charlott e Hedström Birgitta Jansson Mottagning och utredning: Möte har hållits för att diskutera frågan om korttidsboende samtidigt som man har personlig assistans. EC och handläggare arbetar aktivt för att se över de ärenden som har båda besluten och föra diskussioner med föräldrar om att använda sig av den lägenhet som finns för avlastning. Kalmar kommun avviker från hur andra kommuner beslutar om personlig assistans i kombination med korttidsvistelse. Med anledning av detta ser socialförvaltningen över hur beslut fattas för att tillgodose behov så att det bättre överensstämmer med hur andra kommuner gör. Uppföljningen av HVB-placeringarna en gång per månad har utvecklats till att bli mer planerade, detaljerade och noggranna. Vi identifierar de ärenden som börjar närma sig hemgång och planerar för lämpliga insatser på hemmaplan. Insats barn och familj: LSS: Arbete pågår utifrån uppdragsbeställning och handlingsplan KPB. Detta arbete, tillsammans med handläggargruppens arbete, beräknas kunna leda till minskade kostnader inom LSS barn. KPB redovisning under april och maj månad kommer ge ytterligare information om arbetet leder till måluppfyllelse. IFO: Inom IFO har arbetsgruppen för hemtagningar setts över vilket leder till bättre planerade möten med inblandade. Rutin är framtagen för ärendegången mellan handläggning och insats. Arbete pågår inom öppenvården för att matcha insatser på hemmaplan. Ny enhetschef kommer i maj vilket ger bättre möjligheter för hela ec-gruppen att jobba med strategiskt utvecklingsarbete för att nå målen. X Individanpassad - Socialnämndens vård och omsorg ska vara individanpassad Vårdenoch omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. Kommentar Nämndsmål Individanpassad följs och mäts med hjälp av nedan angivna indikatorer. Brukarundersökning funk/socialpsykiatri - Bemötande I förbättringsarbetet har information till medarbetare och brukare påbörjats. Det uppges att DMO-slingor kommer att användas som hjälp i förbättringsarbetet på några ställen. Aktiviteter behöver vidtas av enhetschefer som ännu inte gjort det. Brukarundersökning socialpsykiatri - Trygghet I förbättringsarbetet har information till medarbetare och brukare påbörjats. DMO-slingor kommer att användas som hjälp i förbättringsarbetet på några ställen. Av redovisade aktiviteter framgår bland annat vikt av trygghet och kontinuitet i personalgruppen, för att själva kunna förmedla en trygghet. Lokaler och omgivning påverkar också känslan av trygghet. Exempel finns på handlingsplan utifrån brukarenkäten angående trivsel. DMO-slingor Målvärdet i indikatorn är att alla verksamheter som har genomfört brukarenkäten inom funktionsnedsättning ska göra minst en delaktighetsmodellsslinga utifrån indikatorerna från brukarenkäten. Planering för slingorna är upprättad. Det var trögt att komma igång med slingorna vilket fördröjde starten något. Det är osäkert om målvärdet kommer att uppnås även om arbetet nu är i gång. Genomförandeplan - inflytande och delaktighet Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning uppges rutinen om journalgranskning fungera relativt väl vilket är indikatorn för att mäta inflytande och delaktighet. Många säger också att det blir allt bättre kring hur den enskildes inflytande dokumenteras i genomförandeplanerna. Inom verksamhetsområde missbruk och socialpsykiatri och insats barn och familj fungerar rutinen om journalgranskning ännu inte tillfredställande. I de stickprov som ändå är gjorda framkommer att den enskilde utövat inflytande över insatsen. Det framgår också i kommentarer att uppfattning finns om delaktighthet från brukare. Journalgranskningar enligt rutin kommer att planeras in av enhetschefer inom socialpsykiatri. Verksamhetschef inom socialpsykiatri följer upp utöver plan (5 ggr/år), Kerstin Lagerlund, :07 4

12 genom minst en uppföljning med varje enhetschef under Genomförandeplan - uppföljning Se kommentar under Genomförandeplan - inflytande och delaktighet. Genomförandeplan - utveckling och bibehållande av funktioner (funk) Se kommentar under Genomförandeplan - inflytande och delaktighet. Upplevelse att kunna påverka stöd och hjälp - brukarenkät IFO Indikatorn kommer från brukarundersökning IFO. Verksamheterna har under tertial 1 inte påbörjat arbete med indikatorn. SOC - Genomförandeplaner - uppföljning Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 X Jämlik - Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik Vården och omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Kommentar Se målet Jämlik under Fokusområde Hög kvalitet i välfärden och fullmäktigemålet Hälsa och välbefinnande. X Kunskapsbaserad - Socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Kommentar Nämndsmål Kunskapsbaserad är kopplat till Fullmäktigemål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet På förvaltningsövergripande nivå har aktiviteter vidtagits för att ta fram en modell för hur verksamheterna ska arbeta med att ständigt förbättra sin verksamhet. Detta utgör en del av ledningssystemet. Modellen är framtagen och implementering är påbörjad. Indikatorer som syftar till att mäta målet har förvaltningen i olika verksamheter arbetat med nedan indiikatorer: Verksamhetsbeskrivningar som beskriver nödvändig kompetens För att veta att medarbetarna har den kompetens som behövs i varje verksamhet behöver kompetensen beskrivas någonstans. I nuläget är det varje verksamhets verksamhetsbeskrivning som lämpar sig bäst för det. Beskrivningen av kompetens ska inte bara innehålla den formella grundkompetensen utan också vad som behövs utöver denna för att jobba i just den verksamheten. Under tertial 1 har några verksamheter kommit i gång med detta arbete. Arbetet behöver dock ta fart under tertial 2 eftersom det är utifrån denna indikator vi mäter och kontrollerar hur medarbetarnas kompetens förhåller sig till de kompetenskrav vi har. Medarbetare som uppfyller krav i verksamhetsbeskrivning För att veta att medarbetarna har den kompetens som behövs i varje verksamhet behöver det beskrivas någonstans. I nuläget är det varje verksamhets verksamhetsbeskrivning som lämpar sig bäst för det. Beskrivningen av kompetens ska inte bara innehålla den formella grundkompetensen utan vad som behövs utöver denna för att jobba i just den verksamheten. Under tertial 1 har några verksamheter kommit i gång med se över och revidera sina verksamhetsbeskrivningar när det gäller kompetens. Arbetet behöver dock ta fart under tertial 2 eftersom det är utifrån denna indikator vi mäter och kontrollerar hur medarbetarnas kompetens förhåller sig till de kompetenskrav vi har. Personalomsättning För att ha en kunskapsbaserad verksamhet är det viktigt att bibehålla personal så att kompetens inte försvinner i för stor omfattning. Inom verksamhetsområde Mottagning och utredning kontrolleras detta genom att mäta personalomsättningen gällande socialsekreterare. För tertial 1 är trenden mycket positiv. Från ett årsutfall för 2016 på 19 procent ligger resultatet för tertial 1 för socialsekreterare inom Mottagning och utredning på 7,46 procent. Målvärdet för 2017 har satts till 10 procent. Nedanstående indikatorer är på övergripande nivå och är under arbete. Kerstin Lagerlund, :07 5

13 Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 SOC - Verksamhetsbeskrivningar som beskriver nödvändig kompetens SOC - Medarbetare som uppfyller krav i verksamhetsbeskrivning SOC - Medarbetarenkät - tillräcklig kompetens SOC - Implementerade riktlinjer SOC - Systematiska bedömnings- och uppföljningsmetoder SOC - Medarbetare med individuell utbildningsplan SOC - Utförda utbildningar i utbildningsplan Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Systematiskt förbättringsarbete Cecilia Frid Modellen är framtagen och introducerad till alla chefer. Den har rekommenderats att användas i målarbetet. Modellen behöver ingå och beskrivas i det ramverk för ledningssystemet som ska tas fram i förvaltningen. Arbetet med ramverket är inte påbörjat. Implementera systematiskt förbättringsarbete Cecilia Frid Modellen är framtagen och introducerad till alla chefer. Den har rekommenderats att användas i målarbetet. Modellen behöver ingå och beskrivas i det ramverk för ledningssystemet som ska tas fram i förvaltningen. Arbetet med ramverket är inte påbörjat. X Säker - Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet. Kommentar Nämndsmål Säker mäts och utvärderas med nedan angivna indikatorer. På förvaltningsövergripande nivå har aktiviteter påbörjats som ingår som olika delar i ledningssystemet. Det handlar om processorienterat arbetssätt, avvikelsehantering och riskanalysarbete. Boendeplatser enligt LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förkommit på boendet under de sex senaste månaderna Syftet med indikatorn är att få ner antalet boendeplatser där hot eller våld mot brukare förekommer under sex månader. Måttet är ett KKiK mått och socialförvaltningen i Kalmar har dåliga resultat vad gäller detta mått. Verksamheterna behöver därför arbeta med aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att hot eller våld inte uppstår mellan brukare i boenden enligt LSS. Utfallet mäts tertial 3. Några boendeenheter har börjat arbeta med aktiviteter samt att rapportera frågan. Genomförandeplaner - utveckling och bibehållande av funktioner (socialpsykiatri) Indikatorn syftar till att främja att fokus läggs på brukarnas möjligheter till utveckling och/eller bibehållande av funktioner. Hur väl arbetssätten inbegriper ett sådant tillvägagångssätt mäts med andel genomförandeplaner där målformuleringar beskriver just utveckling eller bibehållande av funktioner hos den enskilde och där aktiviteter finns och är tydligt kopplade till målformuleringen. Detta mäts genom stickprov. Denna indikator arbetar socialpsykiatrin med för att mäta om verksamheten är säker. Med anledning av att rutinen för granskning av genomförandeplanerna har reviderats har enheterna inte kommit i gång med sin granskning. Utfallet för tertial 1 blir därför inte acceptabelt. Riskanalyser och handlingsplaner Arbete med riskanalyser är påbörjat i verksamheterna. Indikatorns målvärde är att alla verksamheter ska ha gjort minst en riskanalys under I de enheter där man inte alls påbörjat att göra riskanalyser i de olika verksamheterna behöver det arbetet komma i gång starkt under tertial 2. SOC - Aktuella verksamhetsbeskrivningar, processer och rutiner SOC - Identifierade våldsutövare Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 Kerstin Lagerlund, :07 6

14 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Förtydligande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Cecilia Frid Arbete med ramverket har inte kunnat påbörjas pga prioritering av arbete med målarbete, processorientering och internrevision. Förhoppningen är att arbetet ska kunna påbörjas i sommar. Processorienterat arbetssätt Cecilia Frid Arbete med att ta fram riktlinje och rutiner för hur förvaltningen ska arbeta processinriktat, d.v.s. hur vi jobbar med processer som en grund för styrning och ledning. Huvudprocesskarta Cecilia Frid Arbetet pågår. Kärnprocesserna är i stort sett identifierade. Arbete pågår med att identifiera stöd- och ledningsprocesser. Huvudprocesskartan utgör ett viktigt underlag för prioritering av fortsatt processinriktning inom de olika delarna av förvaltningens områden. Prioriteringsordning för processer Implementering processorienter ing Cecilia Frid Cecilia Frid Implementering pågår såtillvida att ledningsgruppen fått " utbildning" i processorienterat arbetssätt. Utbildning till alla EC på EC dag i april. Arbete pågår med att ta fram förvaltningens huvudprocesskarta. Processkartläggning pågår i olika delar i förvaltningen. Processer är framtagna eller håller på att tas fram för hur vi tillhandahåller HSL-insatser, försörjningsstöd samt hur vi handlägger LSS ansökningar. Processkartläggningsarbete pågår också inom Mottagning och utredning som ett led i att kartlägga arbetssätt och identifiera förbättringsområden. Det tillsammans med annan kompletterande fakta utgör underlag förbättringar. Process för avvikelsehantering Cecilia Frid Arbete med att beskriva process för avvikelsehantering har inte kunnat påbörjas pga prioritering av arbete med målarbete, processorientering och internrevision. Riskanalysarbete Cecilia Frid Arbete med att beskriva hur förvaltningen ska arbeta med riskanalyser i planering för kommande verksamhetsår (internkontroll), i processarbetet (i nya processer, vid förändringar samt vid behov) har inte kunnat påbörjas pga prioritering av arbete med målarbete, processorientering och internrevision. Däremot har ett systematiskt sätt att arbeta med riskanalyser börjat implementeras i samband med det processkartläggningsarbete som görs inom HSL, LSS-handläggning och FÖS. X Tillgänglig - Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid.ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hen har behov av. Kommentar Nämndsmål Tillgänglig mäts och utvärderas med hjälp av nedan indikatorer. Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insatser Indikatorn är ett mått från KKiK. Då uppgifterna inte på ett säkert sätt kan tas fram ur systemet håller en enhet på att ta fram en mall för att kunna rapportera på inidkatorn. Handläggares tillgänglighet - brukarenkät IFO Indikatorn kommer från brukarundersökning IFO. Verksamheterna har under tertial 1 inte påbörjat arbete med indikatorn. Utredningar som avslutas skyndsamt Uppdrag att identifiera lämpliga utredningstyper har givits till EC. Ytterligare arbete har inte påbörjats. SOC - Verkställighetstid SOC - Utredningstid Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 Kerstin Lagerlund, :07 7

15 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år X Effektiv - Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 SOC - Miljöbilar SOC - Cykel i tjänsten SOC - Webbmötesteknik - utbildning SOC - Intern miljötransport Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Kerstin Lagerlund, :07 8

16 Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Uppdrag - Översyn av sociala frågor Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning. Kommentar Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret gjort en översyn av ansvarsfördelningen mellan de olika förvaltningarna när det gäller insatser för att minska arbetslöshet och behov av försörjningsstöd. Förslag till beslut om förtydligad av ansvarsfördelning och omfördelning av resurser kommer att presenteras för socialnämnden och kommunstyrelsen i maj. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. X Jämlik - Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik Vården och omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla Kerstin Lagerlund, :07 9

17 Kommentar Nämndsmål Jämlik mäts under tertial 1 endast med nedan indikator. Brukare inom socialpsykiatrin som slutat röka Med erfarenhet från tidigare års målarbete med rökavvänjning påbörjades under 2016 ett nytt sätt att arbeta med målet. Utifrån brukares enkätsvar, erbjuds de som vill sluta röka läkemedel för rökavvänjning, vilket bekostas av PRIO-medel. Enhetschefers redovisning visar att tolv personer önskat behandlingen för att sluta röka. Åtta av dem har påbörjat behandling och ytterligare någon börjar inom kort. 2-3 personer har avslutat eller pausat rökavvänjningen. Personal är mer delaktig i motivationsarbetet än tidigare. Kontaktpersoner till brukare som vill sluta röka har fått information från Arbetsmiljöenheten samt utbildning i Motiverande samtal. Personal har också erbjudits stöd med egen rökavvänjning. Nämndsmål Jämlik innefattar också indikatorer som överensstämmer med Kommunfullmäktiges fastställda Drogpolitiska program för och dess fyra delmål; Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska Andelen flickor och pojkar som röker ska minska Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska minska Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska Måluppfyllelsen avseende ungas droganvändning kommer att mätas under hösten genom CAN:s skolundersökning. Vuxnas alkoholvanor kommer att mätas 2018 genom folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor". Socialförvaltningen har i sitt förebyggande arbete planerat här angivna aktiviteter för att bidra till att nå målen i Kalmar kommuns ANDT-strategi. Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 SOC - Riskabla alkoholvanor SOC - Flickor och pojkar som röker SOC - Flickor och pojkar med intensiv alkoholkonsumtion SOC - Flickor och pojkar som använder narkotika SOC - Hemlöshet övergångsbostad SOC - Akut hemlöshet Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Tillsyn på krogar och i detaljhandel Tillsyn på krogar och detaljhandel KOMET och Bim grupper Stödja drogfri ungdomsverksam het Samverkan med gymnasieskola n Ansvarsfull alkoholservering Narkotikautbildning Utveckla arbetet med SMADIT ANDT-perspektiv i arbetsmiljöarbete Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Kjell Lindber g Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Pågående Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Kerstin Lagerlund, :07 10

18 Kommentar Kommunerna i Kalmar län arbetar tillsammans med Landstinget Kalmar län för att förbättra barn och ungas hälsa och har för 2017 fastställt en aktivitetsplan för det gemensamma utvecklingsarbetet. Under 2017 kommer nedanstående aktiviteter att genomföras i syfte att stärka barn och ungas hälsa. Revidera och implementera den regionala överenskommelsen, Hälsoundersökningar och Munhälsoundersökningar för placerade barn. Utveckla arbetet med individuella samordnade planer. Utveckling av samverkan mellan socialtjänst, skola och landsting. Att revidera överenskommelse mellan socialtjänsterna och BUP. Fortsätta påbörjad utveckling med Ungdomsmottagningar. Utveckla barns delaktighet. Kartlägga behov av samverkan kring ensamkommande barn. Göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna. Uppdrag - Funktionshinderfrågor Ej påbörjad Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionshinder. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. X Effektiv - Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv Vården och omsorgen ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål Kommentar Nämndsmålet Effektiv är kopplat till Fokusområdet Verksamhet och medarbetare och fullmäktiges mål om sjukfrånvaro. Nämndsmålet mäts och följs med nedan indikatorer: Arbetssätt och mål och Ledarskap - medarbetarenkät Indikatorerna syftar till att aktiviteter ska vidtas som leder till att socialförvaltningens medarbetare ska uppleva att våra arbetssätt och mål är tydliga, befästa och relevanta samt att ledarskapet är gott. Indikatorerna mäts tertial 3 efter att en ny undersökning bland medarbetarna inom aktuella frågeområden i enkäten gjorts. Resultaten inom dessa områden i undersökningen under 2016 var icke acceptabla och det är viktigt att chefer på alla nivåer planerar och vidtar systematiska åtgärder i syfte att förbättra resultaten. Detta arbete behöver komma igång ordentligt under tertial 2. Sjukfrånvaro Socialförvaltningen har hög sjukfrånvaro och det finns en stor medvetenhet kring detta. I många verksamheter pågår aktiviteter och åtgärder. Trenden ser dock inte förbättrad ut för förvaltningen i sin helhet. Kerstin Lagerlund, :07 11

19 Inom verksamhetsområde Mottagning och utredning har man låga siffror när det gäller sjukfrånvaro. EC-gruppen har mycket låga siffror och ingen med längre sjukskrivning. Inom verksamhetsområde Insatser Barn och familj ha aktiviteter påbörjats som bedöms kunna leda mot måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde Insatser Missbruk och socialpsykiatri är sjukfrånvaron hög inom verksamheterna men mycket låg bland enhetschefer. Det finns många medarbetare i verksamhetsområdet med hel sjukskrivning över lång (ett år eller mera) tid. Ett aktivt arbete pågår med adekvata aktiviteter som upprättande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkät, förebyggande med hjälp av friskfaktorer, förbättring av arbetsmiljö genom förändringar i riktning mot hälsosamma scheman. Kontinuitet i ledarskapet eftersträvas, där enhetschefer bibehåller rehab-ansvaret, även när medarbetaren byter till annan enhet. Kvartalsuppföljningar görs tillsammans med VC, ekonom och HR-specialist, där sjukfrånvaro och åtgärder tas upp. Vid den senaste uppföljningen framkommer att 1-3 medarbetare i VO inte kommer att få ersättning från försäkringskassan för fortsatt sjukskrivning (gäller psykisk ohälsa) Inom verksamhetsområde Insatser funktionsnedsättning är sjukfrånvaron hög. De tre första månaderna på året brukar innebära högre sjuktal än övriga månader på året, och i år är sjukfrånvaron högre för 1:a kvartalet jämfört med Under första kvartalet har verksamhetsområdet börjat arbeta med Hälsosamma scheman. Enheterna har generellt gjort kartläggningar, Hälsoduken och flera chefer har haft medarbetare på hälsosamtal på Arbetsmiljöenheten. Enhetscheferna arbetar med rehabilitering, etc. Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 SOC - Sjukfrånvaro 7.6% 6.9% SOC - Ledarskap (medarbetarenkät) SOC - Arbetssätt och mål (medarbetarenkät) SOC - Personalomsättning SOC - Vakanta tjänster Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Strategisk plan för att bibehålla och rekrytera chefer Strategisk plan för att bibehålla och rekrytera socialsekreterare Cecilia Frid Cecilia Frid Kerstin Lagerlund, :07 12

20 Socialnämnden efter april 2017

21 Helårsprognos 2017 Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande Funktionsnedsättning LSS o SOL Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Summa

22 Sammanfattning efter april Ökning sjukfrånvaro jämfört med 2016 Brist på bostäder FKs förändrade tillämpning personlig assistans Effektiviseringskrav 7,4 mnkr Upphandling entreprenaddrift personlig assistans Ökning av familjehemsplaceringar Ökat inflöde mottagning barn/vuxen Förändrade förutsättningar ensamkommande flyktingbarn

23 12,00% Sjukfrånvaro % 10,00% 8,00% 6,00% Kalmar kommun 2016 Socialnämnden 2016 Kalmar kommun 2017 Socialnämnden ,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24 Antal personer med insats inom funk och socialpsykiatri Antal personer per insats Dec Dec Dec Mar Förändr Plan jan-mar 2017 Boendestöd SoL Personlig assistans SFB Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS Dagverksamhet SoL

25 6 000 Tkr Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad Ek bistånd 2015 Ek bistånd Budgetsnitt Ek bistånd Flykting 2017 Flykting Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

26 Mängdstatistik HVB-placeringar exkl placeringar av ensamkommande 2017 Antal unika personer Varav plac: IB Avslut Nya plac UB Utred Behandl Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

27 Vuxna missbrukare pågående beslut Smedbacken Antal beslut Ext inst, HVB Stödb/ famhem Antal beslut Totalt SoL LVM Totalt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

28 Driftsredovisning BUDGET PROGNOS AVVIKELSE GEM INKL NÄMND, TILLSYN, DROGFÖREB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN BOST SÄRSK.SERV LSS BARN UNG PERS ASS ENL LSS OCH SFB KORTTIDSVISTELSE DAGLIG VERKSAMHET BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVRIGA INSATSER ENL LSS INSATS T PERS M FUNKTNEDS Volymökning LSS FUNKTIONSNEDSÄTTN LSS O SOL INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSV BARN O UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA ÖVRIG VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG FLYKTINGMOTTAGANDE SUMMA